| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400001 | 02/01/2014 | 361.79 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor empenhado ref ao serviço de Internet Banda Larga GVT 150 mega GT1 JPA-813DN36ZR-013, para atender as necessidades da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participatrivo, da Ouvidoria Geral do Municipio e Controladoria Geral do Municipio. Conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0510001 | 02/01/2014 | 111197.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DO REGISTRO DE PREÇO N° 054/2013, PREGÃO N° 069/2013-SEAD, CELEBRANDO NO CONTRATO N° 289/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 02/01/2014 | 599.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 22 e 23 de Janeiro de 2014, com o objetivo de participar de reunião com o Comitê da Copa do Mundo 2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020002 | 02/01/2014 | 599.20 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital em reunião na Cidade de São Paulo - SP, no dia 10 de Fevereiro de 2014, para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080001 | 02/01/2014 | 3500.20 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 55 ART's de projetos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080002 | 02/01/2014 | 1248.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Material de consumo para esta secretaria, conforme documentação em anexo. Papel sulfite 120gr / 40kg 66x96cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040532013 | 0080003 | 02/01/2014 | 26692.50 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Referente a compra de cartuchos e toners, conforme documentação em anexo. Cartucho HP 78 color, ref. C6578D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040502013 | 0090001 | 02/01/2014 | 28757.20 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviço de combate de incêndio. Conforme Contrato 244/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110001 | 02/01/2014 | 1102907.49 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE 01 conforme Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA, através do Recurso Royalties Petrobras CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-20000 | 03102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110002 | 02/01/2014 | 231231.87 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Adequação/duplicação da Av. Panoramica no Altiplano Cabo Branco Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação Cabo Branco) trecho 02, Estaca 129 a 135 no Municipio de João Pessoa-PB , Contrapartida do Contrato de Repasse 244.749-83/2007MCIDADES/CAIXA /PROGRAMA PRO MUNICIPIO-PROGRAMA, MEDIO E GRANDE PORTE, conforme contrato 19/2012 da P 20/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110003 | 02/01/2014 | 67424.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 02/01/2014 | 245057.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DATA DA APURAÇÃO 31/03/2013 E VENCIMENTO 25/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120001 | 03/01/2014 | 77540.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130001 | 03/01/2014 | 1700000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SAUDE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100009 | 03/01/2014 | 2700000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060001 | 03/01/2014 | 88984.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090002 | 03/01/2014 | 1246660.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140019 | 03/01/2014 | 420725.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180004 | 03/01/2014 | 8788.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 03/01/2014 | 184841.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240001 | 03/01/2014 | 8988.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480001 | 03/01/2014 | 33178.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520001 | 03/01/2014 | 27172.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530001 | 03/01/2014 | 40143.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070003 | 03/01/2014 | 72208.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CORRESPONDENTE A DIVIDA ATIVA-PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012012 | 0100008 | 03/01/2014 | 78468.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de equipamentos de impressão para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 094/2012 da Licitação na modalidade Adesão n º 90001/2012 atraves do Pregão Presencial 022/2011 realizado pela secretaria de estado de Administração da Paraiba, correspondente aos meses deJjaneiro a Março de 2014 conforme a Ordem de Compra nº 291/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100006 | 03/01/2014 | 850.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 50 ( cinquenta ) trofeus para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 245/2013 da Licitação na modalidade Pregão Preasencial nº 09019/2013 conforme a Ordem deCompra nº 258 /2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100007 | 03/01/2014 | 81900.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de manutenção preventiva das Centrais de Agua das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 244/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº09020/2013 Processo 2013/072102 correspondente aos meses de Janeiro a Junho de 2014 conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0100010 | 03/01/2014 | 200000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestado de Manutenção , Conservação e Melhoria de Proprios da Sedec ( Escolas e Creis ) de acordo com o Contrato nº 19/2013, Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 005/2013 conforme documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0100011 | 03/01/2014 | 200000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestado de Manutenção , Conservação e Melhoria de Proprios da Sedec ( Escolas e Creis ) de acordo com o Contrato nº 18/2013, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 005/2013 conforme documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072013 | 0100002 | 03/01/2014 | 54000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva dos Ar condicionados da Estação Cabo Branco de Ciencia , Cultura e Artes, correspondente aos meses de Janeiro a março de 2014, de acordo com a Licitação naModalidade de Pregão Presencial nº 09007/2013, Contrato nº 217/2013 , Processo nº 080778/2012 e documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0100003 | 03/01/2014 | 66000.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de manutenção de Gerador da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes, correspondente aos meses de Janeiro a Outubro/2014, de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato nº 309/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09077/2012, Processo nº 2013/088482 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090112013 | 0100004 | 03/01/2014 | 485076.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Fevereiro de 2014, destinados a Estação Branco, Ciência, Cultura e Artes, de acordo ao Contrato nº. 175/2013 , da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09011/2013, Processo nº 001019/2013 conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0100005 | 03/01/2014 | 146055.00 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação da empresa Especializada em Serviços Gerais (limpeza, conservação e higienização) para atender as necessidades da ECARTES correspondente aos meses de Janeiro a Março de 2014 de acordo com o Contrato nº 156/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09080/2012, Processo nº 2013/028846 conforme a Ordem de Compra nº 160/2013 e documentação anexao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070001 | 03/01/2014 | 1475.60 | 00662270000168 | INMETRO- | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2384829 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VENCIMENTO 04/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070002 | 03/01/2014 | 1077.89 | 00662270000168 | INMETRO- | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2384229. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VENCIMENTO 04/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140007 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00004628091455 | ADRIANO FAUSTINO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140008 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140009 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140010 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140011 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140012 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140013 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00008115678422 | GERLLANNI DA CRUZ VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140014 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140015 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140016 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140017 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140018 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00007390549459 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140020 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140021 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140022 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140023 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140024 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140025 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140026 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00060220376468 | MARIA ODAILZA BARBOSA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140027 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140028 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140029 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140030 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140031 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140032 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140033 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00006508274490 | GILMAR DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140034 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140035 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140036 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140037 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140038 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140039 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140040 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00070025435477 | NATHÁLIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140041 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140042 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140043 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140044 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140045 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140046 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00042615569449 | ADEILTON SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140047 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00039549429415 | ADEMIR SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140048 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140049 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140050 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00008648104408 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140051 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00007414775720 | ADRIANA DA SILVA FLORENCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140052 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140053 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00001095022482 | ADRIANA EMILIA MALHEIROS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140054 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00001553430417 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140055 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140056 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00007281171420 | ADRIANA GUEDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140057 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00007223126442 | ADRIANA LUCIA BARROS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140058 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00002503288448 | ADRIANA SOUSA VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140059 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00001623270480 | AGRIMERES PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140060 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00046688650444 | AILTON FAUSTINO DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140061 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140062 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00006192618461 | ALCIONE DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140063 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140064 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00010552921440 | ALDENIZE RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140065 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00007886304403 | ALDINEIA CRISTINA PEREIRA ROSENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140066 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00000928921409 | ALECSANDRO TAVARES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140067 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00010715522442 | ALEX GALDINO DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140068 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140069 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00009349902478 | ALEXANDRO ALEXANDRINO NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140070 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00010092973418 | ALEXSANDRA FELIPE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140071 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00008733863458 | ALECSANDRA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140072 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00001354104447 | ALEXSANDRA VIEGAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140073 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140074 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00012133332456 | ALINE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140075 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00070008803412 | ALINE FERREIRA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140076 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00006603317486 | ALINE KEILA DA SILVA CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140077 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00008781929480 | ALINE MARTINS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140078 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00001644660458 | ALINE MELO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140079 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00002517625484 | ALMIRA JERÔNIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140080 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140081 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00011550131400 | AMANDA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO FAMILIAS ACOLHEDORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140001 | 03/01/2014 | 15928.00 | 00066998956487 | MARIA JOSÉ DE LIMA AVELINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com auxilio financeiro a senhora Maria José de Lima Avelino, de acordo com parecer juridico da SEDES e Termo de guarda Provisória expedida pela 1ª Vara da Infancia e da Juventude, atendendo a Lei nº 12.020/2010 - Programa de Acolhimento Familiar anexo ao processo, ref. aos meses de fev. a dez/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382013 | 0140002 | 03/01/2014 | 12745.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em loação de espaço físico e serviço de hospedagem, para atender necessidades da SEDES, oriundo do processo 2013/041546 de acordo om o contrato nº. 243/2013 - pregão presencial nº. 038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040462013 | 0140006 | 03/01/2014 | 15608.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, para atender necessidade da SEDES, de acordo com Oficio nº. 424/2013 - COPEL/SEAD, conforme pregão nº. 046/2013 e Ordem de Compra nº. 472/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0140003 | 03/01/2014 | 878.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de geneos alimentícios destinado a SEDES, de acordo com Oficio nº. 322/2013 - COPEL-SEAD, constante do processo nº. 2013/045953, pregão nº. 035/2013 - Ordem de Compra nº. 282/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0140004 | 03/01/2014 | 1442.60 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de construção destinado a SEDES, conforma Ofício nº. 0356/2013- COPEL SEAD, constante do processo nº. 2013/041565, pregão nº. 031/2013, Ordem de Compra nº. 420/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0140005 | 03/01/2014 | 2361.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de construção destinado a SEDES, conforma Ofício nº. 0336/2013- COPEL SEAD, constante do processo nº. 2013/041565, pregão nº. 031/2013, Ordem de Compra nº. 296/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 03/01/2014 | 39351.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290010 | 03/01/2014 | 20967.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580001 | 03/01/2014 | 2190.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420000 | 03/01/2014 | 875000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO , A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480002 | 03/01/2014 | 110279.04 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 5º BM DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 035.0330-84/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 15/2012, E CONTRATO DE Nº 02/2012- SEMHAB. | 03632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580002 | 06/01/2014 | 184.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140083 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00070026744473 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140084 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140085 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00003285086408 | ANA CLAÚDIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140086 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00006747165403 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140087 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00009935219402 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140088 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00005094837478 | ANA CRISTINA ANTERO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140089 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00002523368447 | ANA CRISITINA ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140090 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140091 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00008051165403 | ANA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140092 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00028167724468 | ANA CRISTINA JERONIMO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140093 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140094 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00006048344465 | ANA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140095 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140096 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140097 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00007090607429 | ANA LIGIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140098 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140099 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140100 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140101 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00005074239419 | ANA PATRICIA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140102 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00007513858403 | ANA PAULA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140103 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140104 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140105 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140106 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00006358200488 | ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140107 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00070237317419 | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140108 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00004676334443 | ANDRE SOARES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140109 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140110 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00009776798454 | ANDRÉA LUANA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140111 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00010165902450 | ANDREZA SIMAIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140112 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00003915105414 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140113 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00008753590430 | ANGÉLICA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140114 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00009593804420 | ANGÉLICA CRISPIM TARGINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140115 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00012287737421 | ANGÉLICA FRANCO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140116 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140117 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00070077974409 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140118 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00052696316449 | ANTONIA GABRIEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140119 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00006103466440 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140120 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140121 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00016225414487 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140122 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140123 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140124 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140125 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140126 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00009355121440 | AUREA SIBERI VITURINO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140127 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00067421210415 | BENTO NOBREGA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140128 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00023784547400 | BERNADETE GAMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140129 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00001077863462 | BERNADETE MENDES RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140130 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00070129898406 | BRUNO LAURENTINO GOUVEIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140131 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140132 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140133 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140134 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140135 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00001291353488 | CARMEM LUCIA SILVA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140136 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00008124244413 | CASSIANA SILVA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140137 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00007565476447 | CHARLES MADSON DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140138 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140139 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00004272554492 | CICERO CLERTON DE LIMA TAVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140140 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140141 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00070283038454 | CISLANE OLIVEIRA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140142 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00009554782438 | CHRISLAINE DAYSE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140143 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00006915239405 | CHRISTIAN ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140144 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00009428677426 | CHRISTIANE GALDINO DE MATOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140145 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00010629609470 | CLAÚDIA ROGILMA VELOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140147 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00006570562436 | CLAUDIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140148 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140149 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080005 | 06/01/2014 | 212.49 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 RRT's de projetos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0090004 | 06/01/2014 | 45462.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico, marcenária, alvenaria, ferramentas, máquinas, peças e acessórios de refrigeraçãoe etc. Conforme Ordem de Compra/Serviço nº 0003/2014 do Pregão 049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110008 | 06/01/2014 | 309913.05 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110005 | 06/01/2014 | 3500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 01(Um) aparelho de condicionador de ar Split de 30.000 btus marca Elgin, para o Gabinete do Secretário de acordo com os orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110006 | 06/01/2014 | 921.14 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O valor empenhado, refere-se a pagamento da parcela unica da Remuneração do Contrato de Permissão Especial de Uso SR/PB- 0011/12-00, conforme Processo de nº 2013/130850/SEPLAN em anexo CONTA BANCARIA B; BRASIL - AG. 1607- C/C. 333014-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110007 | 06/01/2014 | 4858.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | O valor empenhado, refere-se aaquisição de 02((duas) SCANNER FUJITSU SCANSNAP 1X500 WI 25PPM 300/600 DPI 50 FOLHAS ADF SIMPLEX E DUPLEX,para a Seinfra, de acordo com os Orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA- B. BRASIL AG. 3204-2 C/C. 6055-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110009 | 06/01/2014 | 50107.20 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) Caminhões Basculantes de Carroceria aberta de capacidade de 6me, conforme Contrato 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-02. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2585-7 C/C. 1835-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110010 | 06/01/2014 | 15556.80 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6000 l conforme Contrato 60/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-04. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2585-7 C/C. 1835-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110011 | 06/01/2014 | 626.55 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | O valor empenhado, rerere-se a aquisição de ferramentas destinadas a Diretoria de Manutenção e conservação-DMC, de acordo com o Mem. 007/2014 da Daf e Orçamentos em anexos.( contendo 20 Itens)) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110012 | 06/01/2014 | 1731.00 | 09098872000109 | SOTECA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a DAF, de acordo com o Mem 009/2014 e Orçamentos em anexo CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070004 | 06/01/2014 | 1565.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080004 | 06/01/2014 | 1783.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090003 | 06/01/2014 | 1249.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040001 | 06/01/2014 | 387.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050001 | 06/01/2014 | 305.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060002 | 06/01/2014 | 1216.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020004 | 06/01/2014 | 1051.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040412012 | 0140146 | 06/01/2014 | 58935.67 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.454,92 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 153/2012, DISPENSA Nº. 041/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/07/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100012 | 06/01/2014 | 29933.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110004 | 06/01/2014 | 2154.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120002 | 06/01/2014 | 512.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130002 | 06/01/2014 | 21414.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140082 | 06/01/2014 | 1966.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170001 | 06/01/2014 | 1944.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180005 | 06/01/2014 | 192.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200002 | 06/01/2014 | 404.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400002 | 06/01/2014 | 398.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410001 | 06/01/2014 | 340.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420001 | 06/01/2014 | 290.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480003 | 06/01/2014 | 275.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510002 | 06/01/2014 | 4245.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520002 | 06/01/2014 | 259.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530002 | 06/01/2014 | 198.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530003 | 07/01/2014 | 166.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520003 | 07/01/2014 | 141.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510003 | 07/01/2014 | 1292.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480004 | 07/01/2014 | 206.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420002 | 07/01/2014 | 234.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410002 | 07/01/2014 | 288.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400003 | 07/01/2014 | 129.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200003 | 07/01/2014 | 135.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180006 | 07/01/2014 | 165.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170002 | 07/01/2014 | 1287.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140215 | 07/01/2014 | 1256.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130003 | 07/01/2014 | 11437.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120003 | 07/01/2014 | 145.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110013 | 07/01/2014 | 1002.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100013 | 07/01/2014 | 590.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9765-9) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100014 | 07/01/2014 | 17167.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020005 | 07/01/2014 | 449.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100015 | 07/01/2014 | 39306.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROJOVEM URBANO/MEC/2013 CONFORME MEMORANDO Nº 136/2013 COM VENCIMENTO EM 20/01/2014 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 07/01/2014 | 952.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050002 | 07/01/2014 | 353.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 07/01/2014 | 207.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030001 | 07/01/2014 | 48.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090005 | 07/01/2014 | 730.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080006 | 07/01/2014 | 840.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070005 | 07/01/2014 | 230.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090006 | 07/01/2014 | 1500000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, localizado no bairro da Torre nesta capital, conforme Concorrência nº 11/2010 e Contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0090009 | 07/01/2014 | 57920.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço de locação e montagem de tendas, referente ao Pregão Presencial nº 16/2013 e Processo Administrativo nº 2013/020274, conforme Contrato nº 148/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090007 | 07/01/2014 | 1000000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à construção da Praça da Juventude, conforme Concorrência nº 03/2011 - Lote 02, Contrato nº 04/2011 e C ódigo Convenio nº 925. Contrato de Repasse nº OGU - CT 0327744-05/2010/ME/CAIXA Ministerio dos Esportes. REPASSE. | 02802014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090008 | 07/01/2014 | 400000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à construção da Praça da Juventude, conforme Concorrência nº 03/2011 - Lote 02, Contrato nº 04/2011 e Código Convenio nº 925. Contrato de Repasse nº OGU - CT 0327744-05/2010/ME/CAIXA Ministerio dos Esportes. CONTRAPARTIDA. | 02802014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060004 | 07/01/2014 | 310.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CERTIFICADO DIGITAL E LEITORA DE UM SERVIDOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA PARA QUE POSSAMOS EXECUTAR AS ROTINAS PERTINENTES AO NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140150 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140151 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140152 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140153 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140154 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00001591792460 | CRISTIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140155 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140156 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140157 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006639337495 | CRISTIANE CORREIA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140158 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140159 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140160 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140161 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140162 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00011719840490 | DAVID WILK NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140163 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00011265397406 | DAYANA DA SILVA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140164 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00070089350480 | DAYANA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140165 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006637239496 | DÉBORA DE AZEVÊDO GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140166 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00012127464737 | DENISE RIBEIRO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140167 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140168 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140169 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00025218476404 | DIOCLECIO MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140170 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00026337207491 | DIONISIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140171 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140172 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00085498513453 | DJANETE RAMOS MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140173 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00009510896411 | DUVERSSON CASSIMIRO LUIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140174 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00010525915400 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140175 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006150184404 | EDINALVA AMBROSINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140176 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007316473436 | EDITE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140177 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00002413586474 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140178 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00009670736420 | EDLAINE CIRINO NAZARENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140179 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00008552383489 | EDILENE TAVARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140180 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140181 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006066043404 | EDILEUZA CAMPOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140182 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006206740404 | EDNALVA ALVES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140183 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00009958750490 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140184 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00002050937440 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140185 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007845032492 | ELAINE DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140186 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140187 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140188 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00002172680486 | ELIANE ALBINA SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140189 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007273346462 | ELIANE CRISPIM DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140190 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140191 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00003325670440 | ELIANE PONTES ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140192 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140193 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140194 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007506787474 | ELIETE ROBERTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140195 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00010115606408 | ELIS KARDENIS SOARES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140196 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007440860438 | ELISANGELA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140197 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140198 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007703617490 | ELISANGELA DOS SANTOS RODRIGUES DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140199 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00005863784482 | ELISANGELA JUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140200 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140201 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140202 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140203 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140204 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140205 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00005361587460 | EMANUELLE FIGUEIREDO DANIEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140206 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00004705888456 | ÉRICA PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140207 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00004617294406 | ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140208 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006776610452 | ERINALVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140209 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00010382105427 | ERIVANIA DOS SANTOS DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140210 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140211 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140212 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140213 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140214 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00009326726479 | EVANDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140216 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00070190101482 | EWERTON LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140217 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00005254596422 | FABIA JACOB SANTOS DE MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140218 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00002458177433 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140219 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140220 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00070008788430 | FABIANO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140221 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00001100678433 | FABIO JERONIMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140222 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00001951436474 | FABIO PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140223 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007288876497 | FABIOLA KELY HERCULANO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140224 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006812381438 | ANDRE JOSE BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140225 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140226 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140227 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140228 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00008037069443 | FLÁVIA SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140229 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007239873439 | FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140230 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140231 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007443132441 | FRANCINALDO DOS RAMOS APOLINÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140232 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140233 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00085356581491 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140234 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006564937474 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140235 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00008523834443 | FRANCISCA PAULINO DE ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140236 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006100401460 | GABRIELA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140237 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00006584016455 | GEISA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140238 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00002177869447 | GEONILSON FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140239 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140240 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00007687061497 | GERLANE NASCIMENTO DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140241 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140242 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00070208995447 | GÉSSICA CAROLINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140243 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00004468957417 | GICÉLIA MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140244 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00005742998406 | GILDO CEZAR SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140245 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00037666995806 | GISELLE MARTINEZ MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140246 | 07/01/2014 | 1200.00 | 00004676240465 | GIVANILDO BERNARDO FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580003 | 07/01/2014 | 61.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 31ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580004 | 08/01/2014 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580005 | 08/01/2014 | 45.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140247 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140248 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007016240436 | GLAUCO SILVA CALAÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140249 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00088472426491 | HELENA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140250 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001412209455 | HELENA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140251 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001731565410 | HELENILDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140252 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140253 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00009260702402 | HOUVERLÂNDIO RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140254 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008255056408 | IARA DE LIMA AFONSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140255 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001264692455 | IARA MUNIZ DA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140256 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007861677427 | IRACEMA VIEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140257 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00070226944433 | IRYS CAROLINNE DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140258 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140259 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140260 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008751496429 | IONEIDE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140261 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00009762707494 | ITAMAR DE SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140262 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007953708493 | IVANILDA SALUSTRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140263 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00004657580450 | IVANIRA MARQUES DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140264 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140265 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00018160891415 | IVONETE PATRICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140266 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00004449265424 | IZA GABRIEL DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140267 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00006915381406 | IZABEL SOUZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140268 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00009343167407 | ISABELA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140269 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001268504459 | JACIARA DE FATIMA CALIXTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140270 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007317671444 | JACIARA FREIRE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140271 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140272 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00070116878401 | JACILENE DE ASSIS VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140273 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008181919459 | JACIONE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140274 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140275 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00010563986476 | JACQUELINE ALVES DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140276 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00010563971444 | JACKELINE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140277 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007004709485 | JAMERSON MIRANDA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140278 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00070345949455 | JANAÍNA LÍGIA DE SOUZA BERNARDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140279 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140280 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00046861777404 | JANETE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140281 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140282 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00085746061115 | JANETE CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140283 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00067586287449 | JANETE CRUZ DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140284 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140285 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140286 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00070503337439 | JAQUELINE SIMÕES MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140287 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00009879112440 | JAQUELINE ZACARIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140288 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140289 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140290 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140291 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00070348271417 | JHANY PALOMA ALVES COSME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140292 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007253938402 | JOABSON DUARTE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140293 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001561692409 | JOANA D ARC DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140294 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00092981100491 | JOANA D ARC MIRANDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140295 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140296 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140297 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00009479505401 | JOAO BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140298 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00027262200453 | JOÃO INÁCIO FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140299 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001816604402 | JOÃO PAULINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140300 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140301 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140302 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00006284355416 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140303 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140304 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140305 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00091027241468 | JOSE ABRAAO LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140306 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00003556544407 | JOSE AREDES CALIXTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140307 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00010717313433 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140308 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00070556026454 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140309 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00070055975402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOSO DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140310 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140311 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00084090383404 | JOSÉ MARCOS BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140312 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00005453044403 | JOSE NILSON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140313 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140314 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00004674082463 | JOSE ROGERIO GUEDES BONIFACIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140315 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008941503400 | JOSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140316 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140317 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140318 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001733518401 | JOSEFA CRISTINA DE SOUSA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140319 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140320 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00099162717472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140322 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00072711540430 | JOSEFA MARIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140323 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00020693958472 | JOSEFA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140324 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00044205163487 | JOSEFA TAVARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140325 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00006269279437 | JOSELIA CALIXTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140326 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00093010516487 | JOSENILDA VENÂNCIO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140328 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00005355379486 | JOSENILDO LUCIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140329 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00010801660416 | JOSICLEIDE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140330 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001302383418 | JOSILANE CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140331 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007265312430 | JOSILEIDE FELIPE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140332 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00010204353483 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140333 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001824166400 | JOSILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140334 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008786873431 | JOSINALDO SILVA DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140335 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001510238409 | JOSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140336 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140337 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007924365478 | JOZIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140338 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007248159450 | JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140339 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007250840495 | JULIETE GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140340 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00009731699406 | KALINE FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140341 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007528157414 | KALINE SANTOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140342 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007794192439 | KAMILLA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140343 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008124783470 | KASSIA KAROLINE LIMA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140344 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140345 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140346 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00003105086498 | LEOMAR RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140347 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00000802197485 | LEONARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140348 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00006729264403 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140349 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00006262586423 | LIGIA ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140350 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00006296716486 | LIGIA FRANCISCA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140351 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008229174407 | LIGIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140352 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140353 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00005134801452 | LILIANE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140354 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140355 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140356 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00096478799468 | LISANE RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140357 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00073854352468 | LOURIVAL PEDRO FELÍCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140358 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00010065272498 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140359 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008864657452 | LUCI CARLA RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140360 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140361 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140362 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140363 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00010814389406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140364 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00012313415481 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140365 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00009723167441 | LUCICLEIDE LOURENÇO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140366 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140367 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00003878411480 | LUCIENE AZEVEDO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140368 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00005349324446 | LUCIENE LOUREÇO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140369 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00004977631412 | LUCILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140370 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00010425778460 | LUCINEIDE DA SILVA MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140371 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008735453460 | LUCIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140372 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001680127403 | LUCIVÂNIA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140373 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00006606808405 | LUDMILA BRITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140374 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00005085471482 | LUISA COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140375 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00020566123487 | LUIZ DE BRITO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140376 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00070040886425 | LUIZA MATIAS DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140377 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140378 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140379 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140380 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008862025408 | MAGDALY MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140381 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00001475170440 | MAGNOLIA DOS SANTOS GONDIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140382 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00029389550491 | MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140383 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00013961144400 | MANOEL MATIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140384 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140385 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00053043120744 | MANUEL PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140386 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008345332439 | MARAI BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140387 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00070184408407 | MARCELA DAYSE DE ARAUJO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140388 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00004804308458 | MACELINO MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140389 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140390 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00010328652458 | MARCIA CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140392 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140393 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00006782168430 | MARCIA GORETE SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140394 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140395 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00007711022409 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140396 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00005870694493 | MÁRCIO COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140397 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140398 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00078913063468 | MARCOS ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0140391 | 08/01/2014 | 92878.39 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070006 | 08/01/2014 | 77.73 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA PROPOSTA COMERCIAL 0019/13 "AUXILIAR A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS- FASE 1: ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL- CONTRATO Nº 110/2013, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070007 | 08/01/2014 | 77.73 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA PROPOSTA COMERCIAL 0019/13 "AUXILIAR A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS- FASE 1: ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL- CONTRATO Nº 110/2013, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0070008 | 08/01/2014 | 182884.07 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA PROPOSTA COMERCIAL 0019/13 "AUXILIAR A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS- FASE 1: ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL- CONTRATO Nº 110/2013, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0070009 | 08/01/2014 | 123066.41 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA PROPOSTA COMERCIAL 0019/13 "AUXILIAR A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS- FASE 1: ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL- CONTRATO Nº 110/2013, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110016 | 08/01/2014 | 2598.22 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente para Seinfra, de acordo com o Oficio 0344/2013, Ordem de compra/serviço de 317/2013 e Pregão 036/2013 da SEAD( Contendo 11 Itens) CONTA BANCARIAB. SANTANDER -AG. 4181-2 C/C. 13000679-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070010 | 08/01/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070011 | 08/01/2014 | 170.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080007 | 08/01/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080008 | 08/01/2014 | 622.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090010 | 08/01/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090011 | 08/01/2014 | 540.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030002 | 08/01/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030003 | 08/01/2014 | 36.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040003 | 08/01/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040004 | 08/01/2014 | 153.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050003 | 08/01/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050004 | 08/01/2014 | 261.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060005 | 08/01/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060006 | 08/01/2014 | 704.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020006 | 08/01/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020007 | 08/01/2014 | 332.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100016 | 08/01/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100017 | 08/01/2014 | 12703.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110014 | 08/01/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110015 | 08/01/2014 | 742.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120004 | 08/01/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120005 | 08/01/2014 | 107.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130004 | 08/01/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130005 | 08/01/2014 | 8463.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140321 | 08/01/2014 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140327 | 08/01/2014 | 929.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170003 | 08/01/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170004 | 08/01/2014 | 952.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180007 | 08/01/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180008 | 08/01/2014 | 122.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200004 | 08/01/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200005 | 08/01/2014 | 100.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400004 | 08/01/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400005 | 08/01/2014 | 96.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410003 | 08/01/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410004 | 08/01/2014 | 213.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420003 | 08/01/2014 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420004 | 08/01/2014 | 173.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480005 | 08/01/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480006 | 08/01/2014 | 152.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510004 | 08/01/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510005 | 08/01/2014 | 956.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520004 | 08/01/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520005 | 08/01/2014 | 104.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530004 | 08/01/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530005 | 08/01/2014 | 123.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100018 | 09/01/2014 | 7680.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 01/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270900015050, CONF.OF. 04/2014- GFIP/SEFIN DE 09 DE JANEIRO DE 2014. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100019 | 09/01/2014 | 14791.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 01/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270700027195, CONF.OF. 04/2014- GFIP/SEFIN DE 09 DE JANEIRO DE 2014. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100020 | 09/01/2014 | 1476.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 01/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4271200087901, CONF.OF. 04/2014- GFIP/SEFIN DE 09 DE JANEIRO DE 2014. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060007 | 09/01/2014 | 17243.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060008 | 10/01/2014 | 5340.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060009 | 10/01/2014 | 8216.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060010 | 10/01/2014 | 4415.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050005 | 10/01/2014 | 1981.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050006 | 10/01/2014 | 3048.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050007 | 10/01/2014 | 1638.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040005 | 10/01/2014 | 1163.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040006 | 10/01/2014 | 1789.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040007 | 10/01/2014 | 961.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030004 | 10/01/2014 | 274.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030005 | 10/01/2014 | 422.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030006 | 10/01/2014 | 226.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090012 | 10/01/2014 | 4095.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090013 | 10/01/2014 | 6300.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090014 | 10/01/2014 | 1086.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090015 | 10/01/2014 | 3386.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080009 | 10/01/2014 | 4715.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080010 | 10/01/2014 | 7254.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080011 | 10/01/2014 | 3898.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070012 | 10/01/2014 | 1290.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070013 | 10/01/2014 | 1985.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070014 | 10/01/2014 | 1067.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020008 | 10/01/2014 | 2518.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020009 | 10/01/2014 | 3875.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 10/01/2014 | 2082.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100021 | 10/01/2014 | 6.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100022 | 10/01/2014 | 185.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100023 | 10/01/2014 | 96255.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100024 | 10/01/2014 | 148086.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100025 | 10/01/2014 | 79590.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120006 | 10/01/2014 | 813.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120007 | 10/01/2014 | 1251.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120008 | 10/01/2014 | 672.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110017 | 10/01/2014 | 5622.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110018 | 10/01/2014 | 8649.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110020 | 10/01/2014 | 4648.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180009 | 10/01/2014 | 927.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180010 | 10/01/2014 | 1426.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180011 | 10/01/2014 | 766.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170005 | 10/01/2014 | 7220.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170006 | 10/01/2014 | 11108.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170007 | 10/01/2014 | 5970.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140399 | 10/01/2014 | 7046.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140400 | 10/01/2014 | 10840.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140449 | 10/01/2014 | 5826.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130006 | 10/01/2014 | 64129.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130007 | 10/01/2014 | 98660.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130008 | 10/01/2014 | 53025.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530006 | 10/01/2014 | 935.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530007 | 10/01/2014 | 1439.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530008 | 10/01/2014 | 773.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520006 | 10/01/2014 | 791.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520007 | 10/01/2014 | 1217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520008 | 10/01/2014 | 654.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510006 | 10/01/2014 | 7246.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510007 | 10/01/2014 | 11147.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510008 | 10/01/2014 | 5991.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480007 | 10/01/2014 | 1157.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480008 | 10/01/2014 | 1780.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480009 | 10/01/2014 | 957.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420005 | 10/01/2014 | 1313.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420006 | 10/01/2014 | 2021.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420008 | 10/01/2014 | 1086.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410005 | 10/01/2014 | 1618.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410006 | 10/01/2014 | 2490.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410007 | 10/01/2014 | 1338.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400006 | 10/01/2014 | 728.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400007 | 10/01/2014 | 1120.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400008 | 10/01/2014 | 602.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200006 | 10/01/2014 | 760.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200007 | 10/01/2014 | 1169.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200008 | 10/01/2014 | 628.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102011 | 0110021 | 10/01/2014 | 33665.87 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Um) Caminhão guindaste tipo MUNK, com cabine dupla, com lança de até 20 metros de altura, com duas cestas e com um operador/motorista, com o máximo tres anos de uso, apresentado pelo LOTE- 01, conforme Contrato 39/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3165-8 C/C. 6549-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062011 | 0110019 | 10/01/2014 | 165723.11 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras e melhorias e expansão de Iluminação Pública em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 38/2011 da CP 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASDIL * AG. 1850-3- C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090016 | 10/01/2014 | 150000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços em equipamentos esportivos (ginásio e quadras), mercados, feiras livres, passeios públicos, passarelas, logradouros, cemitérios, centros decomércio, praças, parques, jardins e canteiros de João Pessoa - PB, referente Concorrência nº 09/2011, Processos Administrativos nº 085065, 084602 e 086300/2011 e conforme Contrato nº 46/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090020 | 10/01/2014 | 1000000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100026 | 10/01/2014 | 260800.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de esgotamento Sanitário destinado aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 273/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09016/2013 conforme a Ordem de Compra nº 001/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090017 | 10/01/2014 | 150000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços em equipamentos esportivos (ginásio e quadras), mercados, feiras livres, passeios públicos, passarelas, logradouros, cemitérios, centros decomércio, praças, parques, jardins e canteiros de João Pessoa - PB, referente Concorrência nº 09/2011, Processos Administrativos nº 085065, 084602 e 086300/2011 e conforme Contrato nº 46/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022008 | 0090018 | 10/01/2014 | 100000.00 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face à recuperação de praças, canteiros, passeio, jardins e logradouros em diversos bairros de João Pessoa, conforme Concorrência nº 02/2008, referente ao Contrato nº 22/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040552011 | 0090019 | 10/01/2014 | 700000.00 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de engenharia agrônoma, para podas de árvores urbanas e de raízes, incluindo trituração, compostagem e transporte dos retolhos. Referente ao Pregão nº 55/2011 e conforme Contrato nº 207/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, PLANTAS ORNAMENTAIS , GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040302012 | 0090023 | 10/01/2014 | 300000.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de plantas ornamentais, referente do Pregão Presencial nº 30/2012 e conforme Contrato nº 192/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0090021 | 10/01/2014 | 300000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao serviço de fornecimento de refeições almoço e jantar tipo quentinha, para atender as necessidades desta Pasta, referente a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 010/2012, Pregrão Presencial nº 024/2012, conforme Contratonº 112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040732013 | 0090022 | 10/01/2014 | 7000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de água mineral, referente a Pregãp Presencial nº 55/2012/SEAD, Adesão à Ata de Registro de Preço nº 047/2012/SEAD, confrme Contrato nº 52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 041442013 | 0050008 | 10/01/2014 | 42892.00 | 01927184000100 | USE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente (07 armários tipo III, 08 armários tipo V, 14 gaveteiros tipo III, 21 mesa orgânica tipo I), para atender a demanda desta Unidade Administrativa, conforme Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 06/2012do IFES DE Vitória/ES. Processo Administrativo nº. 2013/077757 - Registro nº 144/2013, Contrato 228/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040332012 | 0140493 | 10/01/2014 | 1859175.00 | 11819470000106 | QUALICHEF ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.400 (UM MIL E QUATROCENTOS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2012 E CONTRATO Nº. 148/2012 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140401 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00008776860418 | MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140402 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00058859624568 | MARIA ANA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140403 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00006681911471 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140404 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00070159000416 | MARIA APARECIDA ARAUJO ISNERI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140405 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140406 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140407 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140408 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00044353936115 | MARIA ARLETE DA SILVA FAUSTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140409 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00048655740420 | MARIA AUGUSTO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140410 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00056863420406 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140411 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00087325420463 | MARIA BETANIA DE SOUTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140412 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007224033480 | MARIA CASSIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140413 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007600409402 | MARIA CHRISTINA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140414 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00044117779400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140415 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00006387207452 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140416 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140417 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00005710416479 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140418 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140419 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140420 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00046851526468 | MARIA DA GUIA CIPRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140421 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140422 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140423 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140424 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140425 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00002291263404 | MARIA DA PENHA ALVES CAVALCANTE ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140426 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00020388489472 | MARIA DA PENHA ARAUJO FRANCO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140427 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140428 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00008397071423 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140429 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001624009425 | MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140430 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00027460347434 | MARIA DA PENHA SANTOS ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140431 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00005264830401 | MARIA DA PENHA VICENTE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140432 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140433 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140434 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00005040615426 | MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140435 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00028166914468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140436 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140437 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140438 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00026408856420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140439 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00000840976470 | MARIA DAS GRAÇAS CAMILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140440 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00084099526453 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140441 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00072582758434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140442 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140443 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140444 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140445 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140446 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00003243507405 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140447 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00003352674400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140448 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140450 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140451 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00070074733427 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140452 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00091715938453 | MARIA DE FATIMA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140453 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140454 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140455 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00000918338417 | MARIA DE LOURDES ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140456 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001372038450 | MARIA DE LOURDES DA NOBREGA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140457 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140458 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140459 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001226869424 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140460 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007226818442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140461 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00017670160420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140462 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140463 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00008030781458 | MARIA DE LOURDES NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140464 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140465 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140466 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140467 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00004088370473 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140468 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00038009668400 | MARIA DE LOURDES TOMÉ DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140469 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00070032613407 | MARIA DILZA SANTOS ALBINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140470 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00070355173409 | MARIA DO CARMO ANDRADE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140471 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140472 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001102992488 | MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140473 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00037389653434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140474 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00060331534487 | MARIA DO CEU MIRANDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140475 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140476 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00017647058827 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140477 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140478 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00005732429417 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140479 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140480 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007496967459 | MARIA DO SOCORRO MARTINS OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140481 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140482 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00006701847480 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140483 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140484 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00076013413487 | MARIA EDINALVA SANTOS DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140485 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00004470666416 | MARIA ELIANE DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140486 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001261890485 | MARIA ELZA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140487 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140488 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140489 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140490 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140491 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00067422500468 | MARIA EUNICE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140492 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00010410150460 | MARIA IMACULADA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140494 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00007481944440 | MARIA ISABELA ALBINO CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140495 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140496 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140497 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140498 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001432256424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140499 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001498349420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140500 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00002366723474 | MARIA JOSE DA SILVA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140501 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580006 | 10/01/2014 | 347.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580007 | 10/01/2014 | 534.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580008 | 10/01/2014 | 287.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420007 | 10/01/2014 | 875000.00 | 09509200000149 | DABLIU A AG. DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO , A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100027 | 11/01/2014 | 236.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9765-9) CONFORME DAF.MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070015 | 13/01/2014 | 81.74 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, VENC. 15/01/2013, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070016 | 13/01/2014 | 7322.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EFETUADAS EM FAVOR DO B.BRASIL, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONVÊNIO Nº 105869348.CONF.DOC.ANEXO, REF. A ORDEM BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142008 | 0130009 | 14/01/2014 | 149429.76 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMNTO FINAL DO TERMO ADITIVO Nº 008/2013 AO CONTRATO Nº 571/2008, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2008 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130013 | 15/01/2014 | 7087.68 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Á UNIÃO - GRU, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS QUANDO DA PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS DO CONVÊNIO 1316/2006, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO NÚCLEO ESTADUAL/PB - DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO - DICON, MEMO/SCC/SMS-JP/PB Nº 10/2014, ANEXO AO PROCESSO Nº 00.883/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 15/01/2014 | 280430.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132013 | 0020017 | 15/01/2014 | 6166.67 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº. 039/2013, DISPENSA Nº. 013/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140502 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140503 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140504 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140505 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140506 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008504341496 | MARIA JOSÉ PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140507 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140508 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140509 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00009756022418 | MARIA JOSE VALERIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140510 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008986850443 | MARIA JOSEANE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140511 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00001297906489 | MARIA JOSEFA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140512 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140513 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00092304508472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140514 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005688793414 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140515 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140516 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140517 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005579018479 | MARIA LUCIANA DIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140518 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00002247971407 | MARIA MARGARETE PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140519 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00002818801400 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140520 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00064530582434 | MARIA MARILEIDE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140521 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140522 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00046725580459 | MARIA MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140523 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140524 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140525 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008078450435 | MARIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140526 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00049895940459 | MARIA VITORIA MACHADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140527 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006829083478 | MARIANA DE FATIMA ARAUJO DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140528 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140529 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140530 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00001231856459 | MARLENE CABRAL DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140531 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140532 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140533 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140534 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00079780237453 | MARINALVA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140535 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00001163720445 | MARINEIDE MENDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140536 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00036415537415 | MARIO DE SOUZA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140537 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140538 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140539 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00067642055404 | MARIZETE NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140540 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140541 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010582544483 | MAYARA PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140542 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007381656469 | MICHELAINE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140543 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140544 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00001317692438 | MIRIAM ANTERO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140545 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010431406464 | MIRIAM KARLA FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140546 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008858068408 | MIRIAM SANTOS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140547 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140548 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00001017443408 | MONICA CASSIA FERREIRA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140549 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008456147460 | NELY EVELY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140550 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140551 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00098020986472 | NEUSA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140552 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140553 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00011449590470 | PALOMA PRISCILA ARRUDA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140554 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00000744655463 | PATRICIA ALVES DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140555 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140556 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140557 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140558 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140559 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140560 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140561 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00000170737403 | PAULA FRASSINETTI SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140562 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140563 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006464348450 | PERLA DAMACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140564 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010640833403 | POLIANA CRISPIM DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140565 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00011388372452 | PRISCILA MENDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140566 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008713742426 | RAFAELA DA SILVA LINHARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140567 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008224581446 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140568 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010037313410 | RAFAELA TARGINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140569 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00060051680700 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140570 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00009543707405 | RAYANNE DOS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140571 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00070349642460 | RAYLA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140572 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00003430084407 | REGILENE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140573 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00055442463434 | REGINALDO NUNES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140574 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008559238492 | RENATA CASTRO DA SILVA CONSELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140575 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010949824402 | RENATA RAQUEL GOMES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140579 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140580 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007167416444 | RITA DE CÁSSIA NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140581 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00067510140404 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140582 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00042393868453 | ROSA FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140583 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00080469205415 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140584 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FÉLIX DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140585 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008123666462 | ROSÁLIA BATISTA DOS PASSOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140586 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008598422401 | ROSÁLIA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140587 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008151215470 | ROSALINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140588 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140589 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00003386094406 | ROSÂNGELA MARIA SOARES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140590 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140591 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006699536443 | ROSEANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140592 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00004960937467 | ROSEILDA FERREIRA DAO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140593 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00002951881460 | ROSEMAR DE ASSIS CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140594 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006496419493 | ROSEMERE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140595 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140596 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140597 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007370208494 | ROSICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140598 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140599 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008779035493 | ROSICLEIDE LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140600 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140601 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006351613469 | ROSILDA MASSEMINA DA PAIXÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140602 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005707753451 | ROSILENE ALVES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140603 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140604 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005007219479 | RUBENIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140605 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010816990433 | SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140606 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00011324758481 | SANDRA CHAVES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140607 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140608 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140609 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00070037629433 | SANDRA SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140610 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00002117780440 | SANDRA VALERIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140612 | 15/01/2014 | 1400.00 | 00004682272454 | SANDRO SOUZA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140613 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140614 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140615 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005326565471 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140616 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006425144459 | SERGIO LUIZ SOUZA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140617 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140618 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140619 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00001373660430 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140620 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00002583308483 | SEVERINA OLIVEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140621 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140622 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00043689833434 | SEVERINO DO RAMO EVANGELISTA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140623 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00039535029487 | SEVERINO DOS RAMOS JANUÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140624 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010364055405 | SEVERINO LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140625 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00070011852488 | SEVERINO RAMOS TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140626 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00009028276424 | SHEILA MORRINE SOARES DE BRITO E PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140627 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00001591188407 | SIDIONES DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140628 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00011982801409 | SILAS FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140629 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006599887473 | SILVANIA DE ARAUJO VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140630 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005875168447 | SILVANIA MARAVILHA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140631 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00040683915568 | SILVIA MARIA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140632 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140633 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00091815304472 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140634 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140635 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140636 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007492001460 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140637 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140638 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00032472021453 | SOLANGE CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140639 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00003445882460 | SOLANGE GUEDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140640 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008578919440 | SOLANGE VENICIA CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140641 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00070379239400 | SUELANY PAIVA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140642 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140643 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140644 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00011019322446 | SUÊNIA SANTOS DE MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140645 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00089312570404 | SUZANA MARIA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140646 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007306757776 | SUZANA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140647 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140648 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00009475022465 | TAMIRES MILEIDE QUEIROZ RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140649 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140650 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00011048147495 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140651 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140652 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140653 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140654 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00003978846802 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140655 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140656 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140657 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140658 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00011113842407 | THAYSE MAYARA CHAGAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140659 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140660 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140661 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005825013423 | THATIANA MELO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140662 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00003269608489 | VALCILENE RIBEIRO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140663 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00002590583435 | VALDEREZ GONÇALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140664 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00033843295468 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140665 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140666 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140667 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140668 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140669 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140670 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006650690490 | VANESSA KELLY DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140671 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010542535440 | VANESSA REBECA CUNHA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140672 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140673 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007285699497 | VERA LUCIA JOAQUIM DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140674 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00009736500446 | VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140675 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140676 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140677 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140678 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00005289757490 | VERONICA MAXIMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140679 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140680 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00030896819434 | VILMA BANDEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140681 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00000896019470 | VILMA MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140682 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00011103226401 | VIVIANE DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140683 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00003821798467 | WELLINGTON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140684 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00066875307472 | WELLINGTON JOSÉ DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140690 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140691 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010729875466 | FABIOLA TÁSSIA DE LIMA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140692 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00045125260487 | FRANCISCO AMÂNCIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140693 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140694 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00011153140411 | LUANA DE BRITO SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140695 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00076540960468 | MARIA ESTELA CAVALCANTE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140696 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00010462182479 | VERÔNICA DA SILVA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080012 | 15/01/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 ART's de projetos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040082013 | 0060014 | 15/01/2014 | 239166.67 | 12842064000119 | QUEIROGA VIERIA E QUEIROZ ADVOCACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA NO SENTIDO DE REPRESENTAR E DEFENDER O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA /PB, NAS CAUSAS DE SEU INTERESSE, EM TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO, INCLUINDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PERANTE AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS PRIVADAS COM SEDE EM BRASÍLIA/DF , VALOR MENSAL R$ 25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS) , TÉRMINO E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040342013 | 0060011 | 15/01/2014 | 1225856.04 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATÉ TREZENTOS ESTUDANTES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 180/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 14 DE DEZEMBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172013 | 0020011 | 15/01/2014 | 7300.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM. E SERV. EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de materias permanentes, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão Presencial de nº 017/2013, Ata de Registro de Preços de nº 15/2013 e Contrato de nº 162/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040532013 | 0020012 | 15/01/2014 | 30185.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos e tonners, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 053/2013 e Ordem de Compra de nº 522/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0020013 | 15/01/2014 | 100000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas (Nacionais e Internacionais) e Passagens Terrestres (Interestaduais e Intermunicipais), a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias de acordo com Pregão de nº 069/2013-SEAD, Ata de Registro de Preços de nº 054/2013 e Contrato de nº 269/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100028 | 15/01/2014 | 5620.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos das Motos , Carros Oficiais pertencentes à Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC /PMJP, conforme Memo: 001/2014 Processo Administrativo nº.2014/000725 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070022010 | 0100029 | 15/01/2014 | 59500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2010, 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 029/2010, Memo: nº. 008/2014 /DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070022010 | 0100030 | 15/01/2014 | 110500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2010, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2010, Processo nº 2014/003919 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110028 | 15/01/2014 | 4359.81 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | o valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado ao DMC, de acordo com os orçamentos em anexo(contendo 48 Itens | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110029 | 15/01/2014 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O valor empenhado, refere-se a locação de 20 (vinte) transceptores portáteis, sendo 10(dez) radios Motorola mod. Ep 450 e 10(dez) radios de marca e mod. Abell, para serem utilizados na Seinfra de acordo com o Mem 009/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110030 | 15/01/2014 | 2200.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | O valor empenhado refere-se a compra de camisas de malha PP de cor cpm impressão localizado para o servidores da Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, de acordo com o Mem. 010/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100031 | 15/01/2014 | 2109.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100032 | 15/01/2014 | 4270.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100035 | 15/01/2014 | 11669.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100036 | 15/01/2014 | 34668.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110026 | 15/01/2014 | 681.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110027 | 15/01/2014 | 2024.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120010 | 15/01/2014 | 98.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120011 | 15/01/2014 | 293.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130011 | 15/01/2014 | 7774.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130012 | 15/01/2014 | 23097.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140688 | 15/01/2014 | 854.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140698 | 15/01/2014 | 2537.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170008 | 15/01/2014 | 875.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170009 | 15/01/2014 | 2600.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180013 | 15/01/2014 | 112.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180014 | 15/01/2014 | 333.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200011 | 15/01/2014 | 92.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200012 | 15/01/2014 | 273.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400009 | 15/01/2014 | 88.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400010 | 15/01/2014 | 262.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410008 | 15/01/2014 | 196.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410009 | 15/01/2014 | 582.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420009 | 15/01/2014 | 159.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420010 | 15/01/2014 | 473.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480011 | 15/01/2014 | 140.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480012 | 15/01/2014 | 416.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510009 | 15/01/2014 | 878.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510010 | 15/01/2014 | 2609.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520010 | 15/01/2014 | 95.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520011 | 15/01/2014 | 285.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530010 | 15/01/2014 | 113.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530011 | 15/01/2014 | 336.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020015 | 15/01/2014 | 305.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020016 | 15/01/2014 | 907.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530009 | 15/01/2014 | 12114.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520009 | 15/01/2014 | 13659.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480010 | 15/01/2014 | 52367.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140576 | 15/01/2014 | 5008.50 | 00026566078843 | CLAUDIA ROSA DE ASSIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.385,00 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), CONFORME CONTRATO Nº.031/2013, DISPENSA Nº.07/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0140577 | 15/01/2014 | 3115.79 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMENINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.124,40 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.023/2013, DISPENSA Nº.04/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140578 | 15/01/2014 | 345805.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040582012 | 0140611 | 15/01/2014 | 13126.24 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.458,52 (HUM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.203/2012, DISPENSA Nº. 058/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202011 | 0140685 | 15/01/2014 | 38309.70 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COORDENAÇÃO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 6.965,40 (SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.073/2011, DISPENSA Nº. 20/2011, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/06/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082013 | 0140686 | 15/01/2014 | 5181.12 | 01618116000151 | IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO DOS ESTADOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.590,56 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.032/2013, DISPENSA Nº. 08/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162013 | 0140687 | 15/01/2014 | 6090.18 | 00039630919400 | IVANIRA PINTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.030,06 (DOIS MIL, TRINTA REAIS E SEIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.051/2013, DISPENSA Nº. 016/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0140689 | 15/01/2014 | 11652.57 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.625,94 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.142/2012, DISPENSA Nº. 042/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0140697 | 15/01/2014 | 114000.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS ), CONFORME CONTRATO Nº. 177/2013, DISPENSA Nº. 036/2013, COMVIGÊNCIA ATÉ 12/12/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0140699 | 15/01/2014 | 18833.94 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENTE SOCIAL (CREAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.092,66 (DOIS MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEISCENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 201/2012, DISPENSA Nº. 54/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0140700 | 15/01/2014 | 17437.35 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.974,04 (HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS),CONFORME CONTRATO Nº. 209/2012, DISPENSA Nº. 065/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232012 | 0140701 | 15/01/2014 | 16207.01 | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO FARIAS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS/PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.376,46 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 063/2013, DISPENSA Nº. 023/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240002 | 15/01/2014 | 24454.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0200009 | 15/01/2014 | 36000.00 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DENOMINADO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº.087/2013, DISPENSA Nº. 25/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 15/01/2014 | 230422.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242012 | 0200013 | 15/01/2014 | 14433.20 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE SEJER, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.608,30 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 064/2013, DISPENSA Nº. 024/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180012 | 15/01/2014 | 28087.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA PROCOM MUNICIPAL, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100033 | 15/01/2014 | 2347903.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100034 | 15/01/2014 | 2347903.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130010 | 15/01/2014 | 3400000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120009 | 15/01/2014 | 28951.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110022 | 15/01/2014 | 9142839.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEINFRA (ILIMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110023 | 15/01/2014 | 184020.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110024 | 15/01/2014 | 312690.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052013 | 0110025 | 15/01/2014 | 3377.16 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE JANEIRO, NO VALOR DE R$ 3.377,16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEINFRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090024 | 15/01/2014 | 968388.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060012 | 15/01/2014 | 20229.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 040202009 | 0060013 | 15/01/2014 | 300000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912239628, ADITIVO Nº 6 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282009 | 0060017 | 15/01/2014 | 61933.20 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPO GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL , CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 94/2009, ADITIVO Nº 05 , PREGÃO Nº 028/2009, COM VALOR MENSAL DE R$ 6.132,88 , COM VIGÊNCIA ATÉ 03/11/2014 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040482012 | 0060018 | 15/01/2014 | 9638.32 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.251,73 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 183/2012, DISPENSA Nº. 048/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 15/01/2014 | 156.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070018 | 15/01/2014 | 464.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080013 | 15/01/2014 | 571.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080014 | 15/01/2014 | 1698.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090025 | 15/01/2014 | 469.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090026 | 15/01/2014 | 1475.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090027 | 15/01/2014 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 90025/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 15/01/2014 | 33.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030008 | 15/01/2014 | 98.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040008 | 15/01/2014 | 141.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040009 | 15/01/2014 | 418.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050009 | 15/01/2014 | 240.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050010 | 15/01/2014 | 713.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060015 | 15/01/2014 | 647.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060016 | 15/01/2014 | 1923.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580010 | 15/01/2014 | 42.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580011 | 15/01/2014 | 125.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580009 | 15/01/2014 | 5954.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290033 | 15/01/2014 | 18733.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560001 | 15/01/2014 | 727363.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590009 | 15/01/2014 | 57847.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDESP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070019 | 16/01/2014 | 46935.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 9ª/18ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.DOC.ANEXOS. VENC. 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100037 | 17/01/2014 | 4728.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9679-2) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0100038 | 17/01/2014 | 30000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de passagens aerea nacionais e passagens terrestre para atender as necessidade da SEDEC conforme Contrato nº 294/2013 , da Licitação na modalidade Ata de Registro de Preço nº 054/2013 do Pregão 069/2013 SEAD, Processo nº 2013/048522/2013066166 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012014 | 0100039 | 17/01/2014 | 110400.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento de Locação de 02 ( dois ) Caminhões para atender as necessidade do Almoxarifado da Sedec de acordo com o Contrato nº 09001/2014 da licitação na modalidade Adesão 09001/2014 atraves da Ata de Registro de Preço nº 09017/2013 / Pregão Presencial nº 017/2013 da Emlur conforme Ordem de Compra nº 003/2014 correspondente aos meses de Janeiro a Junho de 2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100042 | 20/01/2014 | 103771.94 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100043 | 20/01/2014 | 198340.46 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100044 | 20/01/2014 | 29311.54 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110031 | 20/01/2014 | 2000.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | O valor empenhado, refere-se a confecção de 80(oitenta adesivos para cavaletes destinados a Diretoria de Mnutenção e Conservação-DMC, de acordo com o Mem. 006/2014 da DAF e orçamentos em anexo CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110032 | 20/01/2014 | 7920.00 | 02718068000136 | LC COM. DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | O valor ermpenhado, refere-se a compra de 45(quarenta e cinco) cavaletes para a Diretoria de Manutenção d Conservação-DMC, de acordo com o Mem. 001/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102011 | 0110037 | 20/01/2014 | 50094.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de tres caminhonetes Mod. KIA K2700 DLX UB ou similar equipada com escada volante medindo 10m de altura com giro de 360º com o maximo de tres anos, apresentada pelo LOTE-02, conforme Contrato 40/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040082010 | 0110039 | 20/01/2014 | 164517.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de refeições acondicionadas em quentinhas para o pessoal da Seinfra,( 5º Aditivo ao Contrato 151/2010 e do Pregão Presencial 08/2010 da SEAD - CONTA BANCARIA - B. SANTANDER- AG. 4188- C/C. 13000298-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110040 | 20/01/2014 | 53961.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) Caminhões Basculantes de Carroceria aberta de capacidade de 6m3, conforme Contrato 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-02 CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110035 | 20/01/2014 | 890.00 | 10820488000157 | SINAY NEVES LTDA-EPP | O valor empenhado, refere-se a conserto de um Teodolito Modelo T-IA WILD, do setor de Topografia desta Secretaria, de acordo com o Mem. 031/2013 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072011 | 0110036 | 20/01/2014 | 276830.32 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Manutenção e Conservação de drenagem pluvial em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 45/2011 da CP 07/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3277-8 - C/C. 101.404-8 | 02822014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110038 | 20/01/2014 | 153506.77 | 10459145000109 | STROPP CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se aos serviços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo OOTE -02, conforme Contratom 10/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - BRASIL - AG. 3204-2 C/C. 29140-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130016 | 20/01/2014 | 445603.74 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 51/2011, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO V - LOTE 05, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA EM ANEXO. | 03002014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100232013 | 0130019 | 20/01/2014 | 113712.30 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS USF'S, GROTÃO III, FUNCIONÁRIO II 1ª ETAPA, GEISEL II, MANGABEIRA VI 1ª ETAPA, COQUEIRAL, BALCÃO SANTA BARBARA, VALENTINA IV E FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 187/2013, CONVITE Nº 023/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020019 | 20/01/2014 | 700.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagens dos veículos à disposição do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020021 | 20/01/2014 | 359.52 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 (meia diária) no dia 04 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de chefiar a Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 (meia diária) no dia 06 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de chefiar a Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020022 | 20/01/2014 | 359.52 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 (meia diária) no dia 04 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 (meia diária) no dia 06 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020023 | 20/01/2014 | 359.52 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 (meia diária) no dia 04 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 (meia diária) no dia 06 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020024 | 20/01/2014 | 359.52 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 (meia diária) no dia 04 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 (meia diária) no dia 06 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020025 | 20/01/2014 | 179.76 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 04 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020026 | 20/01/2014 | 179.76 | 00088435733491 | MAURICIO DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 06 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020027 | 20/01/2014 | 179.76 | 00021724296434 | JOSE ADEMIR TINOCO DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 06 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040012 | 20/01/2014 | 2500.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040013 | 20/01/2014 | 1653.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (NO BREAK 1400VA 220/110V , ESTABILIZADOR E ADAPTADOR DE TOMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0060021 | 20/01/2014 | 28489.69 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA COM TAXA DE EMBARQUE), DESTINADAS A SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 111/2012, ADITIVO Nº 02, PREGÃO Nº 031/2012 , COM VIGÊNCIA ATÉ 29/07/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040532013 | 0050011 | 20/01/2014 | 27000.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Para fornecimento de toner para impressora LEXMARK T654 Ref. T654X11L - novo e original do fabricante da impressora, conforme Pregão Presencial nº 04053/2013 e Ordem de Compra nº 0514/2013 . Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140702 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00003110134497 | DJAIR PONTES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140703 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00008629745428 | VERA LÚCIA GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140704 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140707 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00000022592490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0020028 | 20/01/2014 | 41400.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELÉTRICO, BI-COMBUSTÍVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO AO GAPRE, COM VIGÊNCIA DE 08/01/2014 A 07/01/2015, VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, CONFORME CONTRATO Nº 02/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130017 | 20/01/2014 | 3080.00 | 07486454000163 | MARCIO DE ALMEIDA POLTRONIERI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSAS DE BOLETO 80MM X 40M AMARELAS, PARA NUCLEO DE INFORMÁTICA EM SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 099/2013, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.702/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130021 | 20/01/2014 | 216.25 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA FX 890, PARA ATENDERESSA SMS, CONF. MEMO Nº 097/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.033/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100040 | 20/01/2014 | 449728.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100041 | 20/01/2014 | 22025.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120012 | 20/01/2014 | 3801.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120013 | 20/01/2014 | 186.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110033 | 20/01/2014 | 26268.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110034 | 20/01/2014 | 1286.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180015 | 20/01/2014 | 4331.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180016 | 20/01/2014 | 212.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170010 | 20/01/2014 | 33735.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170011 | 20/01/2014 | 1652.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140705 | 20/01/2014 | 32922.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140706 | 20/01/2014 | 1612.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130014 | 20/01/2014 | 299624.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130015 | 20/01/2014 | 14674.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530012 | 20/01/2014 | 4370.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530013 | 20/01/2014 | 214.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520012 | 20/01/2014 | 3697.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520013 | 20/01/2014 | 181.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510011 | 20/01/2014 | 33855.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510012 | 20/01/2014 | 1658.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480013 | 20/01/2014 | 5407.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480014 | 20/01/2014 | 264.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420011 | 20/01/2014 | 6139.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420012 | 20/01/2014 | 300.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410010 | 20/01/2014 | 7562.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410011 | 20/01/2014 | 370.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400011 | 20/01/2014 | 3403.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400012 | 20/01/2014 | 166.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200014 | 20/01/2014 | 3552.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200016 | 20/01/2014 | 173.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070020 | 20/01/2014 | 10801.79 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 47ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL (9752-7), CONF.OF. 0120/SEFIN/DEOF/2014 DE 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070021 | 20/01/2014 | 1922.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS, COMPETÊNCIA 13/2013. VENC. 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070022 | 20/01/2014 | 2400.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS, COMPETÊNCIA 13/2013. VENC. 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070023 | 20/01/2014 | 200992.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS, COMPETÊNCIA 13/2013. VENC. 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070024 | 20/01/2014 | 740.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS/PROJOVEM, COMPETÊNCIA 11/2013. VENC. 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 20/01/2014 | 6029.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070026 | 20/01/2014 | 295.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070027 | 20/01/2014 | 190955.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS, COMPETÊNCIA 13/2013. VENC. 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070028 | 20/01/2014 | 500.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS, COMPETÊNCIA 13/2013. VENC. 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090028 | 20/01/2014 | 19135.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090029 | 20/01/2014 | 937.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080015 | 20/01/2014 | 22031.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080016 | 20/01/2014 | 1078.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060019 | 20/01/2014 | 24952.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 20/01/2014 | 1222.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050012 | 20/01/2014 | 9257.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050013 | 20/01/2014 | 453.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040010 | 20/01/2014 | 5433.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 20/01/2014 | 266.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030009 | 20/01/2014 | 1281.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030010 | 20/01/2014 | 62.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122013 | 0060022 | 20/01/2014 | 62713.75 | 13174062000161 | ECOSERV - SAUDE AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD,(CETRE, JUNTA MÉDICA,JUNTA MILITAR E CENTRO DE REABILITAÇÃO), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRODE PREÇOSNº 010/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E O CONTRATO Nº 0129/2013 COM TÉRMINO EM 11/08/2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060023 | 20/01/2014 | 10670.33 | 03446400000113 | CITYCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 29/09/2014, VALOR MENSAL DE R$ 1.190,00, CONFORME CONTRATO Nº 178/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090030 | 20/01/2014 | 135269.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) CAMINHÕES MUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 TONELADAS, COM LANÇA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA E CABINE AUXILIAR, SEM MOTORISTA; KILOMETRAGEM LIVRE - ANO MODELO A PARTIR DE 2005, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/05/2014, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 65/2011, TERMO ADITIVO Nº 04, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010-SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 27.053,88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0090031 | 20/01/2014 | 107100.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ESGUICHO, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS COM 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 (DOZE) HORAS ANO E MODELO A PARTIR DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 20/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 202/2011, TERMO ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0080017 | 20/01/2014 | 12852.00 | 03446400000113 | CITYCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 12/06/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 2.380,00, CONFORME CONTRATO Nº 99/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120014 | 20/01/2014 | 4820.11 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 05/02/2014, VALOR MENSAL R$ 4.518,85, CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 05, PREGÃO Nº 021/09 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130018 | 20/01/2014 | 77674.50 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 071/2011, ADITIVO Nº 02 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/019892 E DOCUMENTOS ANEXOS. PERÍODO DE 01/01/2014 A 27/06/2014 E VALOR MENSAL D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130020 | 20/01/2014 | 632098.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SAUDE, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200017 | 20/01/2014 | 9635.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 33/2012, ADITIVO Nº 01 E DOCUMENTOS ANEXOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 03/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400013 | 20/01/2014 | 48825.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011, ADITIVO Nº 4, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS, DESTINADO A SETRANSP, COM VIGÊNCIA 01/01/2014 A 20/12/2014. VALOR MENSAL R$ 4.185,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140708 | 20/01/2014 | 9339.73 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 26/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 48/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480015 | 20/01/2014 | 26491.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0480016 | 20/01/2014 | 7449.75 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS, MARCA HONDA CG 125, COM BAGAGEIRO E BAÚ, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, ADITIVO Nº 04, PREGÃO Nº 039/2009, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 15/11/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 709,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480017 | 20/01/2014 | 34026.67 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.400,00, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 22/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0520014 | 20/01/2014 | 3844.43 | 14645756000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS CONFIANÇA LTDA ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA/MODELO: GM CELT, DESTINADO A SETUR, VALOR MENSAL R$ 1.098,00, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 07/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 49/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020018 | 20/01/2014 | 11768.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020020 | 20/01/2014 | 576.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580012 | 20/01/2014 | 1622.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580013 | 20/01/2014 | 79.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012013 | 0200015 | 20/01/2014 | 600000.00 | 04268324000166 | ALB ENG. E SRV. EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO 04/2013 FIRMADO ENTRE A SEJER-PMJP E A ALB ENG. E SERV. EIRELI-EPP, O PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/048442 CONF. DOC EM ANEXO | 03742014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290053 | 21/01/2014 | 47349.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100051 | 21/01/2014 | 380530.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100045 | 21/01/2014 | 525.58 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADMINISTRATIVA DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100046 | 21/01/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100047 | 21/01/2014 | 875.96 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100048 | 21/01/2014 | 419.79 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADMINISTRATIVA DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100049 | 21/01/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100050 | 21/01/2014 | 699.64 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050014 | 21/01/2014 | 599.20 | 00000124888445 | RODRIGO NOBREGA FARIAS | Viagem para acompanhar o Prefeito Luciano Cartaxo em reunião com o Comitê da Copa do Mundo de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020029 | 22/01/2014 | 195.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recarga de toner a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070029 | 22/01/2014 | 3000.67 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 657941/D, CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENCIMENTO 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120016 | 24/01/2014 | 36126.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110043 | 24/01/2014 | 27662.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0080018 | 24/01/2014 | 8119.20 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEPLAN, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 06/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 201/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090033 | 24/01/2014 | 32056.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040472013 | 0060024 | 24/01/2014 | 2120000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGÍSTICA DA FROTA, OBJETIVANDO UMA TOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060025 | 24/01/2014 | 2120000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGÍSTICA DA FROTA, OBJETIVANDO UMA TOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060026 | 24/01/2014 | 94871.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060027 | 24/01/2014 | 5784.27 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 08/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 125/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040862011 | 0060028 | 24/01/2014 | 277369.21 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PAÇO MUNICIPAL, SAMU, CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, JUNTA MÉDICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, COM VALOR MENSAL DE R$ 23.243,23 (VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº 251/2011,ADITIVO Nº 03 , COM VIGÊNCIA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060029 | 24/01/2014 | 7933.47 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 29/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040592011 | 0060030 | 24/01/2014 | 23404.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS E DE PASSAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2014 CONFORME CONTRATO 189/2011, ADITIVO 04 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520015 | 24/01/2014 | 12266.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530014 | 24/01/2014 | 37921.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510014 | 24/01/2014 | 29366.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420013 | 24/01/2014 | 10428.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140709 | 24/01/2014 | 9339.73 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 26/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 48/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0140710 | 24/01/2014 | 247229.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122013 | 0140711 | 24/01/2014 | 3611.77 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTA DA PARAÍBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.464,23 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE ETRÊSCENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 034/2013, DISPENSA Nº. 012/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062013 | 0140712 | 24/01/2014 | 15000.00 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI E PAMEN, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº. 024/2013, DISPENSA Nº. 06/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040622012 | 0140713 | 24/01/2014 | 25333.54 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,02 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E DOIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 206/2012, DISPENSA Nº. 062/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192012 | 0140714 | 24/01/2014 | 10916.01 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( LAR MANAÍRA), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.640,97 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 062/2013, DISPENSA Nº. 019/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/05/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400014 | 24/01/2014 | 24493.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240003 | 24/01/2014 | 17084.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0200018 | 24/01/2014 | 3513.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEJER, VALOR MENSAL R$ 2.196,00, PERÍODO DE 01/01/2014 A 18/02/2014, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, ADITIVO Nº 02 PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180018 | 24/01/2014 | 22427.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110042 | 24/01/2014 | 55459.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. AS NOTAS FISCAIS Nºs 25319, 25320, 25414, 25415, 25416, 25438, 25439, 25440, 25441, 25442, 25443, 25444 e 25445 - AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTRAVASADOS, TUBO DE CONCRETO PARA BOCA DELOBO, CONF.REQUERIMENTO Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020031 | 24/01/2014 | 280.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020032 | 24/01/2014 | 1451.64 | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 6 (seis) diárias para a Cidade de Brasília - DF, no período de 09 à 15 de fevereiro de 2014, com o objetivo de tratar de Assuntos Institucionais na Secretaria de Acompanhamento Governamental. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020033 | 24/01/2014 | 480.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020034 | 24/01/2014 | 80.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA . | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0040014 | 24/01/2014 | 6681.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a Aquisição de material de informatica (scanner de rede, aparelho telefonicos). Pregão nº 046/2013 Ordem de Compra nº 0449/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040015 | 24/01/2014 | 3300.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇAO MEMORANDO Nº 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090034 | 24/01/2014 | 2492.11 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a construção da Praça São Rafael e do Monumento à Paz, oriundo a Concorrência nº 03/2011 - LOTE 01, conforme contrato nº 03/2011. | 02652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110041 | 24/01/2014 | 16297.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02 (Dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros , conforme Contrato 60/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-04 CONTA BANCARIA- B. BRASIL AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040502013 | 0090032 | 24/01/2014 | 145000.00 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviço de combate de incendio. Conforme Contrato 244/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070022010 | 0100052 | 24/01/2014 | 19831.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2010, 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 029/2010, Memo: nº.081/2013/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070022010 | 0100053 | 24/01/2014 | 36835.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2010, correspondente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2010- Seinfra, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090142013 | 0100054 | 24/01/2014 | 76467.05 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na confecção de Armação de Oculos em Zilo/Acetato e Metal para atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens 03, 04, 08, 09, do Contrato nº 277/2013 da licitação na modalidade Adesão nº 09014/2013 atraves da ata Registro de Preço nº 073/2013 da Secretaria de Saude (Pregão Presencial nº 056/2013 conforme a Ordem de Compra nº 289/2013 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090142013 | 0100055 | 24/01/2014 | 57777.80 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de lentes corretivas para atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino de acordo com os itens 01, 02, 03 do Contrato nº 276/2013 da licitação na modalidade Adesão nº 014/2013 atraves da Ata Registo de Preço nº 075/2013 da Secretaria da Saude, ( Pregaão Presencial nº 056/2013 Processo Administrativo nº 2013/115276 , conforme a Ordem de Compra nº 209/2013 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120015 | 24/01/2014 | 900.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE NUMERAÇÃO. COLAGEM, PICOTAGEM E GRAMPEAMENTO EM 90 MIL BILHETES PARA ENTRADA NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA. (BICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020030 | 24/01/2014 | 81483.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040016 | 24/01/2014 | 15391.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 24/01/2014 | 3294.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510013 | 24/01/2014 | 1617.84 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO DIARIAS E MEIA), PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL DA ABRASF, NO PERÍODO DE 17/02/2014 À 22/02/2014, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510015 | 24/01/2014 | 1078.56 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS DIÁRIAS), REPRESENTANDO O SECRETARIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA ABRASF, NO PERÍODO DE 11/02/2014 À 13/02/2014, EM BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0030014 | 27/01/2014 | 2818.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GAVIPRE, VALOR MENSAL R$ 1.098,00 E PERÍODO DE 01/01/2014 A 17/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590012 | 27/01/2014 | 1756.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590013 | 27/01/2014 | 21777.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDESP, VALOR MENSAL R$ 5.490,00 E PERÍODO DE 01/01/2014 A 29/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 55/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580014 | 27/01/2014 | 15.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580015 | 27/01/2014 | 462.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580016 | 27/01/2014 | 137.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342012 | 0020036 | 27/01/2014 | 71211.84 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA ZONA SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.173,12 (DEZ MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 096/2012, DISPENSA Nº. 034/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100982013 | 0130025 | 27/01/2014 | 117460.00 | 13354091000105 | LIMPAUTO SERVIÇOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS E MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 178/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140720 | 27/01/2014 | 1447.98 | 00084092190425 | ADRIANA GOMES DE LIMA CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140721 | 27/01/2014 | 579.18 | 00008135695403 | ALLANE DANIELLE DA SILVA NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140722 | 27/01/2014 | 1447.98 | 00008976845404 | AMOS CAMBOIM DE SA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140723 | 27/01/2014 | 1447.98 | 00008935837407 | ANA LUCIA ZACARIAS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140724 | 27/01/2014 | 1447.98 | 00006524178416 | ANDRÉA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140725 | 27/01/2014 | 1158.36 | 00073930393468 | ÂNGELA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140726 | 27/01/2014 | 1447.98 | 00008465597499 | ANNA CRISTINA GONÇALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090102013 | 0100062 | 27/01/2014 | 151000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Imobiliario Escolar ( 1.000 ) ( Um mil Conjunto Aluno/CJA-06 ) destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 233/2013 a Adesão a Ata de Registro de Preço nº 70/2013 relacionada ao Pregão Eletronico nº 16/2013 na modalidade de Adesão nº 09010/2013 conforme a Ordem de Compra nº 240/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100063 | 27/01/2014 | 16846.67 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de ressarcimento correspondente ao serviço de manutenção e recuperação da entrega das chaves do imóvel não residencial à Av.Pres. Café Filho, nº 100- Bessa, Nesta Capital, onde funcionava às instalações de um Galpão para Armazenamento de Bens Inservíveis , de acordo com o termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Locação nº 148/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110048 | 27/01/2014 | 2984.76 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME ANEXO QUE ORA EMPENHAMOS NA COMPRA DE Agua Sanitaria 12x1000ml | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0110051 | 27/01/2014 | 1805.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Seinfra, de acordo com Oficio 0344/2013 , Ordem de Compra e Serviço320/2013 e Pregão 036/2013 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0110052 | 27/01/2014 | 4042.55 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME ANEXO QUE ORA EMPENHAMOS NA COMPRA DE Livro de protocolo c/100 folhas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110049 | 27/01/2014 | 36354.99 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE 02 do Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 15) CONTA BANCARIA - B. | 03112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110050 | 27/01/2014 | 13194.37 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE 01 do Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 09) CONTA BANCARIA - B. | 03102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130026 | 27/01/2014 | 375440.79 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 119/2012/SMS, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PB - LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110047 | 27/01/2014 | 27365.64 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 14) CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 3396-0 C/C 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050017 | 27/01/2014 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente aos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2002007735567-4, movida pela S/A INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO, conforme solicitação do Ofício nº 005/2014, expedido pela 1ª Vara de Executivos Fiscais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110044 | 27/01/2014 | 257.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110045 | 27/01/2014 | 7484.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110046 | 27/01/2014 | 2233.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120017 | 27/01/2014 | 37.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120018 | 27/01/2014 | 1083.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120019 | 27/01/2014 | 323.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100056 | 27/01/2014 | 4019.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100057 | 27/01/2014 | 4405.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100059 | 27/01/2014 | 128145.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100060 | 27/01/2014 | 38246.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130022 | 27/01/2014 | 2935.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130023 | 27/01/2014 | 85375.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130024 | 27/01/2014 | 25481.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140715 | 27/01/2014 | 322.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140717 | 27/01/2014 | 9380.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140719 | 27/01/2014 | 2799.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170012 | 27/01/2014 | 330.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170013 | 27/01/2014 | 9612.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170014 | 27/01/2014 | 2868.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180019 | 27/01/2014 | 42.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180020 | 27/01/2014 | 1234.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180021 | 27/01/2014 | 368.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200019 | 27/01/2014 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200020 | 27/01/2014 | 1012.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200021 | 27/01/2014 | 302.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400015 | 27/01/2014 | 33.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400016 | 27/01/2014 | 969.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400018 | 27/01/2014 | 289.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410012 | 27/01/2014 | 74.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410013 | 27/01/2014 | 2154.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410014 | 27/01/2014 | 643.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420014 | 27/01/2014 | 60.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420015 | 27/01/2014 | 1749.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420016 | 27/01/2014 | 522.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480018 | 27/01/2014 | 52.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480019 | 27/01/2014 | 1540.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480020 | 27/01/2014 | 459.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510016 | 27/01/2014 | 331.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510017 | 27/01/2014 | 9646.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510018 | 27/01/2014 | 2879.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520016 | 27/01/2014 | 36.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520018 | 27/01/2014 | 1053.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520019 | 27/01/2014 | 314.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530015 | 27/01/2014 | 42.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530017 | 27/01/2014 | 1245.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530018 | 27/01/2014 | 371.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0070031 | 27/01/2014 | 1756.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0240004 | 27/01/2014 | 44652.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DEFÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0400017 | 27/01/2014 | 7027.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVODE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0140716 | 27/01/2014 | 1756.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040762012 | 0140718 | 27/01/2014 | 800.00 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2014 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº. 02/2013, DISPENSA Nº. 076/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420017 | 27/01/2014 | 2671.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.098,00 E PERÍODO DE 01/01/2014 A 13/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 36/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480021 | 27/01/2014 | 4831.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.196,00 E PERÍODO DE 01/01//2014 A 06/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 26/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530016 | 27/01/2014 | 1756.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040392012 | 0520017 | 27/01/2014 | 27848.94 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR), COM VALOR MENSAL DE R$ 3.978,42 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.136/2012, DISPENSA Nº. 039/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0520020 | 27/01/2014 | 2086.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020035 | 27/01/2014 | 115.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020037 | 27/01/2014 | 3353.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020038 | 27/01/2014 | 1000.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222012 | 0060032 | 27/01/2014 | 38296.80 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.787,10 (QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 115/2013, DISPENSA Nº. 022/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0060035 | 27/01/2014 | 18789.10 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A SEAD , ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100058 | 27/01/2014 | 1756.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100061 | 27/01/2014 | 24156.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO A LOCAÇÃO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070030 | 27/01/2014 | 59.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070032 | 27/01/2014 | 1718.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070033 | 27/01/2014 | 512.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080019 | 27/01/2014 | 215.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080020 | 27/01/2014 | 6277.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080021 | 27/01/2014 | 1873.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090035 | 27/01/2014 | 187.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090036 | 27/01/2014 | 5452.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090037 | 27/01/2014 | 1627.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030011 | 27/01/2014 | 12.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030012 | 27/01/2014 | 365.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030013 | 27/01/2014 | 109.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040018 | 27/01/2014 | 53.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040019 | 27/01/2014 | 1548.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040020 | 27/01/2014 | 462.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050015 | 27/01/2014 | 90.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 27/01/2014 | 2637.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050018 | 27/01/2014 | 787.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060031 | 27/01/2014 | 244.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060033 | 27/01/2014 | 7109.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060034 | 27/01/2014 | 2122.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070034 | 28/01/2014 | 412.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DO CNPJ 08.806.721/0001-03, CONF.OF.Nº 11/2014- GFIP/SEFIN. VENC. 29 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140728 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009627398470 | BRUNA MELO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140729 | 29/01/2014 | 723.96 | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140730 | 29/01/2014 | 1158.36 | 00007324442412 | BYANCA LUCENA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140731 | 29/01/2014 | 723.96 | 00009436684410 | ALAN DE ALBUQUERQUE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140732 | 29/01/2014 | 1158.36 | 00005750309410 | CARLOS DE ARAUJO MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140733 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00008399463418 | CARMÉLIA FRADE DA SILVA NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140734 | 29/01/2014 | 723.96 | 00008778945402 | ALBENIO LEONARDO SOARES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140735 | 29/01/2014 | 723.96 | 00001098657403 | ALDENEIDE DANTAS LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140736 | 29/01/2014 | 579.18 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140737 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00007675388461 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140738 | 29/01/2014 | 723.96 | 00010036494402 | ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140739 | 29/01/2014 | 723.96 | 00009533297476 | ALEXANDRO MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140740 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00008753149459 | CLAUDINEIDE LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140741 | 29/01/2014 | 217.20 | 00009537409430 | ALLISON DE SOUSA MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140742 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00000476583209 | CLEIDIANE DA SILVA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140743 | 29/01/2014 | 723.96 | 00010099167425 | ANA CARLA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140744 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140745 | 29/01/2014 | 723.96 | 00001156196400 | ANALICE MOURA BESERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140746 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009291561452 | D ANGELLES COUTINHO VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140747 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00005411255406 | DANIELA ESCOLASTICA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140748 | 29/01/2014 | 1158.36 | 00006071975441 | DANÍLIA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140749 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00007143933473 | DENISE DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140750 | 29/01/2014 | 741.36 | 00007403236440 | DJALMIR GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140751 | 29/01/2014 | 723.96 | 00009033110466 | ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140752 | 29/01/2014 | 723.96 | 00013987569387 | ANTONIA COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140753 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00022939074810 | EDNA DENIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140754 | 29/01/2014 | 723.96 | 00008637572430 | AYSLA DE ALBUQUERQUE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140755 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009708407488 | EDNA MARCELINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140756 | 29/01/2014 | 723.96 | 00009511258427 | BRUNA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140757 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE OLIVEIRA MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140758 | 29/01/2014 | 723.96 | 00012339030714 | CAMILA LUCIANA SILVA MESQUITA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140759 | 29/01/2014 | 723.96 | 00007320129450 | CHAYENNE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140760 | 29/01/2014 | 579.18 | 00009468015416 | ELIVELTON LEITE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140761 | 29/01/2014 | 723.96 | 00000983444471 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140762 | 29/01/2014 | 723.96 | 00007570056400 | DAIANA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140763 | 29/01/2014 | 723.96 | 00001023188406 | DEBORA RACHEL SOARES REIS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140764 | 29/01/2014 | 723.96 | 00006546752441 | DIJANICE ALVES DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140765 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00001396040498 | EMILY ALVES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140766 | 29/01/2014 | 723.96 | 00005034099446 | EDJAVANE DA ROCHA RODRIGUES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140767 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00008637348475 | FABRICIA INGRID FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140768 | 29/01/2014 | 723.96 | 00076023699472 | ELIANE DE OLIVEIRA MARINHO VAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140769 | 29/01/2014 | 723.96 | 00008585707429 | ELIDIANE GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140770 | 29/01/2014 | 868.74 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140771 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00007222444440 | FRANCIELY FERNANDES DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140772 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140773 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00003156447455 | GERLANI DA SILVA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140774 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009048188458 | GESSICA ALMEIDA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140775 | 29/01/2014 | 1158.36 | 00009557374438 | GLEICE RAYANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140776 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00063093693420 | HOSANA MARIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140777 | 29/01/2014 | 723.96 | 00009508754494 | ERIK MARTINS DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140778 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009727300448 | IANNY TORRES MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140779 | 29/01/2014 | 434.34 | 00000744601452 | ERVELANDIA DEBORA HENRIQUE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140780 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00005455018493 | ISABELY ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140781 | 29/01/2014 | 723.96 | 00006729165413 | ERNAILZE ANDRADE DO MONTE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140782 | 29/01/2014 | 723.96 | 00008645204410 | ESTEFANE DANTAS CABRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140783 | 29/01/2014 | 723.96 | 00007497704494 | JACKSON ABRANTES SARMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140784 | 29/01/2014 | 1158.36 | 00008298014480 | JACLECIO ALEXANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140785 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009904793409 | JANIELLY SANTANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140786 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009927070489 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140787 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00006631824419 | JOAO PAULO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140788 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140789 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00008815458484 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140790 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00031306764491 | JOSEFA ROSILEIDE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140791 | 29/01/2014 | 1158.36 | 00010243525443 | JOSEMIR RAMALHO CELESTINO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140792 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00010130117404 | JUCELANDIA NICOLAU FAUSTINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140793 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009043076465 | KARINA INGREDY LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140794 | 29/01/2014 | 579.18 | 00010127120440 | EVERTON FLORENCIO DIAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140795 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00002613953438 | KIEDJA KELLY DA SILVA PADILHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140796 | 29/01/2014 | 723.96 | 00009676116440 | FAGNER LOURENÇO ALVES DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140797 | 29/01/2014 | 579.18 | 00007500031467 | LAINE CASSIANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140798 | 29/01/2014 | 723.96 | 00057657939400 | FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140799 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00008962722496 | LARIÇA CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140800 | 29/01/2014 | 579.18 | 00009059041410 | GEIZA SANTOS DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140801 | 29/01/2014 | 723.96 | 00007398754426 | GIRLENE BATISTA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140802 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00007339095403 | LAVINIA NAYARA BARBOSA MATIAS RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140803 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00007972645400 | LEONALDO TORRES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140804 | 29/01/2014 | 723.96 | 00010127776427 | HAYANE BRENDA GUIMARAES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140805 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00006451234478 | LILIA MOREIRA ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140806 | 29/01/2014 | 579.18 | 00009656957431 | HELLEN PAMYLA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140807 | 29/01/2014 | 579.18 | 00001409537447 | HIGOR FELIPE CESAR RAMALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140808 | 29/01/2014 | 1158.36 | 00009721928402 | LINDON JOHNSON DE LIMA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140809 | 29/01/2014 | 723.96 | 00002729013423 | HUMBERTO BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140810 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00008269843474 | LUCIANA VILAR TORRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140811 | 29/01/2014 | 723.96 | 00010125657420 | ICARO BISPO DE SOUSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140812 | 29/01/2014 | 579.18 | 00009515567467 | MAFFERSON ALEXANDRE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140813 | 29/01/2014 | 723.96 | 00001558207457 | INES CRISTINA COSTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140814 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140815 | 29/01/2014 | 723.96 | 00093061242449 | IVONEIDE MARIANO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140816 | 29/01/2014 | 723.96 | 00007983366418 | JAIANNY SAIONARA MACENA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140817 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009561965437 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140818 | 29/01/2014 | 723.96 | 00006838128403 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140819 | 29/01/2014 | 723.96 | 00008453207429 | JANDILENE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140820 | 29/01/2014 | 723.96 | 00002600934405 | JANILMA JACO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140821 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00004549281499 | MARIA ELIANE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140822 | 29/01/2014 | 434.34 | 00009665147420 | JESSICA RAYANA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140823 | 29/01/2014 | 579.18 | 00010228665400 | JESSICA PRISCILLA QUEIROZ LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140824 | 29/01/2014 | 926.70 | 00008648645409 | MARIA ORLEIDA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140825 | 29/01/2014 | 723.96 | 00006043155460 | JOÃO ALEXANDRE MEDEIROS LINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140826 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009664404470 | MARIA ROSA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140827 | 29/01/2014 | 277.98 | 00009513636461 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140828 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00039489361453 | MARILENE MATIAS JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140829 | 29/01/2014 | 723.96 | 00008948538489 | JONAS CAVALCANTE MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140830 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009115254402 | MARLLON DE OLIVEIRA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140831 | 29/01/2014 | 579.18 | 00009372283460 | JONAS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140832 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009593956441 | MATHANIA SILVA DE ALMEIDA REZENDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140833 | 29/01/2014 | 723.96 | 00006607341411 | JORDANIA RAFAELLA DE MENEZES SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140834 | 29/01/2014 | 1158.36 | 00009937365481 | MAYARA DE OLIVEIRA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140835 | 29/01/2014 | 579.18 | 00007933943411 | JOSE ELIAS DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140836 | 29/01/2014 | 723.96 | 00009447394400 | JOSEANY MORAIS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140837 | 29/01/2014 | 1158.36 | 00005802836407 | NATANAILDO COSTA DE LACERDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140838 | 29/01/2014 | 723.96 | 00003408505403 | JOSEFA VIRLANDIA LEITE PALITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140839 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00068974248468 | NORMA GEANE JUSTINO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140840 | 29/01/2014 | 723.96 | 00008635411439 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140841 | 29/01/2014 | 723.96 | 00009707207426 | LAUDECIR LIMA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140842 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00008098779459 | PAULO HENRIQUE BARBOSA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140843 | 29/01/2014 | 723.96 | 00009522728497 | LISANE DE AZEVEDO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140844 | 29/01/2014 | 723.96 | 00004898275435 | LUANA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140845 | 29/01/2014 | 1158.36 | 00000978301439 | RAIMUNDO ABRANTES DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140846 | 29/01/2014 | 723.96 | 00002261922450 | LUCILDA ALEIXO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140847 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00010141587458 | RAYSSA FELIX DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140848 | 29/01/2014 | 723.96 | 00076925170459 | MARCIA ROCHA FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140849 | 29/01/2014 | 1447.98 | 00009322569450 | RENALLY RAYNE ALVES ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060036 | 29/01/2014 | 363031.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060037 | 29/01/2014 | 204473.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 29/01/2014 | 184307.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060039 | 29/01/2014 | 17489.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060040 | 29/01/2014 | 13554.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060041 | 29/01/2014 | 8269.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0090038 | 29/01/2014 | 85843.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO ³/4: CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 29 M³; DIREÇÃO HIDRÁULICA,PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MÁXIMO, 03 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DO MOTOR COM 150 CV NO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080022 | 29/01/2014 | 10650.60 | 00006755093432 | LUANNA SILVA BRAGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080023 | 29/01/2014 | 10650.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0140727 | 29/01/2014 | 94336.67 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO ³/4: CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 29 M³; DIREÇÃO HIDRÁULICA,PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MÁXIMO, 03 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DO MOTOR COM 150 CV NO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140889 | 30/01/2014 | 29250.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09(NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 31/2011, ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 DOCUMENTOS EM ANEXO.NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/03/2014 , COM VALOR MENSAL DE R$ 9.750,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140892 | 30/01/2014 | 17940.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 LUGARES, PORTA LATERAL, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA VOLKSWAGWEN TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 06/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 121/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0140894 | 30/01/2014 | 19434.03 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO BAÚ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA FI A RÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, TRAÇÃO4X2, DOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. (FORD, F-1000), SOB A RESPEONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 5.252,44, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 21/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 028/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0140895 | 30/01/2014 | 8576.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 16/06/2014, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO Nº 96/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0400019 | 30/01/2014 | 15600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, ADITIVO Nº 07, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0400022 | 30/01/2014 | 16277.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; PORTA CORREDIÇA; KILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, COM VALOR MENSAL R$ 3.970,00, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 03/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 31/2012, ADITIVO Nº 01 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0240005 | 30/01/2014 | 395360.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 33.600,00, DESTINADO A SEMUSB, DE ACORDO AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 05 - PREGÃO Nº 41/09 , NO PERÍODO DE 09/01/2014 A 31/12/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0240008 | 30/01/2014 | 6283.50 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL: DIESEL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE; MARCA FORD, MODELO TRANSIT ANO 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 15/02/2014, CONFORME CONTRATO Nº 08/2011, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.189,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0240011 | 30/01/2014 | 10252.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR DE 1.4-8V FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 10/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 75/2011, ADITIVO Nº 02, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/030026 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.398,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0240012 | 30/01/2014 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 06/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 138/2010, ADITIVO Nº 04, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070038 | 30/01/2014 | 11776.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200024 | 30/01/2014 | 13035.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020040 | 30/01/2014 | 1259.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530022 | 30/01/2014 | 19504.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 06/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 124/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480029 | 30/01/2014 | 17940.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 06/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 149/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.950,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0420022 | 30/01/2014 | 19504.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 06/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 136/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080029 | 30/01/2014 | 40776.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0080030 | 30/01/2014 | 18120.00 | 18134823000175 | LOCANN EMPREEND. TURISTICOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTÊNCIA 65 CV, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDRO FUMÊ; AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS; - QUATRO PORTAS, PINTURA SÓLIDA, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; QUILOMETRAGEM LIVRE E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE OBRIGATÓRIOS POR LEI, DESTINADO A SEPLAN, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050019 | 30/01/2014 | 79238.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0050022 | 30/01/2014 | 21926.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA) MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSIÇÃO DA PROGEM, CONFORME CONTRATO 144/2011, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.600,00, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 13/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0050024 | 30/01/2014 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 06/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 140/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0060042 | 30/01/2014 | 31200.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, ADITIVO Nº 07, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.600,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060045 | 30/01/2014 | 952000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 59/2009, ADITIVO Nº 06/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0060048 | 30/01/2014 | 112734.60 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A SEAD , ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040592011 | 0060049 | 30/01/2014 | 104520.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS E DE PASSAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2014 CONFORME CONTRATO 189/2011, ADITIVO 04 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040022009 | 0060052 | 30/01/2014 | 1541.33 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADOS DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, INCLUÍNDO REPOSIÇÕES DE PEÇAS, COM VIGÊNCIA ATÉ 08 DE MARÇO DE 2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 680,00, CONFORME CONTRATO Nº 014/2009 ADITIVO Nº 04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060053 | 30/01/2014 | 37444.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC E 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040432013 | 0060054 | 30/01/2014 | 45000.00 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº. 200/2013, DISPENSA Nº. 043/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0130031 | 30/01/2014 | 167440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 12 (DOZE) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 22/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 190/2011, ADITIVO Nº 02, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 15.600,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130033 | 30/01/2014 | 209474.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 24 (VINTE E QUATRO) VEÍCULOS DESTINADO A SMS, SENDO: 10 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL(ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR MENSAL DE 10.600,00; 04 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCCOL/GASOLINA), ANO/MODELO C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060043 | 30/01/2014 | 2670.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050020 | 30/01/2014 | 990.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040022 | 30/01/2014 | 581.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 30/01/2014 | 137.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090039 | 30/01/2014 | 2048.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080024 | 30/01/2014 | 2357.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070040 | 30/01/2014 | 645.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530019 | 30/01/2014 | 467.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520021 | 30/01/2014 | 395.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520024 | 30/01/2014 | 8000.00 | 73090482000868 | PBC COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 19° WORKSHOP E TRADE SHOW CVC, CONF.REQUER.Nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510019 | 30/01/2014 | 3623.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480022 | 30/01/2014 | 578.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420018 | 30/01/2014 | 657.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410015 | 30/01/2014 | 809.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400020 | 30/01/2014 | 364.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200022 | 30/01/2014 | 380.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180022 | 30/01/2014 | 463.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170015 | 30/01/2014 | 3610.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140850 | 30/01/2014 | 3523.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130027 | 30/01/2014 | 32068.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100065 | 30/01/2014 | 48133.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100077 | 30/01/2014 | 734.56 | 00067457789472 | JOSEVANDO COSTA DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 258/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120020 | 30/01/2014 | 406.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110053 | 30/01/2014 | 2811.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140851 | 30/01/2014 | 926.70 | 00009714244463 | RENATO GOMES CONSTANTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140852 | 30/01/2014 | 1447.98 | 00009005932457 | ROMULO JEFERSON DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140853 | 30/01/2014 | 1447.98 | 00089309332468 | SANDRA MARIA DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140854 | 30/01/2014 | 1447.98 | 00007340405470 | SARAH CARNEIRO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140855 | 30/01/2014 | 723.96 | 00008873052452 | MARCIONILA DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140856 | 30/01/2014 | 723.96 | 00003146728427 | MARIA APARECIDA ISAIAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140857 | 30/01/2014 | 1447.98 | 00050413368491 | SOLANGE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140858 | 30/01/2014 | 723.96 | 00097928356449 | MARIA DA GUIA VIEGAS SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140859 | 30/01/2014 | 723.96 | 00011452838291 | MARIA DAS GRACAS LEAL FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140860 | 30/01/2014 | 347.52 | 00007034042454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140861 | 30/01/2014 | 579.18 | 00091052246400 | MARIA SANDRA DA SILVA COSTA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140862 | 30/01/2014 | 361.98 | 00009438447466 | MICHELLY MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140863 | 30/01/2014 | 723.96 | 00006587247466 | NAQUECIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140864 | 30/01/2014 | 1447.98 | 00008632128400 | STENCY ANNE DA SILVA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140865 | 30/01/2014 | 723.96 | 00001181790476 | NILZA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140866 | 30/01/2014 | 868.74 | 00009680354423 | TÁSSIA SIMÃO EVANGELISTA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140867 | 30/01/2014 | 723.96 | 00002624791418 | ODILENE MARCIA FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140868 | 30/01/2014 | 868.74 | 00007961966480 | TAYLINNE DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140869 | 30/01/2014 | 361.98 | 00011173642404 | OSLANG MARCILIANO DE SOUZA FERNANDES GOES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140870 | 30/01/2014 | 1447.98 | 00009950910480 | VANESSA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140871 | 30/01/2014 | 579.18 | 00008402883443 | RENATA DINIZ CALHEIROS CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140872 | 30/01/2014 | 723.96 | 00037409948434 | RONALDO DE QUEIROZ BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140873 | 30/01/2014 | 1158.36 | 00007662008410 | ZEZITO MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140874 | 30/01/2014 | 723.96 | 00007190648488 | ROSALIA FELIX PORTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140875 | 30/01/2014 | 723.96 | 00002225412456 | ROSELY CRISTINA AMORIM SARAIVA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140876 | 30/01/2014 | 723.96 | 00009045335492 | SAMYLA CAREN ANDRADE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140877 | 30/01/2014 | 579.18 | 00009053894411 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140878 | 30/01/2014 | 723.96 | 00002604733404 | SIMONE RAMALHO FLORENCIO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140879 | 30/01/2014 | 579.18 | 00007427477430 | SUENIA INGLIND SOARES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140880 | 30/01/2014 | 723.96 | 00007550962405 | TALLITA RODRIGUES ENEDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140881 | 30/01/2014 | 723.96 | 00009301354403 | THAIS ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140882 | 30/01/2014 | 370.62 | 00008644878433 | THAMIRES GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140883 | 30/01/2014 | 723.96 | 00008830864412 | UBIRATAN RIBEIRO DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140884 | 30/01/2014 | 723.96 | 00009079843474 | VYKEZIA KARROLYNE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140885 | 30/01/2014 | 579.18 | 00014779536472 | ZENAIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330152011 | 0140891 | 30/01/2014 | 161305.96 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE 04 (QUATRO) CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ( ALTO DO MATEUS, ILHA DO BISPO, GRAMAME E CRISTO), EM JOÃO PESSOA, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 15/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/142526, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2012/SEDES. | 03142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130028 | 30/01/2014 | 5474.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130029 | 30/01/2014 | 9125334.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130030 | 30/01/2014 | 616940.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130032 | 30/01/2014 | 2485085.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100202013 | 0130034 | 30/01/2014 | 69926.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA WALDEMAR PEREIRA DO EGITO, S/N DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA, JOÃO PESSOA,PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 211/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130035 | 30/01/2014 | 448.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor empenhado referente a 1ª revisão de 06 (seis) meses ou 10.000Km nos Veículos Fiesta de Placa: OEV 7643 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140887 | 30/01/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140888 | 30/01/2014 | 299079.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140890 | 30/01/2014 | 816268.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262013 | 0140893 | 30/01/2014 | 41250.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a contratação de empresa especializada para confecção, manipulação e fornecimento de almoço e jantar tipo quentinha, pata atender as necessidades da SEDES, atraves de sistema de registro de preço, conforme PP - 026/2013 - ARP 019/2013 e contrato nº. 149/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0020048 | 30/01/2014 | 11570.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). MODELOYAMAHA LANDER XTZ 250 , A DISPOSIÇÃO DO GAPRE, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 27/09/2014, COM VALOR MENSAL R$ 1.300,00, CONFORME CONTRATO Nº 165/2011, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020050 | 30/01/2014 | 4876.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE. NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 18/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 35/2011, TERMO ADITIVO Nº 02, E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020051 | 30/01/2014 | 29256.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 06/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 137/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0040021 | 30/01/2014 | 15600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, ADITIVO Nº 07, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520022 | 30/01/2014 | 73.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520023 | 30/01/2014 | 91668.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520025 | 30/01/2014 | 27424.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140886 | 30/01/2014 | 82558.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070035 | 30/01/2014 | 21924.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070036 | 30/01/2014 | 217.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070037 | 30/01/2014 | 489.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070039 | 30/01/2014 | 72.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0). CONF. EXT. JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 30/01/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070042 | 30/01/2014 | 140175.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070043 | 30/01/2014 | 35972.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090041 | 30/01/2014 | 2400.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 2 (dois) equipamentos de rede switch, conforme Processo nº 2014/008665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090042 | 30/01/2014 | 271.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090043 | 30/01/2014 | 390916.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090044 | 30/01/2014 | 240411.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080025 | 30/01/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080026 | 30/01/2014 | 471192.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080027 | 30/01/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080028 | 30/01/2014 | 251391.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050021 | 30/01/2014 | 354463.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050023 | 30/01/2014 | 43900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040122010 | 0060044 | 30/01/2014 | 5440.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 24(VINTE E QUATRO) DIAS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO SELF-SERVICE(ALMOÇO), NO VALOR DE R$ 5.440,00 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 011830/2014, CONTRATO Nº 19/2011, ADITIVO Nº 02/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2010, NOTAFISCAL Nº 01132/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040342009 | 0060051 | 30/01/2014 | 6.93 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURO DE VIDA DE GRUPO, PARA OS ESTAGIARIOS DA PMJP, COM VIGENCIA ATÉ 31/01/2014, CONFORME CONTRATO Nº 106/2009 ADITIVO Nº 04/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 30/01/2014 | 271.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060047 | 30/01/2014 | 591171.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060050 | 30/01/2014 | 244462.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 30/01/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040024 | 30/01/2014 | 134547.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040025 | 30/01/2014 | 50420.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0020042 | 30/01/2014 | 115.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de cadeado em latão de 40 MM, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão nº 049/2013 e Ordem de Compra nº 009/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0020043 | 30/01/2014 | 188.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão Presencial nº 049/2013 e Ordem de Compra nº 010/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0020044 | 30/01/2014 | 3150.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº049/2013 e Ordem de Compra de nº 011/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0020045 | 30/01/2014 | 1210.00 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão Presencial nº 049/2013 e Ordem de Compra nº 012/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180023 | 30/01/2014 | 71498.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180024 | 30/01/2014 | 61691.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 30/01/2014 | 44584.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 30/01/2014 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242013 | 0020039 | 30/01/2014 | 915.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, de acordo com Pregão Presencial nº 024/2013, Ata de Registro de Preços nº 026/2013 e Ordem de Compra nº 480/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 30/01/2014 | 1400.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, de acordo com Pregão Presencial nº 024/2013, Ata de Registro de Preços nº 026/2013 e Ordem de Compra nº 479/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 30/01/2014 | 394.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 30/01/2014 | 524808.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 30/01/2014 | 87956.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/01/2014 | 720.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de locação de 1 (uma) impressora monocromática a laser A4, a ser utilizada pelo Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal, de acordo com Adesão à ARP nº 039/2012, Pregão Presencial nº 157/2011 - SMS etermo Aditivo 01 ao Contrato nº 45/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110061 | 30/01/2014 | 89959.17 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 3396-0 C/C 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120021 | 30/01/2014 | 147.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120022 | 30/01/2014 | 151046.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120023 | 30/01/2014 | 114711.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110058 | 30/01/2014 | 10634.41 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Mateus,Estados, Ipes, Brisamar,Ilha do Bispo,João Agripino e Mandacaru, apresentado ´pelo OOTE 02, (Contrapartida do Contrato de Repasse 244749-83/2007/Min das Cidades/CAixa-Programa Pro-Municipio Medio e Grande Porte, conforme Contrato 17/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110054 | 30/01/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110055 | 30/01/2014 | 590133.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOSDO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110056 | 30/01/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110057 | 30/01/2014 | 293824.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110059 | 30/01/2014 | 359.52 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI | O valor empenhado, refere-se a pagamento de 01(Uma) diaria de viagem a Cidade de Brasilia -Df, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Municipio, de acordo com o Processo 0315/2014 /GAPRE em anexo CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 46760-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0110060 | 30/01/2014 | 1901.10 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | o valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente, destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 0344/2013, Ordem de Compra e Serviço 321/2013 e Pregão 036/2013 da SEAD(Contendo 09 Itens) CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0110062 | 30/01/2014 | 3510.70 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 0344/2013, Ordem de Compra e Servço 319/2013 e Pregão 036/2013 da SEAD( Contendo 12 Itens) CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0110063 | 30/01/2014 | 1108.60 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 0387/2013, Ordem de Compra e Servço 430/2013 e Pregão 036/2013 da SEAD CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110064 | 30/01/2014 | 298.74 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 0366/2013, Ordem de Compra e Servço 360/2013 e Pregão 036/2013 da SEAD (Contendo 07 Itens) CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0110065 | 30/01/2014 | 608.80 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 0437/2013, Ordem de Compra e Servço 484/2013 e Pregão 036/2013 da SEAD CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040532013 | 0110066 | 30/01/2014 | 128.00 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Cartucho Toner,Fita para impressora , bobina patra fax e cabeça de Impressão, destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 0548/2013, Ordem de Compra e Servço 519/2013 e Pregão 040053/2013 da SEAD CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0090040 | 30/01/2014 | 45462.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico, marcenaria, alvenaria, ferramentas, máquinas, peças e acessórios de refrigeração e etc, oriundo da Ordem de Compra nº 0003/2014, conforme Pregão Presencial nº 049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100072 | 30/01/2014 | 23384.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100079 | 30/01/2014 | 69974.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100069 | 30/01/2014 | 202851.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100070 | 30/01/2014 | 1652.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100071 | 30/01/2014 | 2294879.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100073 | 30/01/2014 | 2348192.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100074 | 30/01/2014 | 4093805.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 30/01/2014 | 2782243.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 30/01/2014 | 6583.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100064 | 30/01/2014 | 358330.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 015/2014 correspondente ao mês de Janeiro de 2014 conforme Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , constante no Processo Administrativo nº 2014/009166 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090222013 | 0100066 | 30/01/2014 | 93710.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Padrão Esportivos para atender a Rede MunicipaL de Ensino/ Sedec de acordo com o Contrato nº 003/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09022/2013 do Processo nº 2014/002264 conforme a Ordem de Compra nº 004/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052013 | 0100067 | 30/01/2014 | 15960.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 210 ( duzentos e dez ) Cilindro de gás GLP com 20 kg -P20- (liquido) de acordo com o Item 02 do Contrato de nº 002/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2013 para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 005/2014 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090172013 | 0100068 | 30/01/2014 | 6500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 50 ( cinquenta ) Butijão de gás com 13kg -P13- (lvasilhame) de acordo com o Item 01 do Contrato de nº 006/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09017/2013 para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 008/2014 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100075 | 30/01/2014 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100076 | 30/01/2014 | 7800.00 | 12676060000108 | HERIBERTO COELHO DE ALMEIDA- ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 130 ( cento e trinta ) Exemplares da Obra Paraiba Potiguara para compor o acervo das Bibliotecas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09004/2014 da Licitação na modalidade Dispensa de licitação nº 09001/2014 conforme a Ordem de Compra nº 006/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580017 | 30/01/2014 | 173.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0590043 | 30/01/2014 | 28616.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0290077 | 30/01/2014 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE,NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 06/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 138/2010, ADITIVO Nº 04, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0580019 | 30/01/2014 | 2120.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATONº 16/2011, TERMO ADITIVO Nº 02, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. DESTINADO A SEPPM, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 28/02/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0580021 | 30/01/2014 | 11550.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTCAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, MOTOR COM POTÊNCIA 1.4 FLEX; COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA; PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEPPM, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 04/06/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.250,00, CONFORME CONTRATO Nº 97/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400021 | 30/01/2014 | 216058.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400023 | 30/01/2014 | 39798.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480023 | 30/01/2014 | 95787.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480024 | 30/01/2014 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480025 | 30/01/2014 | 94899.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480026 | 30/01/2014 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480027 | 30/01/2014 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480028 | 30/01/2014 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0480030 | 30/01/2014 | 70.80 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO, hIDRÁULICO ..., CONFORME DESCRIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO. Nº 000084/2014, PREGÃO Nº 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0480031 | 30/01/2014 | 550.65 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO, HIDRÁULICO ..., CONFORME DESCRIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO. Nº 000028/2014, PREGÃO Nº 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0480032 | 30/01/2014 | 36.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO, hIDRÁULICO ..., CONFORME DESCRIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO. Nº 000027/2014, PREGÃO Nº 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0480033 | 30/01/2014 | 31.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO, hIDRÁULICO ..., CONFORME DESCRIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO. Nº 000026/2014, PREGÃO Nº 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0480034 | 30/01/2014 | 2795.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO, hIDRÁULICO ..., CONFORME DESCRIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO. Nº 000025/2014, PREGÃO Nº 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0480035 | 30/01/2014 | 15.20 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO, hIDRÁULICO ..., CONFORME DESCRIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO. Nº 000024/2014, PREGÃO Nº 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590041 | 30/01/2014 | 104566.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590042 | 30/01/2014 | 47300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420019 | 30/01/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420020 | 30/01/2014 | 113581.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420021 | 30/01/2014 | 95289.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510020 | 30/01/2014 | 1664956.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510021 | 30/01/2014 | 45000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200023 | 30/01/2014 | 115097.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200025 | 30/01/2014 | 67598.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240006 | 30/01/2014 | 1132877.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DOS SERVIDORES ATIVO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240007 | 30/01/2014 | 39507.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240009 | 30/01/2014 | 22748.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240010 | 30/01/2014 | 26924.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530020 | 30/01/2014 | 57056.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530021 | 30/01/2014 | 94283.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580018 | 30/01/2014 | 56364.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580020 | 30/01/2014 | 12860.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580023 | 31/01/2014 | 32860.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 040622013 | 0200048 | 31/01/2014 | 7470.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INSTRUMENTOS MUSICAIS) DESTINADOS AS OFICINAS DOS CENTROS DA JUVENTUDE. MODALIDADE PREGÃO Nº 062/2013. PROCESSO Nº 2013/064734, ORDEM DE COMPRA DE Nº 0090/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 040622013 | 0200049 | 31/01/2014 | 12980.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INSTRUMENTOS MUSICAIS) DESTINADOS AS OFICINAS DOS CENTROS DA JUVENTUDE. MODALIDADE PREGÃO Nº 062/2013. PROCESSO Nº 2013/064734, ORDEM DE COMPRA DE Nº 0056/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0240017 | 31/01/2014 | 4014.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGÃO Nº 046/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 000469/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040732013 | 0240019 | 31/01/2014 | 16675.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEMUSB E GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVES DO CONTRATO Nº 89/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040542013 | 0240021 | 31/01/2014 | 1460.20 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMPRADO ATRAVES DO PREGÃO Nº 054/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 000046/2014, PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242013 | 0240022 | 31/01/2014 | 600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CAPAS DE CHUVA, COMPRADAS ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 000463/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672013 | 0240023 | 31/01/2014 | 584.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMPRADO ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 000059/2014, PARA A SEMUSB/GCM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040242013 | 0240018 | 31/01/2014 | 130551.80 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FARDAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA COMPRADO ATRAVES DO PREGÃO Nº 024/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2013 E CONTRATO Nº 197/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240024 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00006779716480 | RUGGERY MEIRA NAVARRO RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240025 | 31/01/2014 | 1800.00 | 00006941234474 | DEBORA NASCIMENTO SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240026 | 31/01/2014 | 1800.00 | 00003139470401 | PIERRE DE OLIVEIRA AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNCIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240027 | 31/01/2014 | 1800.00 | 00009135250496 | ANDREY JOSE SILVA MONTEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240028 | 31/01/2014 | 1800.00 | 00005892616495 | OTACIANA DOS SANTOS RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240029 | 31/01/2014 | 1800.00 | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240030 | 31/01/2014 | 1800.00 | 00006549408431 | PATRÍCIA DA CRUZ BRASILEIRO VALETIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240031 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240032 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240033 | 31/01/2014 | 400.00 | 00011387971468 | JOSÉ ALVES DIONÍSIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240034 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240035 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00010266344402 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240036 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00056858434453 | WALMIR ALVES CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240037 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00009228522437 | YURI ALYSSON GUEDES BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0200026 | 31/01/2014 | 954.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/025943 CONFORME ORDENS DE COMPRA NºS 0397, 0398, 0399, 0400 E 0401/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041552013 | 0200027 | 31/01/2014 | 46842.80 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME ANEXO QUE ORA EMPENHAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200028 | 31/01/2014 | 3240.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇÃO DO CQMPO DE FUTEBOL LEONARDO DA SILVEIRA "CAMPO DA GRAÇA" CONF SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200029 | 31/01/2014 | 7191.90 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LAMPADAS DE 2000W METALICA DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LEONARDO DA SILVEIRA "CAMPO DA GRAÇA" CONF SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040172013 | 0200032 | 31/01/2014 | 16803.80 | 16867118000151 | INFORMIX LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATRIAL PERMANENTE ( IMPRESORAS, HD EXTERNO, CAMERA DIGITAL, TELA DE PROJEÇÃO. PROJETOR) MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2013, PROCESSO ADMINITRATIVO Nº 2013/0005132 E CONTRATO Nº 170/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200034 | 31/01/2014 | 3000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EM,PENHADO RE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DA SEJER NA CLASSIFICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200035 | 31/01/2014 | 5000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTAMENTO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DA SEJER NA CLASSIFICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0200036 | 31/01/2014 | 293.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/025943 CONFORME ORDENS DE COMPRA NºS 0397, 0398, 0399, 0400 E 0401/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0200037 | 31/01/2014 | 516.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/025943 CONFORME ORDENS DE COMPRA NºS 0397, 0398, 0399, 0400 E 0401/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0200038 | 31/01/2014 | 351.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/025943 CONFORME ORDENS DE COMPRA NºS 0397, 0398, 0399, 0400 E 0401/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0200039 | 31/01/2014 | 3304.50 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/025943 CONFORME ORDENS DE COMPRA NºS 0397, 0398, 0399, 0400 E 0401/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0200040 | 31/01/2014 | 63.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 036/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058732 CONFORME ORDENS DE COMPRA NºS 0334 0335, 0336, 0337 E 0338/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0200041 | 31/01/2014 | 88.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DA SEJER, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 036/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058732 CONFORME ORDENS DE COMPRA NºS 0334 0335, 0336, 0337 E 0338/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0200042 | 31/01/2014 | 2585.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DA SEJER, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 036/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058732 CONFORME ORDENS DE COMPRA NºS 0334 0335, 0336, 0337 E 0338/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0200043 | 31/01/2014 | 1920.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DA SEJER, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 036/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058732 CONFORME ORDENS DE COMPRA NºS 0334 0335, 0336, 0337 E 0338/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0200044 | 31/01/2014 | 656.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DA SEJER, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 036/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058732 CONFORME ORDENS DE COMPRA NºS 0334 0335, 0336, 0337 E 0338/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0200045 | 31/01/2014 | 490.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) DESTINADO AOS SETORES DA SEJER, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/025943 CONFORME ORDENS DE COMPRA Nº 0493/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0200046 | 31/01/2014 | 209.60 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DA SEJER, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 036/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058732 CONFORME ORDENS DE COMPRA Nº 487/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0200047 | 31/01/2014 | 357.65 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DA SEJER, RELACIONADO A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 036/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058732 CONFORME ORDENS DE COMPRA Nº 433/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200051 | 31/01/2014 | 1046.50 | 00009696951442 | JARDILENE CAMILO PEDRO | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UMA) REFEIÇÕES PREPARADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 DESTINADA A SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200030 | 31/01/2014 | 142500.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | VALOR EMPENHADO REF A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP E O BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE PARCERIA É SUBVENCIONAR O PARCEIRO PRIVADO A FIM DE INCENTIVAR AO APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ESPECIALMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULERMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSICO E JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0200031 | 31/01/2014 | 71400.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/057682, CONTRATO DE Nº 008/2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200050 | 31/01/2014 | 45000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 003/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO ESPORTIVO PARAIBANO. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE PARCERIA É SUBVENCIONAR O PARCEIRO PRIVADO A FIM DE INCENTIVAR AO APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTODE ATIVIDADES ESPORTIVAS ESPECIALMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULERMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSICO E JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040202013 | 0200055 | 31/01/2014 | 56605.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME ANEXO QUE ORA EMPENHAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040202013 | 0200056 | 31/01/2014 | 55994.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME ANEXO QUE ORA EMPENHAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400028 | 31/01/2014 | 5600.00 | 08469018000149 | ALEXANDRE PINTO JUNIOR | Valor empenhado referente ao serviço de COFFE-BREAK para 200 pessoas a realizar-se no dia 17 de março de 2014 no Hotel Caiçara, para atender necessidades da SETRANSP e suas secretarias Executiva do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipioe Controladoria Geral do Monicipio, conformem documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462013 | 0480038 | 31/01/2014 | 28269.50 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000465/2013, PREGÃO Nº 04046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400026 | 31/01/2014 | 4070.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor empenhado referente serviço de Internet Banda Larga GVT 150 mega GTI JPA-813DN36ZR-013, para atender as necessidades da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria do Municipio e Controladoria Geral do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0580022 | 31/01/2014 | 5057.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580024 | 31/01/2014 | 273000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEPPM, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290084 | 31/01/2014 | 12629.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0030018 | 31/01/2014 | 7553.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ,PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590074 | 31/01/2014 | 2662.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0590140 | 31/01/2014 | 6560.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100086 | 31/01/2014 | 33179.71 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de 13 dias da bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 3ª Edição, Turmas G e H, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Janeiro/2014, conforme Ofício nº 013/2014 Processo Administrativo nº 2014/001471 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100088 | 31/01/2014 | 24196.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Janeiro/2014 conforme Processo Administrativo nº 2014/010015 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0090049 | 31/01/2014 | 10000.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de construçaõ, oriundo da Ordem de Compra nº 422/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110072 | 31/01/2014 | 802.24 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locaç]ão de uma Retroescavadeira traçada 4x4 conforme Contrato 15/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição de nº 23) CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0110073 | 31/01/2014 | 3702.20 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME ANEXO QUE ORA EMPENHAMOS NA COMPRA DE Café em pó c/20 pacotes de 250gr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110075 | 31/01/2014 | 892.20 | 41155656000160 | DATA SERV | O valor empenhado, refere-se a servços de cópias coliridas, Encadernação Digitalização de porjetos e copias xerograficas coloridas, destinados a Seinfra, de acordo com o Mem. 30/2014 da DAF e orçamenmtos em anexos CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110070 | 31/01/2014 | 29212.28 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE 02 do Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 16) CONTA BANCARIA - B. | 03112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110071 | 31/01/2014 | 26177.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE 01 do Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 10 CONTA BANCARIA - B. | 03102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0120024 | 31/01/2014 | 8076.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TAIS COMO ESPONJA DE LÃ ; ESPONJA DUPLA FACE ; ESPONJA PARA LAVAR PRATO, GUARDANAPO, PALHA DE AÇO E ALGODAO DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEUIRO MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA 355/2013; DO PREGÃO 037/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0120025 | 31/01/2014 | 9510.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO DESIFETANTES, SABAO EM PO, VASOURA, ESPANADOR, PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO, CONFORME ORDEM DE COMPLA 359/2013, DO PREGAIO 037/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0120031 | 31/01/2014 | 5720.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMARAS FOTOGRAFICAS DE 9.0 MEGA PIXEL ZOOM OPTICO 40X COM BATERIA E CARREGADOR DESTINADO A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E BICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO DO PRGÃO 04046/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0120033 | 31/01/2014 | 5014.40 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO:COMPENSADOS 10MM, COMPENSADO 4MM, PORTA DE MADEIRA, TABUAS LOURO VERMELHO, LINHAS DE MADEIR, PARAFUSOS E VERNIZ, DESTINADO A CONFECÇÃO DAS CAIXAS DAS ABELHS DO VIVEIRO, CONFORME ORDEM DECOMPRA ANEXO DO PREGÃO 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0120035 | 31/01/2014 | 2018.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO FITA ISOLANTE, TORNEIRASDE PASSAGEN, CAVADOR GRANDE COM CABO, ENXADECO GRANDE COM CABO, FOICE COM CABO, SACHO DUAS PONTAS COM CABO DESTINADO AS SERVIÇOS DA BICA CEPAM, SEMAM E VIIVEIRO, CONFORME ORDEM DE COMPRA ANEXO DO PREGÃO 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040542013 | 0120037 | 31/01/2014 | 6128.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SEMAM, QUE TRABALHAM NA BICA, NO CEPAM, NO VIVEIRO, NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA ANEXO, DO PREGÃO 04054/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040542013 | 0120038 | 31/01/2014 | 12943.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SEMAM, QUE TRABALHAM NA BICA, NO CEPAM, NO VIVEIRO, NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA ANEXO, DO PREGÃO 04054/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120039 | 31/01/2014 | 7800.00 | 13155096000109 | ELCON CONTEINERES HABITACIONAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MESAL DE 02 CONTENERES SENDO UM ESCRITORIO E OUTRO ALMOXEFIRADO A SER INSTALDO NA PRAIA DO BESSA PARA SER UTLIZADO COMO PONTO DE APOIO EM AREA DE PROTEÇÃO DA TATARUGAS MARINHAS, POR UM PERIODO DE 6 MESES, CONFORMECONTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0120040 | 31/01/2014 | 232.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS TAIS COMO ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PANO MULTI USO E TOALIAS PARA MAOS EM ALGODAO DESTINADO A SEMAM, BICA CEPAM E VIVEIRO, CONFORME ORDEM DE COMPRA ANEXO DO PREGÃO 04040/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110076 | 31/01/2014 | 546074.15 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de uma equipe de manutenção preventiva e corretiva do sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB,conforme contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA, CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062011 | 0110077 | 31/01/2014 | 255620.82 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de melhoria de Iluminação pública em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme contrato 38/2011 da CP 06/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020063 | 31/01/2014 | 985.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020064 | 31/01/2014 | 2153.50 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020065 | 31/01/2014 | 1253.30 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020066 | 31/01/2014 | 835.45 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020056 | 31/01/2014 | 1169.99 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de mareiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020057 | 31/01/2014 | 2980.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 4 (quatro) Climatizadores de Ar, a serem utilizados pelo Cerimonial nos diversos eventos da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060060 | 31/01/2014 | 130000.00 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT, CEDIDO A PREF. MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0060065 | 31/01/2014 | 1100.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRA/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 416/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 442/2013, PREGÃO Nº 46/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040462013 | 0060069 | 31/01/2014 | 300.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO GABES/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 410/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 437/2013, PREGÃO Nº 46/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0090048 | 31/01/2014 | 9103.95 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de construçaõ, oriundo da Ordem de Compra nº 422/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040522013 | 0060061 | 31/01/2014 | 750.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DESTINADO AO DRH/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 0449/2013, PREGÃO Nº. 052/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 0505/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552012 | 0060063 | 31/01/2014 | 1698.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO /SEAD, GARRAFÃO COM 20 LITROS COM ENTRGA PERÍODICA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, ADITIVO Nº 01 ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040462013 | 0060064 | 31/01/2014 | 2910.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO À DAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 413/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 439/2013, PREGÃO Nº 46/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0060067 | 31/01/2014 | 59.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO À SECAD/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 409/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 436/2013, PREGÃO Nº 46/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040462013 | 0060068 | 31/01/2014 | 300.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO DRH/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 414/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 440/2013, PREGÃO Nº 46/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040462013 | 0060070 | 31/01/2014 | 275.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO À CHEFIA DE GABINETE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 411/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 444/2013, PREGÃO Nº 46/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040462013 | 0060071 | 31/01/2014 | 275.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO DIPAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 415/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 441/2013, PREGÃO Nº 46/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060072 | 31/01/2014 | 90.80 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 08/2014, PREGÃO Nº. 049/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 032/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040542013 | 0060073 | 31/01/2014 | 320.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2014-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 39/2014, PREGÃO Nº 54/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060074 | 31/01/2014 | 23.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO À DAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2014-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 30/2014, PREGÃO Nº 49/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060078 | 31/01/2014 | 1619.08 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2014-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 29/2014, PREGÃO Nº 49/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0060079 | 31/01/2014 | 639.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A COPEL/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 412/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 438/2013, PREGÃO Nº 46/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040462013 | 0060080 | 31/01/2014 | 300.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, DESTINADO A COPAD/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 417/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 443/2013, PREGÃO Nº 46/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060083 | 31/01/2014 | 132.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2014-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 31/2014, PREGÃO Nº 49/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060084 | 31/01/2014 | 20.00 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DSG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 09/2014-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 33/2014, PREGÃO Nº 49/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060085 | 31/01/2014 | 318.16 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO DEMAP/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 12/2014-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 40/2014, PREGÃO Nº 54/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040842013 | 0140911 | 31/01/2014 | 115398.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012 - SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, REGISTRO Nº 84/2013, ORIUNDO DO PROCESSO 2013/00766 - GS/SEDES. E CONTRATO Nº 076/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520027 | 31/01/2014 | 127.34 | 00015139727404 | JOSE COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR JOSE COELHO DE LIMA, MAT-67.764-7, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE PRODUÇÃO CANAL BRASIL, NO DIA 31/01/2014 A 02/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040026 | 31/01/2014 | 9016.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040442012 | 0040027 | 31/01/2014 | 74154.33 | 00016024958404 | MARGARIDA SONIA M. M. SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUBPREFEITURA DE TAMBAÚ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VALOR MENSAL DE R$ 8.270,00 (OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS), CONFORME CONTRATO Nº. 184/2012, DISPENSA Nº. 044/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040028 | 31/01/2014 | 13242.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 31/01/2014 | 325000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEGAP, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 31/01/2014 | 43849.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020054 | 31/01/2014 | 39104.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020055 | 31/01/2014 | 44998.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ,PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020058 | 31/01/2014 | 27710.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, 01/01/2014 A 13/06/2014, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020059 | 31/01/2014 | 14620.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0020060 | 31/01/2014 | 21141.67 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 05/08/2014, VALOR MENSAL R$ 2.950,00, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009, TERMO ADITIVO 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020061 | 31/01/2014 | 25840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0020062 | 31/01/2014 | 10075.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, MOTOR 1.0, 16V C/ AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO FUMÊ, C/ TRAVA ELÉTRICA, COM SOM. CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL E TODOS OS ÍTENS OBRIGATÓRIOS POR LEI, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP. DESTINADO AO GAPRE, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162012 | 0140902 | 31/01/2014 | 28858.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO E TONER), DE ACORDO COM OFICIO Nº.0086/2013 - COPEL - SEAD, TENDO EMVISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO MEMO Nº. 0442/2013 - SEDES - PROCESSO 2013/022256 PP.016/2012, ATA 23/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 102/2013 E CONTRATO Nº. 108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0140912 | 31/01/2014 | 37790.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS) E PASSAGENS TERRESTRES (INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO 069/2013 - SEAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 054/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2013/048522 E 2013/066166, CONTRATO Nº. 294/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100392011 | 0130038 | 31/01/2014 | 259000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2013, AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - P/ SEDE/SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130040 | 31/01/2014 | 6360.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E PRATICAS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0120028 | 31/01/2014 | 6170.52 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E JARDINAGEM TAIS COMO MANGUEIRA, TIJOLOS, PÁ, PICARETAS, TINTAS E OUTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PRATICAS AMBIENTAIS E BICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 013/2014, DO PREGAO 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0120029 | 31/01/2014 | 8545.50 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E FERRAMENTA DESTINADOS A MANUTANÇAO DA BICA, SEMAM, CEPAM E VIVEIRO, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO DO PRGÃO 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040492013 | 0120030 | 31/01/2014 | 4677.75 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40 CARRO DE MAO, 01 FURADEIRA E 3 ESCADAS DE ALUMINIO DESTINADOS A BICA, CEPAM E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO DO PREGÃO 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0120034 | 31/01/2014 | 4473.80 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BICA, CEPAM, SEMAM E VIVEIRO, CONFORME OREDEM DE COMPRA EM ANEXO DO PREGÇÃO 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242013 | 0120036 | 31/01/2014 | 10100.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CALÇADOS TIPO BOTINA EM COURO E CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA CANO LONGO, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SEMAM QUE TRABALHAM NA BICA, CEPAM, VIVEIRO NO PLANTIO DE MUDAS E OS DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, CONFORMEORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO PREGÃO 024/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140899 | 31/01/2014 | 723.96 | 00008991257437 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140900 | 31/01/2014 | 723.96 | 00009124604402 | KARINA WELLEN ISIDRO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040842013 | 0140910 | 31/01/2014 | 99680.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012 - SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, REGISTRO Nº 84/2013, ORIUNDO DO PROCESSO 2013/00766 - GS/SEDES. E CONTRATO Nº 076/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0140913 | 31/01/2014 | 37790.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS) E PASSAGENS TERRESTRES (INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO 069/2013 - SEAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 054/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2013/048522 E 2013/066166, CONTRATO Nº. 294/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100081 | 31/01/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2). CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130036 | 31/01/2014 | 640199.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130037 | 31/01/2014 | 159349.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130039 | 31/01/2014 | 18439.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SAUDE DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110067 | 31/01/2014 | 89944.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110068 | 31/01/2014 | 16843.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4, 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, KILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, SEGURO TOTAL, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 26/11/2014, COM VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO Nº 196/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110069 | 31/01/2014 | 7158.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110074 | 31/01/2014 | 36352.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 14/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 195/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0120026 | 31/01/2014 | 13557.40 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL/GASLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA DE PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; AR CONDICIONADO; NOVO DEFÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTRA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, SOB R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120027 | 31/01/2014 | 10528.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120032 | 31/01/2014 | 8184.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120041 | 31/01/2014 | 585000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMAM), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100082 | 31/01/2014 | 389840.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100083 | 31/01/2014 | 1019120.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100084 | 31/01/2014 | 4742.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100085 | 31/01/2014 | 115164.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100087 | 31/01/2014 | 30113.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100089 | 31/01/2014 | 73700.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS(MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC, NO PER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100090 | 31/01/2014 | 34466.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS(MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC, NO PER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100091 | 31/01/2014 | 49133.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040632013 | 0100092 | 31/01/2014 | 538800.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILÔMETRO QUADRADO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS; COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, EQUIPADO COM APARELHO DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: MARCOPOLO - SCANIA-PARADISO 1.200 - K.310, DESTINADO À SEDEC, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 26/12/2014, VALOR MENSAL ESTIMATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 300/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100093 | 31/01/2014 | 27882.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO: CATEGORIA LEVE; COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA DA CARGA DE, NO MÍNIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 6,5 M³; COM DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC, NO PERÍODO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060055 | 31/01/2014 | 57666.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060056 | 31/01/2014 | 14278.90 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.230,94 (HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 217/2012, DISPENSA Nº. 068/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060057 | 31/01/2014 | 505.22 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 À 13 DE JANEIRO DE 2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 217/2012, DISPENSA Nº. 068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060058 | 31/01/2014 | 11833.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060059 | 31/01/2014 | 12345.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040522013 | 0060062 | 31/01/2014 | 4350.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEAD/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 0449/2013, PREGÃO Nº. 052/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 0504/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040522013 | 0060066 | 31/01/2014 | 1446.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO DEAD/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 0449/2013, PREGÃO Nº. 052/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 0503/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. CÓDIGO DO PRODUTO Nº1011001029 ADESIVO PARA CARROS EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, APLICAÇÃO DE VERNIZ FOSCO(LACA PROTETORA) RECORTADO ELETRONICAMENTE. MEDINDO 50X10CM. TEMA:"SECRETARIAS/AUTARQUIAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060075 | 31/01/2014 | 1845.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 10/2014-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 35/2014, PREGÃO Nº 49/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060076 | 31/01/2014 | 3585.00 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 010/2014, PREGÃO Nº. 049/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 038/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060077 | 31/01/2014 | 2442.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 10/2014-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 34/2014, PREGÃO Nº 49/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060081 | 31/01/2014 | 9190.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 10/2014-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 36/2014, PREGÃO Nº 49/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060082 | 31/01/2014 | 4327.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 10/2014-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 37/2014, PREGÃO Nº 49/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041612012 | 0060086 | 31/01/2014 | 87048.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA , CONFORME CONTRATO Nº 173/2012, ADITIVO Nº 03,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/08/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.881,00 (DEZ MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS) , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060087 | 31/01/2014 | 7794.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/07/2014 ,CONFORME CONTRATO Nº 85/2012, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041932012 | 0060088 | 31/01/2014 | 16900.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO VINTE E SEIS IMPRESSORAS DIGITAL NONOGRÁFICAS A LASER A4 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO N º 215/2012 ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011,ADITIVO Nº 01 , COM VALOR MENSAL DE R$ 1.560,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 25 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 31/01/2014 | 12000.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO ACOLHIDA FILHOS DA MISERICÓRDIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME CONTRATO Nº. 168/2011 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060090 | 31/01/2014 | 15168.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 27/08/2014, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO Nº 145/2013, PREGÃO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0060091 | 31/01/2014 | 5797.23 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO 05/2010, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 21/04/2014, VALOR MENSAL R$ 1.566,82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060092 | 31/01/2014 | 7500.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES CORE 2 DUO, HD 320 GB, MEMÓRIA DE 2GB, MONITOR 15", TECLADO ABNT 2 E MOUSE OPTICO, DESTINADO A SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 464/2013/COPEL-SEAD, ORDEM DE SERVIÇO Nº 523/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050025 | 31/01/2014 | 11808.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050026 | 31/01/2014 | 11014.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050027 | 31/01/2014 | 7671.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080031 | 31/01/2014 | 57572.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080032 | 31/01/2014 | 6923.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 05/06/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO Nº 104/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080033 | 31/01/2014 | 4352.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090045 | 31/01/2014 | 40275.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090046 | 31/01/2014 | 6908.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090047 | 31/01/2014 | 209733.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0090050 | 31/01/2014 | 103275.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEDURB, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 15/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - ADITIVO Nº 07 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420023 | 31/01/2014 | 5118.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420024 | 31/01/2014 | 30840.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480036 | 31/01/2014 | 2262.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142013 | 0480037 | 31/01/2014 | 15233.70 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.046,74 (TRÊS MIL, QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),CONFORME CONTRATO Nº. 091/2013, DISPENSA Nº. 014/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480039 | 31/01/2014 | 5352.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480040 | 31/01/2014 | 19585.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 28/05/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 98/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530023 | 31/01/2014 | 5641.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530024 | 31/01/2014 | 72233.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SECIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510022 | 31/01/2014 | 318072.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510023 | 31/01/2014 | 2645.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520026 | 31/01/2014 | 6627.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520028 | 31/01/2014 | 42389.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0520029 | 31/01/2014 | 41288.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 22/07/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 119/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200033 | 31/01/2014 | 5069.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200052 | 31/01/2014 | 3788.80 | 00005290838414 | CARLOS EDUARDO ROCHA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200053 | 31/01/2014 | 3788.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0200054 | 31/01/2014 | 54141.30 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILÔMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS; COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, EQUIPADO COM APARELHOS DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVELPOR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO A SEJER, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 02/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 50/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070044 | 31/01/2014 | 12692.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070045 | 31/01/2014 | 4143.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180025 | 31/01/2014 | 2236.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PROCON, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180026 | 31/01/2014 | 4307.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0180027 | 31/01/2014 | 10500.00 | 00082641838400 | ANTONIO MARCIO MENDES RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO EXTRAJUDICIAL, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240013 | 31/01/2014 | 178660.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240014 | 31/01/2014 | 9424.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 01/08/2014, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO Nº 143/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040302012 | 0240015 | 31/01/2014 | 50284.00 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL (SUGAM), COM VALOR MENSAL DE R$ 6.285,50 (SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº. 153/2013, DISPENSA Nº. 030/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240016 | 31/01/2014 | 10584.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240020 | 31/01/2014 | 351000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEMUSB, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400024 | 31/01/2014 | 2388.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400025 | 31/01/2014 | 24406.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0400027 | 31/01/2014 | 47507.67 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 29/12/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 239/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040562012 | 0140896 | 31/01/2014 | 30121.65 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.170,70 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 200/2012, DISPENSA Nº. 056/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140897 | 31/01/2014 | 17654.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140898 | 31/01/2014 | 1766.88 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 251,22 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 174/2012, 044/2012, TERMO ADITIVO Nº. 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040762012 | 0140901 | 31/01/2014 | 50115.31 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.519,33 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 02/2013, DISPENSA Nº. 076/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0140903 | 31/01/2014 | 15843.37 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.121,88 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 152/2012, DISPENSA Nº. 037/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032013 | 0140904 | 31/01/2014 | 1274.40 | 00037401181487 | TEREZINHA C. A. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE JANEIRO, NO VALOR DE R$ 1.274,40 (HUM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRARO Nº. 017/2013, DISPENSA Nº. 03/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0140905 | 31/01/2014 | 1929.65 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR DE R$ 1.929,65 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA ECINCO CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 018/2013, DISPENSA Nº. 01/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040432012 | 0140906 | 31/01/2014 | 7288.15 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA R. CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUDESTE, UTILIZADO PELA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 696,32 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº. 218/2013, DISPENSA Nº. 043/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152012 | 0140907 | 31/01/2014 | 22321.23 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO, UTILIZADO PELA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.534,19 (CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) COM VIGÊNCIA ATÉ 01/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº. 048/2008, DISPENSA Nº. 015/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0140908 | 31/01/2014 | 39385.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040332012 | 0140909 | 31/01/2014 | 45911.07 | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, UTILIZADO PELA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 7.486,50 (SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2007, CONFORME CONTRATO Nº. 087/2012, DISPENSA Nº. 087/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0140914 | 31/01/2014 | 39528.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 12 (DOZE) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 13.176,00 E PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0140915 | 31/01/2014 | 18944.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 28/05/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 3.840,00, CONFORME CONTRATO Nº 95/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070046 | 03/02/2014 | 734.31 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 29ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº. 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130041 | 05/02/2014 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140916 | 05/02/2014 | 2224.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090051 | 05/02/2014 | 2414.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090052 | 05/02/2014 | 3646.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080034 | 05/02/2014 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050028 | 05/02/2014 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060093 | 05/02/2014 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180032 | 05/02/2014 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 05/02/2014 | 2633.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 05/02/2014 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120042 | 05/02/2014 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110078 | 05/02/2014 | 1850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100094 | 05/02/2014 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100095 | 05/02/2014 | 304956.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400029 | 05/02/2014 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420025 | 05/02/2014 | 300932.75 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | Valor que ora empenhamos para atender as despesas de serviços especializados de publicidade e propaganda | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590183 | 05/02/2014 | 24000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 05/02/2014 | 13255.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA INICIATIVAS CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS - PROGRAMA JOÃO | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510024 | 05/02/2014 | 267995.51 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO N° 017/MDS/2003 DO PROCESSO N°70000.000143/2003-58 CUJO OBJETO ERA O APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA SENTINELA . | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530025 | 05/02/2014 | 6224.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590199 | 06/02/2014 | 2411.28 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590200 | 06/02/2014 | 1917.39 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590201 | 06/02/2014 | 93.36 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE OI CELULAR DO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480043 | 06/02/2014 | 4575.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS PÓLO, EM MALHA PIQUE, COM SERIGRAFIA NO PEITO (LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEMHAB), CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580025 | 06/02/2014 | 48.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580026 | 06/02/2014 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110081 | 06/02/2014 | 2491.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado, refere-se a pagamento de passagem aérea em favor de Ronaldo Dominoni no percurso JPA/BSB e BSB/JPA,de acordo com a Fatura de nº 4015600 em anexo. CONTA BANCARIA- B. BRASIL AG. 0011-6 C/C. 223408-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0110082 | 06/02/2014 | 3336.09 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Balde Plastico c/alça litros litros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0110083 | 06/02/2014 | 21.84 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Pano de Prato 030x0,70cm O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de Higiene e Limpeza, destinano a Seinfra, de acordo com o Ogficio 0366/2013, Ordem de Compra e serviço 0362/2013 e Pregão 037/2013 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110084 | 06/02/2014 | 49114.46 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos Leiculos LEVES pertencentes a frota da Prefeitura Muncipal de J. Pessoa ( 5º Termo Aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110085 | 06/02/2014 | 30000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se aserviços para manutenção Preventiva e Corretiva dos Leiculos LEVES pertencentes a frota da Prefeitura Muncipal de J. Pessoa ( 6º Termo Aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120045 | 06/02/2014 | 967.76 | 00025216120491 | RICARDO MOACIR MARINHO CARTAXO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DE ESTUDOS E PESQUISAS DA SEMAM SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INVENTARIOS CORPORATIVOS DE GASES DE EFEITO ESTUFA NO PERIODO DE 9 A 12 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120046 | 06/02/2014 | 967.76 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A DIRETORA DECONTROLE AMBIENTAL DA SEMAM SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INVENTARIOS CORPORATIVOS DE GASES DE EFEITO ESTUFA NO PERIODO DE 9 A 12 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070047 | 06/02/2014 | 181.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070048 | 06/02/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080035 | 06/02/2014 | 661.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080036 | 06/02/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090053 | 06/02/2014 | 574.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090054 | 06/02/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030019 | 06/02/2014 | 38.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030020 | 06/02/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040031 | 06/02/2014 | 163.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040032 | 06/02/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050029 | 06/02/2014 | 278.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050030 | 06/02/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060094 | 06/02/2014 | 749.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060095 | 06/02/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020068 | 06/02/2014 | 353.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020069 | 06/02/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040692011 | 0100098 | 06/02/2014 | 138000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO COM ATÉ CINCO ANOS DE USO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE, PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, EM 03 (TRÊS) TURNOS DIÁRIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 214/2011, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. PERÍODO DE 01/01/2014 A 18/12/2014, VALOR MENSAL ESTIMATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100096 | 06/02/2014 | 13511.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100097 | 06/02/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110079 | 06/02/2014 | 789.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110080 | 06/02/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120043 | 06/02/2014 | 114.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120044 | 06/02/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130042 | 06/02/2014 | 9001.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130043 | 06/02/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140917 | 06/02/2014 | 989.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140918 | 06/02/2014 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170016 | 06/02/2014 | 1013.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170017 | 06/02/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180033 | 06/02/2014 | 130.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180034 | 06/02/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200058 | 06/02/2014 | 106.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200059 | 06/02/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400030 | 06/02/2014 | 102.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400031 | 06/02/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410016 | 06/02/2014 | 227.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410017 | 06/02/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420026 | 06/02/2014 | 184.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420027 | 06/02/2014 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480041 | 06/02/2014 | 162.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480042 | 06/02/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510025 | 06/02/2014 | 1017.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510026 | 06/02/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520030 | 06/02/2014 | 111.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520031 | 06/02/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530026 | 06/02/2014 | 131.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530027 | 06/02/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100099 | 07/02/2014 | 170.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4). CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100100 | 10/02/2014 | 10.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2). CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100101 | 10/02/2014 | 148086.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100102 | 10/02/2014 | 96255.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100103 | 10/02/2014 | 117002.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120048 | 10/02/2014 | 1251.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120049 | 10/02/2014 | 813.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120050 | 10/02/2014 | 989.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110086 | 10/02/2014 | 8649.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110087 | 10/02/2014 | 5622.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110088 | 10/02/2014 | 6834.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180035 | 10/02/2014 | 1426.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180036 | 10/02/2014 | 927.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180037 | 10/02/2014 | 1126.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170018 | 10/02/2014 | 11108.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170019 | 10/02/2014 | 7220.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170020 | 10/02/2014 | 8776.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140919 | 10/02/2014 | 10840.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140920 | 10/02/2014 | 7046.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140921 | 10/02/2014 | 8565.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130044 | 10/02/2014 | 98660.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130045 | 10/02/2014 | 64129.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130046 | 10/02/2014 | 77950.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530028 | 10/02/2014 | 1439.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530029 | 10/02/2014 | 935.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530030 | 10/02/2014 | 1136.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520032 | 10/02/2014 | 1217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520033 | 10/02/2014 | 791.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520034 | 10/02/2014 | 962.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510027 | 10/02/2014 | 11147.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510028 | 10/02/2014 | 7246.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510029 | 10/02/2014 | 8807.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480044 | 10/02/2014 | 1780.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480045 | 10/02/2014 | 1157.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480046 | 10/02/2014 | 1406.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420028 | 10/02/2014 | 2021.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420029 | 10/02/2014 | 1313.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420030 | 10/02/2014 | 1597.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410018 | 10/02/2014 | 2490.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410019 | 10/02/2014 | 1618.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410020 | 10/02/2014 | 1967.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400032 | 10/02/2014 | 1120.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400033 | 10/02/2014 | 728.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400034 | 10/02/2014 | 885.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200060 | 10/02/2014 | 1169.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200061 | 10/02/2014 | 760.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200062 | 10/02/2014 | 924.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110091 | 10/02/2014 | 1079000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SEINFRA), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130047 | 10/02/2014 | 513.33 | 00050390856487 | MARIA DA LUZ DE MORAIS ARCOVERDE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) Nº 20720/2013, PARECER JURIDICO Nº 073/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130048 | 10/02/2014 | 8000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130049 | 10/02/2014 | 244.42 | 00006871952411 | KASSYM FERNANDES DE CARVALHO BRITO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 131148/2013, PARECER JURIDICO Nº 192/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090058 | 10/02/2014 | 19.73 | 00001212218493 | JOSE DIOGO DA SILVA SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) Nº 113651/2013, PARECER JURIDICO Nº 137/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090059 | 10/02/2014 | 1105000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080041 | 10/02/2014 | 1092000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050034 | 10/02/2014 | 611000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROGEM), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0060099 | 10/02/2014 | 1062.33 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS, COM VALOR MENSAL DE R$ 290,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 23 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060100 | 10/02/2014 | 1066000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (SEAD), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020072 | 10/02/2014 | 3875.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020073 | 10/02/2014 | 2518.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020074 | 10/02/2014 | 3061.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520035 | 10/02/2014 | 260000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510030 | 10/02/2014 | 260000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL (SEREM), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530031 | 10/02/2014 | 416000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SECITEC), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480047 | 10/02/2014 | 585000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL (SEMHAB), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480048 | 10/02/2014 | 3392.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420031 | 10/02/2014 | 585000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO (SECOM), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140922 | 10/02/2014 | 3146000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180038 | 10/02/2014 | 70000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO PROCON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070054 | 10/02/2014 | 260000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 10/02/2014 | 429000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEJER, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060096 | 10/02/2014 | 8216.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 10/02/2014 | 5340.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060098 | 10/02/2014 | 6491.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050031 | 10/02/2014 | 3048.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 10/02/2014 | 1981.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050033 | 10/02/2014 | 2408.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040033 | 10/02/2014 | 1789.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040034 | 10/02/2014 | 1163.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040035 | 10/02/2014 | 1413.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030021 | 10/02/2014 | 422.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030022 | 10/02/2014 | 274.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 10/02/2014 | 333.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090055 | 10/02/2014 | 6300.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090056 | 10/02/2014 | 4095.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090057 | 10/02/2014 | 4978.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080038 | 10/02/2014 | 7254.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080039 | 10/02/2014 | 4715.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080040 | 10/02/2014 | 5731.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 10/02/2014 | 1985.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070051 | 10/02/2014 | 1290.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070052 | 10/02/2014 | 1568.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0120047 | 10/02/2014 | 6778.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO 287/2013, DO PREGÃO 069/2013, PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA OS SERVIDORES DA SEMAM PARTCIPAREM DE CURSO SOBRE INVENTARIOS CORPORATIVOS DE GASES DE EFEITIO ESTUFA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110089 | 10/02/2014 | 47006.60 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110090 | 10/02/2014 | 1317.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado, refere-se a pagamento de passagem aérea em favor de Ronaldo Dominoni no percurso JPA/BSB e BSB/JPA,de acordo com a Fatura de nº 4012164, em anexo. CONTA BANCARIA- B. BRASIL AG. 0011-6 C/C. 223408-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020071 | 10/02/2014 | 599.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Brasília - DF, nos dia 12 e 13 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de participar de reunião no Ministério das Cidades, para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020070 | 10/02/2014 | 719.04 | 00007466161472 | INALDO ROCHA LEITAO | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de João Pessoa - PB, no período de 18 à 20 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de participar de reunião com o Sr. Prefeito da Capital e Secretários para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080037 | 10/02/2014 | 3094.32 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de taxas de escritura e registro de bem imóvel comprado pela PMJP, conforme documentação em anexo.Escritura com valor declarado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070049 | 10/02/2014 | 111.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070053 | 10/02/2014 | 165.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXTRATO, MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 10/02/2014 | 975000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO (GAPRE), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0040036 | 10/02/2014 | 7466.40 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580027 | 10/02/2014 | 534.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580028 | 10/02/2014 | 347.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580029 | 10/02/2014 | 422.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590202 | 10/02/2014 | 325000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA (SEDESP), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 10/02/2014 | 195000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (GAVIPRE), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200063 | 10/02/2014 | 2160.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA CAFES DA MANHÃ E 80 (OITENTA) LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS ENTRE 07 E 12 ANOS QUE IRAM PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO INFANTE POR UM DIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE NO 15º BITMZ CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200064 | 10/02/2014 | 5740.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) CAMISAS E 200(DUZENTOS) SHORTS PARA CRIANÇAS ENTRE 07 E 12 ANOS QUE IRAM PARTICIPAR DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA ETAPA DO PROJETO INFANTE POR UM DIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE FEDEREIRO DO CIORRENTE NO 15º BITMZ CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200065 | 10/02/2014 | 3245.00 | 15353128000106 | ELETRICA CABO & FIO EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LEONARDO DA SILVEIRA "CAMPO DA GRAÇA" E OUTROS GINASIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA COM ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200066 | 10/02/2014 | 60000.00 | 08338808000195 | AUTO ESPORTE CLUBE | VALOR EMPENHADO REF A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 001/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO ESPORTIVO PARAIBANO. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE PARCERIA É SUBVENCIONAR O PARCEIRO PRIVADO A FIM DE INCENTIVAR AO APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTODE ATIVIDADES ESPORTIVAS ESPECIALMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULERMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSICO E JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200104 | 14/02/2014 | 2160.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA CAFES DA MANHÃ E 80 (OITENTA) LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS ENTRE 07 E 12 ANOS QUE IRAM PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO INFANTE POR UM DIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28DE FEVEREIRO DO CORRENTE NO 15º BITMZ CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580030 | 17/02/2014 | 41.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580031 | 17/02/2014 | 125.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 17/02/2014 | 678.00 | 00006857914400 | RISALVA ODALEIA DO ORIENTE E SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE LOURDES ARAUJO DE MELO MATRICULA Nº 03.544-1, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 005951/2014, PARECER JURIDICO Nº 191/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020078 | 17/02/2014 | 89.88 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Campina Grande - PB, no dia 19 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de participar de reunião com os Articuladores do Projeto "Juventude Viva". Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 17/02/2014 | 89.88 | 00004347745451 | LIDIJANDIA CASSIMIRO SANTOS | O valor empenhdo refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Campina Grande - PB, no dia 19 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de acompanhar a Coordenadora Geral da LGBT e Igualdade Racial em reunião com os Articuladores do Projeto "Juventude Viva".Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020080 | 17/02/2014 | 89.88 | 00079850570482 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Campina Grande - PB, no dia 19 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de acompanhar a Coordenadora Geral da LGBT e Igualdade Racial em reunião com os Articuladores do Projeto "Juventude Viva". Estando os documentos neessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120053 | 17/02/2014 | 7948.80 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 40 RADIOS PORTATIL DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 7 DE MARÇOS DE 2014, PARA DAR SUPORTE AS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO DA SEMAM, SEDURB E GUARDA MUNICIPAL NOS PERIODO DAS PREVIAS CARNAVAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070055 | 17/02/2014 | 156.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070056 | 17/02/2014 | 465.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080042 | 17/02/2014 | 570.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080043 | 17/02/2014 | 1700.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090060 | 17/02/2014 | 495.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090061 | 17/02/2014 | 1476.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030025 | 17/02/2014 | 33.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030026 | 17/02/2014 | 98.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 17/02/2014 | 140.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040038 | 17/02/2014 | 419.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050035 | 17/02/2014 | 239.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050036 | 17/02/2014 | 714.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060102 | 17/02/2014 | 645.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060104 | 17/02/2014 | 1925.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400036 | 17/02/2014 | 675000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (SETRANSP), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140924 | 17/02/2014 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020076 | 17/02/2014 | 304.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020077 | 17/02/2014 | 908.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040092009 | 0060103 | 17/02/2014 | 952000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 58/2009, ADITIVO Nº 07/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100110 | 17/02/2014 | 8000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200068 | 17/02/2014 | 91.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200069 | 17/02/2014 | 274.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400035 | 17/02/2014 | 88.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400037 | 17/02/2014 | 262.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410021 | 17/02/2014 | 195.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410022 | 17/02/2014 | 583.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420032 | 17/02/2014 | 158.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420033 | 17/02/2014 | 473.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480049 | 17/02/2014 | 139.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480050 | 17/02/2014 | 417.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0480051 | 17/02/2014 | 202915.96 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | valor correspondente ao reconhecimento de divida das obras de execuçãoe adequação no trechos , 01/02(estaca 01014) ( estaca 29/135)no Municipio de Joa eEssoa; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510031 | 17/02/2014 | 875.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510032 | 17/02/2014 | 2612.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520036 | 17/02/2014 | 95.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520037 | 17/02/2014 | 285.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530032 | 17/02/2014 | 113.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530033 | 17/02/2014 | 337.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130050 | 17/02/2014 | 7752.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130051 | 17/02/2014 | 23123.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140923 | 17/02/2014 | 851.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140925 | 17/02/2014 | 2540.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170021 | 17/02/2014 | 872.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170022 | 17/02/2014 | 2603.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180039 | 17/02/2014 | 112.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180040 | 17/02/2014 | 334.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110092 | 17/02/2014 | 679.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110093 | 17/02/2014 | 2027.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120051 | 17/02/2014 | 98.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120052 | 17/02/2014 | 293.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100104 | 17/02/2014 | 2316.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100105 | 17/02/2014 | 4787.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100106 | 17/02/2014 | 2316.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100107 | 17/02/2014 | 4787.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100108 | 17/02/2014 | 11636.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100109 | 17/02/2014 | 34707.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC -SANHAUÁ). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120054 | 19/02/2014 | 5271.99 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 05/02/2014, VALOR MENSAL R$ 4.518,85, CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 05, PREGÃO Nº 021/09 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070057 | 19/02/2014 | 1488.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 01/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4271200087901 CONF.OF. 18/2014-GFIP/SEFIN DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014. VENC. 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070058 | 19/02/2014 | 14719.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 01/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270700027195 CONF.OF. 18/2014-GFIP/SEFIN DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014. VENC. 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070059 | 19/02/2014 | 7745.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 01/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270900015050 CONF.OF. 18/2014-GFIP/SEFIN DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014. VENC. 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070060 | 20/02/2014 | 231.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070061 | 20/02/2014 | 1575.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070062 | 20/02/2014 | 108.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090062 | 20/02/2014 | 734.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090063 | 20/02/2014 | 1256.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090064 | 20/02/2014 | 343.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080044 | 20/02/2014 | 846.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080045 | 20/02/2014 | 1794.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080046 | 20/02/2014 | 395.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060105 | 20/02/2014 | 958.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060106 | 20/02/2014 | 1223.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060107 | 20/02/2014 | 447.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050037 | 20/02/2014 | 355.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050038 | 20/02/2014 | 307.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050039 | 20/02/2014 | 166.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040039 | 20/02/2014 | 208.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040040 | 20/02/2014 | 389.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040041 | 20/02/2014 | 97.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030027 | 20/02/2014 | 49.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030028 | 20/02/2014 | 23.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130054 | 20/02/2014 | 183.80 | 00007250798430 | LUANA CARLA SANTANA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) Nº 116189/2013, PARECER JURIDICO Nº 091/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100114 | 20/02/2014 | 500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100115 | 20/02/2014 | 112.98 | 00009015327467 | JOSILENE SANTOS DE MELO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(UM DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) Nº 110134/2013, PARECER JURIDICO Nº 2865/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100116 | 20/02/2014 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA - PROJOVEM), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100117 | 20/02/2014 | 500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-PROJOVEM), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020081 | 20/02/2014 | 452.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020082 | 20/02/2014 | 1057.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020083 | 20/02/2014 | 211.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420037 | 20/02/2014 | 1110.10 | 00003551756490 | MATHEUS DINIZ ARIETE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 134563/2013, PARECER JURIDICO Nº 184/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100111 | 20/02/2014 | 17272.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100112 | 20/02/2014 | 30114.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100113 | 20/02/2014 | 8073.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120055 | 20/02/2014 | 146.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120056 | 20/02/2014 | 515.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120057 | 20/02/2014 | 68.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110094 | 20/02/2014 | 1008.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110095 | 20/02/2014 | 2167.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110096 | 20/02/2014 | 471.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180042 | 20/02/2014 | 166.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180043 | 20/02/2014 | 193.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180044 | 20/02/2014 | 77.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170023 | 20/02/2014 | 1295.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170024 | 20/02/2014 | 1956.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170025 | 20/02/2014 | 605.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140926 | 20/02/2014 | 1264.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140927 | 20/02/2014 | 1978.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140928 | 20/02/2014 | 591.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130052 | 20/02/2014 | 11507.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130053 | 20/02/2014 | 21544.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130055 | 20/02/2014 | 5379.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530034 | 20/02/2014 | 167.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530035 | 20/02/2014 | 199.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530036 | 20/02/2014 | 78.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520038 | 20/02/2014 | 142.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520039 | 20/02/2014 | 261.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520040 | 20/02/2014 | 66.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510033 | 20/02/2014 | 1300.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510034 | 20/02/2014 | 4271.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510035 | 20/02/2014 | 607.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480052 | 20/02/2014 | 207.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480053 | 20/02/2014 | 277.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480054 | 20/02/2014 | 97.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420034 | 20/02/2014 | 235.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420035 | 20/02/2014 | 291.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420036 | 20/02/2014 | 110.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410023 | 20/02/2014 | 290.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410024 | 20/02/2014 | 342.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410025 | 20/02/2014 | 135.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400038 | 20/02/2014 | 130.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400039 | 20/02/2014 | 401.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400040 | 20/02/2014 | 61.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200070 | 20/02/2014 | 136.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200071 | 20/02/2014 | 407.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200072 | 20/02/2014 | 63.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060108 | 20/02/2014 | 1500000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA , CEDIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0090065 | 20/02/2014 | 2400.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 2 (dois) equipamento de rede switch, conforme Processo nº 2014/008665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0140929 | 20/02/2014 | 186450.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JOÃO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEAÇADOS DE MORTE NA ÓTICA DA PROTEÇÃO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. 161/2013 - PP. 033/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580032 | 20/02/2014 | 62.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580033 | 20/02/2014 | 185.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580034 | 20/02/2014 | 29.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070063 | 21/02/2014 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR REFERENTE A 10ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE TELEMAR NORTE E SECRETARIA DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.VENCIMENTO 20/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070065 | 24/02/2014 | 5232.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080047 | 24/02/2014 | 19119.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090066 | 24/02/2014 | 16606.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030029 | 24/02/2014 | 1112.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040042 | 24/02/2014 | 4715.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050040 | 24/02/2014 | 8034.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060109 | 24/02/2014 | 21654.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420039 | 24/02/2014 | 1111.10 | 00003551756490 | MATHEUS DINIZ ARIETE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 134563/2013, PARECER JURIDICO Nº 184/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420040 | 24/02/2014 | 124.98 | 00002314107438 | TATYANA VALERIA BARBOSA DE MEDEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 124950/2013, PARECER JURIDICO Nº 213/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480056 | 24/02/2014 | 3513.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0520042 | 24/02/2014 | 26731.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 22/07/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 119/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020084 | 24/02/2014 | 10213.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0140933 | 24/02/2014 | 103436.67 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO ³/4: CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 29 M³; DIREÇÃO HIDRÁULICA,PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MÁXIMO, 03 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DO MOTOR COM 150 CV NO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110098 | 24/02/2014 | 213.95 | 00022616950472 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 001447/2014, PARECER JURIDICO Nº 214/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060111 | 24/02/2014 | 25110.00 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 031/2014, PREGÃO Nº 049/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 079/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060112 | 24/02/2014 | 7000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº. 018/2014-DEMAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060113 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), CONFORME MEMORANDO Nº. 018/2014-DEMAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060115 | 24/02/2014 | 121065.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PAÇO MUNICIPAL , ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 59/2009, ADITIVO Nº 06/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200073 | 24/02/2014 | 3082.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400041 | 24/02/2014 | 2953.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410026 | 24/02/2014 | 6562.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420038 | 24/02/2014 | 5327.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480055 | 24/02/2014 | 4692.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510036 | 24/02/2014 | 29380.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520041 | 24/02/2014 | 3209.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530037 | 24/02/2014 | 3792.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130056 | 24/02/2014 | 260025.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140930 | 24/02/2014 | 28571.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170026 | 24/02/2014 | 29276.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180046 | 24/02/2014 | 3758.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110097 | 24/02/2014 | 22796.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120058 | 24/02/2014 | 3299.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100118 | 24/02/2014 | 390291.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0140936 | 24/02/2014 | 33326.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2013/026864 PREGÃO PRESENCIAL N 035/2013 E CONTRATO Nº. 216/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0140937 | 24/02/2014 | 25193.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2013/026864 PREGÃO PRESENCIAL N 035/2013 E CONTRATO Nº. 216/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0140938 | 24/02/2014 | 14583.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2013/026864 PREGÃO PRESENCIAL N 035/2013 E CONTRATO Nº. 216/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140934 | 24/02/2014 | 3169.31 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO Nº 064/2009 - SICONV 705792 MDS - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PMJP/SEDES - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FANMILIAR. - GRU 0642009705792. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0140935 | 24/02/2014 | 71011.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2013/026864 PREGÃO PRESENCIAL N 035/2013 E CONTRATO Nº. 216/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140931 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00003979752445 | VÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140932 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00007874354494 | LUCIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JAN. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070064 | 24/02/2014 | 500.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ 08.806.721/0001-03, CONF.OF.Nº 25/2014-GFIP/SEFIN. VENC. 01 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0060110 | 24/02/2014 | 736.00 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 029/2014, PREGÃO Nº 049/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 077/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060114 | 24/02/2014 | 70000.00 | 00394544018807 | NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE NA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050042 | 24/02/2014 | 1440.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Para aquisição de trezentos (300) botijôes de vinte (20 L) de àgua mineral, a serem utilizados por essa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 24/02/2014 | 4102.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme sequestro judicial, em conta do B. Brasil nº 9885-X, Ag 1618-7 da PMJP, conforme Requerimento Progem/Cojur Contencioso de 12/02/2014. Processo nº. 0007400.26.2013.5.13.0001, em favor de AGCLEAN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMÉRCIO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020085 | 24/02/2014 | 1560.00 | 09163150000190 | APOIO EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a despesas com 06 (seis) diárias de locação de lounge utilizado no camarote da PMJP, no período de 20 à 26 de Fevereiro de 2014, dentro da programação "Carnaval 2014 João Pessoa de Todos os Ritmos". Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020086 | 24/02/2014 | 6793.86 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de ornamentação do camarote da PMJP, no período de 20 à 26 de Fevereiro de 2014, durante a programação do "Carnaval 2014 João Pessoa de Todos os Ritmos". Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110099 | 24/02/2014 | 1972.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a licenciamento de veiculos oficiais, de acordo com o Mem. 007/2014 da DIMAV e documentação em anexo. CONTABANCARIA -. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580035 | 24/02/2014 | 1407.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480057 | 24/02/2014 | 2799.57 | 09111618000101 | CEHAP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 3ª PARCELA, DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DO RESIDENCIAL GERVÁSIO MAIA E RESIDENCIAL PAULO AFONSO, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04/2011, CONTRATO DE Nº 03/2011 E CONVÊNIONº 19642446/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510037 | 24/02/2014 | 6000.00 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510038 | 24/02/2014 | 2000.00 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100119 | 25/02/2014 | 494.66 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.DE ADM.DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100120 | 25/02/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100121 | 25/02/2014 | 824.43 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100122 | 25/02/2014 | 404.79 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.DE ADM.DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100123 | 25/02/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100124 | 25/02/2014 | 674.66 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510039 | 26/02/2014 | 5000.00 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PARA PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEREM, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 280/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070066 | 26/02/2014 | 5000.00 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PARA PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEFIN, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 280/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100125 | 26/02/2014 | 363263.32 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 015/2014 correspondente ao mês de fevereiro de 2014 conforme Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , constante no Processo Administrativo nº 2014/022696 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070067 | 27/02/2014 | 850.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO INSS/PROJOVEM, COMPETÊNCIA 01/2014. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070068 | 27/02/2014 | 51.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO INSS/EJA, COMPETÊNCIA 01/2014. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060116 | 27/02/2014 | 375437.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060117 | 27/02/2014 | 208000.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060118 | 27/02/2014 | 191940.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 27/02/2014 | 17525.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060120 | 27/02/2014 | 13518.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060121 | 27/02/2014 | 8917.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040092009 | 0060122 | 27/02/2014 | 121065.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PAÇO MUNICIPAL , ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 59/2009, ADITIVO Nº 06/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060132 | 28/02/2014 | 57709.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102013 | 0060136 | 28/02/2014 | 1154.17 | 12351475000101 | COMBATE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO AO ANEXO DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ E VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2014 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 188/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 040202009 | 0060141 | 28/02/2014 | 100000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912239628, ADITIVO Nº 6 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050049 | 28/02/2014 | 11808.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050050 | 28/02/2014 | 11850.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080056 | 28/02/2014 | 57753.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090074 | 28/02/2014 | 40401.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090076 | 28/02/2014 | 207.13 | 00016067754487 | JONICE JAMES DA SILVA ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010028/2014, PARECER JURIDICO Nº 311/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090077 | 28/02/2014 | 259.71 | 00009134320407 | HERCYLIO HOLANDA PALHANO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002252/2014, PARECER JURIDICO Nº 313/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090078 | 28/02/2014 | 207.13 | 00009134335439 | LAURA MARIA DE CARVALHO FALCÃO NETA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 003644/2014, PARECER JURIDICO Nº 315/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090079 | 28/02/2014 | 37.66 | 00011445724448 | ROMÁRIO MARTINS DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 0003976/2014, PARECER JURIDICO Nº 276/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090080 | 28/02/2014 | 259.82 | 00089364414420 | JOSICLEIDE CLEOPHAS PORTO DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 005729/2014, PARECER JURIDICO Nº 323/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090081 | 28/02/2014 | 259.71 | 00022518801863 | ROSILDA RODRIGUES DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009985/2014, PARECER JURIDICO Nº 282/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090085 | 28/02/2014 | 950.60 | 00064532100453 | ZENILSON HENRIQUES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFRE-SE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 9982/2014, PARECER JURIDICO Nº 2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTO QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090086 | 28/02/2014 | 965.34 | 00096474416491 | EDIVANIA DUNGA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO E 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010039/2014, PARECER JURIDICO Nº 321/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090087 | 28/02/2014 | 977.60 | 00064532100453 | ZENILSON HENRIQUES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFRE-SE AO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 9982/2014, PARECER JURIDICO Nº 392/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTO QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110119 | 28/02/2014 | 88116.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120062 | 28/02/2014 | 23347.39 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM, NO PERÍODO DE 06/02/2014 A 05/08/2014, VALOR MENSAL R$ 4.518,85, CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 06, PREGÃO Nº 021/09 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120067 | 28/02/2014 | 10235.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120072 | 28/02/2014 | 1956.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, DESTINADO A SEMAM, COM VALOR MENSAL R$ 645,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120073 | 28/02/2014 | 27113.10 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM, NO PERÍODO DE 06/02/2014 A 05/08/2014, VALOR MENSAL R$ 4.518,85, CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 06, PREGÃO Nº 021/09 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130066 | 28/02/2014 | 639155.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130067 | 28/02/2014 | 159975.27 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100141 | 28/02/2014 | 416203.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100142 | 28/02/2014 | 1186085.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100143 | 28/02/2014 | 4676.79 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100144 | 28/02/2014 | 137498.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040792012 | 0100190 | 28/02/2014 | 66034.56 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente ao pagamento do Imóvel alugado não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital - correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2014 , destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, conforme o 1º Termo Aditivo nº 01 ao Contrato n° 01/2013 na modalidade de dispensa de Licitação Processo nº 2013/082828 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040552012 | 0100191 | 28/02/2014 | 7905.72 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a Março de 2014 destinado ao funcionamento da Creche El Shadai de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 202/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 0055/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040772012 | 0100192 | 28/02/2014 | 54041.28 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Av. Hilton Souto Maior nº 255 , Jardim Cidade Universitaria ,nesta capital correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2014, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Ana Cristina Rolim Machado conforme o 1º Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 242/2012 na modalidade de Dispensa de Licitação nº 09077/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212013 | 0100193 | 28/02/2014 | 2063.34 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do imovel alugado não residencial , situado na Rua Genesio de Andrade nº 181 Roger, nesta capital correspondente aos meses de Janeiro a Março e 21 dias do mes de Abril de 2014 destinado ao funcionamento do Pré Escolar Assis Tavares conforme Contrato 90/2013 na modalidade Dispenda de licitação 09021/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182012 | 0100195 | 28/02/2014 | 28488.15 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Abril e 15 dias do mes de maio de 2014 destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o 05º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 063/2008 na modalidade dispensa de Licitação nº 09018/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140963 | 28/02/2014 | 17671.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012014 | 0141012 | 28/02/2014 | 26400.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº.19/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400048 | 28/02/2014 | 2388.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400049 | 28/02/2014 | 125.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240042 | 28/02/2014 | 177533.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240043 | 28/02/2014 | 31443.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200080 | 28/02/2014 | 4680.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070080 | 28/02/2014 | 12692.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180053 | 28/02/2014 | 2236.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PROCON, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 28/02/2014 | 115.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020088 | 28/02/2014 | 1010.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020089 | 28/02/2014 | 3354.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020091 | 28/02/2014 | 911.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520050 | 28/02/2014 | 6627.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510046 | 28/02/2014 | 320055.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480065 | 28/02/2014 | 2079.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420048 | 28/02/2014 | 5118.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070069 | 28/02/2014 | 59.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070070 | 28/02/2014 | 517.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070071 | 28/02/2014 | 1718.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070072 | 28/02/2014 | 3020.50 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 657941/D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENCIMEN. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070074 | 28/02/2014 | 734.61 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/60ª PARCELA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2014 DO DÉBITO Nº 2500000, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENCIMEN. 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070078 | 28/02/2014 | 467.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090067 | 28/02/2014 | 187.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090068 | 28/02/2014 | 1642.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090069 | 28/02/2014 | 5454.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090070 | 28/02/2014 | 1482.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090075 | 28/02/2014 | 228.03 | 00010960201491 | FLAMARION RODRIGUES BARROSO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº 11 (ONZE) DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 202/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080048 | 28/02/2014 | 216.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080049 | 28/02/2014 | 1890.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080050 | 28/02/2014 | 6279.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080054 | 28/02/2014 | 1706.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060123 | 28/02/2014 | 244.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060124 | 28/02/2014 | 2141.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060125 | 28/02/2014 | 7112.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060127 | 28/02/2014 | 1932.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060144 | 28/02/2014 | 437.50 | 00001055042466 | MARCELINO STEFANE BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº 272/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050043 | 28/02/2014 | 90.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050044 | 28/02/2014 | 794.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050045 | 28/02/2014 | 2638.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050047 | 28/02/2014 | 717.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040043 | 28/02/2014 | 53.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040044 | 28/02/2014 | 466.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 28/02/2014 | 1548.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040046 | 28/02/2014 | 420.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030030 | 28/02/2014 | 12.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 28/02/2014 | 110.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030032 | 28/02/2014 | 365.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030033 | 28/02/2014 | 99.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510040 | 28/02/2014 | 331.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510041 | 28/02/2014 | 2905.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510042 | 28/02/2014 | 9649.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510043 | 28/02/2014 | 2622.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510079 | 28/02/2014 | 777.70 | 00005484115493 | DANIELLE NEVES DINIZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, 8/12 (OITO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEREM, CONF. REQUERIMENTO Nº 264/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480058 | 28/02/2014 | 53.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480059 | 28/02/2014 | 464.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480060 | 28/02/2014 | 1541.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480062 | 28/02/2014 | 418.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530038 | 28/02/2014 | 42.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530039 | 28/02/2014 | 375.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530040 | 28/02/2014 | 1245.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530041 | 28/02/2014 | 338.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520043 | 28/02/2014 | 36.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520044 | 28/02/2014 | 317.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520045 | 28/02/2014 | 1053.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520046 | 28/02/2014 | 286.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420041 | 28/02/2014 | 60.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420042 | 28/02/2014 | 526.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420043 | 28/02/2014 | 1749.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420044 | 28/02/2014 | 475.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420049 | 28/02/2014 | 24456.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AO PAGTº DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO (SECOM), CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410027 | 28/02/2014 | 74.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410028 | 28/02/2014 | 649.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410029 | 28/02/2014 | 2155.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410030 | 28/02/2014 | 585.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400042 | 28/02/2014 | 33.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400043 | 28/02/2014 | 292.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400044 | 28/02/2014 | 970.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400045 | 28/02/2014 | 263.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200074 | 28/02/2014 | 34.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200075 | 28/02/2014 | 304.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200076 | 28/02/2014 | 1012.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200077 | 28/02/2014 | 275.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200081 | 28/02/2014 | 2876.14 | 00032327307449 | MARIA SIRLEI MACÊDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ROBERTO FERREIRA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 281/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100126 | 28/02/2014 | 4408.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100127 | 28/02/2014 | 38601.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100128 | 28/02/2014 | 128187.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100129 | 28/02/2014 | 1.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100130 | 28/02/2014 | 34834.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120059 | 28/02/2014 | 37.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120060 | 28/02/2014 | 326.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120061 | 28/02/2014 | 1083.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120063 | 28/02/2014 | 294.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110100 | 28/02/2014 | 257.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110101 | 28/02/2014 | 2254.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110102 | 28/02/2014 | 7487.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110106 | 28/02/2014 | 2034.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110125 | 28/02/2014 | 747.73 | 00064539369415 | COSMA VELEZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SEVERINO PINTO SOARES, CONF. REQUERIMENTO Nº 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180047 | 28/02/2014 | 42.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180048 | 28/02/2014 | 371.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180049 | 28/02/2014 | 1234.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180050 | 28/02/2014 | 335.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170027 | 28/02/2014 | 330.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170028 | 28/02/2014 | 2895.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170029 | 28/02/2014 | 9615.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170030 | 28/02/2014 | 2613.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170031 | 28/02/2014 | 682.25 | 00060207345449 | MARIA TANIA VIEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO NATANAEL GONZAGA VIEIRA, CONF.PROC.Nº 005944/2014, PARECER JURÍDICO Nº 176/2014, CONF. REQUERIMENTO Nº 260/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140939 | 28/02/2014 | 322.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140941 | 28/02/2014 | 2825.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140943 | 28/02/2014 | 9383.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140952 | 28/02/2014 | 2550.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130057 | 28/02/2014 | 2937.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130058 | 28/02/2014 | 25717.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130059 | 28/02/2014 | 85402.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130063 | 28/02/2014 | 23208.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130064 | 28/02/2014 | 23208.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130121 | 28/02/2014 | 24864.14 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. A 11ª (7 MEDIÇÃO DOCE MÃE DE DEUS), CONF.CONTRATO Nº 119/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 13/2011 E REQUERIMENTO Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130122 | 28/02/2014 | 21063.17 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. A 06 ( MEDIÇÃO UBS DOCE MÃE DE DEUS), CONF.CONTRATO Nº 119/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 13/2011 E REQUERIMENTO Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130123 | 28/02/2014 | 78443.15 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. A 09 ( MEDIÇÃO Nº 06 DO UBS DOCE MÃE DE DEUS), CONF.CONTRATO Nº 119/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 13/2011 E REQUERIMENTO Nº 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130124 | 28/02/2014 | 49729.65 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. A 35ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO R MELHORIA DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130125 | 28/02/2014 | 50599.50 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. A 34ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO R MELHORIA DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130126 | 28/02/2014 | 1732.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO GALPÃO DA GEMAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. REQUERIMENTO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070073 | 28/02/2014 | 4562.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGTº A FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS, CONVÊNIO Nº 105869348, REF.A ORDENS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070075 | 28/02/2014 | 597.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO INSS/EJA, CONF.DOC.ANEXO. COMPETÊNCIA 11/2013. VENC. 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0070081 | 28/02/2014 | 123066.41 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DA PROPOSTA COMERCIAL 0019/13 "AUXILIAR A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS- FASE 1: ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL- CONTRATO Nº 110/2013, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0070082 | 28/02/2014 | 182884.07 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DA PROPOSTA COMERCIAL 0019/13 "AUXILIAR A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS- FASE 1: ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL- CONTRATO Nº 110/2013, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0060137 | 28/02/2014 | 13835.50 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 052/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 311/2013-2, PREGÃO Nº.036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060138 | 28/02/2014 | 395.45 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 050/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 352/2013-2, PREGÃO Nº.037/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. CÓDIGO DO PRODUTO 1120202045 BALDE PLÁSTICO P/ LIMPEZA COM ALÇA 15 LITROS. MARCA:ICASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060139 | 28/02/2014 | 366.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 050/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 347/2013-2, PREGÃO Nº.037/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. CÓDIGO DO PRODUTO 1120407005 GARRAFA TÉRMICA C/ CAPACIDADE DE 01LITRO C/ TAMPA GIRATÓRIA. MARCA: TRMOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060140 | 28/02/2014 | 1913.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 051/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 099/2014-1, PREGÃO Nº. 068/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. CÓDIGO DO PRODUTO 1020112037 LIMPA VIDROS LIQUIDO, C/ PULVERIZADOR-500ML (REG. ANVISA). MARCA:WORKER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 28/02/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070077 | 28/02/2014 | 141514.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070079 | 28/02/2014 | 35088.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070083 | 28/02/2014 | 1532.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060133 | 28/02/2014 | 420.24 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS , PARA PARTICIPAR DA 76ª E 77ª REUNIÕES PLENÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS-CONARQ NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2014 NO RIO DE JANEIRO -RJ , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090071 | 28/02/2014 | 271.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090072 | 28/02/2014 | 373414.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090073 | 28/02/2014 | 233945.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090084 | 28/02/2014 | 3748.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080057 | 28/02/2014 | 5621.21 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento da Medição nº 01, relativo à construção do Espaço Mais Cultura - Centro Cultural de Mangabeira em João Pessoa, conforme Contrato nº 15/2012 e Concorrência nº11/2012. | 03612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040492013 | 0090082 | 28/02/2014 | 15900.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhadon para fazer face a aquisição de carros-de-mão, oriundo da Ordem de Compra nº 000008 e referente ao pregãp nº 049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080051 | 28/02/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080052 | 28/02/2014 | 459473.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080053 | 28/02/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080055 | 28/02/2014 | 291018.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080058 | 28/02/2014 | 6209.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 28/02/2014 | 369.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 28/02/2014 | 491486.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 28/02/2014 | 97839.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 28/02/2014 | 863.00 | 08667594000109 | OFICINA SÃO PEDRO/PEDRO ALVES CRUZ | O valor empenhado refere-se a aquisição de peças, a serem colocadas no veículo Ranger de Placas OEX 5259, pertencentes a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020096 | 28/02/2014 | 840.00 | 08667594000109 | OFICINA SÃO PEDRO/PEDRO ALVES CRUZ | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção no veículo Ranger de Placas OEX 5259, pertencentes a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020098 | 28/02/2014 | 3820.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | O valor empenhado refere-se a locação de espaços físicos para a 2ª Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil, que acontecerá no dia 14 de Março de 2014, na Federação Espírita Paraibana. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020099 | 28/02/2014 | 7680.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoços para 320 pessoas, a serem servidos durante a 2ª Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil, que acontecerá no dia 14 de Março de 2014, na Federação Espírita Paraibana. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020101 | 28/02/2014 | 2661.00 | 03666136000123 | ESPERANÇA NORDESTE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 3 rolos de lona PT 200MC 96KG, a serem utilizadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020102 | 28/02/2014 | 31.84 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de conduzir o Sr. Moisés Luna Brandão funcionário da Empresa Falcone, no dia 13 de Março de 2014, até a referida Cidade. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 28/02/2014 | 2094.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020100 | 28/02/2014 | 702.37 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Cerimonial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180051 | 28/02/2014 | 71732.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180052 | 28/02/2014 | 62901.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180054 | 28/02/2014 | 1834.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 28/02/2014 | 48151.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 28/02/2014 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040047 | 28/02/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040048 | 28/02/2014 | 126117.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040049 | 28/02/2014 | 57270.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040051 | 28/02/2014 | 1585.00 | 13493293000138 | VERUSCA VERIDIANA VIEIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a Aquisiçao e instalação de 01(um) ar condicionado de 9.000 btus em atendimento a solicitação do secretario adjunto, para instalação em sua sala. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040052 | 28/02/2014 | 2519.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 (um) projetor de imagem (datashow) solicitado pelo Cerimonial para atender as demandas dos eventos realizados por este setor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 28/02/2014 | 4215.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se Aquisição de 01(uma) TV 32" e 01(uma) 42" para atender as necessidade da coordenação parlamentar no que tange o acompanhamento dos trabalhos da câmara, atraves da tv camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040054 | 28/02/2014 | 3234.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITÍCA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050046 | 28/02/2014 | 354612.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050048 | 28/02/2014 | 45400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050051 | 28/02/2014 | 5302.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020097 | 28/02/2014 | 8000.00 | 00002740880456 | ANNA KARENINA MUNIZ CASTELO BRANCO REBELLO | O valor empenhado refere-se à adiantamento destinado a pequenas despesas urgentes da Secretaria Executiva de Acompanhamento Governamental, na modalidade de despesa com material de consumo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0060126 | 28/02/2014 | 316799.67 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADO S DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA DE POSTOS DE 24 HORAS PARA A SEAD CONFORME CONTRATO Nº 215/2013 , PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2014 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060128 | 28/02/2014 | 271.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060129 | 28/02/2014 | 556562.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060130 | 28/02/2014 | 248507.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060131 | 28/02/2014 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060134 | 28/02/2014 | 700000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 28/02/2014 | 70000.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN DOS REC NAT RENOVAVEIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS , CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060142 | 28/02/2014 | 25000.00 | 26461699000180 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 28/02/2014 | 2474.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100140 | 28/02/2014 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100148 | 28/02/2014 | 24196.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Fevereiro/2014 conforme Processo Administrativo nº 2014/023433 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090182013 | 0100151 | 28/02/2014 | 67475.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de (4.660 ) garrafões com água mineral de 20 Litros e ( 4.000 ) copos de 200 mililitros destinado a Rede Municipal de Ensino e aos setores da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 035/2014 , Processo Administrativo nº 2014/011229 , conforme a Ordem de Compra de nº 038/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09018/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090182013 | 0100152 | 28/02/2014 | 20025.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de (5.340 ) garrafões com água mineral de 20 Litros destinado a Rede Municipal de Ensino e aos setores da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 275/2013 , Processo Administrativo nº 2013/0126753 , conforme a Ordem de Compra de nº 287/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09018/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100153 | 28/02/2014 | 7191.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veiculos Oficiiais pertencente pertencentes à SEDEC /PMJP, conforme Memo: 022/2014 Processo Administrativo nº.2014/020601 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100159 | 28/02/2014 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº. 2014/015287 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100160 | 28/02/2014 | 130.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº. 2014/015287 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100161 | 28/02/2014 | 130.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº. 2014/015287 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 28/02/2014 | 130.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº. 2014/015287 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 28/02/2014 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº. 2014/015287 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 28/02/2014 | 65.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº. 2014/015287 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100165 | 28/02/2014 | 65.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº. 2014/015287 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100166 | 28/02/2014 | 2550.00 | 00006466040402 | JOSE GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de poda e capinagem nas Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de Fevereiro a Abril de 2014 conforme Processo nº 2014/018741 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100167 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00007084404449 | JANDIR DE SANTANA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Consultoria em Engenharia na Sedec de acordo com o Memo nº 05/2014 e Contrato nº 3510/2014 correspondente aos meses de Fevereiro e Março de 2014 conforme Processo nº 2014/014531 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100168 | 28/02/2014 | 381971.92 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de recarga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente ao "Passe Livre" do mês de fevereiro de 2014, de acordo com o Oficio nº 153/2014/GABIS/SEDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100172 | 28/02/2014 | 2550.00 | 00005742615400 | OTONIEL CHAGAS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de poda e capinagem nas Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de Fevereiro a Abril de 2014 conforme Processo nº 2014/018741 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100173 | 28/02/2014 | 2550.00 | 00053755987449 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de poda e capinagem nas Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de Fevereiro a Abril de 2014 conforme Processo nº 2014/018741 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100175 | 28/02/2014 | 600000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 017/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165 Ordem de Compra nº 019/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100176 | 28/02/2014 | 66198.60 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 023/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165 Ordem de Compra nº 026/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100177 | 28/02/2014 | 500000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 013/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165Ordem de Compra nº 016/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100178 | 28/02/2014 | 436904.16 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 026/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165Ordem de Compra nº 028/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100179 | 28/02/2014 | 235372.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 022/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165Ordem de Compra nº 024/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100180 | 28/02/2014 | 400000.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 014/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165Ordem de Compra nº 017/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100181 | 28/02/2014 | 492479.47 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 029/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165Ordem de Compra nº 031/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100182 | 28/02/2014 | 392312.38 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 015/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165Ordem de Compra nº 018/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100183 | 28/02/2014 | 131200.55 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 027/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165 Ordem de Compra nº 030/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100184 | 28/02/2014 | 187216.42 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 012/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165Ordem de Compra nº 010/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100185 | 28/02/2014 | 273403.85 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 020/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165Ordem de Compra nº 022/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090212013 | 0100187 | 28/02/2014 | 195000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 150 ( cento e cinquenta ) Balança de Precisão para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 005/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09021/2013, conforme a Ordem de Compra nº 007/2014 , Processo nº 064173/2013 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 090282013 | 0100194 | 28/02/2014 | 189441.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 160 (cento e sessenta) armários projetados para cozinha, destinados aos CREIS da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 36/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 028/2013, Processo nº 2013/088075 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100196 | 28/02/2014 | 11000.00 | 00044921055904 | IRLIS SIMARIA DIOGENES MELO VIEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento do Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 001/2013/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio da Bailarina Maria Luiza de Souza Pires correspondente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2014 conforme Processo nº 2013/122082 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100131 | 28/02/2014 | 237302.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100132 | 28/02/2014 | 1528.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100133 | 28/02/2014 | 2321921.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100135 | 28/02/2014 | 2629650.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100136 | 28/02/2014 | 4648625.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100137 | 28/02/2014 | 5708429.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100139 | 28/02/2014 | 159419.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100198 | 28/02/2014 | 3727.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100199 | 28/02/2014 | 452939.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100200 | 28/02/2014 | 4714.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040252013 | 0090083 | 28/02/2014 | 22000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado para fazer face a contrataçõa de empresa especializada em serviços de Desobristrução de redes, conforme Ata de Registro de preço nº 024/2013, Pregão Presencial nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100134 | 28/02/2014 | 19511.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100138 | 28/02/2014 | 70948.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802012 | 0560002 | 28/02/2014 | 146055.00 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação da empresa Especializada em Serviços Gerais (limpeza, conservação e higienização) para atender as necessidades da ECARTES correspondente aos meses de Janeiro a Março de 2014 de acordo com o Contrato nº 156/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09080/2012, Processo nº 2013/028846 conforme a Ordem de Compra nº 160/2013 e documentação anexao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 090772012 | 0560003 | 28/02/2014 | 66000.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de manutenção de Gerador da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes, correspondente aos meses de Janeiro a Outubro/2014, de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato nº 309/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09077/2012, Processo nº 2013/088482 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 090112013 | 0560004 | 28/02/2014 | 485076.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Fevereiro de 2014, destinados a Estação Branco, Ciência, Cultura e Artes, de acordo ao Contrato nº. 175/2013 , da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09011/2013, Processo nº 001019/2013 conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 090072013 | 0560005 | 28/02/2014 | 54000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva dos Ar condicionados da Estação Cabo Branco de Ciencia , Cultura e Artes, correspondente aos meses de Janeiro a março de 2014, de acordo com a Licitação naModalidade de Pregão Presencial nº 09007/2013, Contrato nº 217/2013 , Processo nº 080778/2012 e documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560006 | 28/02/2014 | 1839.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100145 | 28/02/2014 | 113277.37 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento ( nº 15 da Medição 6ª Geisel ) Construção de 03 (três) Creches tipo Padrão FNDE Lote 02 com recursos FNDE / Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 conforme documentação anexa. | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100146 | 28/02/2014 | 97936.23 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento ( nº 16 da Medição 6ª Cuia ) Construção de 03 (três) Creches tipo Padrão FNDE Lote 02 com recursos FNDE / Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 conforme documentação anexa. | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100147 | 28/02/2014 | 42125.76 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento ( nº 17 da Medição 5ª Colibris ) Construção de 03 (três) Creches tipo Padrão FNDE Lote 02 com recursos FNDE / Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 conforme documentação anexa. | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100149 | 28/02/2014 | 4619.58 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição de nº 06 da execução de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Duarte da Silveira - Costa e Silva de acordo com o Contrato nº 24/2012, lote nº 03 conforme Oficio nº 075/2014 GS/Seinfra da licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 e documentação anexa. | 03092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100150 | 28/02/2014 | 959.88 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição de nº 06 da execução de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Darcy Ribeiro - Funcionário de acordo com o Contrato nº 22/2012, lote nº 01 conforme Oficio nº 077/2014 GS/Seinfra da licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 e documentação anexa. | 03092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100154 | 28/02/2014 | 2550.00 | 00002815501406 | HUMERTO SOARES DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de coberta e pintura nas Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de Fevereiro a Abril de 2014 conforme Processo nº 2014/018566 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100155 | 28/02/2014 | 2550.00 | 00085429031453 | RONALDO VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de coberta e pintura nas Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de Fevereiro a Abril de 2014 conforme Processo nº 2014/018566 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100156 | 28/02/2014 | 2550.00 | 00093122020491 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de coberta e pintura nas Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de Fevereiro a Abril de 2014 conforme Processo nº 2014/018566 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100157 | 28/02/2014 | 2550.00 | 00032085109420 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de coberta e pintura nas Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de Fevereiro a Abril de 2014 conforme Processo nº 2014/018566 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100158 | 28/02/2014 | 2550.00 | 00002593664479 | GIVANILDO NOBERTO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de coberta e pintura nas Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de Fevereiro a Abril de 2014 conforme Processo nº 2014/018566 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0100169 | 28/02/2014 | 333.64 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 25 ( Final ) da execução dos serviços de Ampliações e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme Processo nº 2012/079222 e documentação ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0100170 | 28/02/2014 | 27068.62 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 24 da execução dos serviços de Ampliações e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz,João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, Adalgisa Vieira, Floriano Francisco Porto, Maricelli Carneiro da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0100171 | 28/02/2014 | 26120.97 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 23 da execução dos serviços de Ampliações e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz,João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, Adalgisa Vieira, Floriano Francisco Porto, Maricelli Carneiro da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0100174 | 28/02/2014 | 85112.15 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 02 ( duas ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 21/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 04, conforme documentação anexa. | 03582014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100186 | 28/02/2014 | 102567.81 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE Bairro das Indústrias, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº 18/2013 , Concorrência Publica nº 18 /2012 - Lote 01, conforme documentação anexa. | 03602014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100197 | 28/02/2014 | 2002.37 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento da Medição nº 07 da execução de reforma e ampliação Escola Municipal Duarte da Silveira de acordo com o Contrato nº 24/2012 conforme Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 , Lote nº 03 e documentação anexa. . | 03092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110103 | 28/02/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110104 | 28/02/2014 | 552999.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110105 | 28/02/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110107 | 28/02/2014 | 293610.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110108 | 28/02/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a confecção de placa do veiculo oficial MOJ- 15774,de acordo com o Mem. 0035/2014 da DIAMV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102011 | 0110111 | 28/02/2014 | 2476.64 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Um) Caminhão guindaste para os serviços de manutenção eletrica de rede ornamental da Cidade de João Pessoa-PB conforme Contrato 39/2011 do Pregão Presencial 10/2001 da CSL SEINFRA( Reajustamento das faturas 304,407 e 420) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110112 | 28/02/2014 | 3712.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) Caminhões Basculantes de Carroceria aberta de capacidade de 6m3, conforme Contrato 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-02 (Reajustamento das Medições 03 e 04) CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110113 | 28/02/2014 | 1251.65 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02 (Dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros , conforme Contrato 60/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-04 ( Reajustamento das Medições 03 e 04) CONTA BANCARIA- B. BRASIL AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110118 | 28/02/2014 | 3480.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Manutenção Preventiva e corretivas dos aparelhos de ar condicionados da Seinfra,de acordo com o Mem 31/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0110120 | 28/02/2014 | 16079.20 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | O valor empenhado, refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de 02(duas) Motos destinadas a SEINFRA, pelo periodo de 12 meses de acordo com o Contrato 207/2013 e Pregão Presencial 004 / 2013 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0110121 | 28/02/2014 | 30600.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | O valor empenhado, refere-se a Locação de 03(tres) motocicletas marca YAMAHA LANDER de uso misto .terra e asfauto com potencia de 250 CC equipada com bau capacete, capa de chuva e adesivo , conforme Contrato 03/2014 e Pregão Presencial 048/2013 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 4996-4 C/C. 34204-1 (Pagamento referente ao mês de março) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110122 | 28/02/2014 | 950.00 | 16640587000133 | SJ DISTRIBUIDORA DE GAS PONTO CERTO LTDA - ME | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de 25(vinte cinco) botijões de gás GLP de 13 Kg, para a Seinfra,de acordo com o Mem. 37/2014 da DAF e orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110124 | 28/02/2014 | 2163.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0110126 | 28/02/2014 | 444.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Flanela 50x40cm 100% Algodão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110109 | 28/02/2014 | 131564.14 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, reefer-se a reforma e ampliação de Proprios Municipais da Secretaria de Infraestrutura em João Pessoa-PB, conforme Contrato65/2012 da CP 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1181- C/C.5001586-3 | 03622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110110 | 28/02/2014 | 6546.92 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, reefer-se a reforma e ampliação de Proprios Municipais da Secretaria de Infraestrutura em João Pessoa-PB, conforme Contrato65/2012 da CP 07/2012 da CSL SEINFRA.( Reajustamento da Medição 02) CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1181- C/C.5001586-3 | 03622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110114 | 28/02/2014 | 80282.99 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimetnação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Ernesto Geisel, Manbabeira,Cidade Verde Comunidades Santa Barbara, apresentado pelo LOTE-06, conforme Contrato 52/2009 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA(Reajustamento das Medições 07 a 10 final) CONTA BANCARIA - B. | 01112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110115 | 28/02/2014 | 25514.01 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Agua Fria,Costa e Silva, Cuia, Ernani Satiro e Geisel , apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. ( Reajustamento das Medições 08 a 11) | 03172014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110116 | 28/02/2014 | 45955.99 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimetnação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros das Industrias Mumbaba,Jardim Veneza e Oitizeiro,, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 16/2009 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA( CONTA BANCARIA - B. | 03182014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110117 | 28/02/2014 | 29106.86 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimetnação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Colinas do Sul,Parque do Sol e Planalto Boa Esperança, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 17/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Mediões 08 a 10) CONTA BANCARIA - B. | 01942014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110123 | 28/02/2014 | 407720.16 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobrás, apresentado pelo LOTE 01 conforme Contrato 02/2012 da CP 15/2011da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. | 03102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120064 | 28/02/2014 | 147.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120065 | 28/02/2014 | 136382.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120066 | 28/02/2014 | 163111.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120068 | 28/02/2014 | 1078.56 | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP;: MUDANÇAS CLIMATICAS DESAFIOS E OPORTUNIDADES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120069 | 28/02/2014 | 1078.56 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP;: MUDANÇAS CLIMATICAS DESAFIOS E OPORTUNIDADES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120070 | 28/02/2014 | 483.88 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIA ADJUNTA DA SEMAM SE DESLOCAR ATÉ CIDADE DE BRASILIA PARA PARTCIPAR DE REUNIÃO DA ANAMMA DIA 18/03/2014 E REUNIÃO DO CONAMMA DIA 19/03/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120075 | 28/02/2014 | 3072.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0120078 | 28/02/2014 | 2391.74 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA PARA SAO DA SERVIDORA SA SEMAM MARIA APARECIDA PARA PARTCIPAR DE WOKSHOP, CONFORME CONTRATO NUMERO 287/2013 DO PREGÃO 069/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142013 | 0100188 | 28/02/2014 | 190900.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente a 83 ( Oitenta e três) kits de Robótica e Material Pedagógico para atendimento o do Projeto de Robótica desenvolvido nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 38/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 00014/2013, Processo nº 2014/014567 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090142013 | 0100189 | 28/02/2014 | 161635.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 83 ( Oitenta e três ) Manutenções Integrais para os Kits de Robótica Pedagógica para atender o Projeto de Robótica desenvolvido nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Item 03 do Contrato nº 38/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09014/2013, Processo nº 2014/014567 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120071 | 28/02/2014 | 2040.00 | 01580882000174 | SOCIEDADEDE BRASILEIRA DE RECUPEÇÃO DEÁREAS DEGRADADAS - SOBRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS 9 (NOVE) TECNICOS DA SEMAM PARTCIPAREM DO CURSO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120077 | 28/02/2014 | 7896.00 | 11179468000101 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODAS DE AVASTAMENTO E PODA DE CONTANÇÃO DE COPA EM 112 ARVORES DE PEQUENO PORTE, 76 ARVORES DE MEDIO PORTE E 22 ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADO EM AREAS DE PARQUES URBANOS DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130068 | 28/02/2014 | 5818.01 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 33 DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 133/GS, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130070 | 28/02/2014 | 3128.99 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 34 DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 134/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130071 | 28/02/2014 | 3366.72 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 25, DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO I - LOTE 01, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1160/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 02902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130072 | 28/02/2014 | 827.38 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 33, DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO I - LOTE 01, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 139/GS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 02902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130073 | 28/02/2014 | 284.75 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 36 DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 136/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130077 | 28/02/2014 | 468300.25 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - UNIDADE ADMINISTRATIVAS, PARA O LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130078 | 28/02/2014 | 398279.71 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130079 | 28/02/2014 | 292226.50 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF - COLINAS DO SUL, JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130080 | 28/02/2014 | 81335.31 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF - DISTRITO MECANICO, JOÃO PESSOA/PB - LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130081 | 28/02/2014 | 131190.38 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF DOCE MAE DE DEUS, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PB - LOTE 02 - CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130082 | 28/02/2014 | 76879.22 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF BAIRRO DAS INDUSTRIA, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PB - LOTE 02 - CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130083 | 28/02/2014 | 20000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF - MANGABEIRA LUIS ALBERTO. MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 03412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130084 | 28/02/2014 | 88070.53 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF - SÃO RAFAEL. MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 03412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130085 | 28/02/2014 | 79789.72 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF - EUCALIPTOS. MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 03412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130086 | 28/02/2014 | 79204.78 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF - PARATIBE. MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 03412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130087 | 28/02/2014 | 80218.92 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF - COLIBRIS. MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 03412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130088 | 28/02/2014 | 10000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF - CIDADE RECREIO PORTAL DO SOL. MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 03412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012013 | 0130089 | 28/02/2014 | 660043.92 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ACADEMIA DE SAÚDE NOS BAIRROS: MANGABEIRA, ERNANI SÁTIRO, GRAMAME, JOSÉ AMÉRICO, GEISEL E TIMBÓ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 11/2014 e CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2013, EM ANEXO. | 03862014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130090 | 28/02/2014 | 5990.48 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 02 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE UBS - NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRENCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 1050/GS NO PROCESSO Nº 16878/13. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130091 | 28/02/2014 | 1215.17 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 37, REFERENTE À EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA e OFÍCIO Nº 137/GS EM ANEXO. | 02952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130092 | 28/02/2014 | 581.55 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 35, REFERENTE À EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA e OFÍCIO Nº 135/GS EM ANEXO. | 02952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130093 | 28/02/2014 | 11514.20 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 27ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130094 | 28/02/2014 | 14889.03 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 24, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130095 | 28/02/2014 | 6031.80 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 26ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130096 | 28/02/2014 | 7159.37 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 21ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO. | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130097 | 28/02/2014 | 76663.02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTOS DAS MEDIÇÕES Nº 10ª, 11ª e 12ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130098 | 28/02/2014 | 19993.74 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 33ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130099 | 28/02/2014 | 3779.78 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 34ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130100 | 28/02/2014 | 2978.34 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 25ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130101 | 28/02/2014 | 20311.85 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 20ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130102 | 28/02/2014 | 18723.15 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 22ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130103 | 28/02/2014 | 5675.21 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 29ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130104 | 28/02/2014 | 3714.80 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 35ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130105 | 28/02/2014 | 7555.73 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 30ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130106 | 28/02/2014 | 2682.76 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 32ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130107 | 28/02/2014 | 16916.76 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 23ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130108 | 28/02/2014 | 633.46 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 31ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130109 | 28/02/2014 | 4786.76 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 28ª, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO EDOCUMENTOS ANEXO | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130110 | 28/02/2014 | 3046.95 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 05, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 23/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130111 | 28/02/2014 | 2138.56 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 04, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 22/GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130112 | 28/02/2014 | 4123.81 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO I - LOTE 01- CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 24/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130113 | 28/02/2014 | 5291.35 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 30, AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO I - LOTE 01- CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 25/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130114 | 28/02/2014 | 326.12 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 31, AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO I - LOTE 01- CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 26/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130115 | 28/02/2014 | 76.36 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 26, AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO I - LOTE 01- CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 1161/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130116 | 28/02/2014 | 3537.89 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 03, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 1199/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130117 | 28/02/2014 | 1003.37 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 32, AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO I - LOTE 01- CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 27/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130128 | 28/02/2014 | 17548.40 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF ALDEIA SOS, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 E PARECER TÉNCINO, EM ANEXO. | 03642014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130129 | 28/02/2014 | 89729.80 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF JARDIM PLANALTO - COLIBRIS, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 e PARECER TÉCNICO ANEXO. | 03642014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130130 | 28/02/2014 | 89729.80 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF ALTO DO CEU, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 e PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 03642014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130131 | 28/02/2014 | 89729.81 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, EM JOÃO PESSOA-PB, LOTE 01 - USF JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA - JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 e PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130132 | 28/02/2014 | 89729.80 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, EM JOÃO PESSOA-PB, LOTE 01 - VALE DAS PALMEIRAS - CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 e PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 03652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140946 | 28/02/2014 | 300.00 | 00006855037470 | THEO BRASILINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " IMPORTANCIA DE COLOCAR LIXO NO LIXO", COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008, EIXO ESA - PROJETO TAIPA NOVA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140947 | 28/02/2014 | 300.00 | 00000772730440 | THAINÁ ALVES LYCARIAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " APROVEITAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS", COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008, EIXO ESA - PROJETO TAIPA NOVA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140964 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00000015013480 | DIACUI PAULINO DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140965 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00001783051469 | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140966 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00070067479456 | BRUNES OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140967 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140968 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00008435923460 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140969 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00002760327485 | ROSINETE CAMILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140970 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140971 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140972 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140973 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00001599632497 | CRISTINA COSMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140974 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00070186132484 | CRISTIANE GOMES BATISTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140975 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00008128116401 | EDNEIDE MARTINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140976 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00070076095460 | EUNICE SAMPAIO DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140977 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00010729875466 | FABIOLA TÁSSIA DE LIMA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140978 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00007385155405 | FRANCINEIDE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140979 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00045125260487 | FRANCISCO AMÂNCIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140980 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00007922770405 | GEANE LUCAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140981 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00037666995806 | GISELLE MARTINEZ MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140982 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00004676240465 | GIVANILDO BERNARDO FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140983 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00006569033417 | JOSICLÉIA LIMA DA SLVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140984 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140985 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00004209534420 | LENIANA GALDINO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140986 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00011153140411 | LUANA DE BRITO SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140987 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00000124587402 | LUCIENE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140988 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00001475170440 | MAGNOLIA DOS SANTOS GONDIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140989 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00095378731453 | MARCELINA CRISTINA RODRIGUES GUIMARÃES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140990 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00008834021495 | MARIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140991 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00076540960468 | MARIA ESTELA CAVALCANTE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140992 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00001049699467 | MARIA IZABEL NÓBREGA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140993 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00009495319447 | PRISCILLA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140994 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00044116349453 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140995 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00008598422401 | ROSÁLIA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140996 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00007312533450 | VANESSA VERISSIMO DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140997 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00008629745428 | VERA LÚCIA GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140998 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00010462182479 | VERÔNICA DA SILVA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140999 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00004572174482 | WALQUIRIA PATRICIA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141000 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141009 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00007040795426 | ALEXANDRA SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141010 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. FEV. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672013 | 0140951 | 28/02/2014 | 4420.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIO P/ COPA E COZINHA E MAT. DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM OFICIO 0023/2014 - COPEL/SEAD, PROCESSO 2013/0047457 E 2013/054928, PP. 04067/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº.61/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672013 | 0140954 | 28/02/2014 | 2697.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIO P/ COPA E COZINHA E MAT. DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM OFICIO 0023/2014 - COPEL/SEAD, PROCESSO 2013/0047457 E 2013/054928, PP. 04067/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº.67/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672013 | 0140957 | 28/02/2014 | 5300.50 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIO P/ COPA E COZINHA E MAT. DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM OFICIO 0023/2014 - COPEL/SEAD, PROCESSO 2013/0047457 E 2013/054928, PP. 04067/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº.62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672013 | 0140958 | 28/02/2014 | 5874.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIO P/ COPA E COZINHA E MAT. DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM OFICIO 0023/2014 - COPEL/SEAD, PROCESSO 2013/0047457 E 2013/054928, PP. 04067/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº.66/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672013 | 0140959 | 28/02/2014 | 56097.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIO P/ COPA E COZINHA E MAT. DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM OFICIO 0023/2014 - COPEL/SEAD, PROCESSO 2013/0047457 E 2013/054928, PP. 04067/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº.68/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672013 | 0140960 | 28/02/2014 | 22043.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIO P/ COPA E COZINHA E MAT. DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM OFICIO 0023/2014 - COPEL/SEAD, PROCESSO 2013/0047457 E 2013/054928, PP. 04067/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº.63/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672013 | 0140961 | 28/02/2014 | 45656.15 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIO P/ COPA E COZINHA E MAT. DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM OFICIO 0023/2014 - COPEL/SEAD, PROCESSO 2013/0047457 E 2013/054928, PP. 04067/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº.64/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040842013 | 0141007 | 28/02/2014 | 99680.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012 - SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, REGISTRONº 84/2013, ORIUNDO DO PROCESSO 2013/00766 - GS/SEDES. E CONTRATO Nº 076/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140950 | 28/02/2014 | 76261.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040050 | 28/02/2014 | 9016.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 28/02/2014 | 43327.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520051 | 28/02/2014 | 7500.00 | 00000761772464 | RODRIGO CORREIA GOUVEIA | Valor empenhado é referente a aquisição de 50 peças de cerâmica, com fins decorativos, para brindes, no formato de quadros para a Secretaria de Turismo-SETUR, conforme o DOC. em ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520047 | 28/02/2014 | 73.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520048 | 28/02/2014 | 88537.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520049 | 28/02/2014 | 27224.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520052 | 28/02/2014 | 385.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090282009 | 0140942 | 28/02/2014 | 354210.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE PASSAGEM, ACASA DE ACOLHIDA MASCULINA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098349, ADESAÕ A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 044/2009/SEDEC PREGÃO Nº 028/2009/SEDEC, CONTRATO N 163/2010 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040492013 | 0140945 | 28/02/2014 | 66.00 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MULTIMETRO DIGITAL 600V, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 0447/2013 - COPEL/SEAD, PROCESSO Nº. 2013/029174 E 2013/047458, PP. 049/2013 , ORDEM DE COMPRA Nº. 501/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172013 | 0140948 | 28/02/2014 | 2300.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO (BANHEIRA PARA ADULTO) MED. (1,50 X 0,80), DE ACRODO COM PREGÃO PRESECNCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 15/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2013/000513 E CONTRATONº. 169/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140953 | 28/02/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140955 | 28/02/2014 | 281335.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672013 | 0140956 | 28/02/2014 | 1635.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIO P/ COPA E COZINHA E MAT. DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM OFICIO 0023/2014 - COPEL/SEAD, PROCESSO 2013/0047457 E 2013/054928, PP. 04067/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº.65/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140962 | 28/02/2014 | 732366.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040492013 | 0141006 | 28/02/2014 | 34520.80 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONST., ELETRICO, HIDRAULICO, MARCENARIA, ALVENARIA, FERRAMENTAS, MAQUINAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REFRIGERAÇÃO, E ETC, DE ACORDO COM OFICIO 035/2014 - COPEL/SEAD, PROCESSO 2013/029174 - PP.04049/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040432013 | 0141008 | 28/02/2014 | 104.96 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PROCESSO N° 124303/2013 E EMPENHO Nº 143780/2013, CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHÃO MODELO IVECO/EUROCARGO 170 E22, ANO 2010/2011, PLACA JIE9032, CHASSI Nº 932AINFHOB8710685, CIDADE BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO Nº 206/2013- PREGÃO 043/2013 - PROCESSO 2013/071361/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040652013 | 0141011 | 28/02/2014 | 27475.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVOS Nº. 2013/047384- SEDES PP. 065/2013, ARP 060/2013 E CONTRATO Nº. 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141013 | 28/02/2014 | 11180.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141014 | 28/02/2014 | 8720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130060 | 28/02/2014 | 5861.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130061 | 28/02/2014 | 8801422.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130062 | 28/02/2014 | 556746.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130065 | 28/02/2014 | 2550682.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100042013 | 0130069 | 28/02/2014 | 9846.15 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição, Carcaça Extintor Co² 6 Kg Marca: Protege e Carcaça Extintor PQS 4 Kg Marca: Protege - parar SEDE, conforme Termo de Apostilamento, Contrato nº 212/2013 e Pregão Presencial nº 004/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130074 | 28/02/2014 | 1524.01 | 00000981563490 | LIVIA GUIMARAES FALCAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA SERVIDORA: ANTONIA HESTIA GUIMARAES FALCÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, CERTIDÃO DE ÓBITO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 00.313/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130075 | 28/02/2014 | 2550.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECÇÃO DOS MATERIAIS A SEGUIR EM TAMANHO A3, COM IMPRESSÃO COLORIDA: 'NÃO CUSTA NADA', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130076 | 28/02/2014 | 950.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECÇÃO DOS MATERIAIS A SEGUIR EM TAMANHO A3, COM IMPRESSÃO COLORIDA: 'PRA QUE TANTO TELEFONEMA' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130118 | 28/02/2014 | 2700.00 | 01832691000152 | NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE UMA LENTE PARA CÂMERA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO FORNECIDO NO LOTE 1.1; ENCAIXE DA LENTE COMPATÍVEL COM BAIONETA F, ALCANCE DE DISTANCIA FOCAL: 18-200mm, MARCA: SIGMA MODELO HSMIL COMPATIVE3L COM CAMERA NIKON D3100, DESTINADO À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME MEMO. Nº 322/2013- MAS/PMJP, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130119 | 28/02/2014 | 4122.00 | 01832691000152 | NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE UM CÂMERA DIGITAL REFLEX DE LENTE ÚNICA, ENCAIXE DA LENTE COMPATÍVEL COM BAIONETA F, FORMATO DX - MARCA: NIKON MODELO: D3100, DESTINADO À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME MEMO. Nº 322/2013- MAS/PMJP, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 21751/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130120 | 28/02/2014 | 7851.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100902013 | 0130127 | 28/02/2014 | 20203.34 | 00008848384471 | GIULIANA DE ALMEIDA MAIA MADRUGA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DOUTOR OSÓRIO ABATH Nº 26, TORRE, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 190/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120074 | 28/02/2014 | 7920.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 28 M3 DE BRITAS, 36 M3 DE PEDRAS CALCARIA,E 48 M3 DE AREIA LAVADA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA ELEFANTA DA BICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120076 | 28/02/2014 | 7808.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 28 M3 DE BRITAS, 36 M3 DE PEDRAS CALCARIA,E 48 M3 DE AREIA LAVADA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA ELEFANTA DA BICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140940 | 28/02/2014 | 723.96 | 00002624791418 | ODILENE MARCIA FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162012 | 0140944 | 28/02/2014 | 28858.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO E TONER), DE ACORDO COM OFICIO Nº.0086/2013 - COPEL - SEAD, TENDO EMVISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO MEMO Nº. 0442/2013 - SEDES - PROCESSO 2013/022256 PP.016/2012, ATA 23/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 102/2013 E CONTRATO Nº. 108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0140949 | 28/02/2014 | 3700.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 432/2013 - COPEL/SEAD, PROCESSO 2013/045953, PREGÃO 035/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº. 481/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141001 | 28/02/2014 | 603.30 | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES FEVEREIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141002 | 28/02/2014 | 723.96 | 00006815495485 | ISABELA PRISCILA SANTOS DA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141003 | 28/02/2014 | 965.32 | 00008375023493 | FABIANE BASTO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141004 | 28/02/2014 | 578.40 | 00008179871428 | ERIVAN CAVALCANTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141005 | 28/02/2014 | 482.64 | 00098137271449 | LUCIANE FERREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510044 | 28/02/2014 | 1612699.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510045 | 28/02/2014 | 47100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510047 | 28/02/2014 | 10147.65 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/110485 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510048 | 28/02/2014 | 196.17 | 00016183533491 | ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/107643 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510049 | 28/02/2014 | 2746.04 | 00014425220110 | HERBERT DE MIRANDA HENRIQUES FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/117488 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510050 | 28/02/2014 | 722.97 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMÉDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/101060 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510051 | 28/02/2014 | 17009.76 | 00028719444826 | HUGO LEONARDO ARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/104769 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510052 | 28/02/2014 | 857.19 | 00002613228423 | JAMARA KARLA GONÇALVES DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/097937 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510053 | 28/02/2014 | 100.00 | 00003901348484 | JURANDIR GREGÓRIO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/093104 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510054 | 28/02/2014 | 180.00 | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/052847 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510055 | 28/02/2014 | 524.54 | 10766250000190 | ATITUDE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/067501 E DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510056 | 28/02/2014 | 210.73 | 00060332476472 | EDILSON SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/071767 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510057 | 28/02/2014 | 83.85 | 13334997000168 | J LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/076279 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510058 | 28/02/2014 | 405.08 | 00003481986475 | FÁBIO DE SOUZA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/073819 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510059 | 28/02/2014 | 321.38 | 00011894270363 | JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2013/051448 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510060 | 28/02/2014 | 578.10 | 00000981428444 | JULIANE SÁ DORNELAS E OUTRAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/046525 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510061 | 28/02/2014 | 581.24 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/046500 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510062 | 28/02/2014 | 254.40 | 00003313870422 | SÉRGIO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/042840 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510063 | 28/02/2014 | 4050.00 | 00067604625487 | SANDRA LUNA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/030962 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510064 | 28/02/2014 | 93.65 | 00001036315428 | MIRELLA CABRAL AVELINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2013/023472 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510065 | 28/02/2014 | 578.10 | 00004749990841 | MARCOS VINICIO DIAS MARCHI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/020538 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510066 | 28/02/2014 | 573.72 | 00004749990841 | MARCOS VINICIO DIAS MARCHI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/020532 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510067 | 28/02/2014 | 498.96 | 00041518578420 | VALNI FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/011731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510068 | 28/02/2014 | 5222.25 | 00012345725400 | VAMBERTO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO N° 2013/121628 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510069 | 28/02/2014 | 69.00 | 00000975244418 | ANDREIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/122904 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510070 | 28/02/2014 | 2836.06 | 00037390660406 | LUISA MARCIA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/123233 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510071 | 28/02/2014 | 111.69 | 00035404817291 | ALYNE MARION GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO DE Nº 2013/123865 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510072 | 28/02/2014 | 317.49 | 00004494614408 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/126628 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510073 | 28/02/2014 | 233.75 | 00020538111453 | MAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/126895 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510074 | 28/02/2014 | 262.50 | 00020607334487 | IRANY VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2013/134673 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510075 | 28/02/2014 | 621.93 | 00000761393447 | ATENA PONTES DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2014/001252 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510076 | 28/02/2014 | 128.33 | 00031720170444 | ELIAS JOSE ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2012/102644 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510077 | 28/02/2014 | 242.49 | 00014114968415 | SUELY PESSOA DE LUNA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2013/010285 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510078 | 28/02/2014 | 5085.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510080 | 28/02/2014 | 467.59 | 00002381818472 | FRANCISCO LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2012/029934 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0510081 | 28/02/2014 | 1010.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA INDUSTRIAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM AÇO INOX; CAPACIDADE 10 L; RESERVATÓRIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 L; TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA CAFÉ E ÀQUA; TERMOSTÁTO, NÍVEL DEVISOR; POTÊNCIA 1.500 W - BIVOLT, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000474/2013, PREGÃO Nº 046/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510082 | 28/02/2014 | 112.95 | 04608925000170 | CREDJUST-COOP.DE C.M DOS INTG.DA JUST DO TRAB D 13º REG LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/122014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510083 | 28/02/2014 | 681.62 | 00040889858420 | MARCUS VINICIOS GUSMAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/128351 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510084 | 28/02/2014 | 43.59 | 00005965225415 | SILVIO ROMERO CORDEIRO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2009/033073 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510085 | 28/02/2014 | 2235.64 | 05377104000133 | DERMOPLASTICA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/129956 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510086 | 28/02/2014 | 118.09 | 00000022689494 | DIOGENES AUGUSTO RAMOS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/060888 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510087 | 28/02/2014 | 1245.81 | 00002521911453 | VILIBALDO CABRAL DE PAULO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/058270 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200078 | 28/02/2014 | 102386.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200079 | 28/02/2014 | 57264.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200083 | 28/02/2014 | 1140.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRES) MILNOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO C/3 VIAS FORMATO 240X280 MM IMPRESSÃO 21X0 COR, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO CX C/1.000 JGS CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200085 | 28/02/2014 | 13597.53 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONTRATO Nº 296/2013, FATURAS DE NºS 4015104 E 4015798 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200086 | 28/02/2014 | 4350.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO ) HORAS DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE, MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2009, CONTRATO DE Nº 018 / 2010 ADITIVO Nº 03 /2013 REF AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200091 | 28/02/2014 | 2197.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200092 | 28/02/2014 | 2100.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) TROFEUS EM ARTEZANATO ( MADEIRA COM RESINA) (DESTINADOS AO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 (DESFILES DAS AGREMIAÇÕES) DE RUA DE JOÃO PESSOA COM ENTREGA DA PREMIÇÃO AS ENTIDADES CLASSIFICADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200082 | 28/02/2014 | 5820.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO(DEDETIZAÇÃO), DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS AREAES INTERNAS, EXTERNAS E ANEXOS DO ESTADIO MUNICIPAL LEONARDO DA SILVEIRA "ESTAIO DA GRAÇA" E DO ESTADIO DA ASSOCIAÇÃO COMINITARIA DO GESEL CON. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012012 | 0200084 | 28/02/2014 | 1534469.25 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL NOS SEGUINTES BAIRROS: GERVASIO MAIA, PARATIBE, GRAMAME, CIDADE VERDE-MANGABEIRA E PORTAL DO SOL, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2012 - LOTE 01, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/020734 CONTRATO Nº 02/2012 CONF. OFICIO Nº 079/2014 - GS/SEPLAN EM ANEXO. | 03282014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040202013 | 0200087 | 28/02/2014 | 66052.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de diversos conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040202013 | 0200088 | 28/02/2014 | 61288.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATRAVEZ DO PROCESSO 2013/025940 - SEJER. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 020/2013 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0247/2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Concorrência | 070092011 | 0200089 | 28/02/2014 | 500000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTROS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ( GINÁSIOS E QUADRAS) MERCADOS, FEIRAS LIVRES, PASSSEIOS PÚBLICOS , PASSARELAS E LOGRADOUROS , CEMITÉRIOS, CENTRO DECOMÉRCIOS, PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E CANTEIROS DE JOÃO PESSOA-PB ,MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/085065, 2011/084602 E 2011/086300, CONTRATO Nº 046/2011 aditivo nº 02/2014 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Concorrência | 070092011 | 0200090 | 28/02/2014 | 290863.71 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTROS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ( GINÁSIOS E QUADRAS) MERCADOS, FEIRAS LIVRES, PASSSEIOS PÚBLICOS , PASSARELAS E LOGRADOUROS , CEMITÉRIOS, CENTRO DECOMÉRCIOS, PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E CANTEIROS DE JOÃO PESSOA-PB ,MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/085065, 2011/084602 E 2011/086300, CONTRATO Nº 046/2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 330042011 | 0480066 | 28/02/2014 | 151567.79 | 09111618000101 | CEHAP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DO RESIDENCIAL GERVÁSIO MAIA E RESIDENCIAL PAULO AFONSO, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04/2011, CONTRATO DE Nº 03/2011 E CONVÊNIO DE Nº 19642446/2006. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480061 | 28/02/2014 | 1100.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA EVENTO COM O MINISTRO DAS CIDADES, ASSINATURA PARA A CONSTRUÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) CASAS, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480063 | 28/02/2014 | 90457.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480064 | 28/02/2014 | 95363.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480067 | 28/02/2014 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO PA PARAIBA- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0480068 | 28/02/2014 | 2610.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO/ LIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 279/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013- SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480069 | 28/02/2014 | 5297.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0480070 | 28/02/2014 | 212.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PREGÃO 04068/2013 E ODEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000126/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0480071 | 28/02/2014 | 1549.59 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PREGÃO Nº 04068/2013 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 000127/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420045 | 28/02/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420046 | 28/02/2014 | 109256.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420047 | 28/02/2014 | 90063.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420050 | 28/02/2014 | 4474.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590228 | 28/02/2014 | 95045.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590229 | 28/02/2014 | 47290.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590238 | 28/02/2014 | 4591.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590239 | 28/02/2014 | 4800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580036 | 28/02/2014 | 15.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580037 | 28/02/2014 | 139.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado correspondente, ao pagamento de amortização do contrato, MP2022, debito em C/C B.Brasil.(9988-0), Conforme Ext. Mês de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580038 | 28/02/2014 | 462.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580039 | 28/02/2014 | 125.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590232 | 28/02/2014 | 2662.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590237 | 28/02/2014 | 4166.70 | 00002516845472 | RAIMUNDO NUNES PEREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 001676/2014, PARECER JURIDICO Nº 183/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400046 | 28/02/2014 | 190712.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400047 | 28/02/2014 | 48298.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400050 | 28/02/2014 | 4559.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPÊNCIA PÚBLICA CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400051 | 28/02/2014 | 724.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530042 | 28/02/2014 | 48588.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530043 | 28/02/2014 | 102470.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040552013 | 0530044 | 28/02/2014 | 42180.76 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Aquisição de corte e costura, modelagem e etc, para atender as necessidades do Centro Vocacional Tecnológico de Confecções- CVT-SECITEC. Processo 2013/068601 - Pregão 04055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040552013 | 0530045 | 28/02/2014 | 42180.76 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Aquisição de corte e costura, modelagem e etc, para atender as necessidades do Centro Vocacional Tecnologico de Confecções - CVT - SECITEC. Processo 2013/068601 - Pregão 04055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530046 | 28/02/2014 | 1993.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530047 | 28/02/2014 | 8000.00 | 00002063090408 | MICHEL COURA DIAS | Contratação de serviço técnico para elaboração de projeto básico que visa à contratação de prestação de serviço de telefonia fixa e móvel, além de serviço de internet para atendimento dos Ógãos da administratação direta e indireta da Prefeitura Muncipal João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580040 | 28/02/2014 | 55262.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580041 | 28/02/2014 | 32180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580043 | 28/02/2014 | 450.00 | 16640587000133 | SJ DISTRIBUIDORA DE GAS PONTO CERTO LTDA - ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de água mineral durante os meses de Março e Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0580047 | 28/02/2014 | 7375.74 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas para o grupo de mulheres Toque de Salto para apresentação no Sabadinho Bom no dia 08/03/2014 em João Pessoa. Pregão 069/2013 - Ata de Registro de Preços nº 054/2013 Processo administrativo nº 2013/048522/2013/064703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580048 | 28/02/2014 | 1450.00 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de consumo para Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580050 | 28/02/2014 | 727.40 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de consumo para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580051 | 28/02/2014 | 1020.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | PROMOÇÃO DO MÊS DA CIDADANIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580042 | 28/02/2014 | 930.00 | 02629132000102 | JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para cobrir despesas com hospedagem e alimentação para grupo que irá se apresentar no sabadinho bom em comemoração ao mês da Mulhere | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | PROMOÇÃO DO MÊS DA CIDADANIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580044 | 28/02/2014 | 4500.00 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de camisas para divulgação do mês de Afirmação da Cidadania das Mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580045 | 28/02/2014 | 650.00 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de camisas para o evento "I Exposição Mulheres Construindo uma Cidade Sustentável" Pra Viver Melhor, a ser realizada no período de 26 a 28/03/2014 no Ponto Cem Réis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580046 | 28/02/2014 | 1670.00 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de camisas para o evento "I Pedalada Lilás, pelos Direitos das Mulheres" pra Viver Melhor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580049 | 28/02/2014 | 216.10 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de consumo para realização de atividades da Coordenação de Trabalho e Enfrentamento à Pobreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240038 | 28/02/2014 | 1412893.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240039 | 28/02/2014 | 30547.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240040 | 28/02/2014 | 22748.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240041 | 28/02/2014 | 28890.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240044 | 28/02/2014 | 3439.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240045 | 28/02/2014 | 959.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240046 | 28/02/2014 | 350.00 | 11698991000144 | EVERTOM PINHEIRO DANTAS DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICA NO GERADOR DO ONIBUS DO PROGRAMA CRACK É POSSIVEL VENCER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | PROMOÇÃO DO MÊS DA CIDADANIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580070 | 01/03/2014 | 2070.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de faixas, cartazes, crachás e banner para atividades da Secretaria de Mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382013 | 0580052 | 03/03/2014 | 1474.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante atividades realizadas no mês de Março, mês de "Afirmação da Cidadania das Mulheres". pREGÃO pRESENCIAL N 038/2013 - pROCESSO N 2013/041546. Contrato 273/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530048 | 06/03/2014 | 8000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLU€åES TECNOLOGICAS LTDA | Criação e desenvolvimento do site institucional do Centro Vocacional Tecnológico - Estação da Moda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040382013 | 0530049 | 06/03/2014 | 21700.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Aquisição de 500 (quinhentos) unidades de coquetel e 500 (quinhentos) unidades de coffe break para atender as necessidades da Secretaria de Ciência e Tecnologia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552013 | 0530050 | 06/03/2014 | 3081.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Aquisição de material de corte e costura, modelagem e etc, para atender as necessidades do Centro Vocacional Tecnológico de confecções - CVT/ SECITEC. Processo 2013/068601 - Modalidade Pregão 04055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552013 | 0530051 | 06/03/2014 | 3081.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Aquisição de material de corte e costura, modelagem e etc, para atender as necessidades do Centro Vocacional Tecnoclógico de Confecções - CVT/Secitec. Processo 2013/068601 - Modalidade Pregão 04055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590253 | 06/03/2014 | 2155.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA PARA O SECRETARIO MARCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA A JUVENTUDE A CONVITE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EMPREGO E RENDA CONF. DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510088 | 06/03/2014 | 1258.32 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRÊS DIARIAS E MEIA), REPRESENTANDO O SECRETARIO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA ABRASF, NO PERÍODO DE 10/03/2014 À 13/03/2014, EM BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482013 | 0510089 | 06/03/2014 | 304811.52 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOLIGA DA INFORMAÇÃO S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) PARCELAS RESTANTES DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA CORPORATIVOS DE USO DESTA SECRETARIA, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2012 - ESTADO DE GÓIAS - CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040402013 | 0120079 | 06/03/2014 | 19844.80 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: FIGADO BOVINO E PEIXE DE 2ª CONGELADO, DESTINADO AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 251/2013, DO PREGÃO 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040402013 | 0120080 | 06/03/2014 | 100000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CARNE BOVINO DE 2ª (SEM OSSO), CANERNE BOVINA DE 2ª (COM OSSO) E CORAÇÃO BOVINO, DESTINADO AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 250/2013, DOPREGÃO PRESENCIAL 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040402013 | 0120081 | 06/03/2014 | 80000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CENOURA, LARANJA PERA, MAÇÃ NACIONAL, PEPINO, COCO SECO E VAGEM, DESTINADO AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 261/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040402013 | 0120082 | 06/03/2014 | 60000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: ABOBORA, MAMÃO COMUM, BETERRABA E MAXIXE DESTINADO AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 262/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040402013 | 0120083 | 06/03/2014 | 30000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: ABACAXI TIPO PEROLA, E COUVE FOLHA, DESTINADO AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 264/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040402013 | 0120084 | 06/03/2014 | 40000.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: MELANCIA, GOIABA E MILHO VERDE, DESTINADO AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 266/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040402013 | 0120085 | 06/03/2014 | 50000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: BANANA BACOVAN, DESTINADO AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 266/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040402013 | 0120086 | 06/03/2014 | 30000.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: BATATA DOCE, MELÃO ESPONHOL, E CANA DE AÇUCAR, DESTINADO AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 265/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040402013 | 0120087 | 06/03/2014 | 27840.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: FRANGO ABATIDO, DESTINADO AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 252/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040842010 | 0120089 | 06/03/2014 | 415781.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA OARA SEGURANÇA PATRIMONIAL NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 161/2010, DA ADES~]AO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO084/2010, CONFORME ADITIVOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110133 | 06/03/2014 | 145194.64 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120088 | 06/03/2014 | 7965.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COM POLIMENTO EM 17 VEICULOS , SENDO 01 CAMINHAO PIPA, 01 CAMINHAO 3/4, 03 CAMINHONETE, 02 CAMINAOZINHO, 02 KOMBI, 07 CARRO PASSEIO E 01 MOTO, POR UM PERIODO DE 09 MESES, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0120090 | 06/03/2014 | 130000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO DO VIVEIRO MUNICIPAL, SERVIDORES E GUARDAS QUE TRABALHAM NA BICA., OS QUE TRABALHAM NA ESCIOLA DE MEIO AMBIENTE EOS DO PLANTÃO FISCAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 070/2012, DO PREGÃO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110127 | 06/03/2014 | 84167.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 03(Tres) Caminhões Basculantes de Carroceria, conforme Contrato 59/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-03 CONTA BANCARIA- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070112011 | 0110128 | 06/03/2014 | 100000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da PMJ(2º Termo Aditivo ao Contrato 41/2011 do Pregão Presencial 11/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070112011 | 0110129 | 06/03/2014 | 100000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se serviços para manutenção Preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da PMJ(2º Termo Aditivo ao Contrato 41/2011 do Pregão Presencial 11/2011 da CSL SEINFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110130 | 06/03/2014 | 212692.80 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) Caminhões Basculantes de Carroceria aberta de capacidade de 6m3, conforme Contrato 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-02 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110131 | 06/03/2014 | 73709.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02 (Dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros , conforme Contrato 60/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-04 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070192009 | 0110132 | 06/03/2014 | 154574.37 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões basculantes com capacidade de 10m3( 6º Termo Aditivo ao Contrato 49/2009 do Pregão Presencial 19/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090088 | 06/03/2014 | 100000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços em equipamentos esportivos (ginásio e quadras), mercados, feiras livres, passeios públilcos, passarelas, lougradouros, cmetérios, centros de comércio, praças, parques, jardins e canteiros de João Pessoa - PB, oriundo da Concorrência nº 09/2011, Processo Administrativo nº 085065, 084602 e 086300/2011, conforme Contrato nº 46/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 090042014 | 0100204 | 06/03/2014 | 300000.00 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | Valor empenhado referente a aquisição de equipamentos de vigilância eletrônica com instalação do circuito de câmeras e gravação digital de imagem composto no item 01, como também, instalação de sensores de presença da central de monitoramento com transmissão de dados via linha telefônica GPRS e ETHERNET composto no item 03, para o atendimento das Escolas, Creches, Almoxarifados e Anexos da SEDEC, de acordo com o Contrato de nº 09040/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042014 | 0100205 | 06/03/2014 | 200508.34 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada em manutenção e reposição de todos os equipamentos que venha a apresentar defeitos de qualquer natureza compostos no item 01, para o atendimento das Escolas, Creches, Almoxarifados e Anexos da SEDEC, de acordo com o Contrato de nº 09040/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09004/2014, conforme a Ordem de Compra nº 043/2014 , Processo nº 2014/023428 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 090042014 | 0100207 | 06/03/2014 | 296600.00 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | Valor empenhado referente a aquisição de equipamentos de vigilância eletrônica com instalação do circuito de câmeras e gravação digital de imagem composto no item 01, para o atendimento das Escolas, Creches, Almoxarifados e Anexos da SEDEC, de acordo com o Contrato de nº 09040/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09004/2014, conforme a Ordem de Compra nº 043/2014 , Processo nº 2014/023428 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100208 | 06/03/2014 | 271439.05 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não e perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 033/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº036/2014, com recursos Ordinarios/PMJP/PNAC/CRECHE, Pre Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100209 | 06/03/2014 | 53039.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 030/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº033/2014, com recursos Ordinarios/PMJP/PNAC/CRECHE, Pre Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100210 | 06/03/2014 | 137364.35 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 034/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº 037/2014, com recursos Ordinarios/PMJP/PNAC/CRECHE, Pre Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100211 | 06/03/2014 | 31389.72 | 09185570000178 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 010/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº 013/2014, com recursos Ordinarios/PMJP/PNAC/CRECHE, Pre Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100212 | 06/03/2014 | 15694.86 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 019/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 023/2014, com recursos Ordinários PMJP/PNAC/CRECHE / Pre Escola conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100213 | 06/03/2014 | 38893.87 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº008/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 011/2014, com recursos Ordinários PMJP/PNAC/CRECHE / Pre Escola conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100214 | 06/03/2014 | 202982.89 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 009/2014 da Licitação na modalidade Pregão presencial nº 09010/2013 Processo nº 133862/2012, Ordem de Compra nº 012/2014, conforme Recursos da PMJP//PNAC-CRECHE/ Pre Escola e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100215 | 06/03/2014 | 210382.16 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 028/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 032/2014, com recursos Ordinários/PMJP/PNAC/CRECHE/ Pre Escola, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100216 | 06/03/2014 | 104693.91 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 024/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 027/2014, com recursos Ordinários/PMJP/PNAC/CRECHE/ Pre Escola, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100217 | 06/03/2014 | 110303.97 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 032/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 035/2014, com recursos Ordinários/PMJP/PNAC/CRECHE/ Pre Escola, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100218 | 06/03/2014 | 58792.06 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 007/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 009/2014, com recursos Ordinários/PMJP/PNAC/CRECHE/ Pre Escola, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0060149 | 06/03/2014 | 275519.71 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADO S DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA DE POSTOS DE 24 HORAS PARA A SEAD CONFORME CONTRATO Nº 215/2013 , PREGÃO PRESENCIAL 023/2013 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2014 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060151 | 06/03/2014 | 248.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 065/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 0115/2014, PREGÃO Nº. 068/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020119054 SABÃO EM TABLETE AZUL - 200G MARCA: BEM TE VI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050052 | 06/03/2014 | 2134.25 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, expedida nos autos do processo judicial nº. 0004255-29.2001.4.05.8200, conforme solicitação emitida através do Memorando nº 133/2014, bem como OFÍCIO Nº OFC 005.000277-2/2013 oriundo da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020104 | 06/03/2014 | 539.28 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF, nos dias 18 e 19 de Março de 2014, com o objetivo de participar da I Reunião de Gestores Estaduais e Municipais do Plano Juventude Viva. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080062 | 06/03/2014 | 1000.00 | 01704017000192 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AVA. E PERICIAS E ENG. DA PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de taxa de inscrição do Curso de Engenharia de Avaliações Imobiliárias - Fundamentos e Aplicações de Estatística Inferencial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080063 | 06/03/2014 | 483.88 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias para Brasília-DF, no período de 19 a 20/03/2014, para tratar de assuntos relacionados ao PAC Cidades Históricas, junto ao IPHAN nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080064 | 06/03/2014 | 4118.71 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços gráficos. Plotagem de Projeto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090089 | 06/03/2014 | 200000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços em equipamentos esportivos (ginásio e quadras), mercados, feiras livres, passeios públilcos, passarelas, lougradouros, cmetérios, centros de comércio, praças, parques, jardins e canteiros de João Pessoa - PB, oriundo da Concorrência nº 09/2011, Processo Administrativo nº 085065, 084602 e 086300/2011, conforme Contrato nº 46/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A EXPRESSÃO CULTURAL E A CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO | PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA, CULTURAL,HISTÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062013 | 0080059 | 06/03/2014 | 322925.44 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a requalificação do Parque Casa da Pólvora no Centro Histórico de João Pessoa. Conforme Contrato nº 07/2013, Tomada de Preço nº 06/2013, Convênio nº 762192/2011, Nº Interno IPHAN 00014/2011, Ministério da Cultura e Instituto do Parimônio Histórico e Artistico Nacional. | 03762014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A EXPRESSÃO CULTURAL E A CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO | PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA, CULTURAL,HISTÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062013 | 0080060 | 06/03/2014 | 864356.47 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a requalificação do Parque Casa da Pólvora no Centro Histórico de João Pessoa. Conforme Contrato nº 07/2013, Tomada de Preço nº 06/2013, Convênio nº 762192/2011, Nº Interno IPHAN 00014/2011, Ministério da Cultura e Instituto do Parimônio Histórico e Artistico Nacional. | 03762014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080061 | 06/03/2014 | 790000.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a construção da praça dos esportes e cultura do Gervásio Maia - lote 01, conforme Contrato nº 12/2012 e Concorrência nº 10/2012. Ministério da Cultura - PAC OGU, Contrato de Repasse nº 0363407-71/2011 - SIAFI671802. | 03712014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060147 | 06/03/2014 | 1907.28 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DR. ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, MATRÍCULA Nº 73.640-2, A FIM DE PARTICIPAR DO 63º FONAC - FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃODAS CAPITAIS, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº 001/SECAD E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060148 | 06/03/2014 | 743.04 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS , PARA PARTICIPAR DA 76ª E 77ª REUNIÕES PLENÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS-CONARQ NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2014 NO RIO DE JANEIRO -RJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060152 | 06/03/2014 | 61.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 064/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 0113/2014, PREGÃO Nº. 068/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020112022 LUSTRA MÓVEIS - EMBALAGEM COM 200 ML. MARCA:WORKER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040042014 | 0060150 | 06/03/2014 | 15200.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A GRÁFICA/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 077/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 139/2014, PREGÃO Nº. 004/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1130213000 MASTER RICOH PRIPORT HQ-40L P/ DUPLICADOR 6244 EDX4545 RICOH. MARCA: RICOH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0060153 | 06/03/2014 | 420.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A GECON/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 056/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 108/2014, PREGÃO Nº.059/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. CÓDIGO DO PRODUTO 4080201853 ARMÁRIO ALTO TIPO 01(800 X 500 X 1,600)MM: Armário alto fechado de 2portas, 3 prateleiras e com possibilidade para instalação de suporte retrátil para pastas suspensas. a)Corpo - confeccionado em madeira prensada de MDP ou MDF com ambas as faces em laminado melaminico texturizado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040042014 | 0060154 | 06/03/2014 | 5800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À GRÁFICA/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 077/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 140/2014, PREGÃO Nº. 004/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1100420142 TINTA PRETA 600ML, PRIPORT INK HQ-40 P/ DUPLICADOR 6244+ E DXS 4545 RICOH. MARCA: RICOH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040462013 | 0060155 | 06/03/2014 | 460.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECAD/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 0409/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 471/2013, PREGÃO Nº. 046/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100201 | 06/03/2014 | 4434.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100202 | 06/03/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100203 | 06/03/2014 | 6.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100206 | 06/03/2014 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 100126/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060145 | 06/03/2014 | 6132.88 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060146 | 06/03/2014 | 23243.23 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 140/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070085 | 07/03/2014 | 12111.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070086 | 07/03/2014 | 367.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070087 | 07/03/2014 | 226.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070084 | 07/03/2014 | 6640.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040062014 | 0080065 | 07/03/2014 | 167700.00 | 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de solução antivírus, antispyware, controle, etc. para estações de trabalho e servidores destinado, à SEPLAN, conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2013, Pregão Presencial SRP nº 12/2013 e Contrato nº 56/2014 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080066 | 07/03/2014 | 141.66 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRT's de projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080067 | 07/03/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ART's de projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080068 | 07/03/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT de projeto da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041422013 | 0080070 | 10/03/2014 | 33432.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de contrato de locação de fotocopiadoras a laser mono, para SEPLAN, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 09/2013, Contrato nº 221/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330162012 | 0090092 | 10/03/2014 | 527507.98 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenahdo para fazer face a Construção da Praça Comunitária Alto do Céu em João Pessoa, oriundo da Concorrência nº 16/2012 e Contrato nº 17/2012 | 03882014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070088 | 10/03/2014 | 98.86 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070089 | 10/03/2014 | 2245.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM CAIXA (39-0), CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040142013 | 0040058 | 10/03/2014 | 6465.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de material de construção conforme solicitação no oficio 517/2013 , o termo de adesão referente ao pregao presencial nº 014/2013, Ordem de compra nº 047/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0040059 | 10/03/2014 | 211.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higiene, conforme pregão presencial nº 08/2013 e a ordem de compra nº 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020106 | 10/03/2014 | 1198.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de Brasília - DF, nos dias 12 e 13 de Março de 2014, com o objetivo de participar do Anúncio do PAC II de Mobilidade Urbana à convite da Presidência da República e de reunião no Ministério das Cidades. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020107 | 10/03/2014 | 1198.40 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de Brasília - DF, nos dias 12 e 13 de Março de 2014, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito da Capital em Anúncio do PAC II de Mobilidade Urbana à convite da Presidência da República e em Reunião no Ministério das Cidades. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110140 | 10/03/2014 | 291.74 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para o veiculo oficial FRONTIER, placa OGG 1299, que se encontra no periodo de garantia, de acordo com o Mem. 0051/2014 da DIMAV/SEINFRA CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110139 | 10/03/2014 | 23398.44 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB,apresentado pelo LOTE-01 conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA( Reajustamento da medição 15) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141046 | 10/03/2014 | 719.04 | 00041461584434 | MARTA GERUZA MOURA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARTA GERUZA MOURA GOMES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, POR OCASIÃO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA SUA PARTICIPAÇÃO DO ATO DE ADESÃO COLETIVA DE MUNICIPIOS AO SISAN. CONFORME O OFICIO Nº 448/2014-GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141047 | 10/03/2014 | 719.04 | 00025138804472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARIA LUCIA DA SILVA MAT. 74.609-6, DIRETORA DA DESSAN - SEDES, POR OCASIÃO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF A COMPANHANDO A SECRETARIA PARA SUA PARTICIPAÇÃO DO ATO DE ADESÃO COLETIVA DE MUNICIPIOS AO SISAN. CONFORME O OFICIO Nº 448/2014-GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0141018 | 10/03/2014 | 21540.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES , ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO Nº. 2013/047432 - PP. 040/2013, CONTRATO Nº. 249/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141022 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00007733864402 | ANA CARLA DE MÊLO DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141024 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00009902235409 | ALAN APRIGIO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141025 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00008426741444 | CLEMILSON BERNARDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141026 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00008534815470 | ELISANGELA SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141027 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00096486287420 | ELIZETE GOMES BASTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141028 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00070814792430 | ERICK CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141029 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00006260414498 | FABIANO PEREIRA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141030 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00070797299475 | GILBERTO ALVES DA SILVA LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141031 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00008275571405 | GIRLANE TRAJANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141032 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00010782272410 | JOVANDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141033 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00025066196404 | JOSÉ GOMES DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141034 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00009310548428 | JEVERTON MENDONÇA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141035 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00006150996450 | JOSENILDA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141036 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00007885958493 | MARIA MONICA HERCULANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141037 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00070532325494 | MARCIO PESSOA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141038 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00012546624482 | MAYKON DOS SANTOS PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141039 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00002811118713 | PAULO GENUINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141040 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00006115409403 | ROBERTO FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141041 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00010380320835 | RÔMULO SIDNEI BREVE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141042 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00002221676459 | ROSANA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141043 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00095243933449 | SIMONE DE ALMEIDA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141044 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00003802089464 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141045 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00070808692429 | TIAGO DE LIMA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0141019 | 10/03/2014 | 56787.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES , ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO Nº. 2013/047432 - PP. 040/2013, CONTRATO Nº. 248/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060156 | 10/03/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060157 | 10/03/2014 | 613.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060158 | 10/03/2014 | 8216.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060159 | 10/03/2014 | 5340.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 10/03/2014 | 2645.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050053 | 10/03/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050054 | 10/03/2014 | 227.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050055 | 10/03/2014 | 3048.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050056 | 10/03/2014 | 1981.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050057 | 10/03/2014 | 981.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030036 | 10/03/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030037 | 10/03/2014 | 31.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030038 | 10/03/2014 | 422.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030039 | 10/03/2014 | 274.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 10/03/2014 | 135.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040055 | 10/03/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040056 | 10/03/2014 | 133.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040057 | 10/03/2014 | 1789.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040060 | 10/03/2014 | 1163.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 10/03/2014 | 576.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080069 | 10/03/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080071 | 10/03/2014 | 542.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080072 | 10/03/2014 | 7254.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080073 | 10/03/2014 | 4715.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080074 | 10/03/2014 | 2336.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090090 | 10/03/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090091 | 10/03/2014 | 470.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090093 | 10/03/2014 | 6300.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090094 | 10/03/2014 | 4095.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090095 | 10/03/2014 | 2029.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070090 | 10/03/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070091 | 10/03/2014 | 148.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 10/03/2014 | 1985.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070093 | 10/03/2014 | 1290.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070094 | 10/03/2014 | 639.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020105 | 10/03/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020108 | 10/03/2014 | 289.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 10/03/2014 | 3875.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020110 | 10/03/2014 | 2518.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020111 | 10/03/2014 | 1247.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141015 | 10/03/2014 | 4000.00 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DIA DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VIGENCIA DE 21/02/2014 Á 20/02/2015 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 024107/2013, CONTRATO Nº 20/2014, DISPENSA Nº 71/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090096 | 10/03/2014 | 1025.68 | 00018872190487 | DENISE DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10605/2014, PARECER JURIDICO Nº 365/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090097 | 10/03/2014 | 1025.68 | 00078904625491 | DENIZE ARAÚJO LOURENÇO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10118/2014, PARECER JURIDICO Nº 368/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALAMOS QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090098 | 10/03/2014 | 1025.68 | 00082686726415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 12685/2014, PARECER JURIDICO Nº 367/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060161 | 10/03/2014 | 1150.00 | 00003398636411 | ERIKA KARLA MATIAS BATISTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10664/2014, PARECER JURIDICO Nº 370/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100219 | 10/03/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100220 | 10/03/2014 | 11064.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100221 | 10/03/2014 | 148086.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100222 | 10/03/2014 | 96255.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100223 | 10/03/2014 | 47686.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110134 | 10/03/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110135 | 10/03/2014 | 646.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110136 | 10/03/2014 | 8649.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110137 | 10/03/2014 | 5622.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110138 | 10/03/2014 | 2785.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120091 | 10/03/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120092 | 10/03/2014 | 93.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120093 | 10/03/2014 | 1251.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120094 | 10/03/2014 | 813.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120095 | 10/03/2014 | 403.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130133 | 10/03/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130134 | 10/03/2014 | 7371.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130135 | 10/03/2014 | 98660.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130136 | 10/03/2014 | 64129.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130137 | 10/03/2014 | 31770.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141016 | 10/03/2014 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141017 | 10/03/2014 | 809.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141020 | 10/03/2014 | 10840.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141021 | 10/03/2014 | 7046.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141023 | 10/03/2014 | 3490.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170032 | 10/03/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170033 | 10/03/2014 | 829.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170034 | 10/03/2014 | 11108.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170035 | 10/03/2014 | 7220.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170036 | 10/03/2014 | 3577.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180055 | 10/03/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180056 | 10/03/2014 | 106.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180057 | 10/03/2014 | 1426.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180058 | 10/03/2014 | 927.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180059 | 10/03/2014 | 459.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200093 | 10/03/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200094 | 10/03/2014 | 87.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200095 | 10/03/2014 | 1169.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200096 | 10/03/2014 | 760.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200097 | 10/03/2014 | 376.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400052 | 10/03/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400053 | 10/03/2014 | 83.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400054 | 10/03/2014 | 1120.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400055 | 10/03/2014 | 728.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400056 | 10/03/2014 | 360.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410031 | 10/03/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410032 | 10/03/2014 | 186.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410033 | 10/03/2014 | 2490.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410034 | 10/03/2014 | 1618.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410035 | 10/03/2014 | 801.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420051 | 10/03/2014 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420052 | 10/03/2014 | 151.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420053 | 10/03/2014 | 2021.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420054 | 10/03/2014 | 1313.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420055 | 10/03/2014 | 650.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520053 | 10/03/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520054 | 10/03/2014 | 90.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520055 | 10/03/2014 | 1217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520056 | 10/03/2014 | 791.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520057 | 10/03/2014 | 7509.40 | 11650230000112 | ESPAÇO ESTAND MONTAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REF. AO PAGTº DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O 25º FESTIVAL DE GRAMADO, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520058 | 10/03/2014 | 392.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530052 | 10/03/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530053 | 10/03/2014 | 107.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530055 | 10/03/2014 | 1439.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530056 | 10/03/2014 | 935.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530057 | 10/03/2014 | 463.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480072 | 10/03/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480073 | 10/03/2014 | 133.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480074 | 10/03/2014 | 1780.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480075 | 10/03/2014 | 1157.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480076 | 10/03/2014 | 573.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510090 | 10/03/2014 | 7246.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510091 | 10/03/2014 | 11147.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510092 | 10/03/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510093 | 10/03/2014 | 832.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510094 | 10/03/2014 | 3589.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580053 | 10/03/2014 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580056 | 10/03/2014 | 39.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017-A. VENCIMENTO 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580057 | 10/03/2014 | 534.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580058 | 10/03/2014 | 347.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580059 | 10/03/2014 | 171.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0530054 | 10/03/2014 | 590.60 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE AOÇANTE LUQUIDO COM 100 ML, 100 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 250 G, 200 KG DE AÇUCAR CRISTAL GRANULADO EMBALAGEM DE 1 KG - ADQUIRIDOS PELO PROCESSO LICITATÓRIO 2013/054018, PREGÃO PRESENCIAL 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | PROMOÇÃO DO MÊS DA CIDADANIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580071 | 10/03/2014 | 2600.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com a confecção de material gráfico para a secretaria de Mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580067 | 10/03/2014 | 1720.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza para a Coordenação de Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0580054 | 10/03/2014 | 127.40 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de consumo para a Secretaria de Mulheres, conforme Ordem de Compra/Serviço n 0488/2013. Pregão 04036/2013 Processo: 2013/064682 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040592013 | 0580055 | 10/03/2014 | 5945.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para aquisição de ar condicionado para a Secretaria da Mulher e para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. Ordem de compra de Serviço nº 0071/2014. Processo 2013/064709 - Pregão 04059/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580065 | 10/03/2014 | 320.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Confecção de Banner e Faixa para lançamento do projeto "Mulheres da Paz Protejo" na comunidade de Mandacarú. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580066 | 10/03/2014 | 948.75 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580068 | 10/03/2014 | 991.30 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza para a Secretaria de Mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070095 | 11/03/2014 | 2245.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (39-0), CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070096 | 11/03/2014 | 1280.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (39-0), CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070097 | 11/03/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (39-0), CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070098 | 12/03/2014 | 2.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C SANTANDER (130008687), CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100224 | 12/03/2014 | 69.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100225 | 12/03/2014 | 7805.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DO MÊS DE 03/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270900015050 CONF. OF 28/2014- GFIP/SEFIN DE 07 DE MARÇO DE 2014. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100226 | 12/03/2014 | 14833.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DO MÊS DE 03/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270700027195 CONF. OF 28/2014- GFIP/SEFIN DE 07 DE MARÇO DE 2014. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100227 | 12/03/2014 | 1500.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DO MÊS DE 03/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4271200087901 CONF. OF 28/2014- GFIP/SEFIN DE 07 DE MARÇO DE 2014. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070099 | 12/03/2014 | 603.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RFB-PREV-PARC60), CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070100 | 12/03/2014 | 608.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RFB-PREV-PARC60), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070101 | 14/03/2014 | 3723.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070102 | 14/03/2014 | 6531.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070103 | 14/03/2014 | 155.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070106 | 14/03/2014 | 465.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090099 | 14/03/2014 | 493.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090100 | 14/03/2014 | 1477.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080075 | 14/03/2014 | 568.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080076 | 14/03/2014 | 1701.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040062 | 14/03/2014 | 140.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040063 | 14/03/2014 | 419.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030041 | 14/03/2014 | 33.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030042 | 14/03/2014 | 98.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050058 | 14/03/2014 | 238.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 14/03/2014 | 714.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060162 | 14/03/2014 | 643.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060163 | 14/03/2014 | 1926.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020112 | 14/03/2014 | 303.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020114 | 14/03/2014 | 908.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100228 | 14/03/2014 | 11599.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100229 | 14/03/2014 | 34726.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120096 | 14/03/2014 | 98.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120097 | 14/03/2014 | 293.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110141 | 14/03/2014 | 677.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110142 | 14/03/2014 | 2028.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180060 | 14/03/2014 | 111.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180061 | 14/03/2014 | 334.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170037 | 14/03/2014 | 870.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170038 | 14/03/2014 | 2604.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141048 | 14/03/2014 | 849.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141049 | 14/03/2014 | 2542.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130138 | 14/03/2014 | 7728.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130139 | 14/03/2014 | 23135.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510095 | 14/03/2014 | 873.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510096 | 14/03/2014 | 2614.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480077 | 14/03/2014 | 139.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480078 | 14/03/2014 | 417.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530058 | 14/03/2014 | 112.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530059 | 14/03/2014 | 337.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520059 | 14/03/2014 | 95.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520060 | 14/03/2014 | 285.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420056 | 14/03/2014 | 158.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420057 | 14/03/2014 | 474.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410036 | 14/03/2014 | 195.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410037 | 14/03/2014 | 583.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400057 | 14/03/2014 | 87.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400058 | 14/03/2014 | 262.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200098 | 14/03/2014 | 91.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200099 | 14/03/2014 | 274.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0070104 | 14/03/2014 | 182884.07 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DA PROPOSTA COMERCIAL 0019/13 "AUXILIAR A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS- FASE 1: ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL- CONTRATO Nº 110/2013, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0070105 | 14/03/2014 | 123066.41 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DA PROPOSTA COMERCIAL 0019/13 "AUXILIAR A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS- FASE 1: ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL- CONTRATO Nº 110/2013, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020113 | 14/03/2014 | 142.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0020115 | 14/03/2014 | 4050.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 2 (duas) Geladeiras com capacidade mínima de 403 litros, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 046/2013 e Ordem de Compra de nº 0462/013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020116 | 14/03/2014 | 460.56 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141050 | 14/03/2014 | 800.00 | 00008081371400 | MARIA DOS PRAZERES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAR. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141051 | 14/03/2014 | 800.00 | 00073827320453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAR. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240047 | 14/03/2014 | 600.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580060 | 14/03/2014 | 41.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580061 | 14/03/2014 | 125.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200103 | 14/03/2014 | 700.40 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | VALOR EMPENHADO REF A 05 (CINCO) DIAS REF A ESTADIA EM ACOMPANHAMENTO A SELEÇÃO PARAIBANA DE SUR DURANTE A SEGUNDA ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF, QUE SE REALISARA NA PRAIA DE SALINOPOLIS/ PARÁ-PA NOS DIAS DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2014 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200105 | 14/03/2014 | 2160.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA CAFES DA MANHÃ E 80 (OITENTA) LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS ENTRE 07 E 12 ANOS QUE IRAM PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO INFANTE POR UM DIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28DE FEVEREIRO DO CORRENTE NO 15º BITMZ CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070107 | 17/03/2014 | 14500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS ENCONTRADAS EM APURAÇÃO DOS DADOS ANTERIORES, CONF.MEMO Nº 31/20104 DE 17 DE MARÇO DE 2014. VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070108 | 17/03/2014 | 94015.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS ENCONTRADAS EM APURAÇÃO DOS DADOS ANTERIORES, CONF.MEMO Nº 31/20104 DE 17 DE MARÇO DE 2014. VENC. 17 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070109 | 18/03/2014 | 232.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070110 | 18/03/2014 | 1584.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080077 | 18/03/2014 | 850.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080078 | 18/03/2014 | 1804.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090101 | 18/03/2014 | 739.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090102 | 18/03/2014 | 1263.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060164 | 18/03/2014 | 963.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060165 | 18/03/2014 | 1230.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050060 | 18/03/2014 | 357.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050061 | 18/03/2014 | 308.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030043 | 18/03/2014 | 49.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040064 | 18/03/2014 | 209.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040065 | 18/03/2014 | 392.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020118 | 18/03/2014 | 454.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020119 | 18/03/2014 | 1063.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180065 | 18/03/2014 | 366.67 | 00002684094470 | CHRISTIANNE CARNEIRO CUNEGUNDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011383/2014, PARECER JURIDICO Nº 410/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200106 | 18/03/2014 | 890.00 | 00039544257420 | MAGDA DE LOURDES NUNES DO REGO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO Nº 10562/2014, PARECER JURIDICO Nº 233/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090105 | 18/03/2014 | 1025.68 | 00006023220495 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 10360/2014, PARECER JURIDICO Nº 413/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090106 | 18/03/2014 | 1275.00 | 00021841535400 | JOSÉ SERAFIM DE SOUZA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 10364/2014, PARECER JURIDICO Nº 389/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090107 | 18/03/2014 | 1102.18 | 00000022484418 | LUCIO CARVALHO MACHADO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 10353/2014, PARECER JURIDICO Nº 393/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090108 | 18/03/2014 | 1066.74 | 00079846645449 | RAPHAEL LIANZA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 10160/2014, PARECER JURIDICO Nº 394/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130145 | 18/03/2014 | 724.00 | 00080482368420 | ELINALDO DOS SANTOS SALES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 11377/2014, PARECER JURIDICO Nº 396/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200100 | 18/03/2014 | 137.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200101 | 18/03/2014 | 409.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400059 | 18/03/2014 | 131.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400060 | 18/03/2014 | 403.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410038 | 18/03/2014 | 292.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410039 | 18/03/2014 | 344.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420058 | 18/03/2014 | 237.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420059 | 18/03/2014 | 293.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520061 | 18/03/2014 | 142.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520062 | 18/03/2014 | 262.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530060 | 18/03/2014 | 168.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530061 | 18/03/2014 | 200.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480081 | 18/03/2014 | 208.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480082 | 18/03/2014 | 278.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510097 | 18/03/2014 | 1307.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510098 | 18/03/2014 | 4295.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130140 | 18/03/2014 | 11573.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130141 | 18/03/2014 | 21665.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141052 | 18/03/2014 | 1271.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141053 | 18/03/2014 | 1989.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170039 | 18/03/2014 | 1303.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170040 | 18/03/2014 | 1966.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180062 | 18/03/2014 | 167.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180063 | 18/03/2014 | 194.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110146 | 18/03/2014 | 1014.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110147 | 18/03/2014 | 2179.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120098 | 18/03/2014 | 146.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120099 | 18/03/2014 | 518.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100230 | 18/03/2014 | 17370.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100232 | 18/03/2014 | 30283.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060170 | 18/03/2014 | 1735.90 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 084/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 141/2014-1, PREGÃO Nº. 068/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060171 | 18/03/2014 | 3908.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 083/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 353/2013-2, PREGÃO Nº. 037/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060169 | 18/03/2014 | 18.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 085/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 142/2014, PREGÃO Nº. 068/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040192013 | 0090103 | 18/03/2014 | 133500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a confecção e instalação incluindo o material para alambrado em tela de arame galvanizado, protetor perimental, concertina e arame farpado, oriundo Pregão Presencial nº 019/2013 do Processo nº 2013/035326 e Contrato nº 150/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 18/03/2014 | 501.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | O valor empenhado refere-se a Coffe Break para 30 pessoas, a ser servido durante reunião do BID com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que acontecerá no dia 21 de Março de 2014, na Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060166 | 18/03/2014 | 724.00 | 00009502278461 | MARYANNA PEREIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA APOSENTADA NAILDE DE ARAUJO PEREIRA MATRICULA Nº 04.799-6, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 014975/2014, PARECER JURIDICO Nº 401/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060172 | 18/03/2014 | 120.50 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 091/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 149/2014, PREGÃO Nº. 068/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032013 | 0110153 | 18/03/2014 | 200000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviço de Mnutenção de Iluminação Pública e Fonte Luminosas da Cidade de João Pessoa-PB,incluindo material e equipe de mão-de-obra, conforme Contrato 12/2013 da CP 03/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 1850-3- C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110167 | 18/03/2014 | 189471.81 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de uma equipe de manutenção preventiva e corretiva do sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB,conforme contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA, CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062011 | 0110181 | 18/03/2014 | 49616.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras e melhorias e expansão de Iluminação Pública em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 38/2011 da CP 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASDIL AG. 1850-3- C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110143 | 18/03/2014 | 2221.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regulaerização de licenciamento de veiculos oficiais, de acordo com o Mem.0056/204 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110144 | 18/03/2014 | 1320.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Caixa plasutil 88lts box port | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110145 | 18/03/2014 | 214.50 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção do veiculo oficial FRONTIER, placa OGG 1299, que se encontra no periodo de garantia, de acordo com o Mem. 0051/2014 da DIMAV/SEINFRA CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110148 | 18/03/2014 | 94875.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos caminhões e ônibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 6º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110149 | 18/03/2014 | 53625.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção Preventiva e Corretiva dos caminhões e ônibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 6º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110150 | 18/03/2014 | 305.36 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a pagamento das ARTSde nºs 1081429-9 e 1081436-1 de acordo com o Mem 021/2014 do Secretário Adjunto da SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 0011-6 C/C. 2111-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110155 | 18/03/2014 | 71520.24 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção de Proprios Municipais( Exceto EMLUR, SMS,SEDEC, SEAD E SEMOB), conforme Contrato 15/2013 da CP 04/2013 da CSL/SEINFRA) CONTA BANCARIA- B. BRASIL A G. 1850-3, C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110157 | 18/03/2014 | 105618.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(Sete) Caminhões de Carroceria de Madeiras com capacidade de 4m3, conforme Contrato 61/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-05 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110158 | 18/03/2014 | 39561.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira, conforme Contrato 57/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-01 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110159 | 18/03/2014 | 88758.50 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 0 valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Motoniveladora ( 1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG. 1456- OP. 003- C/C. 66-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110160 | 18/03/2014 | 150000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretivas dos veiculos Leves pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB,( 6º Termo Aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA; CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110161 | 18/03/2014 | 65500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção Preventiva e Corretivas dos veiculos Leves pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB,( 6º Termo Aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA; CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0110163 | 18/03/2014 | 444.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Flanela 50x40cm(100% algodão) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0110164 | 18/03/2014 | 9981.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza e higiene destinado a Seinfra de acordo com o Oficio 070/2014, Ordem de Compra e Serviço 123/2014 e Pregão 068/2013 da SEAD ( contendo 19 itens) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110166 | 18/03/2014 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a pagamento das ARTSde nºs 1081429-9 e 1081436-1 de acordo com o Mem 021/2014 do Secretário Adjunto da SEINFRA em anexo( complementação ao Empenho 110150 de 18.03.2014) CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 0011-6 C/C. 2111-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110169 | 18/03/2014 | 56232.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Retroescavadeira traçada 4x4( 4º Termo Aditivo ao Contrato 15/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110170 | 18/03/2014 | 35750.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade (motoniveladoras,retroescavadeira e escavadeira hidraulica), 3º Termo Aditivo ao Contrato 46/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110171 | 18/03/2014 | 19250.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção Preventiva e Corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade (motoniveladoras,retroescavadeira e escavadeira hidraulica), 3º Termo Aditivo ao Contrato 46/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110174 | 18/03/2014 | 335.36 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a pagamento das ARTSde nºs 1081429-9 e 1081436-1 de acordo com o Mem 021/2014 do Secretário Adjunto da SEINFRA em anexo CONTA BANCARIA - B.BRASIL- AG. 0011-6 C/C. 2111-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110180 | 18/03/2014 | 100000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 08(oito) caminhões de Carroceria de madeira com capacidade de 4m3 (2º Termo Aditivo ao Contrato 61/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110182 | 18/03/2014 | 10500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva de motocicletas pertencentes a esta Edilidade, 4º Termo Aditivo ao Contrato 44/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. SANTANDER - AG. 4007 C/C.130002470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110184 | 18/03/2014 | 12000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade, sendo Motobomba,Betoneira,Placa Vibratória, Compactador, Rompedor, Martelo Demolidor, Compressor, Maquinas de Solda e Propulsoria,( 5º Termo Aditivo ao contrato 45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. SANANDER - AG. 4407 C/C. 13000272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110185 | 18/03/2014 | 9150.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção Preventiva e Corretiva dos maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade, sendo Motobomba,Betoneira,Placa Vibratória, Compactador, Rompedor, Martelo Demolidor, Compressor, Maquinas de Solda e Propulsoria,( 5º Termo Aditivo ao contrato 45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. SANANDER - AG. 4407 C/C. 13000272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110186 | 18/03/2014 | 40000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Correticva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade das marcas muller,Komatsu, Masseyfeer e Agrale, ( 5º Termo Aditivo ao Contrato 15/2010 do Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110187 | 18/03/2014 | 22500.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção Preventiva e Correticva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade das marcas muller,Komatsu, Masseyfeer e Agrale, ( 5º Termo Aditivo ao Contrato 15/2010 do Pregão Presencial 01/2010da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110162 | 18/03/2014 | 76676.01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Mateus,Estados, Ipes, Brisamar,Ilha do Bispo,João Agripino e Mandacaru, apresentado ´pelo OOTE 02, Contrato de Repasse 244749-83/2007/Min das Cidades/CAixa-Programa Pro-Municipio Medio e Grande Porte, conforme Contrato 17/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01112014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110172 | 18/03/2014 | 201189.75 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Agua Fria,Costa e Silva, Cuia, Ernani Satiro e Geisel , apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. | 03172014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110173 | 18/03/2014 | 2344.61 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Agua Fria,Costa e Silva, Cuia, Ernani Satiro e Geisel , apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. ( Reajustamento das Medições 08 a 11) | 03182014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012013 | 0110193 | 18/03/2014 | 27410.23 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos granitico da rua Rita Carneiro Diniz: trecho: Rua Rubens Coelho Pereira Filho até o calçamento existente, no bairro do Cuiá , apresentado pelo LOTE 01, conforme Processo Licitatório 01/2013 da TP 01/2013/EMLUR, através do IPTU CIDADÃO. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG 0701-3 C/C; 20.709-8 | 03912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012013 | 0110194 | 18/03/2014 | 52909.79 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos granitico da rua Maria Helena Rocha, trecho: Estaca 0(Condominio Ilhas Grega) rua Waldemar Braga, bairro Aeroclube -Bessa , apresentado pelo LOTE 02, conforme Processo Licitatório 01/2013 da TP 01/2013/EMLUR, através do IPTU CIDADÃO. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG 0701-3 C/C; 20.709-8 | 03912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012013 | 0110195 | 18/03/2014 | 34138.95 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos granitico da rua Francisco das Chagas Feitosa: trecho: Rua Universitário Rogerio Benevides/rua Professora Luiza Fernandes Vieira, no bairro Cristo Redentor, apresentado pelo LOTE 03, conforme Processo Licitatório 01/2013 da TP 01/2013/EMLUR, através do IPTU CIDADÃO. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG 0701-3 C/C; 20.709-8 | 03912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012013 | 0110196 | 18/03/2014 | 99339.08 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos granitico e drenagem pluvial da rua Francisca Bezerra Diastrecho: Rua Maria Rosa Padilha /rua Vereador Gumercino B. dunga, Aetroclube, apresentado pelo LOTE 04, conforme Processo Licitatório 01/2013 da TP 01/2013/EMLUR, através do IPTU CIDADÃO. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG 0701-3 C/C; 20.709-8 | 03912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012013 | 0110197 | 18/03/2014 | 131261.26 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos granitico da Luiz Edir Queiroz Marinho, trecho 01:rua Ferancisco Leocardio r.Coutinho/ rua Cel. Otto Nunes da Silva, trecho 02 rua Cel. Otto Nunes da Silva/rua Cândido Nóbrega Ferreira, no bairro Aeroclube-Bessa , apresentado pelo LOTE 05, conforme Processo Licitatório 01/2013 da TP 01/2013/EMLUR, através do IPTU CIDADÃO. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG 0701-3 C/C; 20.709-8 | 03912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090022014 | 0100231 | 18/03/2014 | 388500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 3.000 ( tres mil ) Ventiladores de Parede para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino e as creis Municipalizadas de acordo com o Contrato nº 09043/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2014 conforme a Ordem de Compra nº 046/2014 e documentação anexa. FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090042014 | 0100233 | 18/03/2014 | 174000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 60.000 M2 de serviço de Desinsetização, Descupinização, Desratização, tratamento de fungos e pragas para atender as necessidades das Escolas, Creis , Setores Administrativo Rede Municipal de Ensino de acordo como Contrato nº 09039/2014 da Licitação na modalidade de Adesão a Ata Registro nº 09004/2014/SEDEC/PMJP do Pregão Presecial nº 012/2013 do Processo Administrativo nº 2013/003325 conforme a Ordem de Compra nº 042/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090232013 | 0100234 | 18/03/2014 | 280500.00 | 13300665000162 | FARE IMPORT. E EXPORT. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1.700 ( hum mil e setecentas ) Caminhas Infantis para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 041/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09023/2013 conforme a Ordem de Compra nº 044/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090022014 | 0100235 | 18/03/2014 | 9360.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 4.000 ( Quatro mil ) Pacotes de Cafe Torrado com embalagem a vácuo de 250g para atender as necessidade dos setores da Sedec de acordo com o Contrato nº 09037/2014 da licitação na modalidade a Adesão nº 09002/2014 do Pregão Presencial nº 035/2013 Processo nº 2013/026864 da Sead conforme a Ordem de Compra nº 040/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330032013 | 0141054 | 18/03/2014 | 206074.66 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com conclusão da construção do Restaurante Popular no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB com recursos do Contrato de repasse nº 0230411-27/2007. MDS/RES POP/UN PROD - PMJP, de acordo com o contrato de nº. 005/2013-SEDES, Tomada de Preço nº. 03/2013. | 01192014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130142 | 18/03/2014 | 2500.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007, DESPACHO DA ASSESSORIA JURÍDICA, PARECER Nº 125/2014, MEMO. Nº 160/2014, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 04180/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130143 | 18/03/2014 | 2500.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007, DESPACHO DA ASSESSORIA JURÍDICA, PARECER Nº 125/2014, MEMO. Nº 159/2014, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.179/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480084 | 18/03/2014 | 381.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37, CODIGO Nº NE 914, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480085 | 18/03/2014 | 840.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGENDA, CANETA ESFEROGRÁFICA,ETC.), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 0307541-37, CÓDIGO Nº NE914, DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480086 | 18/03/2014 | 609.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO Nº 034.4419-19, CÓDIGO Nº NE 979, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480087 | 18/03/2014 | 708.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO Nº 032.2284-39, CODIGO Nº NE 912, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480088 | 18/03/2014 | 400.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (PROJETOR COM TELA E NOTEBOOK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVENIO Nº032.2284-39, CODIGO Nº NE 912. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480089 | 18/03/2014 | 2900.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO Nº 032.2284-39, CÓDIGO Nº 912, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480090 | 18/03/2014 | 2390.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVENIO Nº 030.7541-37, CODIGO 914, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480093 | 18/03/2014 | 400.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR (DATASHOW) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO Nº032.2284-39, CÓDIGO Nº NE 912. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480094 | 18/03/2014 | 2390.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO Nº 030.7541-37, CODIGO Nº NE 914, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480095 | 18/03/2014 | 2700.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVENIO Nº 034.4419-19, CÓDIGO Nº NE 979, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480096 | 18/03/2014 | 400.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAÇÃO DE PROJETOR (DATASHOW) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 030.7541-37, CÓDIGO Nº NE 914. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480097 | 18/03/2014 | 2900.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B., CONFORME CONVÊNIO Nº 032.2284-39, CÓDIGO Nº NE. 912, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480107 | 18/03/2014 | 400.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL , NO RESIDENCIAL ANAYDE BIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480108 | 18/03/2014 | 400.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL , NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480109 | 18/03/2014 | 400.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480110 | 18/03/2014 | 2700.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480111 | 18/03/2014 | 2900.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480112 | 18/03/2014 | 2390.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480113 | 18/03/2014 | 349.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480114 | 18/03/2014 | 381.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480115 | 18/03/2014 | 840.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480116 | 18/03/2014 | 708.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480117 | 18/03/2014 | 609.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480123 | 18/03/2014 | 380.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 IMPRESSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, CONFORME CONVÊNIO 030.5127-76, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480128 | 18/03/2014 | 3950.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº029.8424-01, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480129 | 18/03/2014 | 3928.50 | 00001074590430 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, CONFORME CÓDIGO Nº029.8424-01, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480130 | 18/03/2014 | 3950.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CÓDIGO Nº032.2284-39, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480138 | 18/03/2014 | 609.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO Nº034.4419-19, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041962012 | 0510101 | 18/03/2014 | 30690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS AO SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 229/2012, E TERMO ADITIVO Nº 02, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2011,DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SEC ESTADUAL DE ADM. PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011, COM VIGENCIA ATÉ 21 DE NOVEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580062 | 18/03/2014 | 62.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580063 | 18/03/2014 | 187.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480079 | 18/03/2014 | 220.96 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO/LIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO Nº279/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013- SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0480080 | 18/03/2014 | 2920.84 | 11980776000131 | GRAFICA E EDITORA TEMPO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CADERNOS TIPO DIÁRIO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIRETORIAS DE PLANEJAMENTO E OBRAS DA SEMHAB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0480122 | 18/03/2014 | 2510.70 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA RUA DA PAZ, BLOCO 07, APTO 04, CONJUNTO TAIPA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 02512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0480121 | 18/03/2014 | 1820.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATRAVÉS DE TOMADA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 73/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480118 | 18/03/2014 | 3000.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº68/2013 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 152/2014, PROCESSO Nº 2013/029975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480119 | 18/03/2014 | 3307.84 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº68/2013 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 153/2014, PROCESSO Nº 2013/029975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480120 | 18/03/2014 | 153.42 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº68/2013 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 179/2014, PROCESSO Nº 2013/029975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090272012 | 0480126 | 18/03/2014 | 34290.22 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº110/2012/SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2012 E PROCESSO Nº2013/067783, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME OS CONVENIOS DE Nº031.1689-99 IRMA DULCE A, 032.2284-39 IRMÃ DULCE B, 032.2286-59 IRMA DULCE C, 030.7541-37 ANAIDE BEIRIZ, 034.4419-19 JARDIM VENEZA E 029.84 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480131 | 18/03/2014 | 669.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MAT. ELETRICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO, HIDRAULICO...., CONFORME PREGÃO Nº 04049/2013, ORDEM DE COMPRA Nº000138/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480132 | 18/03/2014 | 1549.59 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PREGÃO Nº04068/2013 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº000121/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070111 | 19/03/2014 | 46935.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 11ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. VENC. 20 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070112 | 20/03/2014 | 91.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090104 | 20/03/2014 | 291.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080079 | 20/03/2014 | 335.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040066 | 20/03/2014 | 82.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030044 | 20/03/2014 | 19.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050062 | 20/03/2014 | 140.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050063 | 20/03/2014 | 140.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060167 | 20/03/2014 | 379.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020120 | 20/03/2014 | 179.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020122 | 20/03/2014 | 135.84 | 00071396004491 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/6 (UM SEXTO) DO VALOR INTEGRAL POR INDENIZAÇÃO E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2009/2010, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE, CONF.REQUERIMENTO Nº 273/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020123 | 20/03/2014 | 679.16 | 00096546948400 | MARINES SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/6 (CINCO SEXTO) DO VALOR INTEGRAL POR INDENIZAÇÃO E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2009/2010 E 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DE 2010/2011 , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE, CONF.REQUERIMENTO Nº 273/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100236 | 20/03/2014 | 6847.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120100 | 20/03/2014 | 57.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110151 | 20/03/2014 | 399.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180064 | 20/03/2014 | 65.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170041 | 20/03/2014 | 513.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141055 | 20/03/2014 | 501.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130144 | 20/03/2014 | 4562.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510099 | 20/03/2014 | 515.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480083 | 20/03/2014 | 82.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530062 | 20/03/2014 | 66.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520063 | 20/03/2014 | 56.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420060 | 20/03/2014 | 93.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420061 | 20/03/2014 | 1125.00 | 00002314107438 | TATYANA VALERIA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECOM, CONF.REQUERIMENTO Nº 316/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410040 | 20/03/2014 | 115.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400061 | 20/03/2014 | 51.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400062 | 20/03/2014 | 333.36 | 00001182830498 | PATRICIA KELLY GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRANSP, CONF.REQUERIMENTO Nº 315/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200102 | 20/03/2014 | 54.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580064 | 20/03/2014 | 24.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200109 | 21/03/2014 | 725.82 | 00000812435451 | MARCIO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A 03 (TERES) DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA/JOÃOPESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS DE TRABAÇHO E EMPREGO E RENDA PARA JUVENTUDEQUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2014 EM BRASILIA-DF CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510100 | 21/03/2014 | 866.67 | 00005815537489 | PATRICIA JANINE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2013 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130146 | 21/03/2014 | 686.60 | 00018872611415 | SERGIO DE MELLO VILLAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 295/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130147 | 21/03/2014 | 520.80 | 00067393098415 | MARILENE DE SOUZA LEITE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 301/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141057 | 21/03/2014 | 904.00 | 00076061213468 | EDVALDO ALVES CORREIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 197/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141058 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00006483867409 | LIDIA PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 257/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141059 | 21/03/2014 | 565.00 | 00080481124420 | JACINTA MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 314/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170042 | 21/03/2014 | 170.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 24/10/2013, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR WALDIR DO NASCIMENTO MONTENEGRO, LOTADO NA SEMUSB,CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MOV 1038, CONF.REQUERIMENTO Nº 323/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110152 | 21/03/2014 | 283.34 | 00006884089407 | KAIONARA WALLESKA DE MACEDO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA, CONF. REQUERIMENTO Nº 268/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110154 | 21/03/2014 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 14/10/2013, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MANOEL FIRMINO DA SILVA, LOTADO NA SEINFRA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MOM 5253, CONF.REQUERIMENTO Nº 321/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100237 | 21/03/2014 | 15592.50 | 00004665260753 | ENOCH RAMOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS DE BALLET CLÁSSICO PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO E EM MEADOS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. REQUERIMENTONº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060168 | 21/03/2014 | 500.00 | 00001242284451 | DANIEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 324/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060173 | 21/03/2014 | 716.52 | 00004559555494 | THIAGO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LÚCIA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO Nº 200/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060174 | 21/03/2014 | 500.00 | 00009526057406 | DANIEL LIRA PIRES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. REQUERIMENTO Nº 282/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060175 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00007496239429 | THIAGO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013, CONF. REQUERIMENTO Nº 252/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050064 | 21/03/2014 | 574.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 15/08/2013, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR EDVALDO CRUZ, LOTADO NA PROGEM,CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MOR 7454, CONF.REQUERIMENTO Nº 322/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080080 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00005215087466 | NATALIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 283/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080081 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00006170511435 | FERNANDO DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO Nº 286/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090109 | 21/03/2014 | 828.27 | 00001212218493 | JOSE DIOGO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO Nº 307/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090110 | 21/03/2014 | 500.00 | 00069088365415 | MARIZE PEREIRA PAULINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 E 3/12 (TRÊS DOZE)AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO Nº 171/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090111 | 21/03/2014 | 1083.23 | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO Nº 195/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090112 | 21/03/2014 | 452.00 | 00006271689493 | JOSEMBERG DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO Nº 267/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 21/03/2014 | 11547.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2013, REFERENTE AO PAGTº DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA SECOM, CONF.REQUERIMENTO Nº 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100245 | 21/03/2014 | 228263.92 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de recarga nos cartões de Passe Estudantil dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente ao do mês de Março de 2014, de acordo com o Oficio nº 035/2014 ,e Processo nº 2014/029676 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0100246 | 21/03/2014 | 400000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Manutençãoe Conservação e melhorias dos Proprios Municipais da SEDEC ( Escolas e Creis ) conforme Lote de nº 02 Contrato nº 18/2013 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0005/2013 /Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0100247 | 21/03/2014 | 400000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Manutençãoe Conservação e melhorias dos Proprios Municipais da SEDEC ( Escolas e Creis ) conforme Lote de nº 03 Contrato nº 19/2013 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0005/2013 /Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0100248 | 21/03/2014 | 600000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Manutençãoe Conservação e melhorias dos Proprios Municipais da SEDEC ( Escolas e Creis ) conforme Lote de nº 01 Contrato nº 17/2013 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0005/2013 /Seinfra e documentação anexa. FUNDEB, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020121 | 21/03/2014 | 1050.00 | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de peças para conserto da porta de vidro do 2 º Andar do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0040067 | 21/03/2014 | 1370.96 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Oficio 167/2013 segap, Pregão Presencial nº 068/2013, Ordem de Compra nº 0145/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040532013 | 0040068 | 21/03/2014 | 57820.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de cartucho, tonner, fita para impressora, bobina para fax, filme par a fax e cabeça de impressão, conforme pregão nº 053/2013 e Ordem de Compra nº0517/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070113 | 21/03/2014 | 2614.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA DIFER. DE CRÉSCIMOS ENCONTRADAS EM APURAÇÃO DE COMPETÊNCIA 13/2013, CONF.MEMO Nº 32/20104 DE 20 DE MARÇO DE 2014. VENC. 21 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0020124 | 24/03/2014 | 181.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão nº 068/2013 e Ordem de Compra de nº 124/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. 1020106002 - Flanela - 50x40cm (100% Algodão). Marca: Aguar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0020125 | 24/03/2014 | 1200.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão Presencial de nº 068/2013 e Ordem de Compra de nº 150/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. 1020116072 - Papel Toalha interfolhado branco - Fardo c/2400 folhas - 100% fibras celulosicas. Marca: Raro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0020127 | 24/03/2014 | 3967.90 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão Presencial de nº 068/2013 e Ordem de Compra de nº 151/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. 1020105013 - Esponja para prato dupla face - 108x69x20mm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0020128 | 24/03/2014 | 3614.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materais de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão Presencial de nº 068/2013 e Ordem de Compra de nº 125/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070115 | 24/03/2014 | 1098.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEFIN, CONF. REQUERIMENTO Nº 064/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080082 | 24/03/2014 | 1098.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO Nº 075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050065 | 24/03/2014 | 6609.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. AS DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DOS OFÍCIOS 181/2013, 185/2013, E 207/2013, CONF. REQUERIMENTO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050066 | 24/03/2014 | 3180.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA PROGEM, CONF. REQUERIMENTO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060176 | 24/03/2014 | 1625.03 | 00005604455474 | FLAVIA CAMILO VIEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 E 9/12 (NOVE DOZE) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº 263/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060177 | 24/03/2014 | 1566.82 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº 230/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060178 | 24/03/2014 | 1920.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº 229/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060179 | 24/03/2014 | 12210.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº 243/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040069 | 24/03/2014 | 3294.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEGAP, CONF. REQUERIMENTO Nº 068/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 24/03/2014 | 703.27 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEGAP, CONF. REQUERIMENTO Nº 220/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020126 | 24/03/2014 | 1098.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA GAVIPRE, CONF. REQUERIMENTO Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020129 | 24/03/2014 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA GAPRE, CONF. REQUERIMENTO Nº 083/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020130 | 24/03/2014 | 2950.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA GAPRE, CONF. REQUERIMENTO Nº 084/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020131 | 24/03/2014 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA GAPRE, CONF. REQUERIMENTO Nº 086/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020132 | 24/03/2014 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA GAVIPRE, CONF. REQUERIMENTO Nº 087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 24/03/2014 | 9540.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA GAPRE, CONF. REQUERIMENTO Nº 244/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100238 | 24/03/2014 | 63.14 | 00095225684491 | VANESSA CORDEIRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 292/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100239 | 24/03/2014 | 1628.18 | 00007398230435 | MUNIQUE MARINHO VIEIRA DE LIMA BATISTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 07/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 319/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100240 | 24/03/2014 | 316.72 | 00092866247434 | ADELIA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 04/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 E 3/12 (TRÊS DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO QUISITIVO DE 2013/2014, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 196/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100241 | 24/03/2014 | 709.50 | 00020348371420 | JOSE HUMBERTO DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 276/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100242 | 24/03/2014 | 1414.95 | 00067549942404 | ELIANA BONFIM SAMPAIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FPERIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVO DE 2010/2011, 2011/2012 , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 275/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100243 | 24/03/2014 | 488.61 | 00028820665468 | NEIDE BONNER RODRIGUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 285/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100244 | 24/03/2014 | 296.85 | 00002987973489 | MINOUCHE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTES NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 294/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100249 | 24/03/2014 | 508.50 | 00002506930469 | LUIZA HELENA SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 305/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100250 | 24/03/2014 | 10980.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 072/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100251 | 24/03/2014 | 1098.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 211/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100252 | 24/03/2014 | 15490.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 231/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110156 | 24/03/2014 | 1011.84 | 00016053516449 | JOSE HERIVALTER RODRIGUES LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA, CONF. REQUERIMENTO Nº 279/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170043 | 24/03/2014 | 10980.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO Nº 069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170044 | 24/03/2014 | 1027.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO Nº 215/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141060 | 24/03/2014 | 1249.60 | 00079755879404 | SORAYA OLIVEIRA MACEDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 284/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141061 | 24/03/2014 | 1098.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 208/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141062 | 24/03/2014 | 13176.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 067/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141063 | 24/03/2014 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141064 | 24/03/2014 | 1550.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 221/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141065 | 24/03/2014 | 878.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 219/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141066 | 24/03/2014 | 2925.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E O PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 240/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130148 | 24/03/2014 | 565.00 | 00035864400491 | MARIA DA GUIA BATISTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 170/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130149 | 24/03/2014 | 2752.72 | 00006470419445 | JOYCE LANE BRAZ VIRGOLINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 198/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130150 | 24/03/2014 | 13165.17 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SMS, CONF. REQUERIMENTO Nº 088/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480091 | 24/03/2014 | 2196.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEMHAB, CONF. REQUERIMENTO Nº 070/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480092 | 24/03/2014 | 2196.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEMHAB, CONF. REQUERIMENTO Nº 212/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480098 | 24/03/2014 | 3575.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E O PERÍODO DE 01 A 25 DE NOVEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEMHAB, CONF. REQUERIMENTO Nº 245/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520064 | 24/03/2014 | 2196.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SETRAP, CONF. REQUERIMENTO Nº 213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520065 | 24/03/2014 | 7940.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SETUR, CONF. REQUERIMENTO Nº 082/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530064 | 24/03/2014 | 1098.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECITEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530066 | 24/03/2014 | 6360.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECITEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 242/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200107 | 24/03/2014 | 2196.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEJER, CONF. REQUERIMENTO Nº 065/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400063 | 24/03/2014 | 4392.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SETRANSP, CONF. REQUERIMENTO Nº 063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400064 | 24/03/2014 | 4185.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SETRANSP, CONF. REQUERIMENTO Nº 165/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410041 | 24/03/2014 | 1098.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SETRAP, CONF. REQUERIMENTO Nº 206/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410042 | 24/03/2014 | 5490.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SETRAP, CONF. REQUERIMENTO Nº 214/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420062 | 24/03/2014 | 2916.74 | 00080625533453 | FLAVIO FERREIRA MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECOM, CONF. REQUERIMENTO Nº 266/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420063 | 24/03/2014 | 1098.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECOM, CONF. REQUERIMENTO Nº 207/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420064 | 24/03/2014 | 6360.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECOM, CONF. REQUERIMENTO Nº 239/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510102 | 24/03/2014 | 953.64 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA), PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE INVESTIMENTOS, NO PERÍODO DE 23/03/2014 À 25/03/2014, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510103 | 24/03/2014 | 1271.52 | 00085399051400 | JOSEUMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS DIÁRIAS) , ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE INVESTIMENTOS, NO PERÍODO DE 23/03/2014 À 25/03/2014, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510104 | 24/03/2014 | 1271.52 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS DIÁRIAS) , ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE INVESTIMENTOS, NO PERÍODO DE 23/03/2014 À 25/03/2014, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590256 | 24/03/2014 | 898.80 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS DE TRABALHO , EMPREGO E RENDA PARA A JUVENTUDE , A CONVITE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590257 | 24/03/2014 | 97.02 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI CELULAR DO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590258 | 24/03/2014 | 1575.13 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE OI FIXO DO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240067 | 24/03/2014 | 1200.00 | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMÕES OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240068 | 24/03/2014 | 7000.00 | 00075964465404 | SANDRO BATISTA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240048 | 24/03/2014 | 1600.00 | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240049 | 24/03/2014 | 1600.00 | 00009228522437 | YURI ALYSSON GUEDES BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240050 | 24/03/2014 | 1600.00 | 00010266344402 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240051 | 24/03/2014 | 1600.00 | 00005228337725 | JANAINA AGUIAR PEIXOTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240052 | 24/03/2014 | 1600.00 | 00056858434453 | WALMIR ALVES CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240053 | 24/03/2014 | 4800.00 | 00051851156453 | ANTONIO JOSIAS DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 3ª EDIÇÃO, REFERENTA AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240054 | 24/03/2014 | 2800.00 | 00001135269467 | AMERICO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 3ª EDIÇÃO, REFERENTA AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240055 | 24/03/2014 | 2000.00 | 00000902555421 | JONATHAN OLIVEIRA DE PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 3ª EDIÇÃO, REFERENTA AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240056 | 24/03/2014 | 4000.00 | 00005008711407 | EDLENE CAXIAS MENESES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 3ª EDIÇÃO, REFERENTA AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240057 | 24/03/2014 | 2800.00 | 00007034050473 | LUANNA LOUYSE MARTINS RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 3ª EDIÇÃO, REFERENTA AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240058 | 24/03/2014 | 2800.00 | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 3ª EDIÇÃO, REFERENTA AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240059 | 24/03/2014 | 1200.00 | 00007673406470 | RAFAELLA ALVES DO AMARAL MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240060 | 24/03/2014 | 2800.00 | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240061 | 24/03/2014 | 5600.00 | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO E JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240062 | 24/03/2014 | 5600.00 | 00001281865427 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 3ª EDIÇÃO, AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240063 | 24/03/2014 | 2800.00 | 00007060449400 | MARCOS JAILTON DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 3ª EDIÇÃO, AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240064 | 24/03/2014 | 2800.00 | 00000844086428 | LEIDSON LACERDA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530063 | 24/03/2014 | 5200.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente a aquisição de materiais para reparos e manutenção no Gabinete SECITEC/PMJP, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530065 | 24/03/2014 | 8000.00 | 00001289871469 | ADALBERTO ARAUJO PEREIRA FILHO | Valor empenhado referente a pagamento para serviços de reparos e manutenção no gabinete SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | GARANTIR E FOMENTAR ESPAÇOS FIXO E ITINERANTES DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580083 | 25/03/2014 | 800.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante realização de feiras de exposição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240066 | 25/03/2014 | 2000.00 | 00091026199468 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0240065 | 25/03/2014 | 5473.22 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMPRADO ATRAVES DO PREGÃO Nº 068/2013, DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, COM A ORDEM DE COMPRA Nº 133/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580069 | 25/03/2014 | 1254.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012013 | 0200110 | 25/03/2014 | 500000.00 | 04268324000166 | ALB ENG. E SRV. EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO 04/2013 FIRMADO ENTRE A SEJER-PMJP E A ALB ENG. E SERV. EIRELI-EPP, O PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/048442 OFICIO Nº 265/2014 - GS/SEPLAN CONF. DOC EM ANEXO | 03742014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420065 | 25/03/2014 | 4749.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410043 | 25/03/2014 | 5850.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400065 | 25/03/2014 | 2633.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200108 | 25/03/2014 | 2748.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530067 | 25/03/2014 | 3381.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520066 | 25/03/2014 | 2860.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480099 | 25/03/2014 | 4183.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510105 | 25/03/2014 | 26192.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130151 | 25/03/2014 | 231809.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141067 | 25/03/2014 | 25470.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141068 | 25/03/2014 | 7486.50 | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141069 | 25/03/2014 | 7486.50 | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141070 | 25/03/2014 | 7486.50 | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141071 | 25/03/2014 | 4000.00 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE INSTITUCIONAL CENTRO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141072 | 25/03/2014 | 4000.00 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE INSTITUCIONAL CENTRO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141073 | 25/03/2014 | 266.67 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE INSTITUCIONAL CENTRO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141074 | 25/03/2014 | 9902.12 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A TÍTULO DE ALUGUEL POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MORADA DO BETINHO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141075 | 25/03/2014 | 2162.02 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CIDADANIA-CRC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141076 | 25/03/2014 | 5895.15 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA R. CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141077 | 25/03/2014 | 4068.68 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141078 | 25/03/2014 | 1615.44 | 00044155913453 | EDYLENE DE FATIMA DE ARAUJO CORREIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 DA MAT.Nº 41,038-1, 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DA MAT.DE Nº 78.359-5 E 1/12 (UM DOZE) AVOS DA MAT. DE Nº 74.025-0 , CONF. REQUERIMENTO Nº 310/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170045 | 25/03/2014 | 26099.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180066 | 25/03/2014 | 3350.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110165 | 25/03/2014 | 20323.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120101 | 25/03/2014 | 2941.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100253 | 25/03/2014 | 4768.55 | 00050416359434 | TEREZA ADONIA RODRIGUES MOURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA APOSENTADA TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 199/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100254 | 25/03/2014 | 347940.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020134 | 25/03/2014 | 9105.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420066 | 25/03/2014 | 750.00 | 00000875227481 | SARA LUISA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10429/2014, PARECER JURIDICO Nº 369/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510106 | 25/03/2014 | 200.07 | 00009548055422 | GABRIELE MACIEL CUNHA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 014839/2014, PARECER JURIDICO Nº 436/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510107 | 25/03/2014 | 222.30 | 00088632970453 | ROSSANA SUINEY FORMIGA DA SILVA LEITE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 136616/2013, PARECER JURIDICO Nº 306/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510108 | 25/03/2014 | 222.30 | 00088632970453 | ROSSANA SUINEY FORMIGA DA SILVA LEITE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 136616/2013, PARECER JURIDICO Nº 306/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070118 | 25/03/2014 | 2250.00 | 00011160497400 | BERNARDINO BANDEIRA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 1/12(UM DOZE AVOS) DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011033/2014, PARECER JURIDICO Nº 443/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110168 | 25/03/2014 | 213.95 | 00000993291406 | FABIANO MENESES GOMES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 15533/2014, PARECER JURIDICO Nº 409/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040071 | 25/03/2014 | 4204.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040072 | 25/03/2014 | 275.67 | 00016024958404 | MARGARIDA SONIA M. M. SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 01 (UM) DIA DO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUBPREFEITURA DE TAMBAÚ SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO Nº 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040073 | 25/03/2014 | 8270.00 | 00016024958404 | MARGARIDA SONIA M. M. SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUBPREFEITURA DE TAMBAÚ SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040074 | 25/03/2014 | 8270.00 | 00016024958404 | MARGARIDA SONIA M. M. SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUBPREFEITURA DE TAMBAÚ SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO Nº 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040075 | 25/03/2014 | 8270.00 | 00016024958404 | MARGARIDA SONIA M. M. SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUBPREFEITURA DE TAMBAÚ SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030045 | 25/03/2014 | 991.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060180 | 25/03/2014 | 19304.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060184 | 25/03/2014 | 4500.00 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS DA SEAD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº271/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060185 | 25/03/2014 | 6152.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 250/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060186 | 25/03/2014 | 28799.97 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DO POSTO 24 HORAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 25/03/2014 | 7162.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080083 | 25/03/2014 | 17044.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090113 | 25/03/2014 | 14804.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090114 | 25/03/2014 | 441.41 | 00005154369416 | SUENIA FABIA MEDEIROS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INTEGRAL POR INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2010/2011, 2011/2012 E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, CONF.REQUERIEMNTO DE Nº 278/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070117 | 25/03/2014 | 4664.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060187 | 25/03/2014 | 7446.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CRQD/SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 12/03/2015, CONFORME CONTRATO Nº 62/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070116 | 25/03/2014 | 51.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0060181 | 25/03/2014 | 2428.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 097/2014, ORDEM DE COMPRA Nº.277/2013-2, PREGÃO Nº. 035/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301002 AÇÚCAR REFINADO COMUM-EMB. C/ 01 KG. MARCA:OLHO D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060182 | 25/03/2014 | 1819.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 098/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 159/2014-1, PREGÃO Nº. 037/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060183 | 25/03/2014 | 1044.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 099/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 160/2014-1, PREGÃO Nº. 068/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040142014 | 0100255 | 25/03/2014 | 32068.60 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material de construção de acordo com os Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24,36, 44, 45, 46, 48,52,53,54,58, 61,64, 68,85,86, 87, conforme a modalidade Adesão 040014/2014 do Preggão Presencial nº 031/2013 da Ata Registro de Preços 030/2013 do Processo nº 2014/025574 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040142014 | 0100256 | 25/03/2014 | 786.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material de construção de acordo com os Itens 18, 28, 31 conforme a modalidade Adesão 040014/2014 do Preggão Presencial nº 031/2013 da Ata Registro de Preços 030/2013 do Processo nº 2014/025574 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0100257 | 25/03/2014 | 395798.09 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de higiene e limpeza para atender as necessidades dos Setores Administrativos da Sedec, Escolas e Creis de acordo com o Contrato nº 045/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090087/2012, Processo nº 2012/098871 / Itens nº 23, 30, 40, 41, 42, 46, 47, 51, 52, 55, 56, 59 conforme a Ordem de Compra nº 049/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0100258 | 25/03/2014 | 460835.44 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de higiene e limpeza para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 045/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090087/2012, Processo nº 2012/098871 / Itens nº 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11, 15, 17, 18, 20 conforme a Ordem de Compra nº 049/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100072013 | 0130152 | 25/03/2014 | 72000.00 | 08581191000134 | VIVA EMPRED. E CONSTRUÇAO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE. Nº 130529/2013, REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MANDACARU, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 199/2013, CONVITE Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03852014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100259 | 26/03/2014 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/027955 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100260 | 26/03/2014 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/027955 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100261 | 26/03/2014 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/027955 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100262 | 26/03/2014 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/027955 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100263 | 26/03/2014 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/027955 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100264 | 26/03/2014 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/027955 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100265 | 26/03/2014 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/027955 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100266 | 26/03/2014 | 65.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/027955 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100267 | 26/03/2014 | 130.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/027955 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100268 | 26/03/2014 | 65.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/027955 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0090115 | 26/03/2014 | 347.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de creolina e papel toalha, oriundo do Pregão nº 037/2013 e Ordem de Compra nº 165/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0090116 | 26/03/2014 | 1759.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Valor empenhado para fazer face aquisição de rodo e vassourão, oriundo do pregão nº 037/2013 e Ordem de Compra nº 166/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0020136 | 26/03/2014 | 1081.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MAT. ELETRICO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materias elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com pregão de nº 049/2013 e ordem de compra de nº 137/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130162 | 26/03/2014 | 4621.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHAO REFERE-SE AO EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME BOLETOS, MEMO. Nº 002/2014 E PARECER TECNICO ANXO AO PROCESSO Nº 01.010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141079 | 26/03/2014 | 800.00 | 00001116930471 | ANA CRISTINA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAR. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070119 | 26/03/2014 | 611.40 | 00045484406404 | MILENA DE FREITAS BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, CONF. REQUERIMENTO Nº 289/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070120 | 26/03/2014 | 15610.44 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 248/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090117 | 26/03/2014 | 452.00 | 00061689742453 | EDSON BARBOSA GUEDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 290/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060194 | 26/03/2014 | 7384.73 | 26461699000180 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO EUGENIO PACELLI CORDEIRO GARRIDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060195 | 26/03/2014 | 4646.86 | 26461699000180 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO WALTER BASTOS DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060196 | 26/03/2014 | 76861.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE REEMBOLSO COM PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060188 | 26/03/2014 | 369193.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060189 | 26/03/2014 | 205648.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060190 | 26/03/2014 | 243730.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060191 | 26/03/2014 | 17504.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060192 | 26/03/2014 | 13518.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060193 | 26/03/2014 | 15980.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020135 | 26/03/2014 | 612.93 | 00001223382435 | ANNA RENATA L.EMOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 1/12 (UM DOZE) AVOS DO PERÍODO AQUISITO DE 2013/2014, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 265/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100269 | 26/03/2014 | 2376.85 | 00002329700415 | LAFAIETTE DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA CELIA RODRIGUES DE PONTES COUTINHO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 313/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100270 | 26/03/2014 | 1025.89 | 00004154614487 | MARIA CAVALCANTI DELA BIANCA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O RESSARCIMENTO DAS 15(QUINZE) FALTAS DESCONTADAS NO SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 162/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100271 | 26/03/2014 | 2496.00 | 00003446162402 | ALISSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 188/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141080 | 26/03/2014 | 1067.69 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA R. CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DE 15 A 30 DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130153 | 26/03/2014 | 1573.93 | 00001044874457 | BELKISS FERNANDES BAUNILHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA ROSELITA BAUNILHA, CONF. REQUERIMENTO Nº 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130154 | 26/03/2014 | 1851.71 | 00001162881402 | POLYANA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, 7/12 (SETE DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 269/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0240069 | 26/03/2014 | 656.35 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO PREGÃO Nº 068/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 132/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0240070 | 26/03/2014 | 600.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEMUSB ATRAVES DO PREGÃO Nº 068/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 157/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462013 | 0240071 | 26/03/2014 | 32791.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENS MOVEIS, DESTINADOS A SEMUSB ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013 E CONTRATO Nº 58/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0240072 | 26/03/2014 | 28740.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENS MOVEIS, DESTINADOS A SEMUSB ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013 E DO CONTRATO Nº 23/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530068 | 26/03/2014 | 2000.00 | 00001835268056 | GABRIEL DALMOLIN | Valo r empenhado referente a serviço de montagem de robô para promover ações de Tecnologia da Informação da PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530069 | 26/03/2014 | 1200.00 | 00085471313453 | LUCIANA GOSMES CELESTINO | Valor empenhado referente a elaboração de artes para a confecção de banner´s e certificados de conclusão de cursos oferecidos pelas Estações Digitais. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580072 | 27/03/2014 | 400.00 | 00064539407449 | LUCIA DE FATIMA MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011/2012 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 255/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580073 | 27/03/2014 | 2250.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 218/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580074 | 27/03/2014 | 16.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580075 | 27/03/2014 | 466.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130155 | 27/03/2014 | 9570.76 | 00394544018807 | NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE NA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO SALÁRIO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA DO SOCORRO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130156 | 27/03/2014 | 206.01 | 00020287577449 | SEVERINO ANTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 3/12 (TRÊS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130157 | 27/03/2014 | 1283.30 | 00050390856487 | MARIA DA LUZ DE MORAIS ARCOVERDE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 309/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130158 | 27/03/2014 | 666.00 | 00000934260460 | ANDREA SILVA DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 302/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130159 | 27/03/2014 | 2968.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130160 | 27/03/2014 | 86223.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141088 | 27/03/2014 | 326.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141089 | 27/03/2014 | 9474.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180067 | 27/03/2014 | 42.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180068 | 27/03/2014 | 1246.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170046 | 27/03/2014 | 714.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 216/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170047 | 27/03/2014 | 334.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170048 | 27/03/2014 | 9708.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100272 | 27/03/2014 | 701.84 | 00003068155401 | MARIA DE FÁTIMA NOBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 303/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100273 | 27/03/2014 | 452.00 | 00098137719415 | MARIA JOSÉ ALVES FELIZ SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 296/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100274 | 27/03/2014 | 389.80 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ADM.DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100275 | 27/03/2014 | 649.67 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100276 | 27/03/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100277 | 27/03/2014 | 463.74 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ADM.DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100278 | 27/03/2014 | 772.91 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100279 | 27/03/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100280 | 27/03/2014 | 4456.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100281 | 27/03/2014 | 129418.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120103 | 27/03/2014 | 37.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120104 | 27/03/2014 | 1094.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110175 | 27/03/2014 | 1756.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11/2013 A 31/11/2013 E O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 077/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110176 | 27/03/2014 | 177000.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRULÃO, CONF.REQUERIMENTO Nº 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110177 | 27/03/2014 | 260.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110178 | 27/03/2014 | 7559.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510109 | 27/03/2014 | 866.58 | 00006592480424 | JESSICA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510110 | 27/03/2014 | 335.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510111 | 27/03/2014 | 9742.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480100 | 27/03/2014 | 53.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480101 | 27/03/2014 | 1556.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520067 | 27/03/2014 | 36.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520068 | 27/03/2014 | 1064.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530070 | 27/03/2014 | 43.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530071 | 27/03/2014 | 1257.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200111 | 27/03/2014 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200112 | 27/03/2014 | 1022.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400066 | 27/03/2014 | 33.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400067 | 27/03/2014 | 979.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410044 | 27/03/2014 | 74.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410045 | 27/03/2014 | 2176.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420067 | 27/03/2014 | 60.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420068 | 27/03/2014 | 1766.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020137 | 27/03/2014 | 116.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020138 | 27/03/2014 | 3386.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090118 | 27/03/2014 | 1010.33 | 00010323752489 | VALMIR MONTEIRO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 14178/2014, PARECER JURIDICO Nº 440/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060197 | 27/03/2014 | 536.34 | 00001849830452 | LUZIANA ARAUJO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060198 | 27/03/2014 | 25715.18 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO EDILTON RODRIGUES NÓBREGA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 139/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060199 | 27/03/2014 | 247.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060200 | 27/03/2014 | 7180.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050068 | 27/03/2014 | 91.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050069 | 27/03/2014 | 2664.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030046 | 27/03/2014 | 12.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030047 | 27/03/2014 | 368.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040076 | 27/03/2014 | 53.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040077 | 27/03/2014 | 1563.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090119 | 27/03/2014 | 189.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090120 | 27/03/2014 | 5506.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080087 | 27/03/2014 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 217/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080088 | 27/03/2014 | 218.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080089 | 27/03/2014 | 6339.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070124 | 27/03/2014 | 59.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070125 | 27/03/2014 | 1735.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120102 | 27/03/2014 | 6980.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM TOLDO EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 6 X6 M COM LONA REFORÇADA, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA ELEFANTA DO PARQUE ARRUDA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141081 | 27/03/2014 | 89.88 | 00041461584434 | MARTA GERUZA MOURA GOMES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marta Geruza Moura Gomes Secretaria de Desenvolvimento Social mat. 73.694-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Belém - PB, referente ao dia 28/03/2014, para participar da reunião da Comissão Intergestora Bipartite - CIB. Conforme solicitação contida no MEMO nº 069/2014- GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141082 | 27/03/2014 | 89.88 | 00037452444434 | LAURICELIA DE SOUZA CUNHA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lauricélia de Souza Cunha mat. 56.832-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Belém - PB, referente ao dia 28/03/2014, assessorando a Secretaria na reunião da Comissão Intergestora Bipartite - CIB. Conforme solicitação contida no MEMO nº 069/2014- GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141083 | 27/03/2014 | 18.73 | 00072710454491 | GERMANO DOS SANTOS SA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Germano dos Santos Sá mat. 73.401-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Belém - PB, referente ao dia 28/03/2014, conduzindo a Secretaria de desenvolvimento Social para participar da reunião da Comissão Intergestora Bipartite - CIB. Conforme solicitação contida no MEMO nº 069/2014- GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141084 | 27/03/2014 | 483.88 | 00025138804472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Lucia da Silva mat. 74.609-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Maceió - AL, referente ao dia 27 e 28/03/2014, para sua participação na Oficina Regional do Sisan no Nordeste. Conforme solicitação contida no MEMO nº 070/2014- GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141085 | 27/03/2014 | 127.36 | 00070051377446 | ANTONIO JOSE RAMOS FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Antonio José Ramos Ferreira mat. 70.744-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Maceió - AL, referente ao dia 27 e 28/03/2014, conduzindo a Diretora do DESSAN para sua participação na Oficina Regional do Sisan no Nordeste. Conforme solicitação contida no MEMO nº 070/2014- GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141086 | 27/03/2014 | 247.20 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa mat. 74.389-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Patos - PB, referente ao período de 27 a 29/03/2014 , para sua participação no 9º Seminário da ACONTESSER. Conforme OF nº 259/2014 - CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141087 | 27/03/2014 | 112.38 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josivaldo da Silva mat. 73.238-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Patos - PB, referente ao período de 27 a 29/03/2014 , conduzindo o Conselheiro para sua participação no 9º Seminário da ACONTESSER. Conforme OF nº 259/2014 - CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030049 | 27/03/2014 | 1851.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos para serem utilizados pelas servidoras do Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030050 | 27/03/2014 | 2861.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de informática para serem utilizados pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080084 | 27/03/2014 | 900000.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a construção da praça dos esportes e cultura do Gervásio Maia - lote 01, conforme Contrato nº 12/2012 e Concorrência nº 10/2012. Ministério da Cultura - PAC OGU, Contrato de Repasse nº 0363407-71/2011 - SIAFI671802. | 03712014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080086 | 27/03/2014 | 141.66 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRT's, de Projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070121 | 27/03/2014 | 14798.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 27/03/2014 | 370.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070123 | 27/03/2014 | 226.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040572013 | 0080085 | 27/03/2014 | 90000.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela aquisição de 03 (três) Plotters (Impressora para projetos de arquitetura de engenharia), para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nº 21/2014, Pregão Presencial nº 57/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0120106 | 28/03/2014 | 1722.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TAIS COMO: PAPEL TOALIA, SABONETE LIQUIDO, CREOLINA E SACO PLASTICO PARA LIXO DE 100L, DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO CONFORME ORDEM DE COMPRA 161/2014, DO PREGÃO 04037/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040592013 | 0120107 | 28/03/2014 | 4140.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MESAS EM L MEDINDO 1,37X1,37M PADRAO ESTAÇÃO DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 073/2014, DO PREGÃO04059/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040592013 | 0120108 | 28/03/2014 | 7680.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MESAS RETANGULAR, ARMARIOS E GAVETEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 074/2014, DO PREGAO 04059/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110183 | 28/03/2014 | 4500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção Preventiva e Corretiva de motocicletas pertencentes a esta Edilidade, 4º Termo Aditivo ao Contrato 44/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. SANTANDER - AG. 4007 C/C.130002470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100283 | 28/03/2014 | 4197.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Passe Estudantil correspondente aos meses de Março a Maio de 2014 para atender aos Estagiarios da Oficina Escola de acordo com o 3º Termo Aditivo nº 002/2010 Processo nº 2014/011714 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100284 | 28/03/2014 | 40788.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 18.540 ( dezoito mil quinhentos e quarenta ) Creditos Passe Legal correspondente aos meses de Março a Maio de 2014 para atender aos Alunos com TDAH ( Hiperatividade ) de acordo com o Processo nº 2014/025969 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100285 | 28/03/2014 | 16832.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Março/2014 conforme Processo Administrativo nº 2014/034164 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100290 | 28/03/2014 | 365369.97 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | alor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 015/2014 correspondente ao mês de março de 2014 conforme Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , constante no Processo Administrativo nº 2014/034467 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060207 | 28/03/2014 | 431.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 0119/2014, PREGÃO Nº. 068/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 185/2014-1 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1079912006 LUVA DE LATEX BORRACHA NATURAL, TAMANHO M. MARCA:QUALIPLUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062013 | 0080091 | 28/03/2014 | 400000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela execução dos serviços de reabilitação da Lagoa do Parque Solon de Lucena, conforme Contrato nº 01/2014 e Concorrência nº 06/2013, Processo Adm. nº 2013/134107, em anexo. | 03892014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060203 | 28/03/2014 | 678.00 | 00028768990430 | MARIA JOSE DE MELO SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOAO BATISTA DA SILVA MATRICULA Nº 00.250-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 016510/2014, PARECER JURIDICO Nº 512/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060204 | 28/03/2014 | 1385.59 | 00002074080417 | MARIA MADALENA DOS SANTOS GOMES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE TEIXEIRA GOMES MATRICULA Nº 02.842-8, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 025368/2014, PARECER JURIDICO Nº 537/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060206 | 28/03/2014 | 24.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 0121/2014, PREGÃO Nº. 068/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 187/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020105003 ESPONJA DE LÃ DE AÇO-PCT COM 08 UNIDADES. MARCA:TAMBRILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060208 | 28/03/2014 | 37.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 0112/2014, PREGÃO Nº. 068/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 176/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0141091 | 28/03/2014 | 4190.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MAT. ELETRICO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO Nº 2013/029174 E 2013/047458, PREGÃO Nº 04049/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 135/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130169 | 28/03/2014 | 1256.40 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 006/2014, PROPOSTA E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.864/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130170 | 28/03/2014 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2014, PROPOSTA E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.863/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100582013 | 0130172 | 28/03/2014 | 99994.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Empenho Parcial referente a aquisição de Óleo Lubrificante para Motor biocombustível, óleo Multiviscoso SAE 20W50 - API: SJ Marca: Dulub, Óleo Lubrificante para Motor disel - Óleo Multiviscoso SAE 15Q40 - API: CI-4 Marca: Dubub e Óleo Lubrificante paraMotor 04 (quatro) Tempos Gasolina Óleo Multiviscoso SAE 20W50 - API: SF, Marca: Dulub, para Setor de Transporte, conforme Contrato nº 186/2013, Pregão Presencial nº 058/2013, Despacho da Assessoria Juridica Parecer nº 106/2014 e Termo de Apostilamento, em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130173 | 28/03/2014 | 2410.00 | 11521151000101 | DANIEL AUGUSTO ARAUJO DA SILVA - C.P.F. 060.448.394 - 51 | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÃO E CANCELAS, CONFORME MEMO. Nº 149/2013, PLANILHA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 22380/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130174 | 28/03/2014 | 7500.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Porta documentos CNH NOVO 65 X 87 MM, para o Setor do Almoxarifado, conforme Memo. Nº 38/2014, Memo .nº 12/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documentos anexo ao processo nº 02.668/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070126 | 28/03/2014 | 528.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080090 | 28/03/2014 | 1929.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090121 | 28/03/2014 | 1675.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040078 | 28/03/2014 | 475.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030048 | 28/03/2014 | 112.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050070 | 28/03/2014 | 810.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060201 | 28/03/2014 | 2185.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060202 | 28/03/2014 | 25000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA VIERIA E QUEIROZ ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 136/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060205 | 28/03/2014 | 266.67 | 00001282820451 | PATYLLA BARBOSA E TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010500/2014, PARECER JURIDICO Nº 528/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020139 | 28/03/2014 | 1030.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420069 | 28/03/2014 | 537.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410046 | 28/03/2014 | 662.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400068 | 28/03/2014 | 298.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200113 | 28/03/2014 | 311.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530072 | 28/03/2014 | 382.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520069 | 28/03/2014 | 323.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480102 | 28/03/2014 | 473.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510112 | 28/03/2014 | 2964.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110179 | 28/03/2014 | 2300.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120105 | 28/03/2014 | 332.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100282 | 28/03/2014 | 39384.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100286 | 28/03/2014 | 7000.00 | 05914539000170 | COOPERATIVA DOS PROF. DE MUSICA DE SÃO PAULO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. A CONTRATAÇÃO DA MAESTRINA REGINA H.KINJO, QUE PRESTOU SERVIÇOS COMO MAESTRINA DO CORAL VOZES DA INFÂNCIA, CONF.REQUERIMENTO Nº 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100287 | 28/03/2014 | 500.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DOS ELEVADORES INSTALADOS NA TORRE MIRANTE DA ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA CULTURA E ARTES, CONF.REQUERIMENTO Nº 22/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100288 | 28/03/2014 | 1728.05 | 00002329700415 | LAFAIETTE DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013,REF. AUXÍLIO FUNERAL DA EX- SERVIDORA CÉLIA RODRIGUES DE PONTES COUTINHO, CONF.REQUERIMENTO Nº 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100289 | 28/03/2014 | 40540.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24H PARA ATENDER AS ESCOLAS E CREIS DA PMJP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100291 | 28/03/2014 | 16000.00 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNIC DE EDUCAÇÃO- CME/SEDEC, PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.REQUERIMENTONº 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100292 | 28/03/2014 | 18000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ESTAÇÃO CABO B.C.CE ARTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 19/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100293 | 28/03/2014 | 1299.40 | 00001967775427 | ROBERTA CRISTIANE GOMES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2013 E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 299/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170049 | 28/03/2014 | 2954.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180069 | 28/03/2014 | 379.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141090 | 28/03/2014 | 2883.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130161 | 28/03/2014 | 26239.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130163 | 28/03/2014 | 666.60 | 00001208512455 | KARLA RENATA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2013 , CONF.REQUERIMENTO Nº 161/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580076 | 28/03/2014 | 142.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130167 | 28/03/2014 | 309.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET5MPS, ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE NOMINAL EM DOWNLOAD: NO MINIMO 5mbps; VELOCIDADE NOMINAL EM UPLOAD: NO MINIMO 1mbps; GARANTIA DE 30% FR VELOCIDADE CONTRATADA EM 24 HORA PO DIA, SUPORTE A TODOS OS PROTOCOLOS PADRONIZADOS NA INTERNET, ESPECIALMENTE IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS E FTP, TRAFEGO ILIMITADO EM DOWLOAD E UPLOAD (SEM FRANQUIA), ASSITENCIA 24 HS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA; DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200114 | 28/03/2014 | 12600.00 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | VALOR EMPENHADO REF. A APOIO DESTINADO AS DISPESAS DA REALIZAÇÃO DO 40º CONGRESSO BRASILEIRO DE CRONISTAS ESPORTIVOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26 À 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO RESTAURANTE PANORAMICO DO ESPORTE CLUBE CABO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510113 | 31/03/2014 | 1619837.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510114 | 31/03/2014 | 47100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200115 | 31/03/2014 | 112561.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200116 | 31/03/2014 | 58953.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200117 | 31/03/2014 | 2160.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA CAFES DA MANHÃ E 80 (OITENTA) LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS ENTRE 07 E 12 ANOS QUE IRAM PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO INFANTE POR UM DIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE NO 15º BITMZ CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200120 | 31/03/2014 | 2592.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA A SINALIZAÇÃO DO ESTÁDIO LEONARDO DA SILVEIRA "CAMPO DA GRAÇA", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130168 | 31/03/2014 | 2646107.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640001 | 31/03/2014 | 630.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590294 | 31/03/2014 | 2662.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400069 | 31/03/2014 | 191714.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400070 | 31/03/2014 | 45837.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552012 | 0400073 | 31/03/2014 | 4911.19 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento de 253 garrafões de Agua de 20 litros e 437 caixas de copos de 200 ml para o cunsumo da Secretaria e nas Audiencias Regionais do Orçamento Participativo conforme Ata de Registro de Preço nº 047/2012 Pregão Presencial nº 055/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580080 | 31/03/2014 | 145.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420070 | 31/03/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420071 | 31/03/2014 | 113150.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420072 | 31/03/2014 | 96056.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590291 | 31/03/2014 | 1589.40 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA A JUVENTUDE, A CONVITE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590292 | 31/03/2014 | 98126.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590293 | 31/03/2014 | 52308.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480103 | 31/03/2014 | 93676.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480104 | 31/03/2014 | 100450.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580077 | 31/03/2014 | 54989.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580078 | 31/03/2014 | 32006.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040592013 | 0580079 | 31/03/2014 | 1860.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para aquisição de colchonetes para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra.Ordem de compra: 000069/2014 Processo: 2013/064709 / Pregão: 04059/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040592013 | 0580081 | 31/03/2014 | 1672.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha para aquisição de 02 bebedouros para a Coordenação de Trabalho e 02 sofás para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. Processo n° 2013/064709, Pregão n° 04059/2013, Ordem de compra n° 000072/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530073 | 31/03/2014 | 52415.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530074 | 31/03/2014 | 99868.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240074 | 31/03/2014 | 1447516.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240075 | 31/03/2014 | 30404.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240076 | 31/03/2014 | 32814.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240077 | 31/03/2014 | 23248.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640002 | 31/03/2014 | 36670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPEDEC, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240073 | 31/03/2014 | 1600.00 | 00005420185431 | PRISCILLA EMMANUELE FORMIGA PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130176 | 31/03/2014 | 26865.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141097 | 31/03/2014 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 081/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141098 | 31/03/2014 | 2951.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180080 | 31/03/2014 | 388.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170050 | 31/03/2014 | 3024.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100303 | 31/03/2014 | 4.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2), CONF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100310 | 31/03/2014 | 40323.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100311 | 31/03/2014 | 18000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. AOS SERV. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ESTAÇÃO CABO B. CIÊNCIA CULTURA EARTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120120 | 31/03/2014 | 340.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110202 | 31/03/2014 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110203 | 31/03/2014 | 2355.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510116 | 31/03/2014 | 3035.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480106 | 31/03/2014 | 484.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520074 | 31/03/2014 | 331.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530075 | 31/03/2014 | 391.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200119 | 31/03/2014 | 318.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400072 | 31/03/2014 | 305.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410047 | 31/03/2014 | 678.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420074 | 31/03/2014 | 550.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020145 | 31/03/2014 | 1055.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510115 | 31/03/2014 | 320070.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520073 | 31/03/2014 | 6627.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420073 | 31/03/2014 | 5118.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480105 | 31/03/2014 | 2079.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070133 | 31/03/2014 | 12692.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180079 | 31/03/2014 | 2139.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PROCON, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200118 | 31/03/2014 | 4680.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240078 | 31/03/2014 | 178649.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240079 | 31/03/2014 | 38472.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400071 | 31/03/2014 | 2388.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400076 | 31/03/2014 | 0.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA EMPENHO Nº 400071 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141096 | 31/03/2014 | 17194.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060213 | 31/03/2014 | 53955.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090126 | 31/03/2014 | 40002.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080098 | 31/03/2014 | 57753.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050076 | 31/03/2014 | 11808.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050077 | 31/03/2014 | 11913.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110201 | 31/03/2014 | 88083.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120119 | 31/03/2014 | 10235.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130171 | 31/03/2014 | 636902.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130175 | 31/03/2014 | 159942.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100305 | 31/03/2014 | 393713.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100306 | 31/03/2014 | 1105981.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100308 | 31/03/2014 | 4382.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100309 | 31/03/2014 | 130629.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060214 | 31/03/2014 | 2237.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050071 | 31/03/2014 | 2687.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO , PARA CUMPRIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONF. REQUERIMENTO DE Nº002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050078 | 31/03/2014 | 830.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030053 | 31/03/2014 | 114.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040083 | 31/03/2014 | 487.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090127 | 31/03/2014 | 1715.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080092 | 31/03/2014 | 500.00 | 00001349234486 | EDUARDO BERNARDINO PINTO FELINTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO Nº 287/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080099 | 31/03/2014 | 1975.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070132 | 31/03/2014 | 3038.93 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 657941/D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENCIMEN. 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070134 | 31/03/2014 | 10933.19 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 49ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF. 0489/SEFIN/DEOF/2014 DE 20/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070135 | 31/03/2014 | 540.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040402013 | 0120113 | 31/03/2014 | 10000.00 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENERO ALIMENTICIO TAIS COMO RIM BOVINO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORMEM CONTRATO NUMERO 253/2013, DO PREGÃO 40/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0120118 | 31/03/2014 | 3089.00 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGFAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTETICO, TINTAS PARA PISO, TINER E TRINCHA DESTINADOS A PINTURA DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRS 080/2013, DO PREGÃO 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130164 | 31/03/2014 | 5375.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130165 | 31/03/2014 | 8803897.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130166 | 31/03/2014 | 546681.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141093 | 31/03/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141094 | 31/03/2014 | 276775.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141095 | 31/03/2014 | 756000.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141092 | 31/03/2014 | 79157.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520070 | 31/03/2014 | 73.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520071 | 31/03/2014 | 88943.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520072 | 31/03/2014 | 29090.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 31/03/2014 | 43327.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040082 | 31/03/2014 | 9016.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060209 | 31/03/2014 | 271.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060210 | 31/03/2014 | 551713.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSINADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060211 | 31/03/2014 | 249664.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060212 | 31/03/2014 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050073 | 31/03/2014 | 599.68 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, expedida nos autos do processo judicial nº 0014867-84.2005.4.05.8200, conforme solicitação emitida através do memorando nº 169/2014, bem como OFÍCIO Nº. OFC.0005.000094-9/2014, oriundo da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050074 | 31/03/2014 | 360355.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 31/03/2014 | 45833.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 31/03/2014 | 42251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 31/03/2014 | 5488.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180077 | 31/03/2014 | 70951.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180078 | 31/03/2014 | 69274.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040079 | 31/03/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040080 | 31/03/2014 | 133309.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040081 | 31/03/2014 | 56214.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0020140 | 31/03/2014 | 365.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 068/2013 e Ordem de Compra de nº 0178/2014. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/03/2014 | 369.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 31/03/2014 | 491305.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 31/03/2014 | 92082.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020146 | 31/03/2014 | 1600.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de São Paulo - SP, nos dias 02 e 03 de Abril de 2014, com o objetivo de tratar de assuntos institucionais do Município de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020147 | 31/03/2014 | 1600.80 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de São Paulo - SP, nos dias 02 e 03 de Abril de 2014, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito da Capital em reunião para tratar de assuntos institucionais do Município de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080100 | 31/03/2014 | 1631748.65 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a construção da Praça de Esportes e Cultura do Alto Jaguaribe (Vale das Palmeiras) - Lote 02, conforme Contrato nº 13/2012 e Concorrência nº 10/2012. Ministério da Cultura PAC - OGU, Contrato de Repasse/CEF Nº0363408-87/2011 - SIAFI 671803. | 03702014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090122 | 31/03/2014 | 271.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090123 | 31/03/2014 | 383679.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090124 | 31/03/2014 | 256717.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090132 | 31/03/2014 | 4300.65 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento da medição nº 16, oriundo da Comcorrência Pública nº 09/2010 e do Contrato nº 46/2011, referente aos serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços para mercado, feiras livres, passeio públicos, passarelas, logradouros, cemitérios, centro de comércio, praça, parques, jardins e canteiros de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080093 | 31/03/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080094 | 31/03/2014 | 475482.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080095 | 31/03/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080096 | 31/03/2014 | 275898.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050072 | 31/03/2014 | 7560.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Para pagamento dos serviços de infra-estrutura de rede para ampliação do anexo da PGM, para acomodação dos servidores concursados desta unidade admnistrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070129 | 31/03/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070130 | 31/03/2014 | 147280.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 31/03/2014 | 30972.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070127 | 31/03/2014 | 3000.00 | 00005847569416 | ALBINO CORDEIRO NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070128 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00005847569416 | ALBINO CORDEIRO NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIÇO PESSOA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100299 | 31/03/2014 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012014 | 0100307 | 31/03/2014 | 1729830.65 | 06938274000102 | RECIFESILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao pagamento da Confecção do Fardamento Escolar destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09048/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2014 , Processo nº 2013/115659 conforme a Ordem de Compra nº 052/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100304 | 31/03/2014 | 74315.66 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição de execução de reforma e ampliação de 03 Escolas Municipais em Joao Pessoa de acordo com o lote nº 03 Contrato nº 24/2012 na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011/Seplan ( Escola Municipal Duarteda Silveira- Costa e Silva conforme documentação anexa. | 03092014 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0090125 | 31/03/2014 | 100000.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de construção , elétrico, hidráulico, marcenaria, alvenaria, ferramentas, máquinas, peças e acessórios de refrigeração e etc, oriundo do Pregão Presencial nº 04-049/2013, refente a Ata de registro de preço nº 049/2013, Processo nº 2013/040449 - SEAD, conforme Ordem de Compra nº 000004/2014 e Contrato nº 36/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090128 | 31/03/2014 | 27678.06 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento da medição nº 20, oriundo da Concorrência Pública nº 11/2010/SEPLAN e do Contrato nº 02/2011/SEDURB, referente a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres localizado no bairro da Torre em João Pessoa -PB. | 02512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090129 | 31/03/2014 | 10280.58 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento da medição nº 21, oriundo da Concorrência Pública nº 11/2010/SEPLAN e do Contrato nº 02/2011/SEDURB, referente a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres localizado no bairro da Torre em João Pessoa -PB. | 02512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090130 | 31/03/2014 | 13996.04 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento da medição nº 22, oriundo da Concorrência Pública nº 11/2010/SEPLAN e do Contrato nº 02/2011/SEDURB, referente a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres localizado no bairro da Torre em João Pessoa -PB. | 02512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090131 | 31/03/2014 | 13993.71 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento da medição nº 23, oriundo da Concorrência Pública nº 11/2010/SEPLAN e do Contrato nº 02/2011/SEDURB, referente a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres localizado no bairro da Torre em João Pessoa -PB. | 02512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560007 | 31/03/2014 | 19876.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560008 | 31/03/2014 | 74946.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100294 | 31/03/2014 | 221212.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100295 | 31/03/2014 | 1454.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 31/03/2014 | 2249183.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 31/03/2014 | 2453855.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100298 | 31/03/2014 | 4387774.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100300 | 31/03/2014 | 6482098.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100301 | 31/03/2014 | 257281.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100302 | 31/03/2014 | 817.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110188 | 31/03/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110189 | 31/03/2014 | 554411.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110190 | 31/03/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110191 | 31/03/2014 | 308130.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110204 | 31/03/2014 | 1920.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | O valor empenhado, refere-se a pagamento de 60(sessenta) caixas de discos diagrama para tacógrafo, conforme especificiação da embalagem de acordo com o Mem 0055/2014 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110205 | 31/03/2014 | 375.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | O valor empenhado, refere-se a serviço de impresão de 250(duzentos e cinquenta) camisas para aequipe de operação Tapa Buraco de acordo com o Mem. 034/2014 da DAF em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110206 | 31/03/2014 | 1200.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | O valor empenhado, refere-se a confecção de 48(Quarenta e oito) adesivos digital para cavaletes tamanho 1,0x,05m de acordo com o Mem. 035/2014 da DAF/SEINFRA. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110210 | 31/03/2014 | 1304.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza e higiene, destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 0120/2014, Ordem de Compra/serviço 186/2014 e Pregão 068/2013 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0110211 | 31/03/2014 | 493.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | O valor empenahdo, refere-se a aquisição de material de limpeza e higiene destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 0113/2014, Ordem de Compra e serviço 177/2014 e Pregão 068/2013 da SEAD. CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012013 | 0110198 | 31/03/2014 | 24663.62 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos granitico da rua Sem Nome trecho rua Luiz Edir Queiroz Marinho/rua Moacir Rocha Mendonça , no bairro Aeroclube -Bessa, , apresentado pelo LOTE 06, conforme Processo Licitatório 01/2013 da TP 01/2013/EMLUR, através do IPTU CIDADÃO. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG 0701-3 C/C; 20.709-8 | 03912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012013 | 0110199 | 31/03/2014 | 49510.17 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos granitico da rua Francisco Feitosa Palito, trecho , rua Alzira de Souza Manzela/rua Luiz Edir Queiroz Marinho, apresentado pelo LOTE 07 conforme Processo Licitatório 01/2013 da TP 01/2013/EMLUR, através do IPTU CIDADÃO. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG 0701-3 C/C; 20.709-8 | 03912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012013 | 0110200 | 31/03/2014 | 25000.00 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos granitico e drenagem da rua Bacharel Manoel Pereira Diniz, trecho, rua Erinaldo Nunes até o Final - Estaca 06+2 no bairro Jardim Cidade Universitária, napresentado pelo LOTE 08, conforme Processo Licitatório 01/2013 da TP 01/2013/EMLUR, através do IPTU CIDADÃO. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG 0701-3 C/C; 20.709-8 | 03912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040592013 | 0120109 | 31/03/2014 | 9572.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOVEIS TAIS COMO: 21 ARMARIOS EM AÇO ALTO 7 FICAHARIO PARA ARQUIVO EM AÇO, 01 SOFA DE 02 LUGARES DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 075/2014, DO PREGÃO 04059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0120110 | 31/03/2014 | 36400.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MICROCOMPUTADORES DO TIPO 1, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 2,5GHZ MEMRORA 4GB HD500 MONITOR LED 19 PLEGADAS, E 01 (UM) SCANNERPARA DIGITALIZAÇÃO EM CORES, CONFORME CONTRATO NUMERO 49/2014, DO PREGÃO 51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0120111 | 31/03/2014 | 21290.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03(TRES) MICROCOMPUTADORES TIPO 2 - COM PROCESSADOR ITEL I53.0GHZ MEMORIA 4GB HD 500GB, E 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES TIPO 3 - COM PROCESSADO INTEL CORE I7 3.3 MEMORIA 8GB MONITOR LED DE 21 POLEGADAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 48/2014, DO PREGÃO 51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0120112 | 31/03/2014 | 1691.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA DF PARA SECRETARIA ADJUNTA DA SEMAM PARTICIPAR DE REUNOES DO CONAMMA E COMAM, CONFORME CONTRATO 287/2013, DO PREGÃO 069/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120114 | 31/03/2014 | 147.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120115 | 31/03/2014 | 139007.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120116 | 31/03/2014 | 142786.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040532013 | 0120117 | 31/03/2014 | 16800.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME ORDE DE COMPRA 518/2013, DO PREGÃO 04053/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO DE PESSOAS | SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080097 | 31/03/2014 | 7755.00 | 07562613000161 | GARCIA & GARCIA LTDA. | Valor empenhado para fazer face a confecção de placas de identificação de vias, em zinco com adesivo, conforme Proc. nº 28803/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110192 | 31/03/2014 | 10340.92 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições de nºs 16 e 17 final) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0080101 | 01/04/2014 | 6258.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de limpeza.Agua sanitária, embalagem com 01 litro, Marca: Troia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0080102 | 01/04/2014 | 6258.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de limpeza, conforme Ordem de Compra nº 0144/2014 e Pregão 068/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0080103 | 01/04/2014 | 2349.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de limpeza. Acido muriatico com no min. 16%, embalagem plastica com 01 litro. Marca: Limpa Pedra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0080104 | 01/04/2014 | 105.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de limpeza. Flanela 50x40cm, 100% algodão, na cor branca. Marca: Aguar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520088 | 01/04/2014 | 5331.95 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL .COR DA CARGA AZUL, PONTA PLASTICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA MEDIA, CORPO PLASTICO COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO, VALIDADE MÍNIMA DE 22 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, IMPRESSA NA EMBALAGEM. CAIXA COM 50 UNIDADES, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520090 | 01/04/2014 | 450.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | SDFJMSNZR SERMEZTJEWTMEW KTWETKMEWWEREWRWERE45K45SW3M5RSWRK5WMERKMWRWEWJUE5RJU5654765RLO567,567Ç5R6546456 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520089 | 01/04/2014 | 130.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | IMPRESSÃO EM LONA DE UM BANNER FORMATO 1,00X1,30M ALTA RESOLUÇÃO A APLICAÇÃO DE VERNIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130177 | 01/04/2014 | 48000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO CONTRATO Nº 213/2011, PARA LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NOVAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130178 | 01/04/2014 | 1375.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓTICO, CONEXÃO USB, 2 BOTOES E BOTÃO SCROLL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI, PARA SETOR DE NUCLEO DE INFORMÁTICA EM SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 042/2013, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 09.175/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130179 | 01/04/2014 | 7990.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DE SISTEMA BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESTINADO AO SETOR DE COMPRA, CONFORME MEMO. Nº 002/2014, JUSTIFICATIVA, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, PARECER JURÍDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. Nº 00712/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130180 | 01/04/2014 | 637.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se a contratação de empresa para manutenção corretiva das impressora, Modelo: OKI B4600 - Tombamento: 242279 Serial: BA8B100094A0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130181 | 01/04/2014 | 500.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Transformador para Scanner, entrada 110v - Saída 24v.1. 3ª compatível Epson A411B. para NIS, conforme Memo. Nº 096/2013, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documentação anexo ao proc. Nº 22.811/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130182 | 01/04/2014 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIOS DE 2014, COM FORNECIMENTO ÁGUA/ESGOTOS, PARA MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS SEDE/GEMAF/DEPOSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130183 | 01/04/2014 | 2690.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Enceradeira Industrial - Plus DC 510 - Limpa e Encera - Setor de Serviços Auxiliares, conforme Memo. Nº 009/2013, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documentação anexo ao proc. Nº 22.852/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130184 | 01/04/2014 | 1532.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado refere-se a contratação de empresa para manutenção corretiva das impressora, Modelo: OKI B4600 - Tomb. 242285 e Serial: BA8B100737A0, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130185 | 01/04/2014 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIOS DE 2014, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS SEDE/GEMAF/DEPOSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130186 | 01/04/2014 | 7560.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a contratação de Empresa para Manutenção Preventiva e Corretiva do Gerador: Heimer, Capacidade 75 KVA, Motor FPT, 04 Cililndros em Linha, 1800 RPM, 12 Volts, quadro de comando Automático, DPC-560, da Central de Abastecimento (GMAF), conforme Memorando nº 247/2013/GEMAF/SMS, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 14025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130190 | 01/04/2014 | 205.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CANETA MARCADORA PARA EXTERIRORES, MARCAÇÃO PERMANENTE EM DIVERSAS SUPERFÍCIES: VIDRO, METAL, PLÁSTICO, PISO, MÁRMORES E OUTROS, TINTA RESISTENTE A ÓLEOS, QUEROSENE, GASOLINA E SOLVENTES CLORADOS. APLICA´SE AQUALQUER SUPERFÍCIE E SECA RAPIDAMENTE. DISPONÍVEL COM PONTA GROSSA. COR PRETA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530076 | 01/04/2014 | 7900.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado das 38 (trinta e oito) Estações Digitais, Casa Brasil, CVT da moda e Gabinete da SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530077 | 01/04/2014 | 2720.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos, lubrificantes, alinhamento, balanceamento, troca de óleos e filtros, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530078 | 01/04/2014 | 5000.00 | 00001289871469 | ADALBERTO ARAUJO PEREIRA FILHO | Valor empenhado referente a pagamento de serviço de mão de obra, para reparos e manutenção da copa e almoxarifado do Gabinete da SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530079 | 01/04/2014 | 3000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais para reparos e manutenção no Gabinete da SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070137 | 02/04/2014 | 266.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM C/C B. BRASIL (9885-X), CONFORME EXT. REFERENTE AOS MESES JAN/FEV/MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070138 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM C/C B. BRASIL (11002-7), CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070139 | 02/04/2014 | 1853.30 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE SEGURO GARANTIA DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DA PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENC. 07/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040522013 | 0020148 | 02/04/2014 | 2100.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão nº 052/2013 e Ordem de Compra de nº 506/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040522013 | 0020149 | 02/04/2014 | 1220.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 052/2013 e Ordem de Compra de nº 507/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040522013 | 0020150 | 02/04/2014 | 1725.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 052/2013 e Ordem de Compra de nº 509/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040522013 | 0020151 | 02/04/2014 | 2010.00 | 35603307000161 | CCS GRAFICA EDIT. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 052/2013 e Ordem de Compra de nº 86/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020152 | 02/04/2014 | 2668.00 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O valor empenhado refere-se a 2 ¹/² (duas diárias e meia) nos dias, 02, 03 e 04 de abril de 2014 com o objetivo de acompanhar o Senhor Prefeito em viagem a Cidade de São Paulo-SP para tratar de assuntos institucionais e em Brasilia-DF para reuniões nos Ministérios das Cidades e de Relações Institucionais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020153 | 02/04/2014 | 2668.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 ¹/² (duas diárias e meia) nos dias, 02, 03 e 04 de abril de 2014 com o objetivo de viagem a Cidade de São Paulo-SP para tratar de assuntos institucionais e em Brasilia-DF para reuniões nos Ministérios das cidades e de Relações Institucionais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070136 | 02/04/2014 | 742.34 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR REFERENTE A 31ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 2500000030918,DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.VENCIMENTO. 04/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141099 | 02/04/2014 | 48100.08 | 00045055130415 | MAGNA COELI SOARES CAVALCANTE DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A CASA DE ACOLHIDA DE ADULTOS, CONFORME PROCESSO Nº 134823/2013, CONTRATO Nº 141/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070012013 | 0110207 | 02/04/2014 | 56696.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 25516 A 25523, 25539, 25540, 25543, 25544 A 25557 E 25558, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2013/SEINFRA, CONTRATO Nº. 01/2013/SEINFRA, CONFORME REQ. Nº. 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110208 | 02/04/2014 | 85814.20 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 22524 A 25531, 25541, 25545, 25546 A 25553, 25559 A 25568, 25586 A 25600, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2013/SEINFRA, CONTRATO Nº. 03/2013/SEINFRA, CONFORME REQ. Nº. 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110209 | 02/04/2014 | 73142.29 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 281 DE 01/12/2013, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DE ÁGUA FRIA, COSTA E SILVA, CUIÁ, ERNANI SÁTIRO E GEISEL, DECORRENTE DA CP 16/2011, CONTRATO Nº. 20/2012/SEINFRA, CONFORME REQ. Nº. 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100312 | 02/04/2014 | 600.00 | 00043613780453 | CIDES ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO COMO MINISTRANTE NA ÁREA PEDOGÓGICA COM O TEMA GESTÃO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NO I DIÁLOGOS EDUCACIONAIS, CONFORME REQ. Nº 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100313 | 02/04/2014 | 600.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO COMO MINISTRANTE NA ÁREA PEDAGÓGICA COM O TEMA GESTÃO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NO I DIÁLOGOS EDUCACIONAIS, CONFORME REQ. Nº. 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090332012 | 0100314 | 02/04/2014 | 20441.88 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS (EXAMES: TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E MAPEAMENTO DA RETINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME REQ. Nº. 18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100315 | 03/04/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100316 | 03/04/2014 | 4345.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120121 | 03/04/2014 | 2558.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEMAM, CONF.REQUERIMENTO Nº 078/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070140 | 03/04/2014 | 46935.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 12ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SEVRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/ PB, CONF. DOC. ANEXOS. VENC. 20 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040522013 | 0020154 | 03/04/2014 | 957.48 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 052/2013 e Ordem de Compra de nº 508/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0060217 | 03/04/2014 | 4924.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/03/2015, CONFORME CONTRATO Nº 04-082/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070141 | 03/04/2014 | 350.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES EM NOME DE ADAILZA CARLOS TARGINO, DIEGO ANDRADE G.DE ABREU, KATILENE Mª SILVA DA ROCHA E RINALDO A.DA SILVA (CGM), PARA PARTICIPAR DO" SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO"NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040532013 | 0060215 | 03/04/2014 | 2320.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.142/2014, ORDEM DE COMPRA Nº183/2014-1, PREGÃO Nº053/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040532013 | 0060216 | 03/04/2014 | 390.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.142/2014, ORDEM DE COMPRA Nº190/2014-1, PREGÃO Nº.053/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040532013 | 0060218 | 03/04/2014 | 5520.00 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.141/2014, ORDEM DE COMPRA Nº.184/2014-1, PREGÃO Nº.053/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 070012014 | 0110212 | 03/04/2014 | 826000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado refere-se a fornecimento de 700 (setecentas) toneladas de emulsão asfáltica RM1C. Conforme Contrato nº 12/2014 do Pregão Presencial nº 07.001/2014/SEINFRA-CSL. Conta Bancária: Banco do Brasil, Agência 3180-1, Conta Corrente: 10.000-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640003 | 03/04/2014 | 60000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECÍCIO DE 2014 DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA COORD. MUN. DE PROT. E DEF. CIVIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510117 | 04/04/2014 | 14091.47 | 00052692027434 | MARIA JOSÉ DE FÁTIMA PIMENTEL LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO N° 2013/108837 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510121 | 04/04/2014 | 33.77 | 00021935696491 | SEVERINO DO RAMO CRUZ GALVÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIARIA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL - COORD. DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, NO PERÍODO DE 04/04/2014, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510122 | 04/04/2014 | 78.81 | 00085399051400 | JOSEUMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIARIA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL - COORD. DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, NO PERÍODO DE 04/04/2014, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510123 | 04/04/2014 | 78.81 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIARIA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL - COORD. DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, NO PERÍODO DE 04/04/2014, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200121 | 04/04/2014 | 142500.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | VALOR EMPENHADO REF A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP E O BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE PARCERIA É SUBVENCIONAR O PARCEIRO PRIVADO A FIM DE INCENTIVAR AO APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ESPECIALMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULERMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSICO E JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200122 | 04/04/2014 | 45000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 003/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO ESPORTIVO PARAIBANO. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE PARCERIA É SUBVENCIONAR O PARCEIRO PRIVADO A FIM DE INCENTIVAR AO APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ESPECIALMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULERMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSICO E JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0240080 | 04/04/2014 | 6784.93 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPRADO ATRAVEZ DO PREGÃO 068/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 158/2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0240081 | 04/04/2014 | 66920.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A SEMUSB, ATRAVES DO PREGÃO Nº 051/2013, CONTRATO Nº 22/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0240082 | 04/04/2014 | 7840.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE BENS MOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DO PREGÃO Nº 059/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 111/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0240083 | 04/04/2014 | 3160.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO PREGÃO 059/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 112/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0240084 | 04/04/2014 | 21176.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENS MOVEIS PARA A SEMUSB, ATRAVES DO PREGÃO Nº 059/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 110/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0240085 | 04/04/2014 | 2000.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE BENS MOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DO PREGÃO Nº 059/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 109/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130194 | 04/04/2014 | 94313.75 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª e 35ª - DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER Nº 085/2014 DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTÃO ANEXA. | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130195 | 04/04/2014 | 16869.90 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 36ª DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER Nº 085/2014 DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTÃO ANEXA. | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070022014 | 0100317 | 04/04/2014 | 440000.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | Valor empenhado referente a a contratação de empresa especializada para fornecimento de material de jazida, material argiloso para aterro, inclusive carga e transporte, destinado a execução dos serviços de terrapelangem em diversos terrenos, onde serão construídas as Creches do Programa Proinfância (PAC 2) - Metodologia Inovadoras, conforme Contrato nº 13/2014 Pregão Presencial nº 07.002./2014 SEINFRA - Processo nº 0313/14-SEINFRA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020155 | 04/04/2014 | 2585.28 | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 6 (seis) diárias de 06 a 12 de abril de 2014, para a cidade de Brasília/DF, com o objetivo de tratar de assuntos institucionais na Secretaria de Acompanhamento Governamental. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130193 | 04/04/2014 | 7484.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REBITADOR MANUAL GIRATÓRIO 4 PORTAS PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: AÇO ESTAMPADO, PARA REBITES DE ALUMÍNIO ATÉ 4,8 MM, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520091 | 04/04/2014 | 1500.00 | 40941627000161 | COMALI COM.DE ALIMENTO LTDA | AHEBSN E\ D\AASB SADasASasSNswASNasdASNdasjaSDFSDFSDSDSDSSADWQWQDWDWDWFWEFWEFEFEGERGRGRGRG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020156 | 07/04/2014 | 1600.80 | 00007466161472 | INALDO ROCHA LEITAO | O valor empenhado refere-se a 2 ¹/² (duas diárias e meia) para a Cidade de João Pessoa - PB, no período de 07 à 09 de abril de 2014, com o objetivo de participar de reunião com o Sr. Prefeito da Capital e Secretários para tratar de assuntos de interessedo Município de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0060219 | 07/04/2014 | 20890.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEAD COM VIGÊNCIA ATÉ 02/04/2015, CONFORME CONTRATO Nº.88/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº.51/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530080 | 07/04/2014 | 8000.00 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | valor empenhado referente a aquisição de materiais de aviamentos, destinados a realização de cursos de corte, costura e customização, oferecidos pelo Centro Vocacional Tecnológico da Moda, mantido pela SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530081 | 07/04/2014 | 7155.00 | 17064806000146 | HOSILENE DOS SANTOS CARVALHO RECEPÇÕES EIRELI ME | Valor empenhado referente a fornecimento de alimentação, para atender demandas das Estações Digitais, Casa Brasil CVT da Moda e SECITEC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510124 | 07/04/2014 | 10385.46 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/100954 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510125 | 07/04/2014 | 3708.60 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRÊS DIARIAS E MEIA), REPRESENTANDO O PREFEITO NO ENCONTRO DE CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS, NO PERÍODO DE 07/05/2014 A 10/05/2014, EM ROSÁRIO/SANTA FÉ-ARGENTINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580082 | 07/04/2014 | 8000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580084 | 08/04/2014 | 39.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580085 | 08/04/2014 | 252.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022012 | 0200123 | 08/04/2014 | 199733.02 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL WILSÃO EM JOÃO PESSOA, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 02/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/020739 ,CONTRATO Nº 01/2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 03262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580086 | 08/04/2014 | 1350.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | Valor que se empenha para confecção de coletes (uniformes) para serem utilizados na Zona Azul (Lilás). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | PROMOÇÃO DO MÊS DA CIDADANIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580087 | 08/04/2014 | 5700.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para cobrir despesas com aluguel de tendas para a feira de Mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070143 | 08/04/2014 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM C/C B. BRASIL (30007-1), CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110213 | 08/04/2014 | 25499.52 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, reefer-se a reforma e ampliação de Proprios Municipais da Secretaria de Infraestrutura em João Pessoa-PB, 2º Termo aditivo ao Contrato 65/2012 da CP 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1181- C/C.5001586-3 | 03622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141100 | 08/04/2014 | 6214.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, tipo (Bebedouro de pressão torre), de acordo com Ofício nº. 424/2013 - COPEL/SEAD, conforme Pregão nº. 046/2013, ordem de Compra nº. 458/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070142 | 08/04/2014 | 148.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070144 | 08/04/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080105 | 08/04/2014 | 541.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080106 | 08/04/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090133 | 08/04/2014 | 470.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090134 | 08/04/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040084 | 08/04/2014 | 133.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040085 | 08/04/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030054 | 08/04/2014 | 31.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030055 | 08/04/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050079 | 08/04/2014 | 1233.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO PROCESSO Nº. 0021988-90.2006.815.2001, CONFORME REQ. Nº. 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050080 | 08/04/2014 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO PROCESSO Nº. 0043356-532009.815.2001, CONFORME REQ. Nº. 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050081 | 08/04/2014 | 227.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050082 | 08/04/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060221 | 08/04/2014 | 613.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060222 | 08/04/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042014 | 0240086 | 08/04/2014 | 49333.33 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS), CONFORME CONTRATO Nº. 55/2014, DISPENSA Nº. 004/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2015 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180082 | 08/04/2014 | 150000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECÍCIO DE 2014 DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020157 | 08/04/2014 | 289.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020158 | 08/04/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040492013 | 0060220 | 08/04/2014 | 25110.00 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, MARCENARIA, ALVENARIA, FERRAMENTAS, MAQUINAS, PEÇAS E ACESSORIOS DE REFRIGERAÇÃO, ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMAN/SEAD, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DEPREÇOS. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120122 | 08/04/2014 | 93.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120123 | 08/04/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110214 | 08/04/2014 | 645.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110215 | 08/04/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100318 | 08/04/2014 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR GABRIEL GUEDES DE ANDRADE NETO, LOTADO NA SEDEC, CONFORME REQ. Nº. 330/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100319 | 08/04/2014 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MARCELO GONZAGA DE ARAÚJO, LOTADO NA SEDEC, CONFORME REQ. Nº. 331/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100320 | 08/04/2014 | 600.00 | 00043692397453 | GIOVANNA CRISTINA JANUARIO ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO COMO MINISTRANTE NA ÁREA PEDAGÓGICA COM O TEMA GESTÃO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NO I DIÁLOGOS EDUCACIONAIS, CONFORME Nº. 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100321 | 08/04/2014 | 1066.70 | 00005408114406 | GABRIELLA ELLEN SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 14 (QUATORZE DIAS) TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME REQ. Nº. 156/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100322 | 08/04/2014 | 1648.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NºS. 6762, 67625 DE 25/11/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, CONFORME REQ. Nº. 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100323 | 08/04/2014 | 5557.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REPARO NO SISTEMA DE ABERTURA DA PORTA DE CABINE, NO CONTRA PESO, NAS CHAMADAS E NA PROTEÇÃO DA PORTA DO ELEVADOR INSTALADO NA TORRE DO MIRANTE DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CONFORME REQ. Nº. 21/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090332012 | 0100324 | 08/04/2014 | 25405.68 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, CONFORME REQ. Nº. 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090332012 | 0100325 | 08/04/2014 | 20411.55 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, CONFORME REQ. Nº. 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100326 | 08/04/2014 | 11051.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100327 | 08/04/2014 | 263.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (11012-4), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100328 | 08/04/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170051 | 08/04/2014 | 828.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170052 | 08/04/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180083 | 08/04/2014 | 106.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180084 | 08/04/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141101 | 08/04/2014 | 2730.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº. 225/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141102 | 08/04/2014 | 809.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141103 | 08/04/2014 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130187 | 08/04/2014 | 141.47 | 00095222103404 | FABRICIA CASTRO GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2010/2011, CONFORME REQ. Nº. 326/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130188 | 08/04/2014 | 7362.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130189 | 08/04/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420075 | 08/04/2014 | 150.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420076 | 08/04/2014 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410048 | 08/04/2014 | 185.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410049 | 08/04/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400074 | 08/04/2014 | 83.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400075 | 08/04/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200124 | 08/04/2014 | 87.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200125 | 08/04/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530082 | 08/04/2014 | 107.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530083 | 08/04/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520075 | 08/04/2014 | 90.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520076 | 08/04/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480124 | 08/04/2014 | 132.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480125 | 08/04/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510118 | 08/04/2014 | 831.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 0621781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510119 | 08/04/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062O1781017 A. VENC. 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510120 | 09/04/2014 | 2115.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480127 | 09/04/2014 | 337.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520077 | 09/04/2014 | 231.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520078 | 09/04/2014 | 231.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530084 | 09/04/2014 | 273.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092011 | 0200128 | 09/04/2014 | 85063.75 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE, ATRAVÉS DO CONTARTO Nº46/2011, CONFORME COCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200130 | 09/04/2014 | 221.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400077 | 09/04/2014 | 212.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410050 | 09/04/2014 | 472.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420077 | 09/04/2014 | 383.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130191 | 09/04/2014 | 18719.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141109 | 09/04/2014 | 2056.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180085 | 09/04/2014 | 270.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170053 | 09/04/2014 | 2107.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100329 | 09/04/2014 | 28097.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110223 | 09/04/2014 | 672907.49 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2014/26 - RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQ. Nº. 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110224 | 09/04/2014 | 1641.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120125 | 09/04/2014 | 237.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100330 | 09/04/2014 | 97533.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110219 | 09/04/2014 | 148749.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 6.360,00 E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX,M CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020162 | 09/04/2014 | 231.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020163 | 09/04/2014 | 735.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 09/04/2014 | 1558.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050088 | 09/04/2014 | 578.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030057 | 09/04/2014 | 80.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040086 | 09/04/2014 | 339.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040087 | 09/04/2014 | 680.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES,INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090136 | 09/04/2014 | 1195.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080107 | 09/04/2014 | 1376.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070145 | 09/04/2014 | 376.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120126 | 09/04/2014 | 2415.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM 7 sSETE) RADIO PORTATIL DE COMUNICAÇÃO, COM TROCA DE BATERIAS, TROCA DE ANTENABOTOES DE LIGA E DESLIGA E CHAVE DE AJUSTE PERTENCENTE A COMUNICAÇÃO DOS GUARDAS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0141105 | 09/04/2014 | 1680.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAENTE TIPO (EXTINTOR DE INCENDIO), PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. NO TOCANTE A CASA DE ACOLHIDA, CONFORME APCS Nº 001/2014 - DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141106 | 09/04/2014 | 5250.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TESTES EM EXTINTORES PERTECENTES A DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 002/2014 - DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141107 | 09/04/2014 | 7774.89 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO REFRIGERAÇÃO, ´PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 003/2014 - DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141108 | 09/04/2014 | 2700.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO), PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS N'. 004/2014 - DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141104 | 09/04/2014 | 14665.20 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PAR ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072013 | 0110216 | 09/04/2014 | 500000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a consultoria, supervisão e controle tecnologico de qualidade nas diversas obras da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB,apresentado pelo LOTE 01,conforme Contrato 09/2014 da CP 07/2014 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAÚ ( nº 341) AG. 8210-7 C/C. 14781-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072013 | 0110217 | 09/04/2014 | 500000.00 | 11019554000157 | PDCA | O valor empenhado, refere-se a elaboração de projeto executivo de implantação do Sistema Viario para 116000m de vias localizadas em diversos bairros em João Pessoas-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 10/2014 da CP 07/2014 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - (001) AG. 1509-1 C/C; 37513-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070072013 | 0110218 | 09/04/2014 | 500000.00 | 11019554000157 | PDCA | O valor empenhado, refere-se a elaboração de projeto executivo de amplaição /requalificação/restauração do Sistema Viario para 176367m de vias localizzadas em diversos bairros em João Pessoas-PB, apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 11/2014 da CP 07/2014 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - (001) AG. 1509-1 C/C; 37513-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0110221 | 09/04/2014 | 37.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de utensilio domestico destinado a a Senfra, de acordo com o Oficio0103/2014, Ordem de Compra e serviço e Pregão 037/2013 da SEAD . CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110222 | 09/04/2014 | 13569.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais referente aos meses de março e abril do corrente ano de acordo com o Mem. 0082/2014 e documentação em anexo CONTA BANCARIA - B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110225 | 09/04/2014 | 615.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente aquisiçao de Swith intelbras, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110220 | 09/04/2014 | 225458.24 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB,apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 09/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120124 | 09/04/2014 | 7970.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO TAIS COMO: BLOCOS PARA FICHA DENUCIA, CARTAO DE VISITA, CARIMBOS, CAPAS PARA PROCESSO CRACHAS, PASTAS, FOLDERS, CARTAZES E BANESRS DESTINADOS A SEMAM, BICA E ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 040102014 | 0060223 | 09/04/2014 | 7860.00 | 05562488000164 | DWH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UMTI/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.144/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 191/2014, DISPENSA Nº. 4010/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 4120219047 SWITCH 24 PORTAS GIGA. MARCA: HP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090135 | 09/04/2014 | 1929.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço de chaveiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020159 | 09/04/2014 | 1280.64 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de Brasília/DF, de 09 a 11 de abril 2014, com o objetivo de participar de Reunião Nacional de Gestores e Gestoras de Promoção da Igualdade Racial. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020160 | 09/04/2014 | 960.48 | 00005383270493 | ADEILSON FELIX DA ROCHA | O valor empenhado refere-se a 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Recife/PE, nos dias 10 e 11 de abril de 2014, com o objetivo de representar a Coordenadora Geral da LGBT e Igualdade Racial no Encontro Regional FONGES LGBT - Etapa Nordeste. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020161 | 09/04/2014 | 960.48 | 00004347745451 | LIDIJANDIA CASSIMIRO SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Recife/PE, nos dias 10 e 11 de abril de 2014, com o objetivo de representar a Coordenadora Geral da LGBT e Igualdade Racial no Encontro Regional FONGES LGBT - Etapa Nordeste. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040142013 | 0060225 | 09/04/2014 | 2414.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 128/2014, ORDEM CE COMPRA Nº. 237/2013-1, PREGÃO Nº.014/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.1340120070 TINTA LATEX NA COR BRANCO NEVE - GALÃO COM 3,6 LITROS.MARCA: LUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 09/04/2014 | 1476.70 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, expedida nos autos do processo judicial nº 0012824-77.2005.4.05.8200, conforme solicitação emitida através do OFÍCIO Nº. OFC.0005.000209-4/2014, oriundo da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, tendo comoparte a Caixa Econômica Federal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050084 | 09/04/2014 | 167.98 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, expedida nos autos do processo judicial nº 0000057-02.2008.4.05.8200, conforme solicitação emitida através do memorando nº 213/2014, bem como OFÍCIO Nº. OFC.0005.000201-8/2014, oriundo da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, tendo como parte a Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050085 | 09/04/2014 | 233.99 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, expedida nos autos do processo judicial nº 0013822-45.2005.4.05.8200, conforme solicitação emitida através do memorando nº 214/2014, bem como OFÍCIO Nº. OFC.0005.000198-0/2014, oriundo da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, tendo como parte a Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050086 | 09/04/2014 | 2871.90 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, expedida nos autos do processo judicial nº 0015875-33.2004.4.058200, conforme solicitação emitida através do memorando nº 216/2014, bem como OFÍCIO Nº. OFC.0005.000199-4/2014, oriundo da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, tendo como parte o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050087 | 09/04/2014 | 106.54 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, expedida nos autos do processo judicial nº 0004239-75.2001.4.05.8200, conforme solicitação emitida através do memorando nº 215/2014, bem como OFÍCIO Nº. OFC.0005.000200-3/2014 oriundo da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, tendo como parte a Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530092 | 09/04/2014 | 8000.00 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de aviamento, destinados a realização do 3º FashionTech - Concurso Novos Estilistas, promovido pelo Centro Vocacional Tecnológico da Moda, mantido pela SECITEC/PMJP, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530087 | 09/04/2014 | 6688.28 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | Valor empenhado referente a instalação de forro PVC nas Estações Digitais de Mangabeira e Praça Bela Vista, com as seguintes dimensões: CRC - Mangabeira 36,49m², e Praça Bela vista 53,70m², unidades mantidas pela SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530091 | 09/04/2014 | 6688.28 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | Valor empenhado referente a instalação de forro PVC nas Estações Digitais de Mangabeira e Praça Bela Vista, com as seguintes dimensões: CRC - Mangabeira 36,49m², e Praça Bela vista 53,70m², unidades mantidas pela SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530093 | 09/04/2014 | 1920.96 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a pagamento de 03 (três) diárias na Cidade de Brasília para participação e apresentação dos Projetos da Secretaria de Ciência e Tecnologia/ PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530094 | 09/04/2014 | 1920.96 | 00077663250125 | RODRIGO VIEIRA | Valor empenhado referente a pagamento de 03 (três) diárias na Cidade de Brasília em acompanhamento da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, para participação e apresentação dos Projetos da Secretaria de Ciência e Tecnologia/ PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530099 | 09/04/2014 | 1920.96 | 00001017540438 | FERNANDA VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado referente a pagamento de 03(três) diárias na Cidade de Brasília em acompanhamento da Secretária Municipal de Ciência e Tecnologia, para participação e apresentação dos projetos da Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0200126 | 09/04/2014 | 71274.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONTRATO Nº 296/2013, FATURAS DE NºS 4015123, 4015124, 4015125, 4015296 E 4015297 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200127 | 09/04/2014 | 2000.00 | 00079044506404 | ADEILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS PINTURA (LETREIRO) PARA ABERTURA DA LOGOMARCA E NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NO ESTADIO LEONARDO DA SILVEIRA " CAMPO DA GRAÇA" E NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO MECANICA NO BAIRRO VARADOURO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0200129 | 09/04/2014 | 80857.47 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONTRATO Nº 296/2013, FATURAS DE NºS 4015123, 4015124, 4015125, 4015296, 4015297 e 4015298 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580088 | 09/04/2014 | 101.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (12629-2), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0030056 | 09/04/2014 | 10357.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GAVIPRE, VALOR MENSAL R$ 1.098,00, NO PERÍODO DE 18/03/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400078 | 09/04/2014 | 1780.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Material de Informática para atender necessidades da SETRANSP/GS e suas Secretarias Executiva da Ouvidoria Geral do Municipio, Orçamento Participativo e Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400082 | 09/04/2014 | 6872.80 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Material de expediente para atender a SETRANSP-GS e seuas Secretarias Executiva da Ouvidoria Geral do Municipio, do Orçamento Participativo e Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AMPLIAR O SERVIÇO DE OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400083 | 09/04/2014 | 7750.00 | 09189920000174 | PANIFICADORA SAGRADA FAMILIA LTDA | Valor empenhado referente contrataçõa de fornecimento de COFFEE-BREAK para 500 pessoas em evento patrocinado pela SETRANSP-GS para atender sua Secretaria Executiva da Ouvidoria Geral do Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400079 | 09/04/2014 | 27044.57 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado ref.ao item 03, do contrato 001/2013-SETRANSP, 55.193 Reprodução Xerográfica Colorida, em papel A-4 210x297 mm branco alvura minima de 97% opacidade minima de 87% umidade 3,5% ph alcalino, para atender necessidades da SETRANSP-GS e sua Secretaria do Orçamento Participativo, conf. contrato 001/2013-SETRANSP e documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400081 | 09/04/2014 | 7850.00 | 10696683000117 | PULO DO GATO FILMES LTDA-ME | Valor empenhado referente Edição de Vídeos de material promocional do Orçamento Participativo, com finalização, caracteres e correção de cor, para atender a SETRANSP e sua Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400086 | 09/04/2014 | 7560.00 | 02107827000124 | ELO FAX VÍDEO PRODUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a despesa de serviço de Filmagem do evento do Ciclo Orçamentário Participativo e Audiencias Regionais para atender necessidades da SETRANSP e sua Secretaria Executiva do Orçamento Participativo conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400087 | 09/04/2014 | 7700.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | Valor empenhado referente despesa Locação de 01 Estrutura de Grid 6x3 para porta Banner em 14 evento do Ciclo Orçamentário Participativo e Audiencias Regionais para atender necessidades da SETRANSP e sua Secretaria Executiva do Orçamento Participativo conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400088 | 09/04/2014 | 7840.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor empenhado referente Locação de equipamentos: Data-show, Telão, Notebook para realização das Audiências Regionais do Ciclo Orçamentário Participativo para atender necessidades da SETRANSP e sua Secretaria Executiva do Orçamento Participativo conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510126 | 10/04/2014 | 2032.84 | 00088473570472 | SEVERINA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO N° 2013/087292 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510127 | 10/04/2014 | 154.10 | 00001291783490 | DIANA NASCIMENTO MIGUEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/130432 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510128 | 10/04/2014 | 11568.33 | 00005977428472 | MARIA ROZALY DE BELMONT SABINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2013/050237 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510129 | 10/04/2014 | 303.29 | 00837823001814 | COMPANHIA BANCORBRÁS DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/118260 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510130 | 10/04/2014 | 116.60 | 00014879816787 | PAULO DE SOUZA E ESPOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO N° 2014/027646 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510131 | 10/04/2014 | 61.06 | 00003613648490 | MARIA DO SOCORRO AURELIANO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2014012148 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510132 | 10/04/2014 | 753.49 | 00013941070487 | SEVERINO S DOMINGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2014/000633 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510133 | 10/04/2014 | 205.00 | 00027542920120 | CLAUDIANOR VIEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/066206 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510134 | 10/04/2014 | 447.95 | 00000752617400 | JOAQUIM DAVID MACIEL BRAGA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/050400 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510135 | 10/04/2014 | 115.41 | 00055253954449 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/085898 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510136 | 10/04/2014 | 196.30 | 00025079034491 | VERA LUCIA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/136655 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510137 | 10/04/2014 | 55.00 | 00007348423418 | EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2014/010433 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510138 | 10/04/2014 | 1806.81 | 00064600599420 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/080973 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060229 | 10/04/2014 | 1108.42 | 00013295616434 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO MATRICULA Nº 4.519-5 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 024410/2014, PARECER JURIDICO Nº 576/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 10/04/2014 | 3000.00 | 11647792000107 | SANDRA VALENTIM DE MELO | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições do tipo quentinha, destinadas ao Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030059 | 10/04/2014 | 3000.00 | 11647792000107 | SANDRA VALENTIM DE MELO | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições do tipo quentinha, destinadas ao Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexadas ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0060228 | 10/04/2014 | 224.90 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.146/2014, ORDEM DE COMPRA Nº.196/2014-1, PREGÃO Nº.04006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060230 | 10/04/2014 | 1527.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 147/2014, ORDEM DE COMPRA Nº.192/2014, PREGÃO Nº.006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010216006 PAPEL A4 ALCALINO(210 X 297)MM 75G/M².MARCA:HUSKOPY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0060231 | 10/04/2014 | 9.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 147/2014, ORDEM DE COMPRA Nº.193/2014, PREGÃO Nº.006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110226 | 10/04/2014 | 3850.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 01(Um) Kit de abastecimento com funcionamento eletrico (12v) de acordo com o Mem. 0085/2014 da DIMAV em anexo CONTA BANCARIAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110227 | 10/04/2014 | 591.52 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção para garantia de revisão de 20.000km para o veiculo Oficial NISSAN de placa OGC 1369,de acordo com o Mem. 0086/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062013 | 0141113 | 10/04/2014 | 29480.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS- ARP. Nº 05/2013 - PP. 006/2013 E CONTRATO Nº. 79/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0141110 | 10/04/2014 | 9515.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA E HIGIENE, DE ACORDO COM OFÍCIO DE Nº 104/2014 - COPEL/SEAD, CONSTANTE DO PROCESSO 2013/03225, PREGÃO 037/2013 , ORDEM DE COMPRA 164/2014, DESTINADO A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0120127 | 10/04/2014 | 3488.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DEPOSITOS PARA COLETA DE LIXO COM APACIDADE DE 200L, CONTETOR PLASTICO 120L, CONTENTOR DE 240L E TORNO DE BANCADA, DESTINADO AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CNFORME ORDEM DE COMPRA 22/2014, DO PREGÃO 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141111 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00070817112430 | ELISMAR SANTOS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141112 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00001145453406 | ELINALDO SANTOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080108 | 10/04/2014 | 15953.29 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONF.REQUERIMENTO Nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080109 | 10/04/2014 | 1620.00 | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT PARA A SALA DO CDU , CONF.REQUERIMENTO Nº002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060227 | 10/04/2014 | 13113.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL / IMPRESSORA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº 249/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420078 | 10/04/2014 | 374.94 | 00008342535428 | PRICILA ALVES CAMBOIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 026224/2014, PARECER JURIDICO Nº 546/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0060226 | 10/04/2014 | 13631.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA), SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD,NO PERÍODO DE 22/04/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 1.566,82., CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, ADITIVO Nº 04, PREGÃO 05/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090137 | 10/04/2014 | 1010.33 | 00016067754487 | JONICE JAMES DA SILVA ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, 12/12(DOZE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS)DO 13º(DCIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 25365/2014, PARECER JURIDICO Nº 567/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090138 | 10/04/2014 | 333.34 | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 10043/2014, PARECER JURIDICO Nº 469/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090139 | 10/04/2014 | 259.71 | 00004337083448 | JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 20698/2014, PARECER JURIDICO Nº 538/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110233 | 11/04/2014 | 611.16 | 00003017538494 | LOANA JOSEFA BEZERRA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 027555/2014, PARECER JURIDICO Nº 610/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420079 | 11/04/2014 | 625.00 | 00006015437421 | SILVIA PERALTA CAMBARÁ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 027731/2014, PARECER JURIDICO Nº 622/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020164 | 11/04/2014 | 1506.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 11/04/2014 | 3195.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050089 | 11/04/2014 | 1185.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 11/04/2014 | 695.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030060 | 11/04/2014 | 164.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080110 | 11/04/2014 | 2821.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090140 | 11/04/2014 | 2450.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070149 | 11/04/2014 | 772.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120128 | 11/04/2014 | 486.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110234 | 11/04/2014 | 3363.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100332 | 11/04/2014 | 5.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/ B.BRASIL (9374-2), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100333 | 11/04/2014 | 57587.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170054 | 11/04/2014 | 4319.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180086 | 11/04/2014 | 554.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141118 | 11/04/2014 | 4215.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130192 | 11/04/2014 | 38366.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420080 | 11/04/2014 | 786.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410051 | 11/04/2014 | 968.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400080 | 11/04/2014 | 435.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200143 | 11/04/2014 | 454.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530085 | 11/04/2014 | 559.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520079 | 11/04/2014 | 473.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480133 | 11/04/2014 | 692.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510144 | 11/04/2014 | 4335.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090082013 | 0141117 | 11/04/2014 | 8000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PALETES, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO ADMIN. Nº 2013/118499, REG. 04-007/2014, ADESÃO A ARP Nº 069/2013 E PP Nº 008/2013/SEDEC E CONTRATONº 69/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141119 | 11/04/2014 | 140.06 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | Valor qque ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Lenon Jane Fontes de Sousa, Mat. 60.125 -7, por ocasião de viagem a cidade de Parelhas - RN no dia 11/04/2014, para recambio do menor Leonardo David de Lima de acordo com Oficio nº 270/2014 CTRSUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141120 | 11/04/2014 | 63.68 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | Valor qque ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Josivaldo Silva, Mat. 73.238 - 9, por ocasião de viagem a cidade de Parelhas - RN no dia 11/04/2014, para conduzir o Conselheiro Lenon Jane Fontes em recambio do menor Leonardo David de Lima de acordo com Oficio nº 270/2014 CTRSUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141121 | 11/04/2014 | 82.40 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | Valor qque ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Nilson Sabino dos Santos, (consellheiro tutelar, por ocasião de viagem a cidade de Solanea - PB no dia 11/04/2014, para recambio do menor Kauanderson junior Vasconcelos da Silva, de acordo com Oficio nº 285/2014 - CTRMANG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141122 | 11/04/2014 | 37.46 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | Valor qque ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Darleys de Morais Silva, Mat. (motorista), por ocasião de viagem a cidade de Solanea - PB no dia 11/04/2014, trasladando o Conselheiro Nilson Sabino em recambio do menor Kauanderson Vasconcelos de acordo com Oficio nº 285/2014 CTRMANG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041432013 | 0141114 | 11/04/2014 | 23490.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 079/2013- PP. 11/2013 - SMS, PROCESSO 2013/097142, REG. 143/2013, CONTRATO Nº. 223/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141115 | 11/04/2014 | 3243.03 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2014/029863- PROTOCOLO GERAL, PARECER Nº 0160/2014- SEAD, PARECER Nº175/2014-GS/AJUR/CGM E CONTRATO Nº 208/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090082013 | 0141116 | 11/04/2014 | 8000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PALETES, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO ADMIN. Nº 2013/118499, REG. 04-007/2014, ADESÃO A ARP Nº 069/2013 E PP Nº 008/2013/SEDEC E CONTRATONº 69/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110228 | 11/04/2014 | 627.38 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção para garantia de revisão de 20.000km para o veiculo Oficial NISSAN de placa OGC 1369,de acordo com o Mem. 0086/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102011 | 0110229 | 11/04/2014 | 50000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de tres caminhonetes Mod. KIA K2700 DLX UB ou similar equipada com escada volante medindo 10m de altura com giro de 360º com o maximo de tres anos, apresentada pelo LOTE-02, conforme Contrato 40/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102011 | 0110230 | 11/04/2014 | 32934.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Um) Caminhão guindaste tipo MUNK, com cabine dupla, com lança de até 20 metros de altura, com duas cestas e com um operador/motorista, com o máximo tres anos de uso, apresentado pelo LOTE- 01, 3º Termo Aditivo ao Contrato 39/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3165-8 C/C. 6549-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110231 | 11/04/2014 | 25953.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 03(Tres) Caminhões Basculantes de Carroceria,- 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-03 CONTA BANCARIA- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110232 | 11/04/2014 | 10841.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma)- Pá Carregadeira 2º Termo Aditivo ao Contrato 57/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-01 CONTA BANCARIA- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090092014 | 0100331 | 11/04/2014 | 258000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 5.000 ( cinco mil) botijões de gás GLP com 13 kg -P13- (líquido) de acordo com o Item 01, do Contrato de nº 09056/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09009/2014 para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 061/2014, Processo Administrativo nº 2014/004511, conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070146 | 11/04/2014 | 6394.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS DO CONVÊNIO Nº 105869348, CONF.OF.Nº 2014/1261 B.BRASIL DE 08/ABRIL/2014. ORDENS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070147 | 11/04/2014 | 85.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070148 | 11/04/2014 | 613.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RFB-PREV-PARC60) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510139 | 11/04/2014 | 481.94 | 00088522130400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/129259 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510140 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO N° 2013/067774 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510141 | 11/04/2014 | 165.10 | 13939824000173 | LABORATORIO DE ANALISE AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/032406 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510142 | 11/04/2014 | 299.48 | 06956816000170 | DN CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/010229 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510143 | 11/04/2014 | 645.00 | 00009303184475 | RODRIGO SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO N° 2014/010334 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200131 | 11/04/2014 | 250.00 | 00003112145410 | MARCIO FRANKLIN DE HOLANDA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FISCAL DE PISTA DO PROJETO CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS 2014 PRIMEIRA ETAPA QUE SE REAILIZARA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014 NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200132 | 11/04/2014 | 300.00 | 00076856879415 | JOSE DARLAN SIMPLICIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETOR DE PROVA DO PROJETO CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS 2014 PRIMEIRA ETAPA QUE SE REAILIZARA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014 NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200133 | 11/04/2014 | 250.00 | 00005748540452 | ALANA CAROLYNE CRISPIM | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DJ (DISCOTECARIO) DO PROJETO CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS 2014 PRIMEIRA ETAPA QUE SE REAILIZARA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014 NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200134 | 11/04/2014 | 250.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUTOR DO PROJETO CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS 2014 PRIMEIRA ETAPA QUE SE REAILIZARA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014 NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200135 | 11/04/2014 | 200.00 | 00003509763416 | ALEKFLAVIO SARMENTO CARLOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO JUIZ AUXILIAR DO PROJETO CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS 2014 PRIMEIRA ETAPA QUE SE REAILIZARA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014 NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200136 | 11/04/2014 | 200.00 | 00085456012472 | CLAUDIO LIMA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO DO PROJETO CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS 2014 PRIMEIRA ETAPA QUE SE REAILIZARA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014 NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200137 | 11/04/2014 | 200.00 | 00080626793491 | HENRIQUE THOMAZ SOARES NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JUIZ AUXILIR DO PROJETO CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS 2014 PRIMEIRA ETAPA QUE SE REAILIZARA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014 NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200138 | 11/04/2014 | 200.00 | 00005275863403 | ROBERTO MORAES CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JUIZ AUXILIAR DO PROJETO CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS 2014 PRIMEIRA ETAPA QUE SE REAILIZARA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014 NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200139 | 11/04/2014 | 700.00 | 00010120581400 | JOSE ANDRE DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORENADOR DO PROJETO CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS 2014 PRIMEIRA ETAPA QUE SE REAILIZARA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014 NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200140 | 11/04/2014 | 300.00 | 00091597617415 | CLAUDIONOR GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JUIZ GERAL DO PROJETO CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS 2014 PRIMEIRA ETAPA QUE SE REAILIZARA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014 NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200141 | 11/04/2014 | 10000.00 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AS DESPESAS COM ATLETAS QUE PARTICIPARA DO MUNDIAL INFANTIL DE FUTEBOL DE 7 CATEGORIAS SUB 09 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 19 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE APARECIDA EM GOIANA - PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200142 | 11/04/2014 | 3000.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL DO BAIRRO DO RANGEL REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE JUVENTUDE REUBEN RAMALHO COM APOIO DA SEJER, ESTE EVENTE SE REALIZARA NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 06 DE JUNHO DE 2014 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580089 | 11/04/2014 | 207.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATIVIDADE FÍSICA CULTURAL PARA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200144 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00008224806464 | SILVANIA PRISCILA DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE "REALIZAÇÃO DE PAINEL DE GRAFFITI" PARA O PROJETO ABRIL PRA JUVENTUDE QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 12 E 13 DE ABRIL NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATIVIDADE FÍSICA CULTURAL PARA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200145 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA TAVARES | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE "APRESENTAÇÃO CULTURAL" PARA O PROJETO ABRIL PRA JUVENTUDE QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 12 E 13 DE ABRIL NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO AMTEUS, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATIVIDADE FÍSICA CULTURAL PARA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200146 | 11/04/2014 | 500.00 | 00022267804832 | ERIKA FABIOLA PEREIRA DE ALMEIDA FRANCA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIVÊNCIA ESPORTIVA "SLACKLINE" PARA O PROJETO ABRIL PRA JUVENTUDE QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATIVIDADE FÍSICA CULTURAL PARA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200147 | 11/04/2014 | 4700.00 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA O PROJETO ABRIL PRA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATIVIDADE FÍSICA CULTURAL PARA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200148 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DJ DELL PARA O PROJETO ABRIL PRA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATIVIDADE FÍSICA CULTURAL PARA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200149 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00005748540452 | ALANA CAROLYNE CRISPIM | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DJ PARA O PROJETO ABRIL PRA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATIVIDADE FÍSICA CULTURAL PARA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200150 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00007808361461 | EDNILSON VIEIRA AVELINO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GRUPO TRIBO DE RAS PARA O PROJETO ABRIL PRA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATIVIDADE FÍSICA CULTURAL PARA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200151 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00004736224401 | ROGÉRIO SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TEATRO DOS OPRIMIDOS PARA O PROJETO ABRIL PRA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL NA PRAÇA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400092 | 13/04/2014 | 7540.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor empenhado referente a Confecção de Crachás impresso por termo transparencia e Porta Banner retrátil de aluminio para atender a SETRANSP e sua Secretaria Executiva da Ouvidoria Geral do Municipio, da Executiva do Orçamento Participativo e Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040202011 | 0400091 | 13/04/2014 | 35280.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado referente Locação de Ônibus no total de 7.200 km utilizado no Ciclo Orçamentário Participativo e Audiências Regionais 2014, para atender necessidades da SETRANSP e sua Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, Termo Aditivo nº 02 contrato 78/2011 ARP nº 021/2011, Pregão Presencial nº 020/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041492013 | 0400093 | 13/04/2014 | 25950.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado referente a Confecção de Faixa lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós. Qualidade 3M med 3m x 0,80m para atender necessidades da SETRANSP e suas Secretarias Executiva da Ouvidoria Geral do Municipio,do Orçamento Participativo e Controladoria Geral do Municipio, contrato 234/2013, Adesão a ARP nº 18/2013, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070150 | 14/04/2014 | 103.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080111 | 14/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT, referente a projeto da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080112 | 14/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART, referente a projeto da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080113 | 14/04/2014 | 1200.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de recargas de cartuchos 122A, color. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0030061 | 14/04/2014 | 4087.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas, referentes as faturas de nº 4015027 e 4016008. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110235 | 14/04/2014 | 10525.13 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenahdo, refere-se a Ampliação e melhorias de Proprios Municipais da Secretaria de Infraestrutura em )oão Pessoa-PB, conforme Contrato 65/2012 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição de nº 03) CONTA BANCARIA - B. | 03622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110236 | 14/04/2014 | 26048.57 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paraleelpípedos nos bairros de Cristo Redentor, Ernani Satiro e Varjão( Rangel), conforme Contrato 01/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( REajustamento das Medições 12 e 13) | 01622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120129 | 14/04/2014 | 1100.00 | 17452332000100 | RIVA BRINDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 550 CANETAS PERSONALIZADAS DE MATERIAL RECICLADO DESTINADOS AO PRIMEIRO SEMINARIO PARAIBANO DA CONSTRUÇÃO SUSTENTAVEL DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014, ONDE ESTA SECRETARIA PARTICIPARAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120130 | 14/04/2014 | 5400.00 | 03657079000116 | ANAMMA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIADDE DA ANAMMA (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE) REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120131 | 14/04/2014 | 6731.00 | 16462252000172 | LE CHARME CERIMONIAL E EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO CERIMONIAL PARA O EVENTO I- SEMINARIO PARAIBANO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTAVEL, NO QUAL ESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SERAR PARTICIPANTRE E QUE OCORRERAR NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141134 | 14/04/2014 | 1500.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNIC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COGEMAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE, JUNTO AO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA O ART 7º INCISO II DE SEU ESTATUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0120132 | 14/04/2014 | 1359.31 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS TAIS COMO: LUVAS PARA CANO, CISCADOR COM CABO GRADE, ENXADA COM CABO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 017/2014, DO PREGÃO 04049/2013, DESTINADO AO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS E BICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0120133 | 14/04/2014 | 1101.96 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E VASSOURÃO DE PIAÇAVA DESTINADOS A SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIVO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 021/2014, DO PREG~~AO 04049/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0141132 | 14/04/2014 | 21883.85 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONSTANTE DO AUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO Nº 2009/038182 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009, CONTRATO DE Nº 113/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0141133 | 14/04/2014 | 37655.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PP. Nº 040/2013, PROCESSO 2013/047432 E CONTRATO Nº 425/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0141135 | 14/04/2014 | 17815.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de locação e montagem de tendas., dstinados a SEDES, conforme adesão a ARP nº 017/2013 - PP. nº 016/2013/SEAD e contrato nº. 227/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141123 | 14/04/2014 | 800.00 | 00007146628442 | LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAR. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141124 | 14/04/2014 | 800.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAR. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141125 | 14/04/2014 | 800.00 | 00010716651467 | JÉSSICA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAR. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141126 | 14/04/2014 | 800.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAR. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141127 | 14/04/2014 | 800.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAR. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141128 | 14/04/2014 | 800.00 | 00007853447485 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAR. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141129 | 14/04/2014 | 800.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAR. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141130 | 14/04/2014 | 600.00 | 00006364287450 | CRISTINA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. ABR. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141131 | 14/04/2014 | 600.00 | 00001440340420 | SIMONE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. ABRIL. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141136 | 15/04/2014 | 600.00 | 00011125795409 | VITORIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. ABRIL A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242011 | 0141138 | 15/04/2014 | 38000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER CONTRATO Nº. 90/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDER DEMANDA DO BALCÃO DE DIREITO DA SEDES, POR FORÇA DO PRESENTE INSTRUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 2011/012519, CONSENTÂNEO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052013 | 0141142 | 15/04/2014 | 5796.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo cilindro de gás GLP de 45 kgs. liquido, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com adesão a ARP 25/2013 - PP- 005/2013 e contrato nº. 158/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141141 | 15/04/2014 | 6248.14 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2014/022237- PROTOCOLO GERAL, PARECER Nº 044/2014 E 063/2014- ASSEJUR/SEDES, PARECER Nº 204/2014-GS/AJUR/CGM E TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 118/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110239 | 15/04/2014 | 2200.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | O valor empenhado, refere-se a compra de 200(duzentas) camisas de cor malha PP com impressão localizada, para os operários da Seinfra, de acordo o Mem. 38/2014 da DAF . CONTA BANCARIA- B.BANCO SANTANDER - AG. 4659- C/C. 13002657-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0100334 | 15/04/2014 | 30000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de passagens aerea nacionais e passagens terrestre para atender as necessidade da SEDEC conforme Contrato nº 290/2013 , da Licitação na modalidade Ata de Registro de Preço nº 054/2013 do Pregão 069/2013 SEAD, Processo nº 2013/048522/2013/102987 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090052014 | 0100338 | 15/04/2014 | 11300.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor empemhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Locação de 1.000 ( Mil ) Mesa de Plasticos para atender as necessidades da SEDEC de acordo com o Contrato nº 09049/2014 da Licitação na modalidade Adesão Ata de Registro de Preços sob nº 09005/2014 conforme a Ordem de Compra nº 051/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020169 | 15/04/2014 | 366.85 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 05 e ¹/² (cinco e meia) diárias com o objetivo de conduzir o Sr. Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo Pires de Sá à Cidade de Sousa - PB, no período de 16 à 21 de Abril de 2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080114 | 15/04/2014 | 3800.00 | 19223011000169 | PLANNING-PLAN.PROJ.SERV. E SOLUÇOES DE ENGENHARIA LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) inscrições de servidores no Curso de Formação e Atualização de Pregoeiros e Equipe de Apoio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070151 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510145 | 15/04/2014 | 870.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510146 | 15/04/2014 | 2614.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480134 | 15/04/2014 | 139.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480135 | 15/04/2014 | 417.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520080 | 15/04/2014 | 95.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520081 | 15/04/2014 | 285.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530086 | 15/04/2014 | 112.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530088 | 15/04/2014 | 337.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200152 | 15/04/2014 | 91.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200153 | 15/04/2014 | 274.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400084 | 15/04/2014 | 87.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400085 | 15/04/2014 | 262.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410052 | 15/04/2014 | 194.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410053 | 15/04/2014 | 584.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420081 | 15/04/2014 | 157.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420082 | 15/04/2014 | 474.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130196 | 15/04/2014 | 538.22 | 00022555552472 | FRANCISCA MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE RESÍDUOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2010/2011, 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DE 2011/2012, 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, 05(CINCO)DIAS TRAB. NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, PRESTAVA SERV.SAÚDE, CONF.REQUERIMENTO Nº 256/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130197 | 15/04/2014 | 7703.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130198 | 15/04/2014 | 23141.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141137 | 15/04/2014 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 091/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141139 | 15/04/2014 | 846.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141140 | 15/04/2014 | 2542.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180091 | 15/04/2014 | 111.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180093 | 15/04/2014 | 334.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170055 | 15/04/2014 | 867.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170056 | 15/04/2014 | 2605.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100335 | 15/04/2014 | 4386.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100336 | 15/04/2014 | 9064.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100337 | 15/04/2014 | 11562.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100339 | 15/04/2014 | 34735.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110237 | 15/04/2014 | 43826.25 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM QUENTINHAS PARA O PESSOAL DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110238 | 15/04/2014 | 27215.22 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, CONF.REQUERIMENTO Nº 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110240 | 15/04/2014 | 675.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110241 | 15/04/2014 | 2028.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120134 | 15/04/2014 | 97.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120135 | 15/04/2014 | 293.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070152 | 15/04/2014 | 155.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070153 | 15/04/2014 | 465.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090141 | 15/04/2014 | 491.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090142 | 15/04/2014 | 1477.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080115 | 15/04/2014 | 566.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080116 | 15/04/2014 | 1701.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030062 | 15/04/2014 | 32.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030063 | 15/04/2014 | 98.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040089 | 15/04/2014 | 139.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040090 | 15/04/2014 | 419.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050090 | 15/04/2014 | 238.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 15/04/2014 | 715.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060233 | 15/04/2014 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, A DISPOSIÇÃO DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 235/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060234 | 15/04/2014 | 641.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060235 | 15/04/2014 | 1927.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020165 | 15/04/2014 | 1300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, A DISPOSIÇÃO DA GAPRE, CONF.REQUERIMENTO Nº 238/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020166 | 15/04/2014 | 1950.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, A DISPOSIÇÃO DA GAPRE, CONF.REQUERIMENTO Nº 222/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020167 | 15/04/2014 | 302.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 15/04/2014 | 908.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0180092 | 15/04/2014 | 10500.00 | 00082641838400 | ANTONIO MARCIO MENDES RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME PROCESSOS NºS. 041409/2014 (PROCON) E 041647/2014 (PROGEM) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580091 | 15/04/2014 | 41.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580092 | 15/04/2014 | 125.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510147 | 15/04/2014 | 635.76 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA DIÁRIA), ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DA SEREM, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO E DISCURSÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NA REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DA COMISSÃO DE FINANCIAMENTO EXTERNO DO MF-COFIEX, NO PERIODO DE 16/04/2014 À 17/04/2014, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0580090 | 15/04/2014 | 1092.66 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza conforme OC 131/2014 para a Secretaria de Mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640004 | 15/04/2014 | 3976.60 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0640005 | 16/04/2014 | 1356.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 4 (quatro) HD Externo 1.0 TB 2.5" USB 2.0/3.0 Toshiba, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200156 | 16/04/2014 | 10000.00 | 10789587000113 | ASSOCIAÇÃO CABO BRANCO DE BASQUETEBOL MASTER DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADOAO VII CAMPEONATO NORTE NORDESTE DE BASQUETEBOL MASTER, A COMPETIÇÃO SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CABEDELO COM A PARTICIPAÇÃO DE 70 EQUIPES DE VARIOS ESTADOS DA CONFEERAÇÃO COM FAIXA ETARIA DE 30+, 35+, 43+, 50+, E 59+, ANOS MASCULINO E 30+, 38+, E 45+ ANOS FEMININO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580093 | 16/04/2014 | 321.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580094 | 16/04/2014 | 642.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020170 | 16/04/2014 | 2331.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020171 | 16/04/2014 | 4663.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420085 | 16/04/2014 | 625.00 | 00069119309449 | HEBERTON ADRIANO FRANCO SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 021171/2014, PARECER JURIDICO Nº 645/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510150 | 16/04/2014 | 333.32 | 00004760672435 | ROSILENE COSTA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 024728/2014, PARECER JURIDICO Nº 634/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110244 | 16/04/2014 | 466.67 | 00024093149534 | EURICO TEIXEIRA NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 021079/2014, PARECER JURIDICO Nº 635/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120138 | 16/04/2014 | 1800.00 | 00004287537440 | PETLEY DE MEDEIROS ARRUDA | A PRESENTE DESPESA REFER-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 027159/2014, PARECER JURIDICO Nº 614/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060238 | 16/04/2014 | 462.90 | 00026242486415 | MARY ANN MARINHO BRUNET BARBOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM CO PROCESSO EXTERNO Nº 005310/2014, PARECER JURIDICO Nº 184/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060236 | 16/04/2014 | 4943.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060237 | 16/04/2014 | 9887.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050092 | 16/04/2014 | 1834.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050093 | 16/04/2014 | 3668.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040091 | 16/04/2014 | 1076.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040092 | 16/04/2014 | 2153.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040093 | 16/04/2014 | 3111.20 | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013 E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014, CONF.REQUERIMENTO Nº 201/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030064 | 16/04/2014 | 253.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030065 | 16/04/2014 | 507.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080117 | 16/04/2014 | 4364.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080118 | 16/04/2014 | 8729.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090143 | 16/04/2014 | 3791.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090144 | 16/04/2014 | 7582.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070154 | 16/04/2014 | 1194.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070155 | 16/04/2014 | 2389.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120136 | 16/04/2014 | 753.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120139 | 16/04/2014 | 1506.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110242 | 16/04/2014 | 5204.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110243 | 16/04/2014 | 10409.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100340 | 16/04/2014 | 89103.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100341 | 16/04/2014 | 178207.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170057 | 16/04/2014 | 6683.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170058 | 16/04/2014 | 13367.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180094 | 16/04/2014 | 858.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180095 | 16/04/2014 | 1716.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141144 | 16/04/2014 | 6522.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141145 | 16/04/2014 | 13045.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130199 | 16/04/2014 | 59364.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130200 | 16/04/2014 | 118728.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420083 | 16/04/2014 | 1216.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420084 | 16/04/2014 | 2432.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410054 | 16/04/2014 | 1498.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410055 | 16/04/2014 | 2996.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400089 | 16/04/2014 | 674.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400090 | 16/04/2014 | 1348.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200154 | 16/04/2014 | 703.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200155 | 16/04/2014 | 1407.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530089 | 16/04/2014 | 865.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530090 | 16/04/2014 | 1731.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520082 | 16/04/2014 | 732.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520083 | 16/04/2014 | 1465.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480136 | 16/04/2014 | 1071.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480137 | 16/04/2014 | 2142.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510148 | 16/04/2014 | 6707.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510149 | 16/04/2014 | 13415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070156 | 16/04/2014 | 613.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 2ª PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONF.OF.Nº 39/2014/GFIP/SEFIN DE 16/04/2014. VENC. 20/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0060240 | 16/04/2014 | 38.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.162/2014, ORDEM DE COMPRA Nº.243/2014, PREGÃO Nº.04006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS.1010603005 COLA PLÁSTICA P/ USO ESCOLAR - BISNAGA C/ 40 GRAMAS.MARCA:GLINORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0060241 | 16/04/2014 | 450.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.162/2014, ORDEM DE COMPRA Nº.254/2014, PREGÃO Nº.04006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010103069 CANETA ESFEROGRÁFICA AÇO INOXIDÁVEL PONTA FINA 0,7MM - COR AZUL. MARCA:FABER CASTELL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0060239 | 16/04/2014 | 242.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.160/2014, ORDEM DE COMPRA Nº.244/2014-1, PREGÃO Nº.04006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010603005 COLA PLÁSTICA P/ USO ESCOLAR-BISNAGA C/ 40 GRAMAS. MARCA:GLINORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0080119 | 16/04/2014 | 22054.10 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de expediente. Borracha branca tipo TK, marca: BRW | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0090145 | 16/04/2014 | 228.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, conforme Ordem de Compra nº 000382/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0090146 | 16/04/2014 | 570.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, conforme Ordem de Compra nº 000386/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0090147 | 16/04/2014 | 369.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 037/2013 e conforme Ordem de Compra nº 000385/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0090148 | 16/04/2014 | 1269.50 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 037/2013 e conforme Ordem de Compra nº 000384/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0090149 | 16/04/2014 | 1764.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 037/2013 e conforme Ordem de Compra nº 000492/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0090150 | 16/04/2014 | 2482.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 006/2014 e conforme Ordem de Compra nº 000211/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0090151 | 16/04/2014 | 11401.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA - ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 006/2014 e conforme Ordem de Compra nº 000212/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0090152 | 16/04/2014 | 7416.80 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 006/2014 e conforme Ordem de Compra nº 000213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0090153 | 16/04/2014 | 5219.35 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | Valor empenhado para fazer face a aquiisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 006/2014 e conforme Ordem de Compra nº 000214/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040642013 | 0090158 | 16/04/2014 | 190000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para fazer face à aquisição de reições almoço e jantar tipo quentinha, oriundo do Pregão Presencial nº 064/2013, Ata de Registro de Preço nº 002/2014 e Processo Administrativo nº 2013/054396 e conforme Contrato 04-155/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020172 | 16/04/2014 | 320.16 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária para a cidade de Sousa- PB, no período de 16 à 17 de Abril de 2014, com o objetivo de chefiar da Segurança Velada do Sr.. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020173 | 16/04/2014 | 320.16 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária para a cidade de Sousa- PB, no período de 16 à 17 de Abril de 2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança Velada do Sr.. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020174 | 16/04/2014 | 320.16 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária para a cidade de Sousa- PB, no período de 20 à 21 de Abril de 2014, com o objetivo de chefiar da Segurança Velada do Sr.. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020175 | 16/04/2014 | 320.16 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária para a cidade de Sousa- PB, no período de 20 à 21 de Abril de 2014, com o objetivo de acompanhar o chefe da Assessoria Militar para fazer a Segurança Velada do Sr.. Prefeito da Capital. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 16/04/2014 | 320.16 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária para a cidade de Sousa- PB, no período de 20 à 21 de Abril de 2014, com o objetivo de acompanhar o chefe da Assessoria Militar para fazer a Segurança Velada do Sr.. Prefeito da Capital. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122010 | 0020177 | 16/04/2014 | 160000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições do tipo self-service destinado ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão Presencial nº 012/2010, ARP nº 09/2010/SEAD e Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 025/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020178 | 16/04/2014 | 1958.00 | 13848199000154 | RACD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 16/04/2014 | 3160.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de camisetas estampadas, que serão utilzadas pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102011 | 0110245 | 16/04/2014 | 5787.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se aLocação de 01(Um) caminhão guindaste tpo MUNK,com cabine dupla,equipada com lança de até 20 metros de altura no maximo tres anos de uso, conforme Contrato 39/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA.( Reajustamento das Notas Fiscais de nºs.1000001,1000009,1000023 e 1000024 ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120137 | 16/04/2014 | 854.59 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INTERNET, CONECTORES RJ45 CAIXA DE SOBREPOR DESDTINADOS A SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040592013 | 0141143 | 16/04/2014 | 2280.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO Nº 2013/052471, PREGÃO Nº 04059/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090272012 | 0141146 | 16/04/2014 | 29848.40 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2013/022252 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 110/2012 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141147 | 16/04/2014 | 11226.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2013/022252 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 110/2012 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130201 | 22/04/2014 | 2500.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº 167/2007, TERMO ADITIVO Nº 009/2013, DESPACHO DA ASSESSEORIA JURIDICA PARECER Nº 146/2014, PARECER TÉCNICO E MEMO. Nº 247/2014 ANEXO AO PROC. Nº 05.867/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520092 | 22/04/2014 | 89.18 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | 5910 0000000000000000000001 SAIDA P/SAIDA DÁGUA C/243 MM REF - MS243/Z ASTRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0120140 | 22/04/2014 | 5093.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 CARTELAS DE LAPIS HIDROCORCOM 12 UNID, 400 RESMA DE PAPEL A4, BASTÇÃO DE COLA QUENTE E TESOURAS ESCOLAR, DESTINADOS A SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 207/2014DO PREGÃO 04006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0120141 | 22/04/2014 | 1271.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE TAIS COMO: CANETAS, LAPINSEIRAS, LIVRO DE PROTOCOLO, CAIXAS PARA ARQUIVO FITAS ADESIVAS DUPLA FACE, LIVROS DE ATA, DESTINADOS A SEMAM, BICA E ESCOLA DE MEIO AMBIENTE CONFORME OORDEM DECOMPRA 206/2014, DO PREGÃO 04006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0120142 | 22/04/2014 | 9236.90 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DIVERSOS: COMO PASTA A-Z, PASTAS PLASTICAS, REGUAS, CLIPS, ENVELOPES, EXTRATOR DE GRAMPO, E OUTROS DESTINADO A SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AM,BIENTE E VIVEIRO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 208/2014, DO PREGAO 04006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0120143 | 22/04/2014 | 6624.45 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DIVERSOS TAIS COMO: BANDEJAS DE ACRILICO 3 DIVISORIAS, GRAMPEADOR CAIXAS DE ARQUIVO, ENVELOPESENTRE OUTROS DESTINASDOSA SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 209/2014, DO PREGÃO 04006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100343 | 22/04/2014 | 126728.83 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, Medição 19 ( 7ª Medição ) com recursos oriundos do FNDE/Salário Educação correspondente a despesa do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. ( Mangabeira VII ) | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100344 | 22/04/2014 | 126728.83 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, Medição 18 ( 7ª Medição ) com recursos oriundos do FNDE/Salário Educação correspondente aoTermo de Compromisso de nº 02889/2012 /PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. ( Mangabeira II ) | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100345 | 22/04/2014 | 283784.47 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE,Medição 17 ( 5ª Medição ) com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012- Lote 03 , conforme documentação anexa. ( Mangabeira VIII ) | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050094 | 22/04/2014 | 703.94 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de honorários advocatícios , referente aos autos dos Embargos à Execução nº0006339-51.2011.4.05.8200, expedido pela 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais, conforme solicitado através do Memorando nº 238/2014 PROGEM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050095 | 22/04/2014 | 2657.04 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de honorários advocatícios, referente aos autos dos Embargos à Execução de Honorários nº. 0004473-08.2011.4.05.8200, expedido pela 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais, conforme solicitado através do Memorando nº 173/2014 PROGEM. Estandoos documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050096 | 22/04/2014 | 4718.62 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de honorários advocatícios, referente aos autos dos Embargos à Execução de Honorários nº. 0004288-67.2011.4.05.8200, expedido pela 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais, conforme solicitado através do Memorando nº 174/2014 PROGEM. Estandoos documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050097 | 22/04/2014 | 263.96 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de honorários advocatícios, referente aos autos dos Embargos à Execução nº. 0012783.13.2005.4.05.8200, expedido pela 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais, conforme solicitado através do Memorando nº 210/2014 PROGEM. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080120 | 22/04/2014 | 2543.04 | 00076826465434 | NEWTON EUCLIDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diárias, para o servidor acima citado, para participar do 2º Congresso Brasileiro de RDC, que se realizará na cidade de Foz do Iguaçú - PR, no período de 02 a 05 de junho do corrente ano. O mesmo irá representar o secretário da SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 22/04/2014 | 2087.88 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURADO GARANTIA DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 21/ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070158 | 22/04/2014 | 775.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALORES DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100347 | 22/04/2014 | 374.81 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.DE ADM.DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRMA RELUZ, CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100348 | 22/04/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRMA RELUZ, CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100349 | 22/04/2014 | 624.68 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROSDO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRMA RELUZ, CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100350 | 22/04/2014 | 432.83 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.DE ADM.DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRMA RELUZ, CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100351 | 22/04/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRMA RELUZ, CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100352 | 22/04/2014 | 721.38 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRMA RELUZ, CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080121 | 22/04/2014 | 1400.00 | 00006095964466 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 24241/2014, PARECER JURIDICO Nº 575/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100342 | 22/04/2014 | 380530.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0100346 | 22/04/2014 | 30113.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2014 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040502013 | 0060242 | 23/04/2014 | 74300.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SOLUÇÃO DE AMBIENTES, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CETRE, CRDQ E JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº.226/2013, PREGÃO Nº.050/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040502013 | 0060244 | 23/04/2014 | 346200.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SOLUÇÃO DE AMBIENTES, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CETRE, CRDQ E JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº.226/2013, PREGÃO Nº.050/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141148 | 23/04/2014 | 6666.67 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL POR INDENIZAÇÃO DE 01/01 A 20/02/2014 , ONDE FUNCIONAVA O CENTRO - DIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, CONTRATO Nº 231/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/20124 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 029855/2014, PARECER JURIDICO DA SEAD Nº 195/2014, PARECER JURIDICO DA CGM Nº 207/2014, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141151 | 23/04/2014 | 121880.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO , SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 13.200,00, NO PERÍODO DE 25/03/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 91/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040522012 | 0090154 | 23/04/2014 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQ. Nº. 232/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080123 | 23/04/2014 | 500.00 | 00001349234486 | EDUARDO BERNARDINO PINTO FELINTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DEZEMBRO/2013. EX. SERVIDOR EDUARDO BERNARDINO PINTO FELINTO CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 027225/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 041932012 | 0060243 | 23/04/2014 | 12480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) IMPRESSORAS, DOS MESES DE ABRIL À SETEMBRO/2013, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO 215/2012 E REQ. Nº. 137/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040042013 | 0110246 | 23/04/2014 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NOTA FISCAL Nº 000196, CONFORME CONTRATO 207/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2013 DA SEAD E REQ. Nº. 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110247 | 23/04/2014 | 466.67 | 00024093149534 | EURICO TEIXEIRA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERAIS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DO EX. SERVIDOR EURICO TEIXEIRA NETO.CONFORME PROCESSO EXTERNO 021079/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070032011 | 0110248 | 23/04/2014 | 16035.60 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA NOTA FISCAL Nº 0000229, CONFORME CONTRATO 14/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2011 E REQ. Nº. 29/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070032011 | 0110249 | 23/04/2014 | 16035.60 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA NOTA FISCAL Nº 0000228, CONFORME CONTRATO 14/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2011 E REQ. Nº. 28/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102011 | 0110250 | 23/04/2014 | 10978.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK NOTA FISCAL Nº 100009, CONFORME CONTRATO 39/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 E REQ. Nº. 21/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110251 | 23/04/2014 | 12493.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA NOTA FISCAL Nº 100015, CONFORME CONTRATO 57/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2012 E REQ. Nº. 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102012 | 0110252 | 23/04/2014 | 31020.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 10 M³ NOTA FISCAL Nº 100004, CONFORME CONTRATO 59/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2012 E REQ. Nº. 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130202 | 23/04/2014 | 441.10 | 00001073803406 | ALESSANDRA PESSOA SOARES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE DIAS) TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME REQ. Nº. 337/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080122 | 23/04/2014 | 2543.04 | 00006627863430 | VANDEIVE DAMIÃO DA S. AMANCIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diárias, para o servidor acima citado, para participar do 2º Congresso Brasileiro de RDC, que se realizará na cidade de Foz do Iguaçú - PR, no período de 02 a 06 de junho do corrente ano. O mesmo irá representar o secretário da SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0080124 | 23/04/2014 | 77554.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do contrato de aquisição de passagens aéreas, nacional e internacional, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nº 291/2013, Pregão nº 069/2013-SEAD, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0120144 | 23/04/2014 | 922.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA ESPEDIENTE, DESTINADOS A SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 247/2014, DO PREGÃO 04006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0120145 | 23/04/2014 | 1320.40 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO TAIS COMO: CAIXA ARQUIVO PASTA PLASTICAS, BLOCOS DE PAPEL, REGUAS, CANETAS ASPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO E OUTROS, PARA ESPEDIENTE, DESTINADOS A SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 257/2014, DO PREGÃO 04006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040062013 | 0141149 | 23/04/2014 | 27180.00 | 11071174000161 | F J W DA CUNHA FILHO ALIMENTO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo kits enxoval, para atender necessidade da SEDES, conforma pregão presencial nº 006/2013 - ata de registro de preço nº. 023/2013 - contrato nº. 172/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141150 | 23/04/2014 | 247.68 | 00004997651419 | MARIANGELA DUARTE PINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARIANGELA DUARTE PINTO, COORDENADORA DO BANCO DE ALIMENTOS DA PMJP, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONAL BANCO DE ALIMENTOS ". CONFORME OF. Nº 575/2014-GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580095 | 23/04/2014 | 0.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2014. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. 580092/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480139 | 23/04/2014 | 708.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO Nº032.2284-39, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200157 | 23/04/2014 | 3581.00 | 19251665000104 | DJAIR DE ALMEIDA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 21,26MT X 0,40MT TOTALIZANDO 8,60MT DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM A CABAMENTO DESTINATO AS CABINES DE IMPRENSSA DO ESTADIO MUNICIPAL LEONARDO DA SILVEIRA, "CAMPO DA GRAÇA" CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0200158 | 23/04/2014 | 14929.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONTRATO Nº 296/2013, FATURAS DE NºS 4016818, 4016190, 4016412 E 4016258 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200159 | 23/04/2014 | 7600.00 | 07861144000181 | SE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DE ENHENHARIA NO ESTADIO LEONARDO V. DA SILVERA (CAMPO DA GRAÇA). TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE LAUDO PARA LIBERAÇÃO DO ESTADIO NPARA OS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640006 | 23/04/2014 | 337.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de carimbos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proterção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0580096 | 24/04/2014 | 532.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza conforme ordem de serviço 130/2014. Ordem de Compra 130/2014, Pregão 04068/2013, Processo 2013/064692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480140 | 24/04/2014 | 840.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGENDA, CANETA ESFEROGRÁFICA, PEN DRIVE, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO Nº030.7541-37, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480141 | 24/04/2014 | 349.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº029.8424-01, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480142 | 24/04/2014 | 381.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO Nº030.7541-37, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580097 | 24/04/2014 | 62.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580098 | 24/04/2014 | 188.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580099 | 24/04/2014 | 1622.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400094 | 24/04/2014 | 25500.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valo empenhado ref. item 01, 50.000 cópias Xerográficas em preto e branco formato A-4, item 03 25.000 cópias Xerograficas coloridas formato A-4 (210x297mm) e item 04 12.500 cópias Xerográficas coloridas formato A-3 (297x420mm), conf Ata Registro de Preço 119/2012, contrato 001/2013 e Termo Aditivo 001/2014-SETRANSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480143 | 24/04/2014 | 212.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PREGÃO 04068/2013 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000126/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480147 | 24/04/2014 | 2944.59 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA, EM NOME DE PASCAL MACHADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 279/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013 - SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480148 | 24/04/2014 | 2727.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO GADELHA / LIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 279/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013 - SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110253 | 24/04/2014 | 2324.10 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Agua Mineral natural -Potável O valor empenhado, refere-se a fornecimento de agua mineral destinado a Seinfra de acordo com os orçamentos e Mem. 39/2014 da DAF em anexo. CONTA BANCARIA-B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110258 | 24/04/2014 | 635.76 | 00077268431368 | CASSIO AUGUSTO CANANEA ANDRADE | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos da Municipalidade junto ao Ministerio da Cultura..CONTA BANCARIA- B. BRADESCO- AG. 1104 C/C. 1054-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052013 | 0110255 | 24/04/2014 | 54669.17 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Reurbanização da Orla do Cabo Branco( Contrapartida do Contrato de Repasse 335668-55/2010/MTUR/OGU/CAIXA-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, conforme Contrato 014/2014 da CP 04/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 4571-3 C/C 7980-4 | 03922014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110259 | 24/04/2014 | 582443.82 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Adequação/duplicação da av.Panoramica Altiplano Cabo Branco Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação CAbo Branco ) trecho 02-Estaca 29 a 135 no Municipio de João Pessoa-PB, Contrato de Repasse 244.749-83-2007/MCIDADE/CAIXA/PROGRAMA PRO-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE, conforme Contrato 19/2012 da CP 20/2011 da CSL SEINFRA. | 03152014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080125 | 24/04/2014 | 190.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VAlor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) ART's, de projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0080126 | 24/04/2014 | 3830.90 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente. Bandeja de acrílico com 02 divisões p/documentos. Marca: Waleu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130203 | 24/04/2014 | 11636.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130204 | 24/04/2014 | 21782.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130205 | 24/04/2014 | 299620.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141152 | 24/04/2014 | 1278.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141153 | 24/04/2014 | 1999.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141154 | 24/04/2014 | 32921.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180096 | 24/04/2014 | 168.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180097 | 24/04/2014 | 195.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180099 | 24/04/2014 | 4331.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170059 | 24/04/2014 | 1310.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170060 | 24/04/2014 | 1977.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170061 | 24/04/2014 | 33734.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110254 | 24/04/2014 | 1020.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110256 | 24/04/2014 | 2191.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110257 | 24/04/2014 | 26268.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120146 | 24/04/2014 | 147.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120147 | 24/04/2014 | 521.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120148 | 24/04/2014 | 3801.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100357 | 24/04/2014 | 14944.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELAS DE DIVIDAS ATIVA PASEP DO MES 04/2014,INSCRIÇÃO DARF Nº4270700027195 CONF OFICIO 32/2014-GFIP/SEFIN DE 04.04.214.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100358 | 24/04/2014 | 7863.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA ATIVA PASEP MES DE 04/2014,INSCRIÇÃO DARF Nº 427090015050 CONF OFICIO 34/2014 GFIP-SEFIN 04/04/2014 VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100359 | 24/04/2014 | 1511.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA ATIVA PASEP MÊS DE 04/2014,INSCRIÇÃO DARF Nº 4271200087901 CONF OFICIO 34/2014 GFIP-SEFIN 04/04/2014 VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100360 | 24/04/2014 | 17466.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100361 | 24/04/2014 | 30447.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100362 | 24/04/2014 | 449722.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510151 | 24/04/2014 | 1314.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510152 | 24/04/2014 | 4318.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510153 | 24/04/2014 | 33854.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480144 | 24/04/2014 | 210.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480145 | 24/04/2014 | 280.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480146 | 24/04/2014 | 5407.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520084 | 24/04/2014 | 143.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520085 | 24/04/2014 | 264.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520086 | 24/04/2014 | 3697.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530095 | 24/04/2014 | 169.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530096 | 24/04/2014 | 202.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530097 | 24/04/2014 | 4370.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200160 | 24/04/2014 | 137.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200161 | 24/04/2014 | 411.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200162 | 24/04/2014 | 3552.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400095 | 24/04/2014 | 132.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400096 | 24/04/2014 | 405.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400097 | 24/04/2014 | 405.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400098 | 24/04/2014 | 3403.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410056 | 24/04/2014 | 293.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410057 | 24/04/2014 | 345.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410058 | 24/04/2014 | 7561.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420086 | 24/04/2014 | 238.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420087 | 24/04/2014 | 295.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420088 | 24/04/2014 | 6139.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060245 | 24/04/2014 | 969.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060246 | 24/04/2014 | 1236.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060247 | 24/04/2014 | 24951.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050098 | 24/04/2014 | 359.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050099 | 24/04/2014 | 310.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050100 | 24/04/2014 | 9257.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030067 | 24/04/2014 | 49.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030068 | 24/04/2014 | 1281.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040094 | 24/04/2014 | 211.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040095 | 24/04/2014 | 394.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 24/04/2014 | 5433.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080127 | 24/04/2014 | 855.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080128 | 24/04/2014 | 1814.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080129 | 24/04/2014 | 22030.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090155 | 24/04/2014 | 743.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090156 | 24/04/2014 | 1270.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090157 | 24/04/2014 | 19135.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070159 | 24/04/2014 | 234.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070160 | 24/04/2014 | 1592.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070161 | 24/04/2014 | 6029.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020179 | 24/04/2014 | 457.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Ref a 34°/ 120° parcela de débitos federais entre a PMJP e a Receita Federal. COnf DARF. Venc. 30/abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020180 | 24/04/2014 | 1069.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 34ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 24/04/2014 | 11768.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DARF. VENC. 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100353 | 24/04/2014 | 157998.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES: CATEGORIA LEVE; COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA DA CARGA DE, NO MÍNIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 6,5 M³; COM DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DEST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040522012 | 0100354 | 24/04/2014 | 20121.66 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada à Rua Camilo de Holanda, nº. 902 - Centro nesta Capital, destinado ao funcionamento da TV Cidade, correspondente aos meses de Janeiro a Setembro de 2014 de acordo com o 1º Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 196/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09052/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202013 | 0100355 | 24/04/2014 | 59000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do imovel alugado não residencial situado na Rua Valdemar Pereira do Egito, 224 Distrito Industrial Mangabeira, Nesta Capital, a destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Patrimonio da SEDEC de acordo como Contrato nº 61/2013 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09013/2013correspondente aos meses de Janeiro a Abril de 2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100356 | 24/04/2014 | 214866.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060248 | 25/04/2014 | 382035.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060249 | 25/04/2014 | 214858.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060250 | 25/04/2014 | 196330.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060251 | 25/04/2014 | 19199.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060252 | 25/04/2014 | 15939.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060253 | 25/04/2014 | 9723.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060254 | 25/04/2014 | 146348.91 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO VALOR SOLICITADO, PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS) CONFORME CONTRATO Nº0224/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2013 , COM VIGÊNCIA ATÉ 08/12/2014 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020182 | 25/04/2014 | 305.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-8) CONFORME DAF MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070162 | 25/04/2014 | 156.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070163 | 25/04/2014 | 3056.90 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº. 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 657941/D, CONFORME GUA DE RECOLHIMENTO. VENC. 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090159 | 25/04/2014 | 497.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080130 | 25/04/2014 | 572.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040097 | 25/04/2014 | 141.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030069 | 25/04/2014 | 33.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050104 | 25/04/2014 | 240.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060255 | 25/04/2014 | 648.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-8) CONFORME DAF MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420089 | 25/04/2014 | 159.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410059 | 25/04/2014 | 196.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400099 | 25/04/2014 | 88.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200165 | 25/04/2014 | 92.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530098 | 25/04/2014 | 113.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520087 | 25/04/2014 | 96.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-8) CONFORME DAF MÊS DE ABRIL/2014. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480153 | 25/04/2014 | 140.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510154 | 25/04/2014 | 879.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100363 | 25/04/2014 | 11681.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120149 | 25/04/2014 | 98.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102011 | 0110261 | 25/04/2014 | 16698.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHONETES MODELO KIA K 2700,DLX-UB OU SIMILAR,EQUIPADA COM ESCALA VOLANTE MEDINDO 10M DE ALTURA COM GIRO DE 360º CONFORME CONTRATO 40/2011 PREGÃO 10/2011 DA CSL/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102011 | 0110262 | 25/04/2014 | 10978.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1000001 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK, CONFORME CONTRATO Nº. 39/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 E REQ. Nº. 22/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102012 | 0110263 | 25/04/2014 | 27039.10 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 10000014 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES BASCULANTES, CONFORME CONTRATO Nº. 59/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2012 E REQ. Nº. 24/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102012 | 0110264 | 25/04/2014 | 60385.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1000003 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CAMINHÕES DE CARROCERIAS DE MADEIRA, CONFORME CONTRATO Nº. 61/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2012 E REQ. Nº. 26/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102011 | 0110265 | 25/04/2014 | 16698.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 000002011 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHONETES MODELO KIA K2700, CONFORME CONTRATO Nº. 40/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 E REQ. Nº. 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110268 | 25/04/2014 | 682.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170062 | 25/04/2014 | 876.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180100 | 25/04/2014 | 112.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141157 | 25/04/2014 | 1150.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO 2013, REFERENTE AO SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQ. Nº. 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141158 | 25/04/2014 | 855.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130206 | 25/04/2014 | 7782.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040562013 | 0080131 | 25/04/2014 | 184.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo, conforme Ordem de Compra nº 053/2014, Pregão nº 04056/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672013 | 0080132 | 25/04/2014 | 1612.34 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo.Avental de PVC, branco sem emenda, L x C 0,60mts x 1,20mts, impermeável a liquidos que não sejam corrosivos. Marca: Incotell. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0080133 | 25/04/2014 | 531.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo. Luva em latex, de procedimento não cirurgico, Tam. "M", caixa c/100 und, latex de borracha natural, superficie lisa, , punho reforçado, descartável e com talco, pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênica. Marca: Volk. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070164 | 25/04/2014 | 1280.64 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS A IPOJUCA-PE, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE DIREITO, GESTÃO FISCAL E CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 25/04/2014 | 136.07 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS A IPOJUCA-PE, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE DIREITO, GESTÃO FISCAL E CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070166 | 25/04/2014 | 1280.00 | 00003062324481 | KATILLENE MARIA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS A IPOJUCA-PE, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE DIREITO, GESTÃO FISCAL E CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0060256 | 25/04/2014 | 683.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM-SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 185/2014-COPEL/SEAD, ORDEM DE COMPRA Nº 308-1/2013, PREGÃO Nº 04036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO Nº 1010606017-FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA-ROLO DE 48MMX50M - MARCA: ADELBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0060257 | 25/04/2014 | 910.90 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM-SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 185/2014-DIALM/SEAD, ORDEM DE COMPRA Nº 0307-2/2013, PREGÃO Nº 04036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: CANETA ESTEROGRAFICA AÇO INOXIDAVEL PONTA FINA 0,7MM - COR AZUL - MARCA: FABER CASTELL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050101 | 25/04/2014 | 281.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Bloqueio Judicial para pagamento de RPV (0028789-46.2011.815.2001), em c/c BBrasil 9885-X, ag. 1618-7, processo 200.2011.028789-9, conforme Mandado da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de THALITA JÚLIA AGUIAR SILVA, solicitada através do Memorando Nº.269/2014 PGM. Os documentos necessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050102 | 25/04/2014 | 281.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Bloqueio Judicial para pagamento de RPV (0028789-46.2011.815.2001), em c/c BBrasil 9885-X, ag. 1618-7, processo 200.2011.028789-9, conforme Mandado da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA CAROLINA C. MONTEIRO, solicitada através do Memorando Nº. 270/2014 PGM. Os documentos necessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050103 | 25/04/2014 | 1842.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV nº. 0008/2014, refente ao processo nº. 0055600-11.2007.5.13.0022, encaminhado pela 7ª Vara da Justiça do Trabalho, em favor de JULIA GORETE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação através do Memorando Nº. 268/2014 PGM. Os documentos necessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110260 | 25/04/2014 | 293389.67 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Adequação/duplicação da av.Panoramica Altiplano Cabo Branco Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação Cabo Branco ) trecho 02-Estaca 29 a 135 no Municipio de João Pessoa-PB Contrapartida do Contrato deRepasse nº 244.749-83/2007/MCIDADE/CAIXA/PROGRAMA PRÓ-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE, conforme Contrato 19/2012 da CP 20/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. ITAU- AG. 6590- C/C.08775-2 | 03152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110266 | 25/04/2014 | 164.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento do veiculo de placa JIE-9032 de uso cedido pelo Ministerio da Pesca e Agricultura a PMJP, de acordo com o Mem 0106/2014 e Termo de Permiss]ão de uso bem movel em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110267 | 25/04/2014 | 800.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a formecimento de peças para manutenção dos veiculos Mercedes Benz e MBB 1113 de placas de nºs MNY -5404 e MNH-5872 , de acordo com o Mem.09/2014 da SEGAP/SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110269 | 25/04/2014 | 2550.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção dos veiculos Mercedes Benz e MBB 1113 de placas de nºs MNY -5404 e MNH-5872 , de acordo com o Mem.09/2014 da SEGAP/SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100932010 | 0130207 | 25/04/2014 | 34903.76 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2014 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINIADO: SEDE/SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141155 | 25/04/2014 | 600.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. ABRIL. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141156 | 25/04/2014 | 600.00 | 00011250660408 | FÁBIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. ABRIL. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480149 | 25/04/2014 | 598.00 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFITE 914X45 2" 75 GRS VR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0480150 | 25/04/2014 | 111.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº04006/2014 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº000261/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480151 | 25/04/2014 | 660.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DESCUPINIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SITUADO A RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE, 121 - JAGUARIBE. CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112013 | 0480152 | 25/04/2014 | 29865.00 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM MANGA LONGA, MALHA FIO 30 PENTEADA E BONÉS EM ALGODÃO NA COR BRANCA, CONFORME DESCRIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. SOB O PROCESSO Nº 2013/045811, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 000254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480154 | 25/04/2014 | 98.00 | 09137076000138 | MATEX - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ G5 EM JANELAS DA SALA DO SETOR SOCIAL DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SITUADO A RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE, 121 - JAGUARIBE. CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590318 | 25/04/2014 | 5000.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA 100 PESSOAS POR DIA, QUE IRÁ SER SERVIDO PELA SECRETARIA - SINE- JP NOS DIAS 28,29/04 E 02/05 DO ANO 2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580100 | 25/04/2014 | 42.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200164 | 25/04/2014 | 728.50 | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF A 05 (CINCO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA PB/ SÃO PAULO SP/ JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO oPEN iNTERNACIONAL pARAOLIMPICO DE aTLETISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200163 | 25/04/2014 | 10000.00 | 01780761000176 | FEDERAÇAO DE TRIATHLON DA PB | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRA DESTINADO AO CAMPEONATO PARAIBANO DE TRIATHLON 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRAIA DO COBO BRANCO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0510155 | 28/04/2014 | 160.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0180/2014, E PREGÃO Nº 068/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0510156 | 28/04/2014 | 534.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N°0154/2014, PREGÃO N° 068/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0510157 | 28/04/2014 | 220.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 0128/2014, PREGÃO N° 068/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1300504002 - DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO. MARCA: Premisse | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0510158 | 28/04/2014 | 872.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0251/2014, PREGÃO Nº 04006/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO.1010915000 - ORELHA P/PASTA SUSPENSA. MARCA: DELLO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0510159 | 28/04/2014 | 250.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0263/2014 E PREGÃO Nº 04006/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO.1010416147 - PASTA PLÁTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO. MARCA: PLASCONY | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0510160 | 28/04/2014 | 299.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 0129/2014, PREGÃO N° 068/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0510161 | 28/04/2014 | 52.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0231/2014, PEGRÃO Nº 006/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0510162 | 28/04/2014 | 5637.50 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0232/2014, PREGÃO Nº 006/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590320 | 28/04/2014 | 93.36 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI CELULAR DO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590321 | 28/04/2014 | 93.36 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI CELULAR DO SINE MUNICIPAL REF. AO PERÍODO DE 13/02/14 A 13/03/2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590322 | 28/04/2014 | 1653.43 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DO SINE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO SINE-JP CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590323 | 28/04/2014 | 115.20 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 01 ( UM ) BANNER DO SINE MUNICIPAL , TAMANHO 120 CM ALTURA X 80 CM LARGURA CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0480156 | 28/04/2014 | 3000.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB DE ACORDO COM PREGÃO Nº 04068/2013 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 000152/2014, PROCESSO Nº 2013/029975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0480157 | 28/04/2014 | 16.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº04006/2014 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº000223/2014, PROCESSO Nº2013/030675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0480158 | 28/04/2014 | 20.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº04006/2014 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº000224/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0480159 | 28/04/2014 | 12.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº04006/2014 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº000225/2014, PROCESSO Nº2013/030675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0480160 | 28/04/2014 | 48.50 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº04006/2014 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº000242/2014, PROCESSO Nº 2013/030675.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0480161 | 28/04/2014 | 3307.84 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 04068/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº000153/2014, PROCESSO Nº 2013/029975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0580101 | 28/04/2014 | 6370.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição microcomputador e impressora para a Secretaria de Mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0580102 | 28/04/2014 | 204.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza e lâmpadas para a Secretaria de Mulheres, Conforme Ordem de Compra/Serviço nº 000188/2014, Processo nº 2013/064692, Pregão 04068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0580103 | 28/04/2014 | 146.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpaza para a Secretaria de Mulheres, conforme Ordem de Compra/Serviçon° 000181/2014 - Processo nº 2013/064692 - Pregão 04068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580104 | 28/04/2014 | 1907.28 | 00001430064870 | MARIA DO SOCORRO BORGES BARBOSA | Valor que se empenha para cobrir despesas com pagamento de diária para a Secretária Maria do Socorro Borges durante viagem à Bahia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0580106 | 28/04/2014 | 874.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas para a Secretária Maria do Socorro Borges para a cidade de Salvador. Pregão 069/2013 - Ata 054/2013 - Processo administrativo 2013/048522 2013/064703. Contrato 271/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120151 | 28/04/2014 | 7600.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS COM TINTA ESMALTE SINTETICO E TINTA LAVAVEL EM TODO OS RECINTOS DA JAULAS DOS LEÕES, NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA BICA, NO ESPAÇO OCA E RECINTOS DOS JACARES, DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020184 | 28/04/2014 | 45900.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120150 | 28/04/2014 | 990.72 | 00004471726463 | ROBERTO CETELLI DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DO ZOOLOGICO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE ARACAJÚ -SE PARA PARTICIPAR DO II- ENCONTRO NORDESTINO DE FALCOARIAS NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DO CORENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120152 | 28/04/2014 | 2350.00 | 07295937000180 | STUDIO EQUINÓCIO ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE PROJETOS DE SISTEMA DE MICOGERAÇÃO SOLAR - TERMICO E FOTOVOLTAICO QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 04 A 09 DE MAIO DE 2104 NA SEDE DO SINDUCON JP, ONDE PARTCIPARÃO OS SERVIDORES: RICARDO M. MARINHO CARTAXO, MARIA APRACECIDA, MARCIA MARTINS, DAIJANE GOLZIO, E JANAINA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0100365 | 28/04/2014 | 86394.40 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 21/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 , correspondente a medição nº 03 no bairro do cristo, conforme documentação anexa. | 03582014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100364 | 28/04/2014 | 16832.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Abril/2014 conforme Processo Administrativo nº 2014/045496 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060258 | 28/04/2014 | 100000.00 | 26461699000180 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014 DO PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020183 | 28/04/2014 | 1600.80 | 00007466161472 | INALDO ROCHA LEITAO | O valor empenhado refere-se a 2 e ¹/² (duas e meia) diárias para a Cidade de João Pessoa - PB, no período de 28 à 30 de Abril de 2014, com o objetivo de participar de reuniões com o Sr. Prefeito da Capital e Secretários para tratar assuntos institucionais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0080134 | 28/04/2014 | 1696.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo. Bandeja de acrilico c/03 divisões p/documentos. Marca: Walew. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0080135 | 28/04/2014 | 943.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo. Caneta esferografica, escrita fina, cor azul. Marca: Compactor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080136 | 28/04/2014 | 6590.00 | 10498974000109 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL-ESTUDOS E PESQUISAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de inscrição de 02 (dois) servidores da SEPLAN, para participarem do 2º Congresso Brasileiro de RDC, evento que se realizará de 02 a 05 de junho de 2014, em Foz do Iguaçu - PR, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420090 | 28/04/2014 | 10504.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.098,00, NO PERÍODO DE 14/03/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 36/2013, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480155 | 28/04/2014 | 21520.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.196,00, NO PERÍODO DE 07/03/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 26/2013, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141159 | 28/04/2014 | 118584.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 12 (DOZE) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 13.176,00, NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152013 | 0100366 | 28/04/2014 | 24986.96 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Av; Rui Barbosa 853 - Torre nesta capital correspondente aos meses de Janeiro a Fevereiro e 14 dias do mes de Março de 2014, destinado ao funcionamento do Programa de Formação Continuada /SEDEC de acordo com o Contrato nº 40/2013 na modalidade dispensa de licitação nº 09015/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242013 | 0100367 | 28/04/2014 | 4800.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Estevão Gerson Carneiro da cunha, 145 bloco C Agua Fria , nesta capital correspondente aos meses de Janeiro a Abril de 2014, destinado ao funcionamento da TV Cidade Parque conforme Contrato nº 075/2013 da licitação na modalidade de Dispensa de Licitação nº 024/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232013 | 0100368 | 28/04/2014 | 3201.44 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente aos meses de Janeiro a Abril de 2014, conforme ao Contrato nº. 74/2013 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09023/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141161 | 29/04/2014 | 5486.10 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2013/133198, PARECER JURÍDICO DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102012 | 0110270 | 29/04/2014 | 14144.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 PÁ CARREGADEIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102012 | 0110271 | 29/04/2014 | 17038.40 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102012 | 0110272 | 29/04/2014 | 14816.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102012 | 0110273 | 29/04/2014 | 51465.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M³, CONFORME REQUERIMENTO Nº 18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070102012 | 0110274 | 29/04/2014 | 52516.20 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M³ , CONFORME REQUERIMENTO Nº 19/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070112011 | 0110275 | 29/04/2014 | 815.92 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070032010 | 0110276 | 29/04/2014 | 9312.24 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070022010 | 0110277 | 29/04/2014 | 13642.67 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070112011 | 0110278 | 29/04/2014 | 12344.08 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070022010 | 0110279 | 29/04/2014 | 23266.67 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100369 | 29/04/2014 | 8708.60 | 00021816484415 | MARIA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NA FORMA DE ABONO DO PERÍODO DE 2008 A 2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 329/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040532013 | 0060259 | 29/04/2014 | 10030.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-102/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 53/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040532013 | 0060260 | 29/04/2014 | 31005.00 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-104/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 53/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052014 | 0100370 | 29/04/2014 | 315000.00 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 3.000 ( tres mil ) Cx de Papel A4 para atender as necessidades das Escolas, Creis e Setores da SEDEC de acordo com o Contrato nº 09055/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2014, Ordem de Compra nº 060/2014 conforme Processo nº 2013/120648 e documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090232013 | 0100371 | 29/04/2014 | 330000.00 | 13300665000162 | FARE IMPORT. E EXPORT. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1.700 ( hum mil e setecentas ) Caminhas Infantis para atender a Manutenção Educação Infantil /Apoio a Creches da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 041/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09023/2013 conforme a Ordem de Compra nº 044/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100372 | 29/04/2014 | 345479.62 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 026/2014 correspondente ao mês de Abril de 2014 conforme Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , constante no Processo Administrativo nº 2014/046380 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100373 | 29/04/2014 | 10164.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 4.620 ( quatro mil seiscentos e vinte ) CreditosPasse Legal destinado a cada Membro do Conselho de Alimentação Escolar correspondente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2014 conforme Processo nº 2014/008301 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090102013 | 0100374 | 29/04/2014 | 256700.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de mobiliario Escolar ( 1.700 ) ( Um mil e setecentos Conjunto Aluno/CJA-06 ) destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 233/2013 a Adesão a Ata de Registro de Preço nº 70/2013 relacionada ao Pregão Eletronico nº 16/2013 na modalidade de Adesão nº 09010/2013 conforme a Ordem de Compra nº 240/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090042014 | 0100375 | 29/04/2014 | 430070.00 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | Valor empenhado referente a aquisição de equipamentos de vigilância eletrônica com instalação do circuito de câmeras e gravação digital de imagem composto no item 01, como também, instalação de sensores de presença da central de monitoramento com transmissão de dados via linha telefônica GPRS e ETHERNET composto no item 03, para o atendimento das Escolas, Creches, Almoxarifados e Anexos da SEDEC, de acordo com o Contrato de nº 09040/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09004/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382013 | 0141160 | 29/04/2014 | 11090.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em loação de espaço físico e serviço de hospedagem, para atender necessidades da SEDES, oriundo do processo 2013/041546 de acordo om o contrato nº. 243/2013 - pregão presencial nº. 038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141162 | 29/04/2014 | 600.00 | 00010431600430 | ANA PAULA BEZERRA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. ABRIL. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141163 | 29/04/2014 | 600.00 | 00000781397405 | JOSE PAULO DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. ABRIL. A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240087 | 29/04/2014 | 350.00 | 00010081635460 | EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DO ONIBUS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400100 | 29/04/2014 | 7800.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | Valor empenhado referente Confecção de 300 carimbos modelo 4911 alto em tintantes para atender necessidades da SETRANSP e suas Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, da Controladoria Geral do Municipio e Ouvidoria Geral do Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200166 | 29/04/2014 | 8840.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO DE PATROCINIO DA 2ª EDIÇÃO DA COPA PARAIBA DE FUTSAL 2014 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO NOS GINASIOS DE JOÃO PESSOA COMF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200174 | 30/04/2014 | 2400.00 | 00067457401415 | WELLINGTON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A ATLETA RAYSSA FERNANDES PESSOA ( MENOR 17 ANOS) MODALIDADE SURF AMADOR QUE REPRESENTARA A PARAIBA NA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SURF AMADOR QUE OCORRERA NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510167 | 30/04/2014 | 1766539.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510168 | 30/04/2014 | 55500.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200171 | 30/04/2014 | 4500.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) JALECOS EM TACTEL SEM MANGA COM ZIPER NA FRENTE, ABERTURA TOTAL, 02 (DOIS) BOLSOS COM ZIPER NOS PEITOS E 02 (DOIS) BOLSOSAPARENTES COM ABA NA PARTE INFERIOR, COR CINZA COM DETALHES NA COR CHUMBO E ELASTICO DE AJUSTE NAS COSTAS DESTINADOS A ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA CULTURA E ARTES CONF SOLICITA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200172 | 30/04/2014 | 112432.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200173 | 30/04/2014 | 2600.00 | 00083983058434 | GEOVANE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS CINCO CENTROS DA JUNVENTUDE E DA SEDE DA SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200175 | 30/04/2014 | 66172.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400103 | 30/04/2014 | 2187.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente Passagens Aéreas do Secretário Éder da Silva Dantas com trecho João Pessoa-Pb/ Brasília-DF/João Pessoa, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400106 | 30/04/2014 | 216207.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400108 | 30/04/2014 | 41040.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0400111 | 30/04/2014 | 6525.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA - ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Material de Consumo Expediente, para o uso da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Controladoria Geral do Municipio e da Ouvidoria Geral do Municipio de acordo com Pregão Presencial nº 04006/2014, conforme Ordem de Compra 000217/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0400112 | 30/04/2014 | 1219.75 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Material de Consumo Expediente, para o uso da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Controladoria Geral do Municipio e da Ouvidoria Geral do Municipio de acordo com Pregão Presencial nº 04006/2014, conforme Ordem de Compra 000219/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0400113 | 30/04/2014 | 2471.23 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Material de Consumo Expediente, para o uso da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Controladoria Geral do Municipio e da Ouvidoria Geral do Municipio de acordo com Pregão Presencial nº 04006/2014, conforme Ordem de Compra 000260/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640008 | 30/04/2014 | 630.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590373 | 30/04/2014 | 2874.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580105 | 30/04/2014 | 16.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580107 | 30/04/2014 | 474.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580109 | 30/04/2014 | 145.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580110 | 30/04/2014 | 140.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480166 | 30/04/2014 | 92354.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480167 | 30/04/2014 | 94090.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420095 | 30/04/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420096 | 30/04/2014 | 104040.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420097 | 30/04/2014 | 94782.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400107 | 30/04/2014 | 28813.95 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor empenhado ref. a Locação de 2.470 mesas e 26.635 cadeiras para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participativo, Ouvidoria Geral do Municipio e Controladoria Geral do Municipio de acordo Termo Aditivo 01 ao contrato nº 77/2012, Pregão Presencial nº 028/2011, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400109 | 30/04/2014 | 10800.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado ref.Locação de Som Fixo Tipo 1, para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participativo, Controladoria Geral do Municipio e Secretaria Executiva da Ouvidoria Geral do Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400110 | 30/04/2014 | 15000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado ref Locação de Som Fixo tipo 2, para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executiva do Orçamento Particip0ativo, da Controladoria Geral do Municipio e da Ouvidoria Geral do Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590371 | 30/04/2014 | 104153.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590372 | 30/04/2014 | 56188.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240090 | 30/04/2014 | 1457321.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240091 | 30/04/2014 | 26904.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240092 | 30/04/2014 | 32607.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240093 | 30/04/2014 | 23521.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640007 | 30/04/2014 | 36774.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPEDEC, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580111 | 30/04/2014 | 60444.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580112 | 30/04/2014 | 34205.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580122 | 30/04/2014 | 800.00 | 00004662308429 | LUAIZA GONCALVES PINTO | Apresentação cultural durante realização de atividades alusivas ao Mês da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0580123 | 30/04/2014 | 593.94 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios. Contrato 04-139/2014, Pregão 04-002/2014, Processo Administrativo 2013/064685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0580108 | 30/04/2014 | 1200.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza para esta secretaria, conforme Ordem de Compra 0155/2014, Processo 2013/064692, Pregão 04068/2013. Ordem de compra 155/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0580113 | 30/04/2014 | 364.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de 02 estabilizadores da Secretaria de Mulheres. Contrato 04-80/2014 / Processo 2013/007933 / Pregão 51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530111 | 30/04/2014 | 300.00 | 05971682000101 | ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE. ORG | INSCRIÇÃO PARA O CURSO FISL 15 - 1º FÓRUM INTERNACIONAL SOFTWARE LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530101 | 30/04/2014 | 6688.28 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | Valor emenhado referente a pagamento para instalação de forro PVC no teto das Estações Digitais de Mangabeira e Praça Bela Vista, undidades mantidas pela SECITEC/PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530121 | 30/04/2014 | 2580.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA 04624509455 | Valor empenhado referente a pagamento para serviço de cerimonial, para o I Fórum de discursão para Implantação do Parque Tecnológico de João Pessoa, nos dias 27 e 28 de maio, na Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530100 | 30/04/2014 | 5000.00 | 00001207142484 | ROSSANA DE BARROS BRAGA | Valor empenhado referente a pagamento de costureira para confecção das peças da Coleção do FashioTech realizado pelo CVt da Moda atraves da SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | RODAS DE DIÁLOGO SOBRE A MULHER NO MUNDO DO TRABALHO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580130 | 30/04/2014 | 2246.39 | 08414996000193 | REDE MENOR PREÇO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios para realização de atividades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530106 | 30/04/2014 | 52165.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530107 | 30/04/2014 | 105250.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141169 | 30/04/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141170 | 30/04/2014 | 268748.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141171 | 30/04/2014 | 792990.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141176 | 30/04/2014 | 800.85 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CIZIA DE ASSIS ROMEU MAT. 78.863-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA - DF, REFERENTE AOS DIAS 19 À 23/05/2014, PARA SUA PARTICIPAÇÃO DA OFICINADE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OF Nº 788/2014- GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130212 | 30/04/2014 | 5495.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130213 | 30/04/2014 | 8765366.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130214 | 30/04/2014 | 558787.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130215 | 30/04/2014 | 2715199.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130218 | 30/04/2014 | 6100.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 9 VOLTES, MODELO: ALCALINA DE 9 VOLTS, PARA SETOR DE PATRIMONIO, CONFORME MEMORANDO Nº 067/2013, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 15.544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130223 | 30/04/2014 | 2325.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES RJ45, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130224 | 30/04/2014 | 5400.00 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento do aluguel dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, referente a Locação do Imóvel, situado na Rua: Olivia Almeida Guerra, nº 50 - Cristo, João Pessoa-PB, da instalação da Sede do Distrito Sanitário II, conforme Contrato nº 063/2007 e Termo Aditivo, Parecer nº 185/2014 da Assessoria Jurídica, Termo de Apostilamento, Memo. nº 155/2014, anexo ao processo nº 04.702/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/04/2014 | 42925.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040105 | 30/04/2014 | 9016.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520097 | 30/04/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520098 | 30/04/2014 | 79895.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520099 | 30/04/2014 | 27765.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0520104 | 30/04/2014 | 22010.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007933 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2013 DO CONTRATO Nº47/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141168 | 30/04/2014 | 81087.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141173 | 30/04/2014 | 12672.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PAR ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CURSO DE MARCENARIA NA UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141174 | 30/04/2014 | 8342.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PAR ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141175 | 30/04/2014 | 8734.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PAR ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100387 | 30/04/2014 | 385530.20 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Recargas de Passe Estudantil dos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Oficio nº 040/2014 Processo nº 2014/038777 correspondente ao mes de de Abril de 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100397 | 30/04/2014 | 31389.72 | 09185570000178 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 010/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº 013/2014, com recursos FNDE/PNAE/PNAC/CRECHE,Pre Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100398 | 30/04/2014 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100399 | 30/04/2014 | 305494.66 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 016/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº 020/2014, com recursos FNDE/PNAE/PNAC/CRECHE,Pre Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100400 | 30/04/2014 | 460473.24 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 031/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº 034/2014, com recursos FNDE/PNAE/PNAC/CRECHE,Pre Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100383 | 30/04/2014 | 229021.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100384 | 30/04/2014 | 1380.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100385 | 30/04/2014 | 2240253.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100386 | 30/04/2014 | 817.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100388 | 30/04/2014 | 6903042.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100394 | 30/04/2014 | 2436926.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100395 | 30/04/2014 | 4316817.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100396 | 30/04/2014 | 403153.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560009 | 30/04/2014 | 19463.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560010 | 30/04/2014 | 75942.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120157 | 30/04/2014 | 147.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120158 | 30/04/2014 | 137092.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120159 | 30/04/2014 | 146131.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120160 | 30/04/2014 | 1572.39 | 00041945689404 | TELMA GOMES FLORIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A DANOS MATERIAS CAUSADO EM UM VEICULO DEVIDO A QUEDA DE UMA ARVOREEM VIA PUBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110284 | 30/04/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110285 | 30/04/2014 | 551019.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110286 | 30/04/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110287 | 30/04/2014 | 307363.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110288 | 30/04/2014 | 51533.76 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Mateus,Estados, Ipes, Brisamar,Ilha do Bispo,João Agripino e Mandacaru, apresentado ´pelo LOTE 02,,conforme Contrato 17/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110290 | 30/04/2014 | 51672.75 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Mateus,Estados, Ipes, Brisamar,Ilha do Bispo,João Agripino e Mandacaru, apresentado ´pelo LOTE 02,,conforme Contrato 17/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. | 01112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040142014 | 0060262 | 30/04/2014 | 8300.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DSG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 193/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 265/2014, PREGÃO Nº. 04014/2014 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 1010216065 PAPEL JORNAL 66X96 CM EMBALAGEM INDUSTRIAL- PCT COM 500 FLS. MARCA:PISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070171 | 30/04/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070172 | 30/04/2014 | 155802.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 30/04/2014 | 33572.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080146 | 30/04/2014 | 602103.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento do depósito Judicial referente ação de desapropriação para fins de utilidade Pública expedido pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme Processo nº 0011681-96.2014.815.2001 em favor das partes promovidas (Espólio de David Pereira de Andrade e Espólio de Dalva Mousinho de Andrade) e de acordo com Decreto Municipal nº 7.928 de 16 de Julho de 2013 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080140 | 30/04/2014 | 231.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a cobrança de Guia de custas, referente ao Processo Judicial nº 0011681-96.2014.815.2001 para cumprimento de decisão liminar em favor das partes promovidas Espólio de David Pereira de Andrade e Espólio de Dalva Mousinho de Andrade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080142 | 30/04/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080143 | 30/04/2014 | 475324.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080144 | 30/04/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080147 | 30/04/2014 | 280754.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090164 | 30/04/2014 | 271.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090165 | 30/04/2014 | 377540.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090166 | 30/04/2014 | 260259.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040192013 | 0090167 | 30/04/2014 | 100000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a confecção e instalação incluindo o material para alambrado em tela de arame galvanizado, protetor perimetral, concertina e arame farpado. Oriundo do Pregão Presencial nº 019/2013 do Processo nº 2013/035326 e Contrato nº 04-132/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 30/04/2014 | 369.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 30/04/2014 | 485110.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 30/04/2014 | 137476.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030070 | 30/04/2014 | 3200.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de material de expediente diversos, para serem utilizados pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030075 | 30/04/2014 | 46251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030076 | 30/04/2014 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180107 | 30/04/2014 | 57758.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180108 | 30/04/2014 | 71724.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040102 | 30/04/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040103 | 30/04/2014 | 113434.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040104 | 30/04/2014 | 57736.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060266 | 30/04/2014 | 197.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 30/04/2014 | 561135.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060268 | 30/04/2014 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060269 | 30/04/2014 | 252770.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0060272 | 30/04/2014 | 572.12 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS) DESTINADO A CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 142/2014, PREGÃO Nº. 04002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS.1040301066 CHUCHU, SEM MANCHAS OU RACHADURAS NA CASCA. PRODUTO:CHUCHU IN-NATURA.MARCA:NATURAL SABOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0060273 | 30/04/2014 | 1802.30 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS) DESTINADO A CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 144/2014, PREGÃO Nº. 04002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040302002 BATATA DOCE(IN-NATURA). MARCA:MINI MERCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0060275 | 30/04/2014 | 675.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS) DESTINADO A CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 147/2014, PREGÃO Nº. 04002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040212033 LEITE INTEGRAL EM PÓ, TIPO A INSTÂNTANEO. EMBALAGEM RESISTENTE COM SOLDA REFORÇADA E INTEGRA QUE CONTENHA DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE. PRODUTO COM NO MINIMO 6 MESES DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE. PACOTE DE 200 KG. MARCA:ITALAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 30/04/2014 | 1448.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de honorários periciais, referente aos autos judiciais do processo nº. 200.2012.103.482-7), expedida pela 5ª Vara da Fazenda Pública, conforme Despacho e Termo de Audiência em anexo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050109 | 30/04/2014 | 365723.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050110 | 30/04/2014 | 49300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100376 | 30/04/2014 | 4534.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100377 | 30/04/2014 | 131608.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100378 | 30/04/2014 | 40433.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100379 | 30/04/2014 | 38995.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100380 | 30/04/2014 | 209.20 | 00027835324415 | SONIA MARIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DE 58% (CINQUENTA E OITO POR CENTO) DO PREMIO NOTA 10 DA ESCOLA MUNIC.SANTA ANGELA, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 342/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100381 | 30/04/2014 | 389.90 | 00067457789472 | JOSEVANDO COSTA DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 69% (SESSENTA E NOVE POR CENTO) DO PREMIO NOTA 10 DA ESCOLA MUNIC.RAIMUNDO NONATO BATISTA, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 340/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100382 | 30/04/2014 | 754.16 | 00030850827434 | CILENE MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 88% (OITENTA E OITO POR CENTO) DO PREMIO NOTA 10 DA ESCOLA MUNIC.PADRE LEONEL DA FRANÇA, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 341/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100389 | 30/04/2014 | 16772.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110280 | 30/04/2014 | 264.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110281 | 30/04/2014 | 7687.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110282 | 30/04/2014 | 2361.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110283 | 30/04/2014 | 2277.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120153 | 30/04/2014 | 38.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120154 | 30/04/2014 | 1112.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120155 | 30/04/2014 | 341.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120156 | 30/04/2014 | 329.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141164 | 30/04/2014 | 331.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141165 | 30/04/2014 | 9634.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141166 | 30/04/2014 | 2959.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141167 | 30/04/2014 | 2854.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130208 | 30/04/2014 | 3021.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130209 | 30/04/2014 | 87682.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130210 | 30/04/2014 | 26938.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130211 | 30/04/2014 | 25980.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180103 | 30/04/2014 | 43.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180104 | 30/04/2014 | 1267.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180105 | 30/04/2014 | 389.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180106 | 30/04/2014 | 375.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170063 | 30/04/2014 | 340.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170064 | 30/04/2014 | 9872.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170065 | 30/04/2014 | 3033.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170066 | 30/04/2014 | 2925.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510163 | 30/04/2014 | 341.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510164 | 30/04/2014 | 9907.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510165 | 30/04/2014 | 3043.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510166 | 30/04/2014 | 2935.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480162 | 30/04/2014 | 54.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480163 | 30/04/2014 | 1582.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480164 | 30/04/2014 | 486.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480165 | 30/04/2014 | 468.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520093 | 30/04/2014 | 37.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520094 | 30/04/2014 | 1082.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520095 | 30/04/2014 | 332.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520096 | 30/04/2014 | 320.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530102 | 30/04/2014 | 44.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530103 | 30/04/2014 | 1278.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530104 | 30/04/2014 | 392.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530105 | 30/04/2014 | 378.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200167 | 30/04/2014 | 35.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200168 | 30/04/2014 | 1039.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200169 | 30/04/2014 | 319.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200170 | 30/04/2014 | 308.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400101 | 30/04/2014 | 34.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400102 | 30/04/2014 | 995.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400104 | 30/04/2014 | 306.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400105 | 30/04/2014 | 295.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410060 | 30/04/2014 | 76.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410061 | 30/04/2014 | 2212.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410062 | 30/04/2014 | 679.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410063 | 30/04/2014 | 655.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420091 | 30/04/2014 | 61.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420092 | 30/04/2014 | 1796.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420093 | 30/04/2014 | 551.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420094 | 30/04/2014 | 532.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100390 | 30/04/2014 | 393845.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100391 | 30/04/2014 | 1094791.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100392 | 30/04/2014 | 4382.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100393 | 30/04/2014 | 130898.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120161 | 30/04/2014 | 10039.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110289 | 30/04/2014 | 87952.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130216 | 30/04/2014 | 633568.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130217 | 30/04/2014 | 159107.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0060270 | 30/04/2014 | 2417.67 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 (VINTE E QUATRO HORAS), TODOS OS DIAS DA SEMANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS , CONFORME CONTRATO Nº 14/2010 ADITIVO Nº 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2009 COM VALOR MENSAL DE R$ 290,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 23 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060271 | 30/04/2014 | 53735.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080148 | 30/04/2014 | 3361.05 | 00003541443405 | ALESSANDRO DA CUNHA DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/13(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 017246/2014, PARECER JURIDICO Nº 733/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080149 | 30/04/2014 | 57753.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050111 | 30/04/2014 | 11808.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050112 | 30/04/2014 | 11913.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090168 | 30/04/2014 | 39812.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122013 | 0141172 | 30/04/2014 | 14744.53 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DA PARAIBA - ASAS, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.541,24 E VIGENCIA DE 15/03/2014 A 14/03/2015 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 046445/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141177 | 30/04/2014 | 15656.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180109 | 30/04/2014 | 2225.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PROCON, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070174 | 30/04/2014 | 13045.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200176 | 30/04/2014 | 4680.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240088 | 30/04/2014 | 176789.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240089 | 30/04/2014 | 49620.89 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400114 | 30/04/2014 | 2388.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480168 | 30/04/2014 | 2124.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420098 | 30/04/2014 | 5118.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510169 | 30/04/2014 | 351628.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520100 | 30/04/2014 | 6627.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020185 | 30/04/2014 | 118.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020186 | 30/04/2014 | 3443.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020187 | 30/04/2014 | 1058.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020188 | 30/04/2014 | 1020.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060261 | 30/04/2014 | 251.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060263 | 30/04/2014 | 7302.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060264 | 30/04/2014 | 2243.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060265 | 30/04/2014 | 2163.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 30/04/2014 | 93.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050106 | 30/04/2014 | 2709.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050107 | 30/04/2014 | 832.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050108 | 30/04/2014 | 802.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030071 | 30/04/2014 | 12.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030072 | 30/04/2014 | 375.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030073 | 30/04/2014 | 115.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 30/04/2014 | 111.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040098 | 30/04/2014 | 54.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040099 | 30/04/2014 | 1590.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 30/04/2014 | 488.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040101 | 30/04/2014 | 471.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080137 | 30/04/2014 | 222.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080138 | 30/04/2014 | 6447.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080139 | 30/04/2014 | 1980.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080141 | 30/04/2014 | 1910.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080145 | 30/04/2014 | 1833.40 | 00004751686402 | WANESSA MARIA DE PAULA DA SILVA VIANA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 304/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090160 | 30/04/2014 | 192.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090161 | 30/04/2014 | 5599.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090162 | 30/04/2014 | 1720.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090163 | 30/04/2014 | 1659.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070167 | 30/04/2014 | 60.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070168 | 30/04/2014 | 1764.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070169 | 30/04/2014 | 542.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070170 | 30/04/2014 | 522.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070175 | 02/05/2014 | 19039.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070176 | 02/05/2014 | 100301.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080150 | 02/05/2014 | 21691.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080151 | 02/05/2014 | 114271.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050114 | 02/05/2014 | 3712.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050115 | 02/05/2014 | 19559.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060274 | 02/05/2014 | 14787.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060276 | 02/05/2014 | 77904.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400115 | 02/05/2014 | 4851.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400116 | 02/05/2014 | 25556.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510170 | 02/05/2014 | 51631.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510171 | 02/05/2014 | 271997.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110291 | 02/05/2014 | 26196.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110292 | 02/05/2014 | 138004.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100401 | 02/05/2014 | 16893.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090170 | 02/05/2014 | 300000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e Processo Administrativo nº 2013/016077 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520105 | 02/05/2014 | 8000.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | dkowefope wkjmerfievtm0erie9p´tsdsdbvwraqgbrhqjhoqwijhrviowjhrowubg | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520106 | 02/05/2014 | 8000.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | tesntern ewrewtnetewtrnewrn w4ejrertetrhewrtewrtretretryntryrm66u,yuyt.7tyuy.utiutyiytuyityetertetetetrtrt | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110293 | 05/05/2014 | 2197.34 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado, refere-se a pagamento de 01(Uma) passagem aérea em favor de Cassio Augusto Cananea Andrade no percurso JPA/BSB e retorno BSB/JPA, de acordo com a Fatura de nº 4017315 em anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL -* AG. 0011-6 C/C. 223.408-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0110294 | 05/05/2014 | 10412.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisiçao de genetros alimentícios(prereciveis e não pereciveis) para atender as necessidades da SEINFRa, conforme Contrato 04-135/2014 e Pregão 04-002/13 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120163 | 05/05/2014 | 1283.43 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA OAGMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DIRETORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SEMAM, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTCIPAR DO FORUM DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120164 | 05/05/2014 | 1283.43 | 00028768434472 | DAIJANE GOLZIO NAVARRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CHEFE DO LICENCIAMENTO ACOMPANHAR A DIRETORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SEMAM, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTCIPAR DO FORUM DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120162 | 05/05/2014 | 5105.50 | 15799235000162 | HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO FORUM DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTORA , QUE OCORRERAR NA CIDADE DE SÃO PAULO ONDE VÃO PARTICIPAR OS SERVIDORES DA SEMAM, MARIA APAREC IDA CORREIA DE ASSIS, MAT. 30.953-2, DAIJANE GOLZIO NAVARRO, MAT. 12.104-5 E RICARDO M. MARINHO CARTAXO, MAT.77.082 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050116 | 05/05/2014 | 3887.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se à passagens aéreas utilizadas pelos Procuradores: Leonardo Teles de Oliveira e Rafael de Lucena Falcão, para tratar de assuntos pertinentes ao Município de João Pessoa, de acordo com as faturas de nº 4016334 e 4017152. Estandoos documentos necessários anexos ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020193 | 05/05/2014 | 1615.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 ¹/² (uma e meia) diária para a cidade de Brasília-DF, no período de 06 à 07 de Maio de 2014, com o objetivo de tratar de assuntos institucionais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530109 | 05/05/2014 | 1798.98 | 00007235875402 | DANIEL FABIÃO MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013 E O SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070177 | 05/05/2014 | 746.15 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 32ª/60ª REF.AO MÊS DE MAIO/2014, PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0480171 | 05/05/2014 | 33499.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL ALCOOL/ GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO GM CELTA. SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL DE R$ 4.170,00, CONFORME CONTRATO Nº 128/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0400118 | 05/05/2014 | 20806.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTCAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, MOTOR COM POTÊNCIA 1.4 FLEX; COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA; PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SETRANSP, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 31/12/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.590,00, CONFORME CONTRATO Nº 116/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141178 | 05/05/2014 | 22975.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS, PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 2.860,00, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090169 | 05/05/2014 | 34463.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS, PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 4.290,00, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530108 | 05/05/2014 | 6533.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente a 03 (três) passagens aéreas emitidas em nome de Marly Lúcio, Fernanda Viviane e Rodrigo Vieira, para a cidade de Brasilia e volta para João Pessoa, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530110 | 05/05/2014 | 6300.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | Valor empenhado referente a locação de ônibus para atender as atividades promovidas pelas Estações Digitais, dentro do Calendário Pedagógico da SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590374 | 05/05/2014 | 127.27 | 00001308663420 | ANCELMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO PERÍODO DE 06/05/2014 A 06/05/2014, COM SAIDA DE JOAO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE , CONF. CONVITE DE REUNIÃO DA CPOrg/pb PARA O DIRETOR DE AGRICULTURA FAMILIAR ANCELMO RODRIGUES DA SILVA CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590375 | 05/05/2014 | 127.27 | 00002928244409 | ROSIANE BARBOSA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSIANE BARBOZA DA CRUZ NO PERÍODO DE 06/05/2014 A 06/05/2014, COM SAIDA DE JOAO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE , CONF. CONVITE DE REUNIÃO DA CPOrg/pb ACOMPANHADO O DIRETOR DE AGRICULTURA FAMILIAR ANCELMO RODRIGUES DA SILVA CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400117 | 05/05/2014 | 3220.08 | 00066544971472 | EDER DA SILVA DANTAS | Valor empenhado referente despesa 01 Diária viagem a Brasília-DF para participar Reunião com o Instituto de Contas Abertas e 04 Diárias viagem a Porto Alegre-RS para participar do 15º Fórum Internacional SOFTWARE LIVRE no Centro de Eventos da PUCRS em Porto Alegre-RS, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400119 | 05/05/2014 | 457.64 | 00005784823477 | JOÃO GABRIEL NOBREGA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesa com 04 Diárias viagem a Porto Alegre-RS para participar do 15º Fórum Internacional SOFTWARE LIVRE no Centro de Eventos da PUCRS em Porto Alegre-RS, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480169 | 05/05/2014 | 889.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP E UM HD 1TB EXTERNO SEAGATE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO REDIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº030.7541-37 E COD. NE:914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480170 | 05/05/2014 | 132.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS GA-20 PARA ROCAMBOLE, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO REDIDENCIAL MANACÁ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº029.8424-01 E COD. NE:995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480174 | 06/05/2014 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480175 | 06/05/2014 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590376 | 06/05/2014 | 1241.76 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DO SINE MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590377 | 06/05/2014 | 500.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090171 | 06/05/2014 | 83386.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PICK-UP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, DESTINADO A SEDURB, COM VALOR MENSAL DE 10.380,00, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 122/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060279 | 06/05/2014 | 1132.96 | 00028557859449 | EDNA MARIA CAVALCANTI SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 034689/201, PARECER JURIDICO Nº 738/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTO QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060280 | 06/05/2014 | 791.40 | 00010931678404 | LINCOLN VITA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 031426/2014, PARECER JURIDICO Nº 665/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060281 | 06/05/2014 | 378.00 | 00021818193434 | MANOEL FRANCISCO DE OILIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PLANTÕES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 026528/2014, PARECER JURIDICO Nº 763/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110297 | 06/05/2014 | 208.40 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 118203/2013, PARECER JURIDICO Nº 666/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100403 | 06/05/2014 | 375.02 | 00005847569416 | ALBINO CORDEIRO NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 027651/2014, PARECER JURIDICO Nº 723/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100404 | 06/05/2014 | 724.00 | 00013395777391 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2014, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 013914/2014, PARECER JURIDICO Nº 718/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100405 | 06/05/2014 | 351.78 | 00008297844463 | CAMILA DA SILVA FRANCO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 030436/2014, PARECER JURIDICO Nº 784/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100406 | 06/05/2014 | 207.13 | 00098139444472 | EDNA MARIA DOS SANTOS SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 035410/2014, PARECER JURIDICO Nº 750/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070178 | 06/05/2014 | 633.34 | 00091826292420 | JOSE CARDOSO DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 1/12(UM DOZE AVOS) DO EXERCICIO DE 2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 034379/2014, PARECER JURIDICO Nº 739/2014 E DOCUMENTOS EANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070180 | 06/05/2014 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 13ª/18ª PARCELAS DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.DOC.ANEXOS. VENC. 20 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 06/05/2014 | 10944.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 50ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITOS C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF.0569/SEFIN/DEOF/2014 DE 16/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080152 | 06/05/2014 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 073/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060277 | 06/05/2014 | 2600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 237/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060278 | 06/05/2014 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 234/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050117 | 06/05/2014 | 10400.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA PROGEM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 060/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040106 | 06/05/2014 | 1300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520101 | 06/05/2014 | 2378.00 | 14645756000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS CONFIANÇA LTDA ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SETUR, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº079/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480172 | 06/05/2014 | 4400.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 074/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480173 | 06/05/2014 | 709.50 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 092/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400120 | 06/05/2014 | 1300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SETRANSP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 164/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200177 | 06/05/2014 | 2350.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO Nº 090/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100402 | 06/05/2014 | 10716.03 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 320/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170067 | 06/05/2014 | 3180.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 327/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040412009 | 0170068 | 06/05/2014 | 33600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 062/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040252011 | 0130219 | 06/05/2014 | 31200.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 A DISPOSIÇÃO DA SMS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 163/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141179 | 06/05/2014 | 4238.00 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PARECER JURÍDICO DA SEDES Nº 062/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080153 | 06/05/2014 | 3082.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) passagens aéreas JPA/BSB/JPA, para Diretoria da COPAC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070179 | 06/05/2014 | 105.30 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110295 | 06/05/2014 | 988.53 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO Sabão em Pó c/500gr /rixan ipe | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110296 | 06/05/2014 | 1710.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO Papel Oficio Timbrado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110300 | 07/05/2014 | 265.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção emergencial dos equipamentos de prefixo CLJ-01, CLV-01 , CLVJ-01, de acordo com o Mem. 0119/2014 da DIMAV em anexo. CONGTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110301 | 07/05/2014 | 2500.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção emergencial dos equipamentos de prefixo CLJ-01, CLV-01 , CLVJ-01, de acordo com o Mem. 0119/2014 da DIMAV em anexo. CONGTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130228 | 07/05/2014 | 244103.00 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF ALTO DO CÉU, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 e PARECER TÉCNICO ANEXO. | 03642014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130229 | 07/05/2014 | 293835.00 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF JARDIM PLANALTO - COLIBRIS, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012 e PARECER TÉCNICO ANEXO. | 03642014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080156 | 07/05/2014 | 1201078.76 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a construção do Espaço Mais Cultura - Centro Cultural de Mangabeira em João Pessoa, conforme Contrato nº 15/2012, Concorrência nº11/2012 e Convênio Siconv nº 755165/2010-MINC, em anexo. | 03612014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242014 | 0060282 | 07/05/2014 | 34380.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FORMA PARCELADA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CARDÁPIO PARA REFEIÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº.04-145/2014, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.07/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120165 | 07/05/2014 | 7850.00 | 00038299488087 | MAERCIO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRATADOR / DOMADOR DA ELEFANTA QUE FOI DOADO AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA POR UM PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME PARECER E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120166 | 07/05/2014 | 7850.00 | 00038299488087 | MAERCIO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRATADOR / DOMADOR DA ELEFANTA QUE FOI DOADO AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA POR UM PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME PARECER E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141181 | 07/05/2014 | 805.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141182 | 07/05/2014 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130221 | 07/05/2014 | 7335.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130222 | 07/05/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170069 | 07/05/2014 | 825.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170070 | 07/05/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180110 | 07/05/2014 | 106.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180111 | 07/05/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100407 | 07/05/2014 | 11009.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100408 | 07/05/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100409 | 07/05/2014 | 220.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100410 | 07/05/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100411 | 07/05/2014 | 4022.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110298 | 07/05/2014 | 643.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110299 | 07/05/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120167 | 07/05/2014 | 93.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120168 | 07/05/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200178 | 07/05/2014 | 86.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200179 | 07/05/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400121 | 07/05/2014 | 83.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400122 | 07/05/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410064 | 07/05/2014 | 185.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410065 | 07/05/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480176 | 07/05/2014 | 132.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480177 | 07/05/2014 | 39.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480178 | 07/05/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510172 | 07/05/2014 | 828.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510173 | 07/05/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520102 | 07/05/2014 | 90.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520103 | 07/05/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530112 | 07/05/2014 | 106.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530113 | 07/05/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040107 | 07/05/2014 | 133.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040108 | 07/05/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030077 | 07/05/2014 | 31.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030078 | 07/05/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050118 | 07/05/2014 | 226.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050119 | 07/05/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060283 | 07/05/2014 | 610.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060284 | 07/05/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080154 | 07/05/2014 | 539.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080155 | 07/05/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090172 | 07/05/2014 | 468.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090173 | 07/05/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070182 | 07/05/2014 | 147.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070183 | 07/05/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141180 | 07/05/2014 | 220916.67 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES TIPO ³/4, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 27.500,00, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 154/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020194 | 07/05/2014 | 288.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020195 | 07/05/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130220 | 07/05/2014 | 549.25 | 00006556738492 | TEREZA CARMEN OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13(TREZE DIAS) TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2014 E A DIFERENÇA DAS GRATIFICAÇÕES GDP E INSALUBRIDADE, QUE JA ESTÃO INCLUSAS NO VALOR TOTAL DO EMPENHO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 027379/2014, PARECER JURIDICO Nº 719/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. O DESCONTO DO IPM NÃO INCIDE NAS GRATIFICAÇÕES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0580114 | 07/05/2014 | 15450.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTCAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, MOTOR COM POTÊNCIA 1.4 FLEX; COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA; PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEPPM, NO PERÍODO DE 05/06/2014 A 31/12/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.250,00, CONFORME CONTRATO Nº 97/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580115 | 07/05/2014 | 252.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200180 | 08/05/2014 | 142500.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | VALOR EMPENHADO REF A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP E O BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE PARCERIA É SUBVENCIONAR O PARCEIRO PRIVADO A FIM DE INCENTIVAR AO APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ESPECIALMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULERMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSICO E JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200181 | 08/05/2014 | 45000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 003/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO ESPORTIVO PARAIBANO. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE PARCERIA É SUBVENCIONAR O PARCEIRO PRIVADO A FIM DE INCENTIVAR AO APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTODE ATIVIDADES ESPORTIVAS ESPECIALMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULERMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSICO E JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0580132 | 08/05/2014 | 517.91 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios. Contrato 04-139/204, Pregão 04-002/2014, Processo Administrativo 2013/064685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0580133 | 08/05/2014 | 593.94 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios conforme contrato 04-139/2014, Pregão 04-002/2014, Processo Administrativo 2013/064685 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580134 | 08/05/2014 | 2040.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante lançamento da Campanha "Faça um Gol pelo fim da Violência contra a Mulher". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022014 | 0060285 | 08/05/2014 | 73040.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES,CONFORME CONTRATO Nº 18/2014 DISPENSA Nº 04-002/2014 COM VALOR MENSAL DE R$ 8.300,00 ,COM VIGÊNCIA ATÉ 06 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040502013 | 0060286 | 08/05/2014 | 720000.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SOLUÇÃO DE AMBIENTES, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CETRE, CRDQ E JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº.226/2013, PREGÃO Nº.050/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162013 | 0141185 | 08/05/2014 | 19286.37 | 00039630919400 | IVANIRA PINTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.142,93 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.051/2013, ADITIVO Nº.01, DISPENSA Nº. 016/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162013 | 0141186 | 08/05/2014 | 12857.58 | 00039630919400 | IVANIRA PINTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.142,93 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.051/2013, ADITIVO Nº.01, DISPENSA Nº. 016/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040482013 | 0510174 | 08/05/2014 | 91447.64 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOLIGA DA INFORMAÇÃO S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 1000023, ORDEM DE SERVIÇO 007/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040482013 | 0510175 | 08/05/2014 | 70409.92 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOLIGA DA INFORMAÇÃO S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 1000039, ORDEM DE SERVIÇO 008/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141187 | 08/05/2014 | 6084.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141188 | 08/05/2014 | 956.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141183 | 08/05/2014 | 161.52 | 00041461584434 | MARTA GERUZA MOURA GOMES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marta Geruza Moura Gomes mat. 73. 694-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Nova Palmeira - PB, referente ao dia 09/05/2014, para participar da reunião daComissão Intergestora Bipartite - CIB. Conforme solicitação contida no MEMO nº 102/2014- GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141184 | 08/05/2014 | 33.65 | 00072710454491 | GERMANO DOS SANTOS SA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Germano dos Santos Sá mat. 73. 401-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Nova Palmeira - PB, referente ao dia 09/05/2014, trasladando a Secretaria de Desenvolvimento Social. Conforme solicitação contida no MEMO nº 102/2014- GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141190 | 08/05/2014 | 33.65 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Darleys de Morais Silva, por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de ARAÇAGI - PB, referente ao dia 08/05/2014, trasladando o conselheiro Nilson Sabino dos Santos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Conforme solicitação contida no Oficio 0335/2014 - CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141189 | 08/05/2014 | 74.03 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Nilson Sabino dos Santos (conselheiro Tutelar), por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de ARAÇAGI - PB, referente ao dia 08/05/2014, trasladando a adolescente C.F.S (14). Conforme solicitação contida no Oficio 0335/2014 - CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 040022013 | 0060290 | 08/05/2014 | 60000.00 | 11469837000109 | MGF AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO PÚBLICA DA PMJP, OBJETIVANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHOS, AÇÕES, PROJETOS E MEDIDAS FOCAIS PARA A MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO BNDES/PMAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PMJP, CONFORME CONTRATO Nº. 016/2014, CONCORRÊNCIA Nº. 02/2013. VALE RESSALTAR QUE HOUVE UM ACORDO E O CONTRATO FOI RESCIDIDO, PAGANDO R$ 60.00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050120 | 08/05/2014 | 4235.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de peças de reposição (material de consumo) para os aparelhos de computadores desta Unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0060287 | 08/05/2014 | 728.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº.04-143/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301072 INHAME SEM RACHADURAS OU MANCHAS.PRODUTO:INHAME IN-NATURA. MARCA:JOSIAS HORTIFRUTI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0060288 | 08/05/2014 | 1290.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº.04-146/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301094 MAMÃO HAVAÍ SEM PARTES ESCURAS E RACHADURAS. PRODUTOS:MAMÃO IN-NATURA. MARCA:LOURDES HOTFRUTI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0060289 | 08/05/2014 | 1102.06 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº.04-141/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301063 CEBOLA-TIPO BRANCO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO:CEBOLA IN-NATURA. MARCA:CEASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030079 | 08/05/2014 | 380.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 02 (duas) coroas de flores em nome do Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090174 | 08/05/2014 | 1491.51 | 00021993122400 | MARIA REJANE DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor empenhado para fazer face ao auxílio funeral em nome Euclides Laurentino Cavalcante Falecido em 22/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080157 | 08/05/2014 | 1309.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente. Copo descartável p/agua 180ml, c/2.500 unid. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070184 | 08/05/2014 | 342.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070185 | 08/05/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070186 | 08/05/2014 | 373.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209+2) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070187 | 08/05/2014 | 227.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070188 | 08/05/2014 | 15038.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0120169 | 08/05/2014 | 2119.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSGAENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA AS SERVIDORES DA SEMAM, MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS E DAIJANE GOLZIO NAVARRO PARTICIPAREM DE FORUM DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 287/2013, DO PREGÃO 069/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0090180 | 08/05/2014 | 19000.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenahdo para faze face a aquisição de material de contrução, elétrico, hidráulico, marcenaria, alvenaria, ferramentas, máquinas, peças e acessórios de refrigeração, e etc, para atender as necessidades desta pasta, riundo do Pregão Presencial nº 04-049/2013, Ata de Registron de Preço nº 049/2013 e Processo nº 2013/040449-SEAD, conforme Contrato nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 090112014 | 0100412 | 09/05/2014 | 1999973.02 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente a aquisição de Kits Escolares para os alunos das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, objeto do Pregão Presencial nº 09011/2014, SRP 09022/2014, Lotes 01, Contrato nº 09051/2014, O.C nº 065/2014, Processo Administrativo nº 2013/120648. Recursos/FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110302 | 09/05/2014 | 1440.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais do mes de maio do corrente ano, de acordo com o Mem 0122/2014 da DIMAV/SEINFRA em anexo CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520107 | 09/05/2014 | 15000.00 | 07319558000183 | BUREAU DE FEIRAS EVENTOS E MONTAGENS LTDA. | CONTRIBUIÇÃO PARA ABRAJET , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520108 | 09/05/2014 | 30000.00 | 00857498000103 | ABRASEL PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO ABRASEL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410066 | 09/05/2014 | 179.17 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SETRAB, CONF.REQUERIMENTO Nº 311/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130225 | 09/05/2014 | 1100000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGÍSTICA DA FROTA, OBJETIVANDO UMA TOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100413 | 09/05/2014 | 350000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGÍSTICA DA FROTA, OBJETIVANDO UMA TOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080158 | 09/05/2014 | 2380.00 | 03446400000113 | CITYCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, A DISPOSIÇÃO DA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060291 | 09/05/2014 | 1190.00 | 03446400000113 | CITYCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, A DISPOSIÇÃO DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 168/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510176 | 09/05/2014 | 15463.02 | 00003435659432 | HENRIQUE CESAR BEZERRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2014/029159 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0480179 | 09/05/2014 | 1.16 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº04006/2014 E ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº000250/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480180 | 09/05/2014 | 11700.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE Nº 211/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2013 - PP, Nº 016/2013 SEAD E PROCESSO Nº 2013/086208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0480182 | 12/05/2014 | 29230.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATRAVÉS DE TOMADA DE PREÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007933 E CONTRATO N.º74/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580116 | 12/05/2014 | 352.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0580117 | 12/05/2014 | 69000.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, COM AR-CONDICIONADO, PORTA LATERAL CORREDIÇA, COM MOTORISTA. MARCA/MODELO VOLKSWAGEN NEO BUS THUNDER, SOB RESPONSABILIDADE SEPPM, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 31/12/2014, COM VALOR MENSAL R$ 8.625,00, CONFORME CONTRATO Nº 117/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0530127 | 12/05/2014 | 229.06 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado referente a Adesão ao Pregão 04006/2014, para aquisição de material de expediente, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040522013 | 0530118 | 12/05/2014 | 1262.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente a adesão ao Pregão 04052/2013, para confecção de Folder "A arca da Tecnologia Digital", e Crachás em papelão, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530133 | 12/05/2014 | 1442.31 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente a aquisição de passagem áerea para o Chefe de Suporte Técnico SECITEC/PMJP, para a cidade de Brasília, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530134 | 12/05/2014 | 2561.28 | 00077663250125 | RODRIGO VIEIRA | Valor empenhado referente a pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para o Assessor de Difusão Tecnológica/ SECITEC, para a Cidade de Porto Alegre/RS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040522013 | 0530115 | 12/05/2014 | 7500.00 | 35603307000161 | CCS GRAFICA EDIT. LTDA | Valor empenhado referente a Adesão ao Pregão 04052/2013, reprodução de 3.000 (três mil) apostilas "Curso de Informática Fundamental" com 43 paginas, para os cursos oferecidos através das Estações Digitais, mantidos pela SECITEC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060292 | 12/05/2014 | 5429.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 12/05/2014 | 2014.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050122 | 12/05/2014 | 671.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, PARA PAGTº DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº0779402-68.207.815.2001 (200.2007.779.402-8), CONF.REQUERIMENTO Nº 005/2014- PROGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050123 | 12/05/2014 | 1358.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, PARA PAGTº DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 200.1996.017.515-2/0017515-13.1996.815.2001, CONF.REQUERIMENTO Nº 006/2014- PROGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050124 | 12/05/2014 | 4724.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, PARA PAGTº DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO Nº 200.2005.034.248-0 (0034248-39.2005.815.2001), CONF.REQUERIMENTO Nº 007/2014- PROGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030080 | 12/05/2014 | 278.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040109 | 12/05/2014 | 1182.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080159 | 12/05/2014 | 4793.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080160 | 12/05/2014 | 53.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 26/11/2013, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA JUNIOR, LOTA DO NA SEPLAN, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MOR 8904, CONF.REQUERIMENTO Nº 344/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090175 | 12/05/2014 | 4163.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 12/05/2014 | 1311.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100416 | 12/05/2014 | 107604.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020196 | 12/05/2014 | 2560.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410067 | 12/05/2014 | 1645.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400123 | 12/05/2014 | 740.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200182 | 12/05/2014 | 772.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510177 | 12/05/2014 | 7366.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480181 | 12/05/2014 | 1176.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530114 | 12/05/2014 | 950.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520109 | 12/05/2014 | 804.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141191 | 12/05/2014 | 8499.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141192 | 12/05/2014 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 29/11/2013, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR FERNANDO ANTONIO DA SILVA, LOTA DO NA SEDES, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MOI 8784, CONF.REQUERIMENTO Nº 343/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130226 | 12/05/2014 | 65195.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180114 | 12/05/2014 | 942.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170071 | 12/05/2014 | 7340.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120170 | 12/05/2014 | 827.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110303 | 12/05/2014 | 5715.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100414 | 12/05/2014 | 15.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL(9374-2) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100415 | 12/05/2014 | 97856.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. .DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100417 | 12/05/2014 | 15063.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 05/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270700027195 CONF.OF. 43/2014-GFIP/SEFIN DE 06 DE MAIO/2014. VENC. 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100418 | 12/05/2014 | 1523.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 05/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4271200087901 CONF.OF. 43/2014-GFIP/SEFIN DE 06 DE MAIO/2014. VENC. 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100419 | 12/05/2014 | 7926.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 05/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270900015050 CONF.OF. 43/2014-GFIP/SEFIN DE 06 DE MAIO/2014. VENC. 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070189 | 12/05/2014 | 618.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RFB-PREV-OARC60) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070191 | 12/05/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020197 | 12/05/2014 | 434.76 | 00004347745451 | LIDIJANDIA CASSIMIRO SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Recife-PE, no período de 12 à 13 de Maio de 2014, com o objetivo de participar do II FÓRUM DA DIVERSIDADE SEXUAL. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050125 | 13/05/2014 | 1900.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de conserto e manutenção de diversos microcomputadores HP, dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 040102014 | 0060294 | 13/05/2014 | 7860.00 | 05562488000164 | DWH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UMTI/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-125/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-10/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 4120219047 SWITCH 24 PORTAS GIGA. MARCA:HP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 040102014 | 0060295 | 13/05/2014 | 7860.00 | 05562488000164 | DWH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UMTI/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-125/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-10/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 4120219047 SWITCH 24 PORTAS GIGA. MARCA:HP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110304 | 13/05/2014 | 5265.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção emergencial dos equipamentos de prefixo CLJ-01, CLV-01 , CLVJ-01, de acordo com o Mem. 0119/2014 da DIMAV em anexo. CONGTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520110 | 13/05/2014 | 15000.00 | 07319558000183 | BUREAU DE FEIRAS EVENTOS E MONTAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO EVENTO "13º CONGRESSO NACIONAL DE JORNALISTA DE TURISMO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ESTRUTURA DO EVENTO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO, DE 2014. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520111 | 13/05/2014 | 30000.00 | 00857498000103 | ABRASEL PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O GUIA ABRASEL-2014, QUE TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO FOMENTAR O TURISMO PARA O DESTINO PARAIBA, ESPECIALMENTE JOÃO PESSOA. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520121 | 13/05/2014 | 360.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | IMPRESSÃO EM LONA DE UMA FAIXA FORMATO 6,00X0,60 EM ALTA RESOLUÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100421 | 13/05/2014 | 412.00 | 00001153785455 | CHIRSTIANE DE MELO TORRES BANDEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/ 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº348/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040042013 | 0110305 | 13/05/2014 | 1432.80 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS, CONFORME CONTRATO Nº 207/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2013 DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110306 | 13/05/2014 | 229.24 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº345/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130227 | 13/05/2014 | 632.00 | 00001638918422 | RODRIGO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF.REQUERIMENTO Nº347/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141193 | 13/05/2014 | 250.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº346/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100420 | 13/05/2014 | 97533.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060293 | 13/05/2014 | 85000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0480185 | 13/05/2014 | 16200.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE Nº 211/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2013 - PP, Nº 016/2013 SEAD E PROCESSO Nº 2013/086208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480186 | 13/05/2014 | 4780.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480183 | 13/05/2014 | 21227523.83 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 6º BM DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 15/2012 E CONTRATO Nº 02/2012 - SEMHAB. | 03632014 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480184 | 13/05/2014 | 76259.41 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM 6º, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 15/2012 E CONTRATO Nº 02/2012 - SEMHAB. | 03632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262013 | 0480187 | 14/05/2014 | 21936.45 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR TIPO QUENTINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013 (SEAD), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2013 E PROCESSO Nº 2013/029760, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580118 | 14/05/2014 | 189.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580119 | 14/05/2014 | 63.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580120 | 14/05/2014 | 642.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580121 | 14/05/2014 | 321.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0640009 | 14/05/2014 | 995.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de peças para substituir no Computador de nº de tombamento 155044, pertencente a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020198 | 14/05/2014 | 1075.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020199 | 14/05/2014 | 459.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020200 | 14/05/2014 | 4663.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020201 | 14/05/2014 | 2331.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070194 | 14/05/2014 | 1601.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070195 | 14/05/2014 | 235.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070196 | 14/05/2014 | 2389.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070197 | 14/05/2014 | 1194.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090176 | 14/05/2014 | 1277.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090177 | 14/05/2014 | 747.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090178 | 14/05/2014 | 7582.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090179 | 14/05/2014 | 3791.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080163 | 14/05/2014 | 1824.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080164 | 14/05/2014 | 860.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080165 | 14/05/2014 | 8729.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080166 | 14/05/2014 | 4364.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040110 | 14/05/2014 | 396.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040111 | 14/05/2014 | 212.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040112 | 14/05/2014 | 2153.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040113 | 14/05/2014 | 1076.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030081 | 14/05/2014 | 50.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 14/05/2014 | 507.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030083 | 14/05/2014 | 253.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050127 | 14/05/2014 | 312.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050128 | 14/05/2014 | 361.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050129 | 14/05/2014 | 3668.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 14/05/2014 | 1834.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060296 | 14/05/2014 | 1244.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060297 | 14/05/2014 | 974.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060299 | 14/05/2014 | 9887.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141198 | 14/05/2014 | 2308.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141199 | 14/05/2014 | 1525.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141201 | 14/05/2014 | 15478.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141202 | 14/05/2014 | 7739.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130230 | 14/05/2014 | 21908.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130231 | 14/05/2014 | 11704.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130232 | 14/05/2014 | 118728.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130233 | 14/05/2014 | 59364.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170072 | 14/05/2014 | 1989.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170073 | 14/05/2014 | 1317.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170074 | 14/05/2014 | 13367.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170075 | 14/05/2014 | 6683.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180115 | 14/05/2014 | 196.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180116 | 14/05/2014 | 169.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180117 | 14/05/2014 | 1716.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180118 | 14/05/2014 | 858.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110307 | 14/05/2014 | 2203.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110308 | 14/05/2014 | 1026.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110309 | 14/05/2014 | 10409.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110310 | 14/05/2014 | 5204.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120171 | 14/05/2014 | 524.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120172 | 14/05/2014 | 148.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120173 | 14/05/2014 | 1506.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120174 | 14/05/2014 | 753.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100422 | 14/05/2014 | 30622.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100423 | 14/05/2014 | 17568.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100424 | 14/05/2014 | 178207.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100425 | 14/05/2014 | 89103.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520112 | 14/05/2014 | 265.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520113 | 14/05/2014 | 144.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520114 | 14/05/2014 | 1465.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520115 | 14/05/2014 | 732.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530116 | 14/05/2014 | 203.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530117 | 14/05/2014 | 170.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530119 | 14/05/2014 | 1713.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530120 | 14/05/2014 | 865.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480188 | 14/05/2014 | 281.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480189 | 14/05/2014 | 211.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480190 | 14/05/2014 | 2142.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480191 | 14/05/2014 | 1071.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510178 | 14/05/2014 | 4343.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510179 | 14/05/2014 | 1322.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510180 | 14/05/2014 | 13415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510181 | 14/05/2014 | 6707.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200183 | 14/05/2014 | 414.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200184 | 14/05/2014 | 138.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200185 | 14/05/2014 | 1407.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200186 | 14/05/2014 | 703.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400124 | 14/05/2014 | 408.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400125 | 14/05/2014 | 132.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400126 | 14/05/2014 | 1348.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400127 | 14/05/2014 | 674.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410068 | 14/05/2014 | 347.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410069 | 14/05/2014 | 295.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410070 | 14/05/2014 | 2996.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410071 | 14/05/2014 | 1498.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141196 | 14/05/2014 | 755.10 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do Conselheiro Tutelar Lenon Jane Fontes de Souza mat. 60.125-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Nova Cruz - RN, referente ao dia 22 a 25/05/2014, para sua participação no V seminário Interestadual Sobre o Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Criança e Adolescente. contida no OF nº 382/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141197 | 14/05/2014 | 343.23 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josivaldo da Silva mat. 73.238-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Nova Cruz - RN, referente ao dia 22 a 25/05/2014, transladando o conselheiro tutelar para sua participação no V seminário Interestadual Sobre o Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Criança e Adolescente. contida no OF nº 382/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141200 | 14/05/2014 | 755.10 | 00044209037400 | LAUDICEIA CAVALCANTE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor da Conselheira Tutelar Laudiceia Cavalcante da Silva mat. 58.016-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Nova Cruz - RN, referente ao dia 22 a 25/05/2014, para sua participação no V seminário Interestadual Sobre o Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Criança e Adolescente. contida no OF nº 334/2014- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141194 | 14/05/2014 | 241.33 | 00073930393468 | ÂNGELA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141195 | 14/05/2014 | 482.66 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012014 | 0060298 | 14/05/2014 | 13800.00 | 19223011000169 | PLANNING-PLAN.PROJ.SERV. E SOLUÇOES DE ENGENHARIA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 20 (VINTE) SERVIDORES EM ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, CONFORME CONTRATO Nº.04-163/2014, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 04-01/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080162 | 14/05/2014 | 1808981.65 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | Pagamento referente ação de desapropriação denominada utilidade publica visando implantação de Projeto Habitacinal, Urbanistico e Ambiental (RECURSO PAC II) em beneficio da Comunidade São José em João Pessoa, conforme Decreto Municipal nº 7.934/2013 e Processo nº 0800.874-23.2014.05.8200 para cumprimento da decisão liminar em favor das partes Promovidas/Expropriadas (GEPASA GRUPO EMPRESARIAL DE PARTICIPAÇÃOES S.A), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070192 | 14/05/2014 | 1938.24 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2014, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040242014 | 0070193 | 14/05/2014 | 41913.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FORMA PARCELADA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CARDÁPIO PARA REFEIÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 04-092/2014, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080161 | 14/05/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de anuidade do Diário Oficial da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050126 | 14/05/2014 | 800.00 | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de peça de reposição para porta de entrada desta Secretaria (material de consumo). Estando os documentos necessários em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020202 | 15/05/2014 | 323.04 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Várzea/PB, do dia 30/05 a 31/05/2014, com o objetivo de participar de Seminário e Oficinas sobre o Programa Brasil Quilombo e Brasil Afro Empreendedor, no Quilombo Pitombeira. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020203 | 15/05/2014 | 161.52 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 17/05/2014, com o objetivo de participar da Criação de um Comitê da II Marcha Nacional contra o Genocídio do Povo Negro. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020204 | 15/05/2014 | 161.52 | 00079850570482 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 17/05/2014, com o objetivo de acompanhar a Coordenadora Maria do Socorro Pimentel, na Criação de um Comitê da II Marcha Nacional contra o Genocídio do Povo Negro.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070198 | 15/05/2014 | 0.30 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PAGTº A TELEMAR OFÍCIO Nº452/2014 DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120176 | 15/05/2014 | 2173.80 | 00035206462420 | JAIR CAMILO NEGROMONTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIA PARA O DIRETOR DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA JAIR CAMILO NEGROMONTE MATRICULA 27.306-6, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII- CONGRESSO DE SOCIEDADE DE ZOOLOGICOE AQUARIOS DO BRASIL, DE 23 A 27 DE MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120177 | 15/05/2014 | 1304.28 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA SECRETARIA ADJUNTA DA SEMAM SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 114ª REUNIÃO DO CONAMMA E DE SEMINARIO SOBRE A REVISÃIO JURIDICA DAS RESOLUÇÕES DO CONAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090272012 | 0141204 | 15/05/2014 | 9790.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2013/022252 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 110/2012 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2012, CONTRATO Nº 077/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090272012 | 0141205 | 15/05/2014 | 12480.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2013/022252 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 110/2012 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2012, CONTRATO Nº. 077/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090272012 | 0141203 | 15/05/2014 | 17930.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2013/022252 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 110/2012 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2012, CONTRATO Nº. 077/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480192 | 15/05/2014 | 2015.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, CONF.REQUERIMENTO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480193 | 15/05/2014 | 2015.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, CONF.REQUERIMENTO Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120175 | 15/05/2014 | 83156.20 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A SERVIÇO DE 05 POSTOS 24HORAS DE VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA, CONF. REQUERIMENTO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060300 | 15/05/2014 | 4943.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070199 | 15/05/2014 | 4388.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530135 | 15/05/2014 | 498.92 | 00006719475401 | VICTOR LUIZ DOS SANTOS LEANDRO | Valor emepnhado referente a pagamento de 02 (duas) diárias para o Chefe de Suporte Técnico/SECITEC, para a cidade de Brasília/DF, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640010 | 16/05/2014 | 1111.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de coletes de sinalização e cones plásticos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, durante ocorrências em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580124 | 16/05/2014 | 22.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580125 | 16/05/2014 | 41.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580126 | 16/05/2014 | 125.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580127 | 16/05/2014 | 2250.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEPPM, CONF.REQUERIMENTO Nº 076/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580128 | 16/05/2014 | 0.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE NO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590384 | 16/05/2014 | 2173.80 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMEENTO DE 05 DIÁRIAS A LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO , COORDENADORA DO SINE MUNICIPAL , QUE FOI CONVIDADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA BASE DE GESTÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA - BGIMO, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2014, SENDO A DESPESA PAGA PELO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 059/2012, NÚMERO NO SICONV 775489/2012, PROCESSO MTE Nº 46069.003875/2012-11, COM VIGÊNCIA DE 28/12/2012 A 01/12/2017 E DATA DE ASSINATURA 28/12/2012 CONF. DOC | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590385 | 16/05/2014 | 1726.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMEENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA PARA LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO , COORDENADORA DO SINE MUNICIPAL , QUE FOI CONVIDADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA BASE DE GESTÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA - BGIMO, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2014, SENDO A DESPESA PAGA PELO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 059/2012, NÚMERO NO SICONV 775489/2012, PROCESSO MTE Nº 46069.003875/2012-11, COM VIGÊNCIA DE 28/12/2012 A 01/12/2017 E DATA DE ASSINATURA | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200190 | 16/05/2014 | 6440.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE DE ASSIS DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ADUBADEIRAS COM 02 SAIDAS 25LTS, 02 (DOIS) CORTADORES DE GRAMA ELETRICO E 02 (DUAS) ADUBADEIRAS ESPALHADOR MANOBRAVEL, O MATERIAL AQUI DESTACADO DESTINA-SE AO CENTRO DE TREINAMENTO DA PREFEITUIRA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E PARA O ESTADIO LEONARDO DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA) CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200191 | 16/05/2014 | 7800.00 | 19751697000160 | CLEYTON PEREIRA PAULINO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070200 | 16/05/2014 | 82.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070201 | 16/05/2014 | 154.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070202 | 16/05/2014 | 465.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080167 | 16/05/2014 | 300.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080168 | 16/05/2014 | 565.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080169 | 16/05/2014 | 1702.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090181 | 16/05/2014 | 260.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090182 | 16/05/2014 | 491.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090183 | 16/05/2014 | 1478.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090184 | 16/05/2014 | 27053.88 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº 312/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060301 | 16/05/2014 | 340.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060302 | 16/05/2014 | 640.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060303 | 16/05/2014 | 1928.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050131 | 16/05/2014 | 126.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050132 | 16/05/2014 | 237.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050133 | 16/05/2014 | 715.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030084 | 16/05/2014 | 17.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030085 | 16/05/2014 | 32.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030086 | 16/05/2014 | 99.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040114 | 16/05/2014 | 74.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040115 | 16/05/2014 | 139.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040116 | 16/05/2014 | 419.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020205 | 16/05/2014 | 160.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 16/05/2014 | 302.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020207 | 16/05/2014 | 909.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120178 | 16/05/2014 | 51.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120179 | 16/05/2014 | 97.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120181 | 16/05/2014 | 293.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110313 | 16/05/2014 | 358.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110314 | 16/05/2014 | 674.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110315 | 16/05/2014 | 2029.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100426 | 16/05/2014 | 6129.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100427 | 16/05/2014 | 11544.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100428 | 16/05/2014 | 34751.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180119 | 16/05/2014 | 59.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180120 | 16/05/2014 | 111.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180121 | 16/05/2014 | 334.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170076 | 16/05/2014 | 459.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170077 | 16/05/2014 | 865.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170078 | 16/05/2014 | 2606.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130234 | 16/05/2014 | 4083.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130235 | 16/05/2014 | 7691.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130236 | 16/05/2014 | 23152.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141206 | 16/05/2014 | 532.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141207 | 16/05/2014 | 1002.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141208 | 16/05/2014 | 3018.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480194 | 16/05/2014 | 73.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480195 | 16/05/2014 | 138.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480196 | 16/05/2014 | 417.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510182 | 16/05/2014 | 461.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510183 | 16/05/2014 | 869.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510184 | 16/05/2014 | 2616.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530122 | 16/05/2014 | 59.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530123 | 16/05/2014 | 112.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530124 | 16/05/2014 | 337.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520116 | 16/05/2014 | 50.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520117 | 16/05/2014 | 94.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520118 | 16/05/2014 | 285.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410072 | 16/05/2014 | 103.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410073 | 16/05/2014 | 194.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410074 | 16/05/2014 | 584.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400128 | 16/05/2014 | 46.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400129 | 16/05/2014 | 87.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400130 | 16/05/2014 | 262.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200187 | 16/05/2014 | 48.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200188 | 16/05/2014 | 91.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200189 | 16/05/2014 | 274.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141209 | 16/05/2014 | 482.66 | 00008375023493 | FABIANE BASTO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141210 | 16/05/2014 | 289.20 | 00008179871428 | ERIVAN CAVALCANTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120180 | 16/05/2014 | 800.85 | 00007402211401 | FABIANA CORREA ZERMIANI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIA PARA A BIOLOGA DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA FABIANA CORREA ZERMIANI, MATRICULA 73.807-7, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII- CONGRESSO DE SOCIEDADE DE ZOOLOGICOE AQUARIOS DO BRASIL, DE 23 A 27 DE MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110311 | 16/05/2014 | 9770.28 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) caminhões basculantes de carroceria aberta com capacidade de 6m3, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições de nºs 05 a 09) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110312 | 16/05/2014 | 2930.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(Dois) caminhões tanques com capacidade de 6.000 litros apresentado pelo LOTE 04, conforme Contrato 60/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições de nºs 05 a 09) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080171 | 16/05/2014 | 271469.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento do depósito Judicial referente ação de desapropriação para fins de utilidade Pública expedido pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme Processo nº 0014846-54.2014.815.2001 em favor da parte promovida (WALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO) e de acordo com Decreto Municipal nº 7.928 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060304 | 16/05/2014 | 1386.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 0207/2014, PREGÃO Nº. 04037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 348/2013-2 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1080313022 MÁSCARA DESCARTÁVEL COM 03 CAMADAS E DUPLA FACE TIPO CIRÚRGICA COM ELÁSTICO - CAIXA C/100 UND. MARCA:DESCARPAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080170 | 16/05/2014 | 233.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a cobrança de Guia de custas, referente ao Processo Judicial nº 0014846-54.2014.815.2001, para depósito em cumprimento a decisão de liminar em favor da parte promovida/ Expropriada (Walderez Guerra de Farias Filho), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030087 | 19/05/2014 | 1350.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de recargas de cartucho para serem utizados pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110316 | 19/05/2014 | 1845.70 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O valor empenhado, refere-se as guias de pagamento dos periodos de 28/05/2012 a 27.05.2017 de Competencias 05/2013 e 05/2014 da Remuneração do Contrato de Permissão Especial de Uso SR/PB-0011-12-00, de acordo com o processo 2014/051808/GAPRE em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141211 | 19/05/2014 | 400.00 | 00075988186491 | EDNALVA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141212 | 19/05/2014 | 400.00 | 00004904366417 | JOANA D ARC DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141213 | 19/05/2014 | 400.00 | 00008567143489 | ZILDA MILANI DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530125 | 19/05/2014 | 18.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2014. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. 580119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100142008 | 0130237 | 19/05/2014 | 24904.96 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PATRIMONIAL, PREVENTIVA E EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.CONTRATO Nº571/2008 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2008, CONF.REQUERIMENTO Nº 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100392011 | 0130238 | 19/05/2014 | 23175.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF.CONTRATO Nº102/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2011, CONF.REQUERIMENTO Nº 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090185 | 19/05/2014 | 241.32 | 00058628100725 | ANTONIO CLAUDINO DE PAULA | A PRESENTE DESDESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 038027/2014, PARECER JURIDICO Nº 841/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100429 | 19/05/2014 | 241.33 | 00002743204443 | LEONILDA EMIDIO DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 013663/2014, PARECER JURIDICO Nº 831/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510185 | 19/05/2014 | 1521.66 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3 1/12 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA ABRASF, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2014, EM BELO HORIZONTE - MG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580135 | 19/05/2014 | 255.74 | 00004648034465 | WANESSA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias durante viagem a Pilões e Areia/PB, para participação de visita técnica com parceiros e mulheres contempladas no projeto "Mulheres, Cores e Flores", a serem realizados nos dias 19 e 21 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580136 | 19/05/2014 | 255.74 | 00062152793404 | MARIA LEOCARDIA DE AZEVEDO SOUTO | Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias durante viagem a Pilões e Areia/PB, para participação de visita técnica com parceiros e mulheres contempladas no projeto "Mulheres, Cores e Flores", a serem realizados nos dias 19 e 21 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0580137 | 19/05/2014 | 8410.91 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza para esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580138 | 19/05/2014 | 255.74 | 00001321576838 | REGINA MARLENE BONFÁ DOS SANTOS | Valor que se empenha para cobrir despesas com diária durante participação em visita técnica com parceiros e mulheres contempladas no projeto "Mulheres, Cores e Flores" a serem realizados nos dias 19 e 21 de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580139 | 19/05/2014 | 2635.60 | 15148392000108 | ELIANE MELO SOUZA DE FRANCA | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de material gráfico para Campanha com os times de futebol de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0530136 | 20/05/2014 | 195.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado referente a Adesão a pregão 04006/2014, através da ordem de compra nº 233/2014 Aquisição de Material de Expediente, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0530138 | 20/05/2014 | 703.20 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | Valor empenhado referente a Adesão ao Pregão 04006/2014, atravez da ordem de compra nº 236/2014 Aquisição de Material de Expediente, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530139 | 20/05/2014 | 159.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA - ME | Valor empenhado referente a Adesão ao Pregão 04006/2014, atraves da ordem de compra nº 234/2014 Aquisição de Material de Expediente, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580129 | 20/05/2014 | 37.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100434 | 20/05/2014 | 227.92 | 00037420062404 | JOÃO BATISTA MOREIRA DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 038433/2014, PARECER JURIDICO Nº 853/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090186 | 20/05/2014 | 11666.64 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 025995/2014, PARECER JURIDICO Nº 1041/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020210 | 20/05/2014 | 269.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040117 | 20/05/2014 | 124.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030088 | 20/05/2014 | 29.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050135 | 20/05/2014 | 211.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060309 | 20/05/2014 | 570.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090187 | 20/05/2014 | 437.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080172 | 20/05/2014 | 504.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070203 | 20/05/2014 | 137.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100062009 | 0130239 | 20/05/2014 | 1335.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, NA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE(ANTIVÍRUS) E DE SERV.DE ACESSO A INTERNET, CONF.CONTRATO Nº 3925/2009 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130240 | 20/05/2014 | 6855.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141214 | 20/05/2014 | 893.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170079 | 20/05/2014 | 771.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180125 | 20/05/2014 | 99.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100435 | 20/05/2014 | 390.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA(CONSELHO MUNIC.DE EDUCAÇÃO) DOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100436 | 20/05/2014 | 359.82 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX. DE ADM. DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100437 | 20/05/2014 | 599.69 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100438 | 20/05/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100439 | 20/05/2014 | 401.91 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX. DE ADM. DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100440 | 20/05/2014 | 669.85 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100441 | 20/05/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100442 | 20/05/2014 | 10289.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110317 | 20/05/2014 | 601.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120183 | 20/05/2014 | 86.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530126 | 20/05/2014 | 99.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520119 | 20/05/2014 | 84.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510186 | 20/05/2014 | 774.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480197 | 20/05/2014 | 2282.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480198 | 20/05/2014 | 123.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200192 | 20/05/2014 | 81.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400131 | 20/05/2014 | 77.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410075 | 20/05/2014 | 173.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120182 | 20/05/2014 | 800.85 | 00005542028403 | MIRIAM PAREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIA PARA A TRATADORA DE ANIMAIS MIRIAM PEREIRA MATRICULA, 57.814-2, ACOMPANHAR A BIOLOGA DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA FABIANA CORREA ZERMIANI, MATRICULA 73.807-7, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII- CONGRESSO DE SOCIEDADE DE ZOOLOGICOE AQUARIOS DO BRASIL, DE 23 A 27 DE MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0100430 | 20/05/2014 | 200000.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de higiene e limpeza para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 045/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090087/2012, Processo nº 2012/098871 / conforme a Ordem de Compra nº 049/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100433 | 20/05/2014 | 410169.49 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Recargas dos cartões Eletronicos do Passe Legal- categoria Estudante dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino correspondente ao mês de maio de 2014 de acordo com o Oficio nº 031/2014 AETC-JP Processo nº 2014/051363 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100431 | 20/05/2014 | 21965.26 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE,Medição 21 com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. ( Mangabeira II ) | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100432 | 20/05/2014 | 29837.30 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE,Medição 22 com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. ( Mangabeira VII ) | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020208 | 20/05/2014 | 1615.20 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O valor empenhado refere-se a 1 ¹/² (uma e meia) diárias para a Cidade de Brasília - DF, no período de 21 à 22 de Maio de 2014, com o objetivo de acompanhando o Sr. Prefeito em reunião no Ministério das Cidades para tratar de assuntos institucionais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020209 | 20/05/2014 | 1615.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 ¹/² (uma e meia) diária para a cidade de Brasília-DF, no período de 21 à 22 de Maio de 2014, com o objetivo de participar de reunião no Ministério das Cidades para tratar de assuntos Institucionais. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050134 | 20/05/2014 | 1009.60 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 20/05/2014 | 744.51 | 00045140090406 | EDVANDO BATISTA DO NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SEERVIDORA IOLANDA BATISTA DO NASCIMENTO MATRICULA Nº 036099, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 044733/2014, PARECER JURIDICO Nº 896/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060306 | 20/05/2014 | 294.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.212/2014, PREGÃO Nº.04037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº.171/2014-1 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020216007 PAPEL TOALHA FARDO/1000 FOLHAS - INTERFOLHADO C/3 100% FIBRAS NATURAIS. MARCA:RARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060307 | 20/05/2014 | 980.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.212/2014, PREGÃO Nº.04037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº.350/2013-1 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020118008 REFIL MOP UMIDO ALGODÃO PONTA DOBRADA. MARCA:TTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0060308 | 20/05/2014 | 2106.80 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.214/2014, PREGÃO Nº.04036/2013, ORDEM DE COMPRA Nº.309/2013-2 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010602005 BORRACHA BICOLOR. MARCA:RED-BOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080173 | 21/05/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT, de projeto da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0080174 | 21/05/2014 | 79900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela aquisição de microcomputador desktop, tipo II (Quad Core 4.0 Gb, HD-500, monitor de 19") | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020211 | 21/05/2014 | 102.40 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de 01 (um) EXAUSTOR 15CM EXB 150, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0100443 | 21/05/2014 | 200189.54 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de higiene e limpeza para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 045/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090087/2012, Processo nº 2012/098871 / conforme a Ordem de Compra nº 049/2014 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0110318 | 21/05/2014 | 1820.14 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO Cha de macã, marca maratá | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110319 | 21/05/2014 | 850.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação do totem da fachada da SEINFRA, pintado em automotiva com duas cores variadas e recorte em adesivos, com instalação de acordo com o Mem. 072/2014 da DAF em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 21/05/2014 | 569.21 | 00000760266476 | PAULINO GONDIM DA SILVA NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 040412, PARECER JURIDICO Nº 870/2014 E DCOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170080 | 21/05/2014 | 85.13 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO, OCORRIDA EM 14/12/2012, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA, LOTADO NA SEMUSB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NQI 4680, CONFORME REQUERIMENTO Nº 350/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040752011 | 0090188 | 21/05/2014 | 22950.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 167/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480199 | 21/05/2014 | 923.48 | 00013318373400 | LUIS CARLOS BRANDAO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 040190/2014, PARECER JURIDICO Nº 871/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200193 | 21/05/2014 | 140.84 | 00004873566401 | JOSÉ ALEXANDRO CASSEMIRO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 025545/2214, PARECER JURIDICO Nº 830/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590390 | 21/05/2014 | 1777.76 | 00004953584368 | FRANCISCO JOSEAN FREIRE DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SAlARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 850/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640011 | 21/05/2014 | 720.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de 6 (seis) banners, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580131 | 22/05/2014 | 1334.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480201 | 22/05/2014 | 315.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PIAL CAIXA ARSTOP DIN MONO 20A SOBREPOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020212 | 22/05/2014 | 9685.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090189 | 22/05/2014 | 15748.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080175 | 22/05/2014 | 18131.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070204 | 22/05/2014 | 4962.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060310 | 22/05/2014 | 20535.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040082013 | 0060311 | 22/05/2014 | 150000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA VIERIA E QUEIROZ ADVOCACIA | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES REFERENTE A 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050136 | 22/05/2014 | 7619.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030089 | 22/05/2014 | 1054.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040119 | 22/05/2014 | 4472.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170081 | 22/05/2014 | 27763.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180126 | 22/05/2014 | 3564.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141215 | 22/05/2014 | 32147.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130241 | 22/05/2014 | 246588.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120184 | 22/05/2014 | 3128.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110322 | 22/05/2014 | 21618.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090092013 | 0100444 | 22/05/2014 | 22931.47 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº09009/2013 E CONTRATO Nº167/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº27/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100445 | 22/05/2014 | 1575.28 | 00015124193468 | ELIAS DE ALENCAR BRASIL | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 41/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100446 | 22/05/2014 | 65.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE ENSINO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 39/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100447 | 22/05/2014 | 780.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE ENSINO) NOO MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 36/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100448 | 22/05/2014 | 715.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE ENSINO) NOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100449 | 22/05/2014 | 715.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE ENSINO) NOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100450 | 22/05/2014 | 370122.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100451 | 22/05/2014 | 2014.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE OUTUBRO E O PERÍODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO DE Nº357/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410076 | 22/05/2014 | 6223.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400132 | 22/05/2014 | 2801.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200194 | 22/05/2014 | 2923.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480200 | 22/05/2014 | 4450.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510187 | 22/05/2014 | 27862.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520120 | 22/05/2014 | 3043.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530128 | 22/05/2014 | 3596.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENCIMENTO 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141216 | 22/05/2014 | 33.65 | 00080596410425 | VAMBERTO ARAUJO FERREIRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Vamberto Araújo Ferreira Mat. 56.684-5, referente ao dia 22/05/2014, trasladando o Conselheiro Tutelar Rodrigo Jose Barros Davino da SEDES, conforme ofício 361/2014 - CTRSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141217 | 22/05/2014 | 74.03 | 00004313213457 | RODRIGO JOSÉ BARROS DAVINO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Rodrigo Jose Barros Mat. 74.393-3, referente ao dia 22/05/2014, para recambio do adolescente R.O., conforme oficio 361/2014 - CTRSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110320 | 22/05/2014 | 1446.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais do mes de maio do corrente ano, de acordo com o Mem 0140/2014 da DIMAV/SEINFRA em anexo CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0110321 | 22/05/2014 | 1248.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO Pimentão tipo verde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0110323 | 22/05/2014 | 449.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Ovos tipo vermelho,embalagem acondicinado em bandeja c/30 unidades O valor empenhado, refere-se a aquisição de generos alimenticios (Pereciveis e não pereciveis) para atender as necessidades da SEINFRA, conforme Pregão Presencial 04-002/2014 e Contrato 04-149/2014 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110324 | 22/05/2014 | 641.14 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para garantia de revisão de 20.000 km, do veiculo oficial NISSAN de placa OGG-1299, de acordo com o Mem. 0137/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110325 | 22/05/2014 | 608.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de serviços para garantia de revisão de 20.000 km, do veiculo oficial NISSAN de placa OGG-1299, de acordo com o Mem. 0137/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070205 | 22/05/2014 | 1789.09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE BRUNNO SINTÔNIO FIALHO DE OLIVEIRA, PERCURSO JPA/BSB/JPA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060312 | 23/05/2014 | 2686.89 | 00072636793453 | ANTONIA DE SOUZA SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSÉ DE ARIMATEA SANTOS MATRICULA Nº 11.048-4, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 037913/2014, PARECER JURIDICO Nº 920/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0060313 | 23/05/2014 | 987.90 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO A CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº.140/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110326 | 23/05/2014 | 114.41 | 00027476170415 | LUCENBERG DE ALBUQUERQUE MOURA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a empresa Equiterra Ltda, conduzindo o equipamento de desobstrução de galeria a vacuo de placa -5404 para manutenção corretiva da transmissão do motor /bomba. CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110327 | 23/05/2014 | 160.17 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, para discutir orçamentos e supervisionar serviços nas dependencias da oficina nos equipamentos de desobstrução de galerias CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110328 | 23/05/2014 | 114.41 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, Conduzindo o engenheiro Francisco de Assis dos Santos Lima, para supervisionar orçamentos de caminhões desta Edilidade. CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110329 | 23/05/2014 | 114.41 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a empresa Equiterra Ltda, para retirar vazamento hidraulico e manutenção das bombas de vácuo e jato do caminhão de palca MNI-5872. desta Edilidade. CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110330 | 23/05/2014 | 114.41 | 00000744499402 | RAIFFE MARTINHO DE OLIVEIRA LIMA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a empresa Equiterra Ltda, conduzindo o equipamento de desobstrução de galeria para substituir pinhão do carretel da mangueira e retirar vazamento hidraulico. CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480202 | 23/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº10000000000059497, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480203 | 23/05/2014 | 1172.25 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO REDIDENCIAL MANACÁ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº029.8424-01 E COD. NE:995, DE ACORDO COM PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530142 | 25/05/2014 | 8848.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente a pagamento de passagens aéreas, destinadas aos palestrantrantes que irão participar do I Forúm de discursão sobre a Implantação do Parque Tecnológico em João Pessoa, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510216 | 26/05/2014 | 6600.00 | 00002714665454 | SERGIO RICARDO AGUIAR DE SENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/074856 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | INTERVENÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580146 | 26/05/2014 | 660.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha para cobrir despesas com recarga de cartuchos para o Centro de Referência da Mulher Ednalva bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510188 | 26/05/2014 | 94.18 | 00006758576434 | PAULO DE ARAÚJO BARROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/105093, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510189 | 26/05/2014 | 105.52 | 00046703926468 | LUIZ ANSELMO A CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2014/046198 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510190 | 26/05/2014 | 976.75 | 00004631797495 | JUSTA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/114106 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510191 | 26/05/2014 | 741.80 | 00039671429491 | GENIVAL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2012/112502 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510192 | 26/05/2014 | 447.10 | 00092180701934 | THEREZINHA BRASIL MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/126072 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510193 | 26/05/2014 | 5509.80 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/136605 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510194 | 26/05/2014 | 601.10 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2014/043023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510195 | 26/05/2014 | 2160.00 | 00002233491432 | VERÔNICA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/093435 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510196 | 26/05/2014 | 180.92 | 00011323116249 | ROSILDA DUARTE QUINTANS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2014/034749 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510197 | 26/05/2014 | 830.19 | 00000843334487 | DORIVAN CAVALCANTI DE SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2014/032549 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510198 | 26/05/2014 | 858.64 | 00091747325449 | LEONICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO N° 2014/003105 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510199 | 26/05/2014 | 17.74 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/064077 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510200 | 26/05/2014 | 203.73 | 00008753891473 | ALCIDES TOTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/048221 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510201 | 26/05/2014 | 287.61 | 00004455088415 | MARIA DA PENHA SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2014/003116 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510202 | 26/05/2014 | 252.92 | 00069206651404 | GUSTAVO MAGNO DE SENA TAVARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2014/014941 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510203 | 26/05/2014 | 140.28 | 00004450320492 | JACQUES PAIVA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2014/028901 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510204 | 26/05/2014 | 28.55 | 00000277479487 | MARIA GLAUCIA DE VASCONCELOS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2014/030707 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510205 | 26/05/2014 | 432.00 | 00050745662404 | EDILMA FERREIRA LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2014/030901 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510206 | 26/05/2014 | 35.00 | 00000874810493 | MARCONI EDSON LIMA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2014/035811 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590393 | 26/05/2014 | 1685.37 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. AENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590394 | 26/05/2014 | 41.14 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI CELULAR DO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590395 | 26/05/2014 | 11419.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590396 | 26/05/2014 | 1220.49 | 00002770611488 | GABRIELA COSTA NUNES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 E 14(QUATORZE DIAS) TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 041907/2014, PARECER JURIDICO Nº 922/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110331 | 26/05/2014 | 5645.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção emergencial dos equipamentos de prefixo CLJ-01, CLV-01 , CLVJ-01, de acordo com o Mem. 0119/2014 da DIMAV em anexo. CONGTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110332 | 26/05/2014 | 58878.65 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Adequação/duplicação da av.Panoramica Altiplano Cabo Branco Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação Cabo Branco ) trecho 01-Estaca 0 a 14 e trecho 2 ( Estaca 29 a 135) no Municipio de João Pessoa-PB, Contrato de Repasse nº 247.153-67/MTURISMO/TURISMO DO BRASIL, conforme Contrato 19/2012 da CP 20/2011 da CSL SEINFRA. | 03112014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142013 | 0100452 | 26/05/2014 | 259900.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente a 113 ( cento e treze ) kits de Robótica para atendimento do Projeto de Robótica desenvolvido nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 38/2014 Item 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09014/2013, Processo nº 2014/014567 conforme documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090142013 | 0100453 | 26/05/2014 | 38985.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 113 ( cento e treze) Manutenção Integral dos kits de Robotica Pedagogica para atender o Projeto de Robótica desenvolvido nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Item 03 do Contrato nº 38/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09014/2013, Processo nº 2014/014567 conforme documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0040120 | 26/05/2014 | 32061.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520122 | 26/05/2014 | 855.62 | 00091740843487 | LEONARD JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR LEONARD JOHNSON MAT 59.412-1 PARA PARTICIPAR DA 75º REUNIÃO DA FORNATUR (FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE TURISMO) QUE SERA REALIZADO NO SHERATON HOTEL EM SALVADOR - BA CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520123 | 26/05/2014 | 495.36 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR LUCIANO JOSE GOMES LAPA MATRICULA 73.765-8 PARA PARTICIPAR DA 75º REUNIÃO DA FORNATUR (FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE TURISMO) QUE SERA REALIZADO NO SHERATON HOTEL EM SALVADOR - BA CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480204 | 26/05/2014 | 22838.40 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530129 | 26/05/2014 | 11419.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0200195 | 26/05/2014 | 22838.40 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEJER, VALOR MENSAL R$ 2.196,00, PERÍODO DE 19/02/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0200196 | 26/05/2014 | 22838.40 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEJER, VALOR MENSAL R$ 2.196,00, PERÍODO DE 19/02/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070206 | 26/05/2014 | 916.67 | 00044167008491 | SUENIA PATRICIA LIRA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 031288/2014, PARECER CURIDICO Nº 788/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0070207 | 26/05/2014 | 11419.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0400133 | 26/05/2014 | 45676.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVODE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141218 | 26/05/2014 | 900.00 | 00041435800478 | MARIA VERONICA PESSOA MACHADO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 036686/2014, PARECER JURIDICO Nº 933/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141219 | 26/05/2014 | 11419.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141220 | 26/05/2014 | 10375.90 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº. 056461/2014, CONTRATO Nº. 17/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100454 | 26/05/2014 | 879.12 | 00083994351472 | JACQUELINE DOS SANTOS DOIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 60%(SESSENTA POR CENTO) DO PREMIO NOTA 10 DA CREI JOÃO TOTA, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 04860/2014, PARECER JURIDICO Nº 945/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100455 | 26/05/2014 | 11419.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0120185 | 26/05/2014 | 138493.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCO E MOTONÁUTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM, NO PERÍODO DE 21/05/2014 A 31/12/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.800,00, CONFORME CONTRATO Nº 126/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100456 | 27/05/2014 | 207.13 | 00000754874460 | ALEXANDER BRAUN DE OLIVEIRA SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 028254/2014, PARECER JURIDICO Nº 867/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100457 | 27/05/2014 | 244.20 | 00065918126449 | IVANIA DO NASCIMENTO PIRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE DERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 035217/2014, PARECER JURIDICO Nº 921/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400134 | 27/05/2014 | 1100.00 | 00020299540472 | FRANCISCA LOPES LEITE DUARTE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DO EXERCICIO DE 2014 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM OPROCESSO EXTERNO Nº 046415/2014, PARECER JURIDICO Nº 939/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0520124 | 27/05/2014 | 11089.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101062010 | 0130242 | 27/05/2014 | 24600.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo nº 003/2013 ao Contrato nº 284/2010, para Contratação de Empresa para Manutenção Preventiva e Correntiva, com reposição de peças originais Gestetner, nas 04(quatro) maquinas Duplicadoras Modelos: 5309L, 5430 e Duplicadoras Digitais de porte Grande: CP6244+ e CP6143L - SEDE/SMS, Conforme Pregão Presencial nº 106/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141221 | 27/05/2014 | 400.00 | 00096020083420 | ESTELITA FAÇAL DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141222 | 27/05/2014 | 400.00 | 00002549367413 | JOELMA FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141223 | 27/05/2014 | 400.00 | 00000798182423 | RELIGIA SANDRA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141224 | 27/05/2014 | 400.00 | 00002110215470 | ROSICLEIDE ALVES MATOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141225 | 27/05/2014 | 400.00 | 00005343961436 | MARIA DE JESUS TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141226 | 27/05/2014 | 400.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141227 | 27/05/2014 | 400.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141228 | 27/05/2014 | 400.00 | 00069202290482 | ANTONIO GENU DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141229 | 27/05/2014 | 400.00 | 00077221656487 | CLODOALDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141230 | 27/05/2014 | 400.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141231 | 27/05/2014 | 400.00 | 00046789847472 | ISETE PETROLINA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141232 | 27/05/2014 | 400.00 | 00001097420442 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141233 | 27/05/2014 | 400.00 | 00008206815473 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141234 | 27/05/2014 | 400.00 | 00017665086420 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141235 | 27/05/2014 | 400.00 | 00013310682404 | MANOEL CAVALCANTE DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141236 | 27/05/2014 | 400.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141237 | 27/05/2014 | 400.00 | 00006268731425 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141238 | 27/05/2014 | 400.00 | 00006466342409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141239 | 27/05/2014 | 400.00 | 00002084385482 | MARIA JACILEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141240 | 27/05/2014 | 400.00 | 00009995744422 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141241 | 27/05/2014 | 400.00 | 00091710154420 | MARIA JOSÉ FERREIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141242 | 27/05/2014 | 400.00 | 00097785970491 | MARIA LÚCIA MATIAS DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141243 | 27/05/2014 | 400.00 | 00004634933462 | MARINALVA DE ARAUJO OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141244 | 27/05/2014 | 400.00 | 00005507749809 | RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141245 | 27/05/2014 | 400.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141246 | 27/05/2014 | 400.00 | 00008914588408 | ALAN JANES DA SILVA MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141247 | 27/05/2014 | 400.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141248 | 27/05/2014 | 400.00 | 00003531674447 | CLAUDINILDA DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141249 | 27/05/2014 | 400.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141250 | 27/05/2014 | 400.00 | 00005494610438 | GRACE KELLY MENEZES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141251 | 27/05/2014 | 400.00 | 00008159160437 | ILCA DOS SANTOS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141252 | 27/05/2014 | 400.00 | 00002500806480 | IRENILDA LEITE LEONARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141253 | 27/05/2014 | 400.00 | 00010862264456 | JESSICA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141254 | 27/05/2014 | 400.00 | 00070086598490 | JOSÉ ACINDINO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141255 | 27/05/2014 | 400.00 | 00087903520415 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141256 | 27/05/2014 | 400.00 | 00009662195467 | JUCÉLIA LUCIA XAVIER DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141257 | 27/05/2014 | 400.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141258 | 27/05/2014 | 400.00 | 00000082294496 | MARIA CLEIDE RODRIGUES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141259 | 27/05/2014 | 400.00 | 00003230054466 | ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141260 | 27/05/2014 | 400.00 | 00005532583463 | ANAIRES LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141261 | 27/05/2014 | 400.00 | 00097875074487 | ANDREA ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141262 | 27/05/2014 | 400.00 | 00007962575409 | CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141263 | 27/05/2014 | 400.00 | 00010623216426 | IDAYANE MARIA DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141264 | 27/05/2014 | 400.00 | 00006741351485 | CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141265 | 27/05/2014 | 400.00 | 00006586190479 | JOSÉLIA DOS SANTOS VITURINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141266 | 27/05/2014 | 400.00 | 00020636920410 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141267 | 27/05/2014 | 400.00 | 00000170710467 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141268 | 27/05/2014 | 400.00 | 00025194020406 | MARIA DA PENHA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141269 | 27/05/2014 | 400.00 | 00085515043472 | MARIA JOSÉ VICENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141270 | 27/05/2014 | 400.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141271 | 27/05/2014 | 400.00 | 00028203313434 | TEREZINHA MARIA DA SILVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141272 | 27/05/2014 | 400.00 | 00072706406453 | VLANEDIR BARROS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141273 | 27/05/2014 | 400.00 | 00084049260425 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560011 | 27/05/2014 | 194740.00 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | Valor empenhado referente a Cpmplementação do Empenho de nº 560002/2014 correspondente ao pagamento na contratação da Empresa Especializada em Serviços Gerais (limpeza, conservação e higienização) para atender as necessidades da ECARTES, de Abril a Julho de 2014 de acordo com o Contrato nº 156/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09080/2012, Processo nº 2013/028846 conforme a Ordem de Compra nº 160/2013 e documentação anexao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012013 | 0200197 | 27/05/2014 | 83948.60 | 04268324000166 | ALB ENG. E SRV. EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO 04/2013 FIRMADO ENTRE A SEJER-PMJP E A ALB ENG. E SERV. EIRELI-EPP, O PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/048442 OFICIO Nº 524/2014 - GS/SEPLAN CONTAPARTIDA CONF. DOC EM ANEXO | 03742014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012013 | 0200198 | 27/05/2014 | 305784.12 | 04268324000166 | ALB ENG. E SRV. EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO 04/2013 FIRMADO ENTRE A SEJER-PMJP E A ALB ENG. E SERV. EIRELI-EPP, O PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/048442 OFICIO Nº 524/2014 - GS/SEPLAN CONF. RECURSO PROPRIO DOC EM ANEXO | 03742014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200200 | 28/05/2014 | 20000.00 | 09477370000199 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO XVII CAMPEONATO BRASILEIRO DE ATLETISMO MASTER O EVENTO SE REALIZARA NO PERIODO DE 30 E 31/05 E 01/06/2014 NA PISTA DE ATLETISMO DA UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590447 | 28/05/2014 | 1685.37 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DO SINE MUNICIPAL DE ABRIL DE 2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242013 | 0240095 | 28/05/2014 | 29500.00 | 05215437000166 | MERCONSUMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME - ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-093/2014, PREGÃO PRESNCIAL 024/2013, DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040022014 | 0240094 | 28/05/2014 | 1591.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-136/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-002/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240096 | 28/05/2014 | 4474.10 | 10795401000139 | BRAGA E CLAUDINO COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BICICLETAS UTILIZADAS PELA CICLO PATRULHA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM DISPENSA POR VALOR CONFORME O PARECER Nº 03/2014 - ASJUR/SEMUSB. SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0240097 | 28/05/2014 | 28.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 189/2014, PREGÃO Nº 068/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0240098 | 28/05/2014 | 4115.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO PREGÃO 006/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 238/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0240099 | 28/05/2014 | 2271.82 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO PREGÃO 006/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 239/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110333 | 28/05/2014 | 437624.30 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB,através do Recurso Royalties Petrobrás, apresentado pelo LOTE 02 do Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 03112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110334 | 28/05/2014 | 500.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a impressão de 50(cinquenta) adesivos colante,colorido, medindo 40x20cm para carros , de acordo com o Mem. 44/2014 da DAF e orçamenos em anexo. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 1909- OP- 003 C/C. 1180-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060318 | 28/05/2014 | 1582.09 | 00009018307475 | ANALICE GOUVEIA DO NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE COSMO DOS SANTOS MATRICULA Nº 07.899-9, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 045660/2014, PARECER JURIDICO Nº 972/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200199 | 28/05/2014 | 18547.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 33/2012, ADITIVO Nº 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00, NO PERÍODO DE 04/05/2014 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100458 | 28/05/2014 | 2916.67 | 00003962339884 | JOSE LEONCIO DA SILVAJUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 046722/2014, PARECER JURIDICO Nº 964/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090190 | 28/05/2014 | 444.38 | 00002035708478 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 038796/2014, PARECER JURIDICO Nº 1003/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060314 | 28/05/2014 | 372705.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060315 | 28/05/2014 | 214858.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060316 | 28/05/2014 | 204624.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060317 | 28/05/2014 | 18979.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060319 | 28/05/2014 | 533.31 | 00008417797408 | LAIS MARCELLE NICOLAU ABRANTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 028669/2014, PARECER JURIDICO Nº 1002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020213 | 29/05/2014 | 118.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 29/05/2014 | 3423.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020215 | 29/05/2014 | 1062.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040121 | 29/05/2014 | 54.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040122 | 29/05/2014 | 1580.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040123 | 29/05/2014 | 490.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 29/05/2014 | 12.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030092 | 29/05/2014 | 372.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030093 | 29/05/2014 | 115.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050137 | 29/05/2014 | 92.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050138 | 29/05/2014 | 2693.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050139 | 29/05/2014 | 835.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060320 | 29/05/2014 | 250.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 29/05/2014 | 7259.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060322 | 29/05/2014 | 2252.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070208 | 29/05/2014 | 60.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070209 | 29/05/2014 | 1754.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070210 | 29/05/2014 | 544.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 29/05/2014 | 3076.03 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 6ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 657941/D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO, VENCIMENTO 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080176 | 29/05/2014 | 221.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080177 | 29/05/2014 | 6409.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080178 | 29/05/2014 | 1989.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090191 | 29/05/2014 | 191.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090192 | 29/05/2014 | 5567.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090193 | 29/05/2014 | 1727.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530130 | 29/05/2014 | 43.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530131 | 29/05/2014 | 1271.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530132 | 29/05/2014 | 394.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520125 | 29/05/2014 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520126 | 29/05/2014 | 1075.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520127 | 29/05/2014 | 333.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510207 | 29/05/2014 | 339.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510208 | 29/05/2014 | 9849.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510209 | 29/05/2014 | 3056.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480205 | 29/05/2014 | 54.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480206 | 29/05/2014 | 1573.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480207 | 29/05/2014 | 488.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200201 | 29/05/2014 | 35.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200202 | 29/05/2014 | 1033.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200203 | 29/05/2014 | 320.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400135 | 29/05/2014 | 34.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400136 | 29/05/2014 | 990.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400137 | 29/05/2014 | 307.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410077 | 29/05/2014 | 75.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410078 | 29/05/2014 | 2200.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410079 | 29/05/2014 | 682.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100459 | 29/05/2014 | 4512.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100460 | 29/05/2014 | 130840.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100462 | 29/05/2014 | 40602.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100463 | 29/05/2014 | 193.38 | 00069085137420 | MARIA INEZ DE ALMEIDA DANTAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO COMPLEMENTO DO 14º(DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO, PREMIO NOTA 10(DEZ) DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 354/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100464 | 29/05/2014 | 6108.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100465 | 29/05/2014 | 715.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA(CONSELHO MUNIC.DE EDUCAÇÃO) NOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110335 | 29/05/2014 | 263.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110336 | 29/05/2014 | 7642.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110337 | 29/05/2014 | 2371.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120187 | 29/05/2014 | 38.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120188 | 29/05/2014 | 1106.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120189 | 29/05/2014 | 343.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130243 | 29/05/2014 | 3006.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130244 | 29/05/2014 | 87170.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130245 | 29/05/2014 | 27051.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141274 | 29/05/2014 | 330.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141280 | 29/05/2014 | 9578.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141281 | 29/05/2014 | 2972.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040012010 | 0141282 | 29/05/2014 | 49981.45 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REF. AO PROCESSO Nº 69473/2010, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANEBNTE, COM RECURSOS ORDINÁRIOS DE CONTRAPARTIDA, CONF.REQUERIMENTO Nº 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040012010 | 0141283 | 29/05/2014 | 20427.28 | 04435965000168 | INECOM EQUIP. E INSTA. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REF. AO PROCESSO Nº 69710/2010, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANEBNTE, COM RECURSOS ORDINÁRIOS DE CONTRAPARTIDA, CONF.REQUERIMENTO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040012010 | 0141284 | 29/05/2014 | 17849.25 | 04435965000168 | INECOM EQUIP. E INSTA. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REF. AO PROCESSO Nº 69710/2010, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSOS ORDINÁRIOS DA PMJP, CONF.REQUERIMENTO Nº 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180131 | 29/05/2014 | 43.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180132 | 29/05/2014 | 1260.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180134 | 29/05/2014 | 391.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170082 | 29/05/2014 | 338.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170083 | 29/05/2014 | 9814.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170084 | 29/05/2014 | 3045.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030090 | 29/05/2014 | 2000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material gráfico (pastas e crachás) para a realização do IV Semana do Geógrafo da Univesidade Federal da Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080179 | 29/05/2014 | 178857.64 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a construção do Espaço Mais Cultura - Centro Cultural de Mangabeira em João Pessoa, conforme Contrato nº 15/2012 e Concorrência nº11/2012. | 03612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120186 | 29/05/2014 | 1129.60 | 02584924001694 | INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITORIO, HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR QUE IRÁ MINISTRAR CURSO DE ARBORIZAÇAO PARA OS TECNICOS DA SEMAM, INCLUINDO 02 COFE-BREK, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0120190 | 29/05/2014 | 15000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE QUANDO VIAJAM A T RABALHO DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO NUMERO 287/2013, DO PREGÃO 069/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100461 | 29/05/2014 | 385453.69 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 029/2014 correspondente ao mês de Maio de 2014 conforme Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , constante no Processo Administrativo nº 2014/058241 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090112014 | 0100466 | 29/05/2014 | 4349.40 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho 100412/2014 para aquisição de Kits Escolares para os alunos das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, objeto do Pregão Presencial nº 09011/2014, SRP 09022/2014, correspondente ao Lote 03, relativo ao valor unitário do kit, que passa R$ 121,37 para R$ 121,70 Contrato nº 09051/2014, O.C nº 065/2014, Processo Administrativo nº 2013/120648. Recursos/FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141275 | 29/05/2014 | 400.00 | 00070532325494 | MARCIO PESSOA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141276 | 29/05/2014 | 400.00 | 00005562866420 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141277 | 29/05/2014 | 400.00 | 00010779570413 | CARLOS RENÉ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141278 | 29/05/2014 | 400.00 | 00070925526487 | LUIZA FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141279 | 29/05/2014 | 400.00 | 00001078673462 | MARCELO CLÁUDIO DOS SANTOS MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0240100 | 29/05/2014 | 4014.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGÃO 046/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 469, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0240101 | 29/05/2014 | 5340.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 24/2014, PREGÃO Nº 051/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240102 | 29/05/2014 | 1755.80 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREACK DESTINADO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240103 | 29/05/2014 | 984.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS E CHAVES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672013 | 0240104 | 29/05/2014 | 1145.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 60/2014, PREGÃO Nº 04067/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240105 | 29/05/2014 | 8000.00 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE PERIODICOS E PUBLICAÇÕES, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA ONLINE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0240106 | 29/05/2014 | 109.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 237/2014, PREGÃO Nº 006/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240107 | 29/05/2014 | 403.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0240108 | 29/05/2014 | 2136.48 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 240/2014, PREGÃO Nº 006/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240109 | 29/05/2014 | 360.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENÓRIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0240110 | 29/05/2014 | 1680.24 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 182/2014, PREGÃO Nº 068/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040642013 | 0240111 | 29/05/2014 | 11250.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 60/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240112 | 29/05/2014 | 525.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÕES DE CARTÕES DE VISITAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0240113 | 29/05/2014 | 40.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 253/2014, PREGÃO Nº 4006/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0200204 | 29/05/2014 | 2500.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODALIDADE PERMANENTE, OFICIO Nº0339/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2013, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2013/064238, ORDEM DE COMPRA 000107/2014 EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0200205 | 29/05/2014 | 5350.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODALIDADE PERMANENTE, OFICIO Nº039/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2013, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2013/064238, ORDEM DE COMPRA 000107/2014 EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400138 | 29/05/2014 | 4600.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor empenhado referente contratação de serviços com Refeições e Aluguel de Sala para o evento do Curso de Capacitação Controle Social das Obras Públicas patrocinado pela Secretaria de Transparêncioa Pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580140 | 29/05/2014 | 77.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580141 | 29/05/2014 | 2257.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580142 | 29/05/2014 | 700.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252014 | 0200207 | 29/05/2014 | 14645.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODALIDADE PERMANENTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2014, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2013/103346, CONTRATO DE Nº 04-162/2014 EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252014 | 0200209 | 29/05/2014 | 123023.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODALIDADE PERMANENTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2014, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2013/103346, CONTRATO DE Nº 04-161/2014 EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200210 | 29/05/2014 | 6440.00 | 19751697000160 | CLEYTON PEREIRA PAULINO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040192013 | 0200211 | 29/05/2014 | 135000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO CONF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2013 - PEGRÃO PRESENCIAL 019/2013/SMS, PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº 2014/016469 - REG. 04-018/2014, CONTRATO Nº 04-111/2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0200206 | 29/05/2014 | 31070.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODALIDADE PERMANENTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2013, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2013/007933, CONTRATO DE Nº 51/2014 EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0200208 | 29/05/2014 | 5340.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODALIDADE PERMANENTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2013, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2013/007933, CONTRATO DE Nº 50/2014 EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0200212 | 30/05/2014 | 468.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHAADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MODALIADE CONSUMO CONF. OFICIO Nº 0334/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058731, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 ORDEM DE COMPRA DE Nº 000226/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0200213 | 30/05/2014 | 2257.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHAADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MODALIADE CONSUMO CONF. OFICIO Nº 0334/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058731, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 ORDEM DE COMPRA DE Nº 000227/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0200214 | 30/05/2014 | 2178.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHAADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MODALIADE CONSUMO CONF. OFICIO Nº 0334/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058731, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 ORDEM DE COMPRA DE Nº 000228/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0200215 | 30/05/2014 | 3482.35 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR EMPENHAADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MODALIADE CONSUMO CONF. OFICIO Nº 0334/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058731, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 ORDEM DE COMPRA DE Nº 000229/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0200216 | 30/05/2014 | 30.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR EMPENHAADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MODALIADE CONSUMO CONF. OFICIO Nº 0334/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058731, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 ORDEM DE COMPRA DE Nº 000230/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0200217 | 30/05/2014 | 471.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHAADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MODALIADE CONSUMO CONF. OFICIO Nº 0334/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/058731, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 ORDEM DE COMPRA DE Nº 000262/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200218 | 30/05/2014 | 7976.20 | 05863702000112 | CISCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 76 SKATES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROMEORP SEMESTRE DO PROJETO SKATE NA BASE O PROJETO TEM SUAS ATIVIDADES NAS PRAÇA DA AMIZADE NO BAIRRO DO RANGEL, PRAÇA PLAZA EM MANAIRA, PRAÇA COQUEIRAL EM MANGABEIRA, PRAÇA DA PAZ BANCARIOS E PRAÇA LAURO WANDERLEY FUNCIONARIOS CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200220 | 30/05/2014 | 3800.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECARGAS E DAS IMPRESSORAS XEROS FHASER 3635, E HP 8600 OFFICE JET CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200221 | 30/05/2014 | 4250.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS ERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) CAMISAS E 170 (CENTO E SETENTA) CALÇÕES DESTINADO AO PROJETO PESE DE FUTEBOL DE CAMPO MIRIM CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200222 | 30/05/2014 | 1600.00 | 00007978854477 | JOSE BEZERRA ALVES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, PINTURA DO MURO DO CAMPO DE BEACH SOCCER SITO A PRAÇA ALVES DE SOUZA NO BAIRRO DO CASTELO BRANCO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200223 | 30/05/2014 | 113252.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200224 | 30/05/2014 | 63451.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 040222014 | 0200226 | 30/05/2014 | 99246.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODALIDADE PERMANENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 85/2013 PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2013/UFPA, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2013/103350, CONTRATO DE Nº 04.153/2014 EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200228 | 30/05/2014 | 3500.00 | 11747818000199 | GEORGE NOBREGA HENRIQUE - ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS COM 54 PASSAGEIROS DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA DESTINADO AOS ATLETAS DE FUTEBOL DE CAMPO DA G.R.S.C. ONG. BOTA PAZ NOS ESTADIOS PARA PARTICIPAR DE JOGO CONTRA A SELAÇÃO DA CIDADE DE FORTALEZA, EVENTO ESSE SE REALIZARA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200229 | 30/05/2014 | 4156.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) LATÕES DE TINTA DE 18LT DESTINADOS A DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DURANTE A COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS 2014, EVENTO REALIZADO PELA SEJER NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 10 DE AGOSTO DE 2014 BENEFICIANDO DIVERSAS COMUNIDADES CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200230 | 30/05/2014 | 3600.00 | 15353128000106 | ELETRICA CABO & FIO EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) SACOS DE CAL DE 10KG DESTINADOS A DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DURANTE A COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS 2014, EVENTO REALIZADO PELA SEJER NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 10 DE AGOSTO DE 2014 BENEFICIANDO DIVERSAS COMUNIDADES CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510210 | 30/05/2014 | 208.88 | 14175257000199 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO N° 2013/304540 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510212 | 30/05/2014 | 1789510.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510213 | 30/05/2014 | 55033.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510214 | 30/05/2014 | 1100.94 | 00000428468896 | JOSE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2013/026630 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510215 | 30/05/2014 | 5874.89 | 01847976000167 | CAD - CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/008437 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200227 | 30/05/2014 | 3653.38 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A II CORRIDA E CAMINHADA PARA CADEIRANTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA ESTE PROJETO DA SEJER SERA REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2014 NO BUSTO DE TAMANDADE NA PRAIA DE TAMBAU CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580143 | 30/05/2014 | 130.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400140 | 30/05/2014 | 205918.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400141 | 30/05/2014 | 44664.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590458 | 30/05/2014 | 2874.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640014 | 30/05/2014 | 630.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0590452 | 30/05/2014 | 6676.36 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMEENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SINE MUNICIPAL , SENDO A DESPESA PAGA PELO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 059/2012, NÚMERO NO SICONV 775489/2012, PROCESSO MTE Nº 46069.003875/2012-11, COM VIGÊNCIA DE 28/12/2012 A 01/12/2017 E DATA DE ASSINATURA 28/12/2012 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420099 | 30/05/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420100 | 30/05/2014 | 99047.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420101 | 30/05/2014 | 131220.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590450 | 30/05/2014 | 106229.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590451 | 30/05/2014 | 53857.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590457 | 30/05/2014 | 55357.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480211 | 30/05/2014 | 98984.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480212 | 30/05/2014 | 94213.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480208 | 30/05/2014 | 39803.79 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 08 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 04/2011, CONTRATO Nº 04/2011E CONVÊNIO Nº 0301542-19/2009. | 02832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480209 | 30/05/2014 | 8269446.44 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 04/2011, CONTRATO Nº 04/2011 E CONVÊNIO Nº 0301542-19/2009. | 02832014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510217 | 30/05/2014 | 2048.73 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/101001 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510218 | 30/05/2014 | 4191.43 | 00005977428472 | MARIA ROZALY DE BELMONT SABINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2014/039025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0510220 | 30/05/2014 | 737967.37 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA VISANDO EXECUÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO POR RESULTADOS - FASE 1: ALCANCE DO EQUILIBRIO FISCAL, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATONº 110/2013 - INEXIGIBILIDADE Nº 05/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIVER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580147 | 30/05/2014 | 620.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de alimentos durante atividades externas com a APROS - Associação de profissionais do Sexo da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | RODAS DE DIÁLOGO SOBRE A MULHER NO MUNDO DO TRABALHO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580155 | 30/05/2014 | 444.12 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor que se emepnha para cobrir despesas com compra de gêneros alimentícios para coordenação de educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Empregabilidade | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | IMPLEMENTAÇÃO DE HORTA URBANA SUSPENSA, VERTICAL DESTINADA À PRODUÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580149 | 30/05/2014 | 1245.65 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de ferramentas para oficina de horta urbana oferecida pela Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Empregabilidade | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | IMPLEMENTAÇÃO DE HORTA URBANA SUSPENSA, VERTICAL DESTINADA À PRODUÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580151 | 30/05/2014 | 1249.72 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material para oficina de Horta Urbana a ser realizada pela Secretaria de Mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Trabalho | Empregabilidade | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | IMPLEMENTAÇÃO DE ESTUFAS URBANAS PARA DESIDRATAR FRUTAS DESTINADAS A P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580152 | 30/05/2014 | 1926.59 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material para oficina de Horta Urbana a ser realizada pela Secretaria de Mulheres | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530140 | 30/05/2014 | 51832.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530141 | 30/05/2014 | 107682.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580144 | 30/05/2014 | 54989.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580145 | 30/05/2014 | 35788.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580148 | 30/05/2014 | 900.00 | 16640587000133 | SJ DISTRIBUIDORA DE GAS PONTO CERTO LTDA - ME | Valor que se empenha para aquisição de água mineral para a Secretaria de Mulheres para as atividades a serem realizadas nos meses de Junho e Julho, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040642013 | 0240114 | 30/05/2014 | 11250.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 60/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240115 | 30/05/2014 | 7883.58 | 19499916000166 | SIL RACKS EQUIPAMENTOS PARA REDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240116 | 30/05/2014 | 7850.00 | 02718068000136 | LC COM. DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240117 | 30/05/2014 | 1509286.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240118 | 30/05/2014 | 26904.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240119 | 30/05/2014 | 32481.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240120 | 30/05/2014 | 23657.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240121 | 30/05/2014 | 1510042.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180137 | 30/05/2014 | 73588.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180138 | 30/05/2014 | 70023.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640012 | 30/05/2014 | 345.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recarga de toner, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640013 | 30/05/2014 | 36774.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPEDEC, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141285 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003285488476 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141286 | 30/05/2014 | 400.00 | 00008078811470 | FABIANA ANDRÉ DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141287 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003793634370 | JOANA DARK SOUZA TELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141288 | 30/05/2014 | 400.00 | 00087903270478 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141290 | 30/05/2014 | 400.00 | 00020671083449 | JOSÉ NATÃ DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141291 | 30/05/2014 | 400.00 | 00009216634472 | JOSÉ STELIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141292 | 30/05/2014 | 400.00 | 00004996722401 | JOSEFA MARIA ANTONIO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141293 | 30/05/2014 | 400.00 | 00027449351404 | LUCIANA VIEIRA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141294 | 30/05/2014 | 400.00 | 00070035284447 | REJANE ANDRÉ DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141295 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003113331412 | ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141296 | 30/05/2014 | 400.00 | 00049896784434 | TÂNIA MARIA SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141297 | 30/05/2014 | 400.00 | 00006100355418 | WELLINGTON DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141305 | 30/05/2014 | 400.00 | 00001257088408 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141306 | 30/05/2014 | 400.00 | 00002589272405 | LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141307 | 30/05/2014 | 400.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141308 | 30/05/2014 | 400.00 | 00008653978488 | GEANE JÉSSIA SILVA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141309 | 30/05/2014 | 400.00 | 00008004699413 | INACIO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141310 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003286978426 | IVETE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141311 | 30/05/2014 | 400.00 | 00070073209457 | JOSÉ DA PENHA TRAJANO DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141312 | 30/05/2014 | 400.00 | 00053563336415 | MARCUS ANTONIO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141313 | 30/05/2014 | 400.00 | 00056995237404 | MARIA JOSÉ GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141314 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003467314457 | SEVERINO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141316 | 30/05/2014 | 400.00 | 00058628975420 | FRANCISCO ANULINO TARGINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141317 | 30/05/2014 | 400.00 | 00027321304434 | IVANILDA GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141318 | 30/05/2014 | 400.00 | 00009985643461 | JOSENEIDE ADELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141319 | 30/05/2014 | 400.00 | 00010007019483 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141322 | 30/05/2014 | 400.00 | 00036832367449 | CLEMENTINO BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141323 | 30/05/2014 | 400.00 | 00008115385409 | DANIELLE BENICIO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141324 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003406817483 | EDILEUSA GOIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141325 | 30/05/2014 | 400.00 | 00051887886400 | ELIONALDO PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141326 | 30/05/2014 | 400.00 | 00012926290888 | HILDEGUNDES DIAS DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141327 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003364294445 | JOÃO PINTO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141328 | 30/05/2014 | 400.00 | 00001073628485 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141329 | 30/05/2014 | 400.00 | 00096479205472 | SEVERINA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141330 | 30/05/2014 | 400.00 | 00046702288468 | SEVERINO PINTO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141331 | 30/05/2014 | 400.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141334 | 30/05/2014 | 400.00 | 00008115385409 | DANIELLE BENICIO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141335 | 30/05/2014 | 400.00 | 00001162116447 | RENATA OLIVEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141336 | 30/05/2014 | 400.00 | 00001421343410 | SANDRIANA BEZERRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141337 | 30/05/2014 | 400.00 | 00002765371490 | GENILDA DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141338 | 30/05/2014 | 400.00 | 00006545827421 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130247 | 30/05/2014 | 5460.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130248 | 30/05/2014 | 8783775.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130249 | 30/05/2014 | 529818.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130250 | 30/05/2014 | 2710930.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130251 | 30/05/2014 | 8785775.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130254 | 30/05/2014 | 570.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, TIPO COLUNA - PARA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO, CONFORME MEMO. Nº 308/13, MEMORANDO Nº 008/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 00.625/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130255 | 30/05/2014 | 6420.00 | 03391625000110 | COMPLEX TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição: leitor de ótico de códigos de barras Bluetooth com base - ESP0027, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141300 | 30/05/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141301 | 30/05/2014 | 267025.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141302 | 30/05/2014 | 776234.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141315 | 30/05/2014 | 50.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço, convenio nº. 333563944 , conforme solicitação de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272013 | 0141333 | 30/05/2014 | 2685.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de material gráfico para atender necessidade da SEDES, através do sistema de registro de preços, conforme adesão á ARP nº. 027/2013 - PP nº. 027/2013/SEAD, processo administrativo nº. 2013/112290, registro nº. 04-015/2014 e contrato nº. 04-108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141341 | 30/05/2014 | 7700.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( MILHO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE VARIAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520132 | 30/05/2014 | 1220.00 | 05824284000154 | SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMO DO ESTADO DA PARAÍBA - SINGTUR | contribuição singtur . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520133 | 30/05/2014 | 10000.00 | 02567620000132 | MOTO CLUBE ROTA DO SOL | contribuiçaõ . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520129 | 30/05/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520130 | 30/05/2014 | 104378.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520131 | 30/05/2014 | 29824.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040128 | 30/05/2014 | 8842.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 30/05/2014 | 42698.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141299 | 30/05/2014 | 80122.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330112011 | 0141289 | 30/05/2014 | 84212.57 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/MSE, NO BAIIRRO DOS ESTADOS, EM JOÃO PESSOA-PB, DECORENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 011/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/115168 E CONTRATO DE Nº 01/2012/SEDES E SEUS TERMO ADITIVOS. | 03062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 090092013 | 0100469 | 30/05/2014 | 30000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado referente a aquisição de passagens aéreas com trecho nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outros Estados da Federação, incluindo translado aeroporto/hotel/aeroporto conforme Adesão nº 09009/2013-SEDEC a Ata Registro de Preçonº 007/2013 decorrente do Pregão Presencial nº 018/2013 - Prefeitura de Santa Rita/PB, Memo nº 336/2013, Contrato nº 227/2013 e Processo Administrativo nº 2013/123862, para atender a SEDEC conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100477 | 30/05/2014 | 19988.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Maio/2014 conforme Processo Administrativo nº 2014/059857 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100479 | 30/05/2014 | 14000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 090032014 | 0100481 | 30/05/2014 | 1249500.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 700 ( setecentos ) Notebooks para premiações dos Professores da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09042/2014 da licitação na modalidade Adesão a Ata de registro de Preço nº 09003/2014 SEDEC/PMJP, Ordem de Compra nº 045/2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560012 | 30/05/2014 | 24586.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560013 | 30/05/2014 | 84328.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 090112013 | 0560014 | 30/05/2014 | 727614.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 56004/2014 dos serviços prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Março a Maio de 2014, destinados a Estação Branco, Ciência, Cultura e Artes, de acordo ao Contrato nº. 175/2013 , da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09011/2013, Processo nº 001019/2013 conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090202 | 30/05/2014 | 500000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pretação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100470 | 30/05/2014 | 320.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100471 | 30/05/2014 | 1532523.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100472 | 30/05/2014 | 1011.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100473 | 30/05/2014 | 7731555.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100474 | 30/05/2014 | 1054039.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100475 | 30/05/2014 | 6065664.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100476 | 30/05/2014 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100478 | 30/05/2014 | 1532835.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100480 | 30/05/2014 | 6067388.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100486 | 30/05/2014 | 250000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, Medição 22 ( 6ª Medição ) com recursos oriundos do FNDE/Salário Educação correspondente a despesa do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. ( Mangabeira VIII ) | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120192 | 30/05/2014 | 147.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120193 | 30/05/2014 | 135104.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120194 | 30/05/2014 | 143088.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120195 | 30/05/2014 | 7645.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 139 METRO DE FILME DE PROTEÇÃO SOLAR DESTINADO A AS JANELAS DE VIDRO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BICA E ESCOLA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120196 | 30/05/2014 | 1980.00 | 08278215000180 | TÉRCIO SANTOS FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE ZINCO MEDINDO 6,00X 3,00 METROS COM ESTRUTURA DE MADEIRA EM LINHA 3X2 COM INSTALAÇÃO PARA SER COLOCADO NO PARQUE MUNICIPAL CUIÁ ONDE ESTAR SENDO EXECUTADO O CERCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110346 | 30/05/2014 | 193882.83 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 09/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINF CONTA BANCARIA B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110341 | 30/05/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110342 | 30/05/2014 | 562548.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110343 | 30/05/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110344 | 30/05/2014 | 500000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção de Proprios Municipais( Exceto EMLUR, SMS,SEDEC, SEAD E SEMOB), conforme Contrato 15/2013 da CP 04/2013 da CSL/SEINFRA) CONTA BANCARIA- B. BRASIL A G. 1850-3, C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110345 | 30/05/2014 | 300980.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110347 | 30/05/2014 | 3384.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais do meses de junho e julho do corrente ano de acordo com o Mem. 151/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032013 | 0110348 | 30/05/2014 | 45647.46 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviço de Mnutenção de Iluminação Pública e Fonte Luminosas da Cidade de João Pessoa-PB,incluindo material e equipe de mão-de-obra, conforme Contrato 12/2013 da CP 03/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 1850-3- C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102011 | 0110352 | 30/05/2014 | 150282.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de tres caminhonetes Mod. KIA K2700 DLX UB ou similar 2166equipada com escada volante medindo 10m de altura com giro de 360º com o maximo de tres anos, apresentada pelo LOTE-02, 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102011 | 0110353 | 30/05/2014 | 98802.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Um) Caminhão guindaste tipo MUNK, com cabine dupla, com lança de até 20 metros de altura, com duas cestas e com um operador/motorista, com o máximo tres anos de uso, apresentado pelo LOTE- 01, conforme Contrato 39/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3165-8 C/C. 6549-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110355 | 30/05/2014 | 12636.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor dempenhado, refere-se a locação de 01(Uma) Pá Carregadeira- apresentado pelo LOTE-01-2º Termo Aditivo ao Contrado 57/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110356 | 30/05/2014 | 27297.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor dempenhado, refere-se a locação de 03( Tres) Caminhões Basculantes de Carroceria, apresentado pelo LOTE-03- 2º Termo Aditivo ao Contrado 59/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110357 | 30/05/2014 | 30108.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor dempenhado, refere-se a locação de 08(Oito) Caminhões de carrroxeria de Madeira com capacidade de 4m3, apresentado pelo LOTE-05 -3º Termo Aditivo ao Contrado 61/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110360 | 30/05/2014 | 4400.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Pneus marca Tornel 175/70R13. O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus para veiculos desta Secretaria, em caratér de urgencia , de acordo com o Mem. 43/2014 da DMC e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110338 | 30/05/2014 | 1000000.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110339 | 30/05/2014 | 480335.22 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110349 | 30/05/2014 | 300000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Agua Fria,Costa e Silva, Cuia, Ernani Satiro e Geisel , apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. | 03172014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110350 | 30/05/2014 | 200000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Agua Fria,Costa e Silva, Cuia, Ernani Satiro e Geisel , apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. | 03182014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110351 | 30/05/2014 | 75912.38 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial no bairro de Oitizeiro apresentado pelo LOTE-06, conforme Contrato 37/2011 cda CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02762014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110358 | 30/05/2014 | 42380.91 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros Cidade verde, B. das Industrias e Aeroclube, apresentado pelo LOTE-03,Contrapartida do Contrato de Repasse 282.228.-85/2008/MIN.TUR/GESTOR/PROGRAMA TURISMO DO BRASIL,conforme contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. | 01682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110359 | 30/05/2014 | 23319.64 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se Drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros Cidade verde, B. das Industrias e Aeroclube, apresentado pelo LOTE-03,Contrapartida do Contrato de Repasse 282.228.-85/2008/MIN.TUR/GESTOR/PROGRAMA TURISMO DO BRASIL,conforme contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. | 01672014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110362 | 30/05/2014 | 59475.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros Cidade verde, B. das Industrias e Aeroclube, apresentado pelo LOTE 03, Contrato de Repasse 282.228.-85/2008/MIN.TUR/GESTOR/PROGRAMA TURISMO DO BRASIL,conforme contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. | 01682014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110363 | 30/05/2014 | 23340.64 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se Drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros Cidade verde, B. das Industrias e Aeroclube, apresentado pelo LOTE-03,Contrapartida do Contrato de Repasse 282.228.-85/2008/MIN.TUR/GESTOR/PROGRAMA TURISMO DO BRASIL,conforme contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. | 01682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090196 | 30/05/2014 | 271.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090197 | 30/05/2014 | 362783.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090198 | 30/05/2014 | 257978.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090199 | 30/05/2014 | 259562.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090203 | 30/05/2014 | 953.20 | 19499916000166 | SIL RACKS EQUIPAMENTOS PARA REDES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de produtos de informatica para atendes as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080181 | 30/05/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080182 | 30/05/2014 | 456412.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080183 | 30/05/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080184 | 30/05/2014 | 331121.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070217 | 30/05/2014 | 14834.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070218 | 30/05/2014 | 378.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070219 | 30/05/2014 | 226.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA C/C B.BRASIL (11002-7) CONF. EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050150 | 30/05/2014 | 744.60 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070213 | 30/05/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070214 | 30/05/2014 | 151262.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070215 | 30/05/2014 | 32846.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030095 | 30/05/2014 | 45934.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030096 | 30/05/2014 | 5866.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0030097 | 30/05/2014 | 4780.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 (dois) microcomputadores para serem utilizados no Gabinete do Vice-prefeito. Pregão Presencial nº 51/2013 - Contrato nº 42/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030098 | 30/05/2014 | 694.73 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo diversos que serão utilizados pelo gabinete do vice-prefeito. Esatando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030099 | 30/05/2014 | 1900.00 | 11647792000107 | SANDRA VALENTIM DE MELO | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições do tipo quentinha, destinadas ao Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030100 | 30/05/2014 | 450.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de água mineral (garrafão de 20 litros) para serem utilizados pelo gabinete do vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030101 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 03 (três) coffe break´s para serem utilizados nas reuniões de entidades ligadas ao programa de inclusão de pessoas com deficiências, do qual o Vice-prefeito é o gestor. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030102 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para serem utilizados nas reuniões do programa de inclusão e cidadania para pessoas com deficiência da prefeitura municipal de João Pessoa, do qual o Vice-prefeito é o gestor. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0030103 | 30/05/2014 | 364.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 (dois) Estabilizadores para serem utilizados pelo gabinete do Vice-prefeito. Pregão Presencial nº 51/2013. Contrato de nº 43/2014. Estando todos os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0030104 | 30/05/2014 | 3331.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas, referente as faturas de nº 4017321 e 4017799. Contrato nº 131/2013. Estando todos os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030105 | 30/05/2014 | 1427.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo a serem utilizados pelo gabinete do Vice-prefeito. Estando todos os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 30/05/2014 | 550.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Cerimonial do Gabinete do Prefeito . Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040125 | 30/05/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 30/05/2014 | 120280.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040127 | 30/05/2014 | 61778.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040112014 | 0040129 | 30/05/2014 | 10000.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de empresa especializada para execução do serviços de substituição do sistema de operador de porta VVVF do elevador do paço municipal , conforme contrato nº 04-083/2014, Pregão Presencial n º 011/2014 e Processo Administrativo nº 2013/064513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0040130 | 30/05/2014 | 229.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de material de limpeza, conforme pedido no oficio 167/2013, Pregão nº 068/2013 , Ordem de compra nº 0175/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0040132 | 30/05/2014 | 7.10 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de material de expediente conforme solicitado no oficio nº 168/2013 SEGAP, PREGÃO º 06/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 0205/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 30/05/2014 | 369.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 30/05/2014 | 487973.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 30/05/2014 | 140415.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0020220 | 30/05/2014 | 200000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas (Nacionais e Internacionais) e Passagens Terrestres (Interestaduais e Intermunicipais), a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias de acordo com Pregão de nº 069/2013-SEAD, Ata de Registro de Preços de nº 054/2013 e Contrato de nº 269/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060324 | 30/05/2014 | 197.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060325 | 30/05/2014 | 541594.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060326 | 30/05/2014 | 264302.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060327 | 30/05/2014 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060328 | 30/05/2014 | 265802.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050141 | 30/05/2014 | 365123.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050142 | 30/05/2014 | 54766.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050147 | 30/05/2014 | 2805.70 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0050148 | 30/05/2014 | 1545.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se às passagens aéreas utilizadas por ADELMAR AZEVEDO REGIS, para tratar de assuntos pertinentes ao Município de João Pessoa, de acordo com a fatura de nº 4018076. Estando os documentos necessários anexos ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0050149 | 30/05/2014 | 4228.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se às passagens aéreas utilizadas pela Procuradoria Geral do Município de João Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a este órgão, de acordo com as faturas de nº 4017385 e 4017384. Estando os documentos necessários anexos aoprocesso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050151 | 30/05/2014 | 2500.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Para pagamento com despesas de aquisição de material gráfico, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA | IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS SERVIDORES DA SEGAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040382013 | 0040131 | 30/05/2014 | 536.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada em coffet break e coquetel para atender as necessidade da SEGAP conforme solicitação atraves do memoreando nº 019/2014 SEGAP, Contrato nº 283/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050145 | 30/05/2014 | 4379.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Bloqueio Judicial para pagamento de ação trabalhista em c/c BBrasil 9885-X, ag. 1618-7, processo 0062900-4420085130004, conforme Mandado de Sequestro do TRT da 13ª Região de 21/março/2014, em favor de ANTÔNIO GUEDES DA SILVA, solicitado através do Memorando DICON/SEFIN Nº.058/2014. Os documentos necessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050146 | 30/05/2014 | 877.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente aos autos da Ação de Execução Fiscal nº 200.2006.014.826-5/001, movida pela S/A INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO, conforme solicitação do Memorando nº 366/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170085 | 30/05/2014 | 2710.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180136 | 30/05/2014 | 347.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141298 | 30/05/2014 | 3138.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130246 | 30/05/2014 | 24071.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120191 | 30/05/2014 | 305.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110340 | 30/05/2014 | 2110.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100467 | 30/05/2014 | 2985.88 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO MUNICIPAL DE ARTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº40/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100468 | 30/05/2014 | 36129.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410080 | 30/05/2014 | 607.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400139 | 30/05/2014 | 273.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200219 | 30/05/2014 | 285.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480210 | 30/05/2014 | 434.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510211 | 30/05/2014 | 2719.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520128 | 30/05/2014 | 297.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530137 | 30/05/2014 | 351.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090194 | 30/05/2014 | 1537.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090195 | 30/05/2014 | 241.33 | 00058628100725 | ANTONIO CLAUDINO DE PAULA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, PARECER JURÍDICO Nº 841/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080180 | 30/05/2014 | 1769.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070212 | 30/05/2014 | 484.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060323 | 30/05/2014 | 2004.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050140 | 30/05/2014 | 743.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030094 | 30/05/2014 | 102.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040124 | 30/05/2014 | 436.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020216 | 30/05/2014 | 945.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520134 | 30/05/2014 | 6819.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510219 | 30/05/2014 | 347780.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480213 | 30/05/2014 | 2448.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420102 | 30/05/2014 | 6249.96 | 00016670191391 | RAIMUNDO MARIO MARTINS ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 E 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 048294/2014, PARECER JURIDICO Nº 937/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420103 | 30/05/2014 | 1444.43 | 00009936289404 | EDILMO VIEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014,. DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 048295/2014, PARECER JURIDICO Nº 938/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420104 | 30/05/2014 | 5118.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200225 | 30/05/2014 | 4680.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070216 | 30/05/2014 | 13045.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180139 | 30/05/2014 | 2225.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400142 | 30/05/2014 | 2388.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240122 | 30/05/2014 | 176933.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240123 | 30/05/2014 | 47991.81 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0141303 | 30/05/2014 | 46251.87 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO BAÚ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA FI A RÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, TRAÇÃO4X2, DOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. (FORD, F-1000), SOB A RESPEONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 5.252,44, NO PERÍODO DE 22/04/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 028/2010, ADITIVO Nº 04, PREGÃO N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141304 | 30/05/2014 | 15450.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060329 | 30/05/2014 | 52814.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS(PESSOA JURÍDICA), CONFORME MEMORANDO Nº. 073/2014-DEMAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060331 | 30/05/2014 | 7000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº. 073/2014-DEMAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090200 | 30/05/2014 | 39349.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050143 | 30/05/2014 | 11808.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050144 | 30/05/2014 | 12728.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080185 | 30/05/2014 | 56031.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100482 | 30/05/2014 | 233140.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100483 | 30/05/2014 | 1238257.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100484 | 30/05/2014 | 3174.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100485 | 30/05/2014 | 128729.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120197 | 30/05/2014 | 9741.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110354 | 30/05/2014 | 87699.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130252 | 30/05/2014 | 598359.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130253 | 30/05/2014 | 148288.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092008 | 0130257 | 02/06/2014 | 7000.00 | 09237009000195 | UNIMED | VALO EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, AO REFERENTE A LOCAÇÃO O IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA PAULINO DOS SANTOS COLHO, Nº 465, CIDADE DE UNIVERSITÁRIA, ONDE ESTA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME AO TERMO DE ADITIVO 08/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2008, E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 192/2014, MEMO. Nº 248/14 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO 05.868/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130258 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA - ONDE FICA À INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007, DESPACHO DA ASSESSORIA JURÍDICA, PARECER Nº 192/2014, MEMO. Nº 331/2014, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.172/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130259 | 02/06/2014 | 1665.32 | 00011019727420 | WALMIR UCHÔA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA SERVIDORA: CONCEIÇÃO DE MARIA CUNHA DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO, CERTIDÃO DE ÓBITO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO Nº 2014/034650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130260 | 02/06/2014 | 5400.00 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento do aluguel dos meses de Março e Abril de 2014, referente a Locação do Imóvel, situado na Rua: Olivia Almeida Guerra, nº 50 - Cristo, João Pessoa-PB, da instalação da Sede do Distrito Sanitário II, conforme Contrato nº 063/2007 e Termo Aditivo, Parecer nº 185/2014 da Assessoria Jurídica, Termo de Apostilamento, Memo. nº 346/2014, anexo ao processo nº 08.643/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130261 | 02/06/2014 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIOS DE 2014, COM FORNECIMENTO ÁGUA/ESGOTOS, PARA MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS SEDE/GEMAF/DEPOSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130262 | 02/06/2014 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO, DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIOS DE 2014, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS SEDE/GEMAF/DEPOSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130265 | 02/06/2014 | 7528.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU 185 R 14...................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130266 | 02/06/2014 | 1566.40 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 08 (OITO) MONITORES, DO NUCLEO DE INFORMÁTICA EM SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 014/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 04.845/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 100452011 | 0130267 | 02/06/2014 | 100000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS ( 18:00 AS 6:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS (18:00 AS 6:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA E 24 HORAS NOS SABADOS E DOMINGOS E INCLUSIVE FERIADOS. POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:00) HORAS, NA ESCLA DE ( 12 X 36)DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA. - PARA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100582013 | 0130268 | 02/06/2014 | 11915.80 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Complemento Final da NE nº 130172/2014, referente a aquisição de Óleo Lubrificante para Motor biocombustível, óleo Multiviscoso SAE 20W50 - API: SJ Marca: Dulub, Óleo Lubrificante para Motor disel - Óleo Multiviscoso SAE 15Q40 - API: CI-4 Marca: Dubub e Óleo Lubrificante para Motor 04 (quatro) Tempos Gasolina Óleo Multiviscoso SAE 20W50 - API: SF, Marca: Dulub, para Setor de Transporte, conforme Contrato nº 186/2013, Pregão Presencial nº 058/2013, Despacho da Assessoria Juridica Parecer nº 106/2014 e Te | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130269 | 02/06/2014 | 190.00 | 00011227095449 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONSERTO NA CAFETEIRA UNIVERSAL DE 06 LITROS EM INOX DA SMS, CONFORME MEMO. Nº 004/2013, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.492/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130270 | 02/06/2014 | 2374.80 | 10886936000115 | ADVENTURE STORE COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOZE CONJUNTOS DE JOELHEIRA E COTOV LEIRA, PARA OS MOTOQUEIROS DA SMS- SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME MEMO. Nº 012/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSONº 04.402/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040652013 | 0580165 | 02/06/2014 | 800.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para cobrir despesas com divulgação das atividades da Secretaria de Mulheres durante o mês de Junho. Pregão Presencial nº 065/2013, Ata de registro nº 060/2013, Processo administrativo nº 2013/047384, Contrato nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640015 | 03/06/2014 | 1416.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA COORD. MUN. DE PROT. E DEF. CIVIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580150 | 03/06/2014 | 8204.07 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590459 | 03/06/2014 | 15176.14 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 03/06/2014 | 91915.32 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DO GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040133 | 03/06/2014 | 15132.48 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEGAP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110376 | 03/06/2014 | 71500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção ptreventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade(Motoniveladora, Retroescavadeira e Escavaderia Hidraulica), 4º Aditivo ao contrato 46/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. SANTANDER - AG.4007- C/C.130002470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110377 | 03/06/2014 | 38500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade(Motoniveladora, Retroescavadeira e Escavaderia Hidraulica), 4º Aditivo ao contrato 46/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. SANTANDER - AG.4007- C/C.130002470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130256 | 03/06/2014 | 1614645.20 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110361 | 03/06/2014 | 108682.21 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120198 | 03/06/2014 | 43875.44 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEMAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100496 | 03/06/2014 | 288892.32 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC(RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080186 | 03/06/2014 | 24093.51 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050152 | 03/06/2014 | 6923.35 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090201 | 03/06/2014 | 152410.09 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060332 | 03/06/2014 | 105683.48 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141320 | 03/06/2014 | 295364.16 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240124 | 03/06/2014 | 267827.28 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SEG. URB. E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400143 | 03/06/2014 | 4417.35 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SETRANSP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070221 | 03/06/2014 | 1263.88 | 00016079523434 | ANTONIO DAVINO DA CRUZ NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 34695/2014, PARECER JURIDICO Nº 959/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070223 | 03/06/2014 | 10171.98 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200231 | 03/06/2014 | 36138.90 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480214 | 03/06/2014 | 8162.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510221 | 03/06/2014 | 24856.10 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA RECEITA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530143 | 03/06/2014 | 27651.61 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECITEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520135 | 03/06/2014 | 5158.02 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520136 | 03/06/2014 | 13838.37 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070222 | 03/06/2014 | 750.71 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 33ª/60ª REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100487 | 03/06/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100488 | 03/06/2014 | 4317.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100490 | 04/06/2014 | 1497.60 | 00001280161400 | AMANDA NUNES GOMES MEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 364/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100491 | 04/06/2014 | 879.12 | 00083994351472 | JACQUELINE DOS SANTOS DOIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 60 (SESSENTA) POR CENTO DO PREMIO NOTA 10, 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 363/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100492 | 04/06/2014 | 854.70 | 00065918126449 | IVANIA DO NASCIMENTO PIRES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 359/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100494 | 04/06/2014 | 664.44 | 00003281229476 | MARIA APARECIDA C. DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 98 (NOVENTA E OITO) POR CENTO DO PREMIO NOTA 10, 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 361/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100495 | 04/06/2014 | 589.86 | 00000014408457 | VALDENIZIA DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 87 (OITENTA E SETE) POR CENTO DO PREMIO NOTA 10, 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 362/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141321 | 04/06/2014 | 3866.67 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 03 A 30/12/2013 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE INSTITUCIONAL CENTRO- DIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, SOB A RESPONSAB.DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 339/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200232 | 04/06/2014 | 241.34 | 00004873566401 | JOSÉ ALEXANDRO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER, CONF.REQUERIMENTO Nº 355/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100489 | 04/06/2014 | 30.40 | 00070362042144 | JOÃO PAULO COSTA E COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO NO MES DE FEVEREIRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 036803/2014, PARECER JURIDICO Nº 782/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 090012014 | 0100493 | 04/06/2014 | 1500000.00 | 06938274000102 | RECIFESILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao pagamento da Confecção do Fardamento Escolar destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09048/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2014 , Processo nº 2013/115659 conforme a Ordem de Compra nº 052/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022014 | 0080187 | 04/06/2014 | 438750.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela execução dos serviços de URBANIZAÇÃO DAS RUAS TRANSVERSAIS DO JARDIM OCEANIA, em João Pessoa, conforme Tomada de Preços nº 33002/2014, Contrato nº 03/2014 e Contrato de Repasse nº 0259807-10/Ministério doTurismo/Caixa em anexo. | 03942014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070224 | 05/06/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (30007) CONF. EXT. MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330032013 | 0141332 | 05/06/2014 | 88477.02 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com conclusão da construção do Restaurante Popular no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB, de acordo com o 1º termo Aditivo ao contrato de nº. 005/2013-SEDES seu 1º termo aditivo, Tomada de Preço nº.03/2013 - SEPLAN. | 01192014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100497 | 05/06/2014 | 1800000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420105 | 05/06/2014 | 13838.37 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100498 | 05/06/2014 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO, OCORRIDA EM 11/09/2013, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR JOSÉ GOMES GUEDES, LOTADO NA SEDEC, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OEZ 7087, CONFORME REQUERIMENTO Nº 358/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100499 | 05/06/2014 | 102.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR JOSIVALDO DA SILVA, LOTADO NA SEDEC, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PGA 4053, CONFORME REQUERIMENTO Nº 360/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Leilão | 010012008 | 0480215 | 05/06/2014 | 204985.83 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA NOS TERMOS DO 8º TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE PESSOAL - PSH, FIRMADO ENTRE PMJP E O BANCO INDUSVAL S/A, CONFORME ANEXO. | 02082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420106 | 05/06/2014 | 3560595.97 | 09509200000149 | DABLIU A AG. DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM INTES OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO,A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 2º DA LEI 12232/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420107 | 05/06/2014 | 1245510.31 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM INTES OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO,A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 2º DA LEI 12232/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420108 | 05/06/2014 | 2941894.63 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM INTES OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO,A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 2º DA LEI 12232/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420109 | 05/06/2014 | 1001999.09 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM INTES OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO,A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 2º DA LEI 12232/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640016 | 05/06/2014 | 5400.00 | 03666136000123 | ESPERANÇA NORDESTE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 6 (rolos) de lonas de 200 MC, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas áreas de risco em João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580153 | 06/06/2014 | 252.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580154 | 06/06/2014 | 65.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200233 | 06/06/2014 | 45000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 003/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO ESPORTIVO PARAIBANO. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE PARCERIA É SUBVENCIONAR O PARCEIRO PRIVADO A FIM DE INCENTIVAR AO APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ESPECIALMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULERMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSICO E JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200234 | 06/06/2014 | 142500.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | VALOR EMPENHADO REF A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP E O BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE PARCERIA É SUBVENCIONAR O PARCEIRO PRIVADO A FIM DE INCENTIVAR AO APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ESPECIALMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULERMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSICO E JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100501 | 06/06/2014 | 2488.00 | 00013179080400 | JOSE DOMINGOS ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MODO A ARENDER A SEDEC EM SUAS NECESSIDADES, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100502 | 06/06/2014 | 508.50 | 00029961122453 | EDSON GOMES FERNANDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 155/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100503 | 06/06/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100504 | 06/06/2014 | 11293.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100505 | 06/06/2014 | 600.00 | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AO PAGTº COMO MINISTRANTE NA ÁREA PEDAGÓGICA COM O TEMA GESTÃO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NO I DIÁLOGOS EDUC.PARA ATENDER AOS PROFIS.DA REDE MINIC.DE ENSINO, CONF. REQUERIMENTO Nº 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100506 | 06/06/2014 | 5740.00 | 00475921000100 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POLITICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO - ANPAE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AO PAGTº DE 82 INSCRIÇÕES DE EDUCADORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DA ANPAE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100507 | 06/06/2014 | 455.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 28/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100508 | 06/06/2014 | 390.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110368 | 06/06/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110369 | 06/06/2014 | 659.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120200 | 06/06/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120201 | 06/06/2014 | 95.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141339 | 06/06/2014 | 6084.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141340 | 06/06/2014 | 956.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130263 | 06/06/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130264 | 06/06/2014 | 7524.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180146 | 06/06/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180147 | 06/06/2014 | 108.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170086 | 06/06/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170087 | 06/06/2014 | 847.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200235 | 06/06/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200236 | 06/06/2014 | 89.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400144 | 06/06/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400145 | 06/06/2014 | 85.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410081 | 06/06/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410082 | 06/06/2014 | 189.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530144 | 06/06/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530145 | 06/06/2014 | 109.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520137 | 06/06/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520138 | 06/06/2014 | 92.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510222 | 06/06/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510223 | 06/06/2014 | 850.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480216 | 06/06/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480217 | 06/06/2014 | 135.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020224 | 06/06/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020225 | 06/06/2014 | 295.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180148 | 06/06/2014 | 18000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. M. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090204 | 06/06/2014 | 7548.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) CAMINHÕES MUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 TONELADAS, COM LANÇA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA E CABINE AUXILIAR, SEM MOTORISTA; KILOMETRAGEM LIVRE - ANO MODELO A PARTIR DE 2005, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/05/2014, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 65/2011, TERMO ADITIVO Nº 04, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010-SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0090205 | 06/06/2014 | 17663.10 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ESGUICHO, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS COM 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTESPARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 (DOZE) HORAS ANO E MODELO A PARTIR DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 20/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 202/2011, TERMO ADITIVO Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070225 | 06/06/2014 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 14ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 20 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070226 | 06/06/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070227 | 06/06/2014 | 151.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070228 | 06/06/2014 | 2835.47 | 00016079523434 | ANTONIO DAVINO DA CRUZ NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SEVIÇOS NA SEFIN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 365/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080190 | 06/06/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080191 | 06/06/2014 | 553.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090206 | 06/06/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090207 | 06/06/2014 | 480.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 06/06/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040135 | 06/06/2014 | 136.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030106 | 06/06/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030107 | 06/06/2014 | 32.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050153 | 06/06/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050154 | 06/06/2014 | 232.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060333 | 06/06/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060335 | 06/06/2014 | 626.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120199 | 06/06/2014 | 400.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA MEDINDO 6 X6M , POR UM PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS A SER INSTALADA NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA PARA ACONDICIONAR O CAPIM DA ELEFANTA DA BICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040192014 | 0060334 | 06/06/2014 | 4200.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , MARCA ITACOATIARA , POTÁVEL , ORIUNDA DE FONTE HIPOTERMAL, NÃO GASOSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DE EMBALAGEM RETORNÁVEL, EM RESINA VIRGEM OU OUTRO MATERIAL QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA, DESINFETADOS,LACRADOS E ROTULADOS NA ORIGEM, INTACTOS, SEM EVIDÊNCIAS DE VIOLAÇÃO, REMENDOS OU MANCHAS, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA E PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E DEVEM TRAZER NO FUNDO OU NA LATERAL A DATA LIMITE DE 03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022014 | 0080188 | 06/06/2014 | 184436.05 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela execução dos serviços de URBANIZAÇÃO DAS RUAS TRANSVERSAIS DO JARDIM OCEANIA, em João Pessoa, conforme Tomada de Preços nº 33002/2014 e Contrato nº 03/2014 em anexo. | 03942014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012014 | 0080189 | 06/06/2014 | 210354.33 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços de construção do Viaduto sobre a BR-230, que liga as Ruas Florentino Junior e Geraldo Mariz - Km 17,9, em João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 05/2014, Tomada de Preços nº 33001/2014 em anexo. | 03952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100500 | 06/06/2014 | 14982.84 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de revisão dos ônibus adquiridos com recursos do FNDE de placas (OGG-2937, OGG-2927, OGG-2897, OGG-2817,OGG-2957, OGG-2877, OGG-2997, OGG-2947, OGG-2787, OGG-2967, OGG-2917,OGG3027), de acordo com o memorando 0076/2014 da SEINFRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110365 | 06/06/2014 | 23394.26 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, reefer-se a reforma e ampliação de Proprios Municipais da Secretaria de Infraestrutura em João Pessoa-PB, 2º Termo aditivo ao Contrato 65/2012 da CP 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1181- C/C.5001586-3 | 03622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110364 | 06/06/2014 | 500000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de Almoço e jantar tipo Quentinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato 15/2014 e Pregão Preswencial 07.003/2014 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110366 | 06/06/2014 | 96343.50 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | 5O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, 2º Termo Aditivo ao Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110367 | 06/06/2014 | 350000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062011 | 0110371 | 09/06/2014 | 500000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de melhoria de Iluminação pública em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, 5º Termo Aditivo ao contrato 38/2011 da CP 06/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0110370 | 09/06/2014 | 5751.84 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza e higiene destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 090/2014 , Ordem de Compra e Serviço 148/2014 e Pregão 068/2013 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110372 | 09/06/2014 | 177000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor dempenhado, refere-se a locação de 03( Tres) Caminhões Basculantes de Carroceria, apresentado pelo LOTE-03- 2º Termo Aditivo ao Contrado 59/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110373 | 09/06/2014 | 71298.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor dempenhado, refere-se a locação de 01(Uma) Pá Carregadeira- apresentado pelo LOTE-01-2º Termo Aditivo ao Contrado 57/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110374 | 09/06/2014 | 366947.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor dempenhado, refere-se a locação de 08(Oito) Caminhões de carrroxeria de Madeira com capacidade de 4m3, apresentado pelo LOTE-05 -3º Termo Aditivo ao Contrado 61/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330022013 | 0080192 | 09/06/2014 | 142472.55 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a execução de serviços topográficos em áreas urbanas na cidade de João Pessoa conforme Contrato nº 01/2013 e Convite nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080193 | 09/06/2014 | 11000000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços de execução da Urbanização de Assentamentos Precários no Bairro São José, 1ª e 2ª etapas, conforme Contrato 02/2014, Concorrência nº 05/2013 e Termo de Compromisso nº 0352766-93/2011 - Ministério das Cidades/Caixa, em anexo. | 03962014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070229 | 09/06/2014 | 3725.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020226 | 09/06/2014 | 1300.80 | 00007466161472 | INALDO ROCHA LEITAO | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de João Pessoa - PB, no período de 10 à 12 de junho de 2014, com o objetivo de participar de reuniões com o Sr. Prefeito da Capital e Secretários para tratar assuntos institucionais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100510 | 09/06/2014 | 7000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141342 | 09/06/2014 | 18012.60 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.380,52 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 165/2014, DISPENSA Nº. 04-006/2014, COM VIGÊNCIA DE 15/05/2014 ATÉ 14/05/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100509 | 09/06/2014 | 303.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100511 | 09/06/2014 | 251496.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013, REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO COM A PMJP, DE MODO A ATENDER A CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MESTRADO PROFISSIONAL EM LINGUISTICA E ENSINO), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2012 E REQ. Nº. 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Leilão | 020012008 | 0480218 | 09/06/2014 | 350405.39 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA NOS TERMOS DO ADITAMENTO AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - V- Nº 001/2009, FIRMADO ENTRE PMJP E O BANCO COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, CONFORME ANEXO. | 01972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590461 | 10/06/2014 | 127.27 | 00001308663420 | ANCELMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O DIRETOR ANCELMO RODRIGUES DA SILVA QUE IRÁ PARTICIPAR DA II REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DO ESTADO DA PARAÍBA QUE ACONTECERÁ DIA 10/06/2014 CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590462 | 10/06/2014 | 127.27 | 00002928244409 | ROSIANE BARBOSA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSIANE BARBOSA DA CRUZ QUE IRÁ PARTICIPAR COMO ACOMPANHANTE DO DIRETOR ANCELMO RODRIGUES DA SILVA DA II REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DO ESTADO DA PARAÍBA QUE ACONTECERÁ DIA 10/06/2014 CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480219 | 10/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (uma) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº10000000000061552, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480220 | 10/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (uma) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº10000000000061215, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400146 | 10/06/2014 | 7923.00 | 41221623000171 | SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | Valor empenhado referente a compra de Material de Consumo Expediente para atender necessidade da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400148 | 10/06/2014 | 31024.50 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao item 01 150.000 cópias xerográficas em preto e branco A4, item 04 27.805 cópias xerográficas coloridas A3 conforme Ata de Registro de Preço 119/2012 contrato 001/2013 e Termo Aditivo 001/2014-SETRANSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400149 | 10/06/2014 | 19975.50 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao item 04 22.195 cópias xerográficas coloridas A3 para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme Ata de Registro de Preço 119/2012 contrato 001/2013 e Termo Aditivo 001/2014-SETRANSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400150 | 10/06/2014 | 23989.73 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao item 03 44.877 cópias xerográficas coloridas A4, Item 01 50.000 cópias xerográficas preto e branco A4, para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme Ata de Registro de Preço 119/2012contrato 001/2013 e Termo Aditivo 001/2014-SETRANSP, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580156 | 10/06/2014 | 207.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480222 | 10/06/2014 | 2043.60 | 07368025000191 | B. A. COMÉRCIO DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO REDIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº032.2284-39 E COD. NE:912, DE ACORDO COM PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530148 | 10/06/2014 | 8000.00 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais para realização do FashionTech , evento realizado pelo CVT da Moda, unidade mantida pela SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530146 | 10/06/2014 | 3472.31 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | Valor empenhado referente a contratação de empresa, para a prestação de serviço para fornecimento e instalação de forro PVC, na Estação Digital Praça Bela Vista - 53,70m² e Estação Digital Mangabeira - 36,49m², unidades mantidas pela SECITEC/PMJP, conforme documentos anexo. | 03962014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040552013 | 0530147 | 10/06/2014 | 42180.76 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de corte, costura e modelagem, através do Pregão 04055/2013, Processo 2013/068601, para atender demandas do CVT da Moda, unidade mantida pela SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100512 | 10/06/2014 | 6.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9374-2) CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100513 | 10/06/2014 | 57435.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120202 | 10/06/2014 | 485.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110375 | 10/06/2014 | 3354.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170088 | 10/06/2014 | 4308.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180149 | 10/06/2014 | 553.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130271 | 10/06/2014 | 38265.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141345 | 10/06/2014 | 4988.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480221 | 10/06/2014 | 690.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510224 | 10/06/2014 | 4323.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520139 | 10/06/2014 | 472.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530149 | 10/06/2014 | 558.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410083 | 10/06/2014 | 965.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400147 | 10/06/2014 | 434.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200237 | 10/06/2014 | 453.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020227 | 10/06/2014 | 1503.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060336 | 10/06/2014 | 3186.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050155 | 10/06/2014 | 1182.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030108 | 10/06/2014 | 163.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040138 | 10/06/2014 | 693.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090208 | 10/06/2014 | 2443.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080195 | 10/06/2014 | 2813.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070232 | 10/06/2014 | 770.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 10/06/2014 | 750.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de instalação de Ar Condicionado de 12.000 BTUS (tipo split) e de Ar Condicionado de 18.000 BTUS (tipo split), nas dependências desta Procuradoria. Estando os documentos necessários anexados ao processo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040136 | 10/06/2014 | 1653.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (NO BREAK 14000VA 220/110V), ESTABILIZADOR E ADAPTADOR DE TOMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0040137 | 10/06/2014 | 6681.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de informatica (scaner de rede, aparelho telefonico) Pregão nº 046/2013, Ordem de Compra nº 0449/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070230 | 10/06/2014 | 0.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFAS EM C/C BANCO DO BRASIL (10264-4), CONFORME EXT. MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070231 | 10/06/2014 | 623.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DAF. MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062013 | 0080194 | 10/06/2014 | 600000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao complemento da Nota de Empenho nº 080.091/2014, referente à execução dos serviços de reabilitação da Lagoa do Parque Solon de Lucena, conforme Contrato nº 01/2014 e Concorrência nº 06/2013 e Contrato de Repasse nº 78223/2012 Ministério das Cidades-MCidades/Caixa, em anexo. | 03892014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330012014 | 0080197 | 10/06/2014 | 14800.00 | 05887687000142 | GEOPED - CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelos serviços de Elaboração de Estudos Ambientais - Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), destinado ao reassentamento de 1.024 famílias do Bairro São José, Etapas 1 e 2, nesta Capital, conforme Contrato nº 04/2014, Dispensa nº 33001/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040092014 | 0080196 | 10/06/2014 | 79900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela aquisição de 30 (trinta) computadores para SEPLAN, conforme Proc. Adm. nº 2013/125399, e Pregão Eletrônico nº 32/2013, da UFPB, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141343 | 10/06/2014 | 60000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE AO CONVENIO DE Nº 002/2014 - SEDES/ARCA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2014 A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141344 | 10/06/2014 | 84162.00 | 02517619000101 | CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVENIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COM´PLEXIDADE, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 001/2014 - SEDES/CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO -PETI, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130272 | 11/06/2014 | 14343.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME MEMO. Nº 028/2014, BOLETOS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 07.716/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130273 | 11/06/2014 | 2808129.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130274 | 11/06/2014 | 1120212.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141346 | 11/06/2014 | 31036.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização, conforme solicitação contida no Oficio nº. 070/2014 - Empresa FIORI LTDA, parecer jurídico de nº. 054/2014 - SEDES e parecer GS/AJUR/CGM 201/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141347 | 11/06/2014 | 9568.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização, conforme solicitação da Empresa Catolé transportes, , parecer jurísico de nº. 073/2014/SEDES e parecer GS/AJUR/CGM 204/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141348 | 11/06/2014 | 7358.15 | 00045055130415 | MAGNA COELI SOARES CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização conforme solicitação contida no memo nº. 350/2014 - DEAD, perecer jurídico nº. 65/2014/SEDES e parecer GS/AJUR/CGM 328/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141350 | 11/06/2014 | 85239.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141351 | 11/06/2014 | 29308.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141352 | 11/06/2014 | 329356.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141353 | 11/06/2014 | 8207.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0141354 | 11/06/2014 | 7900.00 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição/fornecimento junto a editora acima citada de 01(uma) assinatura, 01(um) boletim de administração Pública e Gestão Municipal, Serviços de consultoria e acesso as edições eletronicas, conforme contrato n. 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040712013 | 0141356 | 11/06/2014 | 14400.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que ora empenhamos de forma global para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação tipo agua mineral (copos de 200ml), destinada à Secretaria de Desenvolvimento Social, através do sistema de registro de preço nº 047/2012 PP. 055/2012 - SEAD. e contrato nº 088/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141349 | 11/06/2014 | 25182.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520140 | 11/06/2014 | 35680.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520141 | 11/06/2014 | 11777.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520148 | 11/06/2014 | 317.88 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR LUCIANO JOSE GOMES LAPA, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO PARA FORMENTAR AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO PESSOA NO REFERIDO AEROPORTO, TENTO COMO PRINCIPAL FINALIDADE, O ATRATIVO E A VINDA DE TURISTAS A NOSSA CAPITAL CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520149 | 11/06/2014 | 317.88 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR BRUNO FARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SR. ALEXANDRE OLIVEIRA - SUPERINTENDENTE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE, COM O INTUITO DE FOMENTAR AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE JOÃO PESSOA NO REFERIDO AEROPORTO, TENDO COMO PRINCIPAL FINALIDADE, O ATRATIVO DE TURISTAS A NOSSA CAPITAL. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520150 | 11/06/2014 | 317.88 | 00009178949874 | DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA DEBORA APARECIDA MAT 80.113-5 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO EM UMA REUNIÃO COM O SER ALEXANDRE OLIVIEIRA - SUPERINTENDENTE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE,COM O INTUITO DE FORMENTAR AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE JOÃO PESSOA NO REFERIDO AEROPORTO, TENDO COMO PRINCIPAL FINALIDADE, O ATRATIVO E A VINDA DE TURISTAS A NOSSA CAPITAL CONF.DOCEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520151 | 11/06/2014 | 317.88 | 00000894255452 | CARLOS ANDRE FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ANDRE FREIRE DOS SANTOS MATRICULA 55.493-6 PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO EM UMA REUNIÃO COM O SR. ALEXANDRE OLIVEIRA - SUPERINTENDENTE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE, COM O INTUITO DE FOMENTAR AS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE JOÃO PESSO, TENDO COMO PRINCIPAL FINALIDADE O ATRATIVO DE TURISTAS A NOSSA CIDADE, CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141358 | 11/06/2014 | 300.00 | 00005206402419 | SIMONE RACHEL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA : AVANÇOS E PERSPECTIVAS", COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008, EIXO ESA - PROJETO TAIPA NOVA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080199 | 11/06/2014 | 179338.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080200 | 11/06/2014 | 120732.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012014 | 0080198 | 11/06/2014 | 1000000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Construção do Viaduto sobre a BR-230, que liga as Ruas Florentino Júnior e Geraldo Mariz, Km 17,9, em João Pessoa-PB, conforme Contrato nº05/2014, Tomada de Preços nº 33001/2014 e Contrato de Repasse nº 0282228-85/2008-Ministério do Turismo/Caixa, em anexo. | 03952014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090209 | 11/06/2014 | 150788.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090210 | 11/06/2014 | 108738.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070233 | 11/06/2014 | 61485.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070234 | 11/06/2014 | 14264.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0050157 | 11/06/2014 | 71700.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente (30 Microcomputadores: Processador Intel Core i3, 2.5 GHz. Memória RAM 4GB. CD/DVD-RW. HD 500GB,Monitor LED 19 polegadas windescreen), para atender a demanda desta Unidade Administrativa, conforme Processo Administrativo nº. 2013/007933, Pregão Presencial nº 051/2013, Contrato 28/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040139 | 11/06/2014 | 49083.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040140 | 11/06/2014 | 25374.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030109 | 11/06/2014 | 17765.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030110 | 11/06/2014 | 2370.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 11/06/2014 | 204111.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 11/06/2014 | 46368.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050158 | 11/06/2014 | 141164.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050159 | 11/06/2014 | 21645.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060340 | 11/06/2014 | 4883.40 | 00091713013487 | JADER RODRIGUES DE CARVALHO ROCHA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA WANDA RODRIGUES DE CARVALHO ROCHA MATRICULA Nº 00.659-9, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 048572/2014 PARECER JURIDICO Nº 1021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060341 | 11/06/2014 | 230937.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060342 | 11/06/2014 | 113187.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060343 | 11/06/2014 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO, DA SECREATRIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060344 | 11/06/2014 | 1865.92 | 00004027540425 | IRINEU GOMES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA FRANCINETE DOSTA DA SILVA MATRICULA Nº 16.477-1, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 046288/2014, PARECER JURIDICO Nº 959/2014 E DCOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202014 | 0060345 | 11/06/2014 | 96.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 247/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 272/2014, PREGÃO Nº. 04020/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010103069 CANETA ESFEROGRÁFICA AÇO INOXIDÁVEL PONTA FINA 0,7MM - COR AZUL. MARCA:COMPACTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202014 | 0060346 | 11/06/2014 | 725.50 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 247/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 273/2014, PREGÃO Nº. 04020/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010603003 CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA, SEM CHEIRO, PINCEL EXTRA FINO RESISTENTE - COM 18ML. MARCA:BAMBINI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110378 | 11/06/2014 | 339363.02 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação das obras de ligação da Av. Ministro Jose Americo de Almeida à Av. Epitácio Pessoa-Beira Rio/Rua do Capim incluindo a elevação de greide com construção de Ponte sobre o Rio Jaguaribe no Municipio de João Pessoa-PB,(Contrapartida do Contrato de Repasse242.078-36/2007/MCIDADES/CAIXA/PMJP,conforme Contrato 16/2014 da CP 07.001/2014 da CSL SEINFRA - CONTA BANCARIA - B. BRASIL - (001) AG. 4996-4 - C/C. 5484-4 | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110379 | 11/06/2014 | 440805.39 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem das obras de ligação da Av. Ministro Jose Americo de Almeida à Av. Epitácio Pessoa-Beira Rio/Rua do Capim incluindo a elevação de greide com construção de Ponte sobre o Rio Jaguaribe no Municipio de João Pessoa-PB,(Contrapartida do Cont de Repasse 242.078-36/2007/MCIDADES/CAIXA/PMJP,conforme Contrato 16/2014 da CP 07.001/2014 da CSL SEINFRA - CONTA BANCARIA - B. BRASIL - (001) AG. 4996-4 - C/C. 5484-4 | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110381 | 11/06/2014 | 1555820.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação das obras de ligação da Av. Ministro Jose Americo de Almeida à Av. Epitácio Pessoa-Beira Rio/Rua do Capim incluindo a elevação de greide com construção de Ponte sobre o Rio Jaguaribe no Municipio de João Pessoa-PB,( Contrato de Repasse 242.078-36/2007/MCIDADES/CAIXA/PMJP,conforme Contrato 16/2014 da CP 07.001/2014 da CSL SEINFRA - CONTA BANCARIA - B. BRASIL - (001) AG. 4996-4 - C/C. 5484-4 | 03972014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110382 | 11/06/2014 | 2020886.44 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem das obras de ligação da Av. Ministro Jose Americo de Almeida à Av. Epitácio Pessoa-Beira Rio/Rua do Capim incluindo a elevação de greide com construção de Ponte sobre o Rio Jaguaribe no Municipio de João Pessoa-PB, Contrato de Repasse 242.078-36/2007/MCIDADES/CAIXA/PMJP,conforme Contrato 16/2014 da CP 07.001/2014 da CSL SEINFRA - CONTA BANCARIA - B. BRASIL - (001) AG. 4996-4 - C/C. 5484-4 | 03972014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110380 | 11/06/2014 | 221042.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110383 | 11/06/2014 | 133241.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110384 | 11/06/2014 | 924.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empemhado, refere-se a regularização de licenciamento dos veiculos oficiais de acordo com o Mem. 0160/2014 da DIMAV em anexo.CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120203 | 11/06/2014 | 58132.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120204 | 11/06/2014 | 60429.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090142013 | 0100514 | 11/06/2014 | 57777.80 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 100055/2014 da aquisição de lentes corretivas para atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino de acordo com os itens 01, 02, 03 do Contrato nº 276/2013 da licitação na modalidade Adesão nº 014/2013 atraves da Ata Registo de Preço nº 075/2013 da Secretaria da Saude, ( Pregaão Presencial nº 056/2013 Processo Administrativo nº 2013/115276 , conforme a Ordem de Compra nº 209/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090142013 | 0100515 | 11/06/2014 | 76467.05 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 100054/2014 da confecção de Armação de Oculos em Zilo/Acetato e Metal para atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens 03, 04, 08, 09, do Contrato nº 277/2013 da licitação na modalidade Adesão nº 09014/2013 atraves da ata Registro de Preço nº 073/2013 da Secretaria de Saude (Pregão Presencial nº 056/2013 conforme a Ordem de Compra nº 289/2013 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090142013 | 0100516 | 11/06/2014 | 57777.80 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 100055/2014 da aquisição de lentes corretivas para atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino de acordo com os itens 01, 02, 03 do Contrato nº 276/2013 da licitação na modalidade Adesão nº 014/2013 atraves da Ata Registo de Preço nº 075/2013 da Secretaria da Saude, ( Pregão Presencial nº 056/2013 Processo Administrativo nº 2013/115276 , conforme a Ordem de Compra nº 209/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 090112014 | 0100517 | 11/06/2014 | 995360.10 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente a aquisição de Kits Escolares para os alunos das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, objeto do Pregão Presencial nº 09011/2014, SRP 09022/2014, Lote 01, Contrato nº 09051/2014, O.C nº 065/2014, Processo Administrativo nº 2013/120648. Recursos/FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 090032014 | 0100518 | 11/06/2014 | 749800.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 100 (cem) frezzer horizontal, para o atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, objeto do Pregão Presencial nº 09003/2014, ARP 09019/2014, Item 01, Contrato nº 09052/2014, O.C nº 055/2014, Processo Administrativo nº 2013/098669. Recursos/FNDE - Salário Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 090042014 | 0100519 | 11/06/2014 | 296600.00 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | Valor empenhado referente a aquisição de equipamentos de vigilância eletrônica com instalação do circuito de câmeras e gravação digital de imagem composto no item 01, como também, instalação de sensores de presença da central de monitoramento com transmissão de dados via linha telefônica GPRS e ETHERNET composto no item 03, para o atendimento das Escolas, Creches, Almoxarifados e Anexos da SEDEC, de acordo com o Contrato de nº 09040/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09004/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100520 | 11/06/2014 | 157124.00 | 07894206000151 | ESCOLA DE MÚSICA TOQUE DE VIDA- EMTOQUE | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convênio nº. 001/2014, que tem por objeto o financiamento de atividades sócio-educativas e culturais voltadas para o aprendizado da musica instrumental e vocal, para crianças, adolescentes e jovens de Escolas da Rede Municipal de João Pessoa, conforme Processo Administrativo nº 2013/126130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090152014 | 0100526 | 11/06/2014 | 180000.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Diário de Classe - Modelos Educação Infantil, Ciclo de Aprendizagem 1, 2, 3, 4, 5 , Fundamental II, Ciclo III e IV, Ciclo de Alfabetização, EJA(Ciclo I e II) e Artes para o atendimento das Escolas e Creis, de acordo com o Contrato de nº 09063/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09015/2014, conforme a Ordem de Compra nº 069/2014 , Processo nº 2013/105800 e documentação anexa. Recursos FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090152014 | 0100528 | 11/06/2014 | 130980.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Diário de Classe - Modelos Educação Infantil, Ciclo de Aprendizagem 1, 2, 3, 4, 5 , Fundamental II, Ciclo III e IV, Ciclo de Alfabetização, EJA(Ciclo I e II) e Artes para o atendimento das Escolas e Creis, de acordo com o Contrato de nº 09063/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09015/2014, conforme a Ordem de Compra nº 069/2014 , Processo nº 2013/105800 e documentação anexa. Recursos FNDE/Salário-Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 090032014 | 0100531 | 11/06/2014 | 254024.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de eletrodomésticos para o atendimento das Escolas e Creis, de acordo com o Contrato de nº 09053/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09003/2014, conforme a Ordem de Compra nº 056/2014 , Processo nº 2013/098669 e documentação anexa. Recursos FNDE-Salário Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100521 | 11/06/2014 | 83628.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCALÇAI E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100522 | 11/06/2014 | 566965.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCALÇAI E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100523 | 11/06/2014 | 1039052.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCALÇAI E CULTURA, - FUNDEB CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100524 | 11/06/2014 | 2210447.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCALÇAI E CULTURA, - FUNDEB CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100529 | 11/06/2014 | 417735.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100530 | 11/06/2014 | 2344792.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100532 | 11/06/2014 | 575.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL CEDIDO, DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560015 | 11/06/2014 | 10035.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCALÇAI E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560016 | 11/06/2014 | 33424.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520142 | 11/06/2014 | 7083.28 | 00098010050415 | ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OIT0 DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 043541/2014, PARECER JURIDICO Nº 1047/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141355 | 11/06/2014 | 444.41 | 00032542038449 | PATRICIA SOUZA ALVES FURTADO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 049116/2014, PARECER JURIDICO Nº 1069/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100525 | 11/06/2014 | 207.13 | 00002235231438 | GILVANDRA BATISTA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 048822/2014, PARECER JURIDICO Nº 1065/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100527 | 11/06/2014 | 169.47 | 00007135007433 | JAQUELINE PORCIUNCULA DE LUNA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 048823/2014, PARECER JURIDICO Nº 1076/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060337 | 11/06/2014 | 172261.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060338 | 11/06/2014 | 92520.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060339 | 11/06/2014 | 85813.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530150 | 11/06/2014 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECITEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 247/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100533 | 11/06/2014 | 970.88 | 00030933170459 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. AO PAGTº DE DIÁRIAS DE MODO A REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 46/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100534 | 11/06/2014 | 564.88 | 00003573780407 | ELIANE DOS SANTOS PEIXOTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. AO PAGTº DE DIÁRIAS DE MODO A REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 45/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530151 | 11/06/2014 | 20888.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530152 | 11/06/2014 | 45714.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580157 | 11/06/2014 | 22586.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580158 | 11/06/2014 | 14843.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIO POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510225 | 11/06/2014 | 593251.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510226 | 11/06/2014 | 22131.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180153 | 11/06/2014 | 27651.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO COSUMIDOR DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180154 | 11/06/2014 | 29916.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640017 | 11/06/2014 | 13711.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240125 | 11/06/2014 | 517054.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240126 | 11/06/2014 | 10764.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240127 | 11/06/2014 | 13874.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240128 | 11/06/2014 | 10020.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480226 | 11/06/2014 | 200.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR COM TELA E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 034.4419-19 E COD. NE 979. PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480227 | 11/06/2014 | 200.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR COM TELA E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 030.7541-37 E COD. NE 914. PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480228 | 11/06/2014 | 200.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR COM TELA E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 032.2286-59 E COD. NE 913. PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480229 | 11/06/2014 | 200.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR COM TELA E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 032.2284-39 E COD. NE 912. PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200238 | 11/06/2014 | 47694.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200239 | 11/06/2014 | 27064.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400151 | 11/06/2014 | 82318.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400152 | 11/06/2014 | 18124.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Administração Geral | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | IMPLANTAÇÃO DO O.D. DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400153 | 11/06/2014 | 1938.24 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | Valor empenhado referente 04 Diárias do Secretário Executivo do Orçamento Participativo Sr. Hildevânio de Souza Macedo a São Paulo-SP para participar de Curso de Formação para Gestores em Orçamento Participativo e Guarabira-PB o evento Intercâmbio Internacional de Experiências de Participação e Incidencia em Orçamento Publicos. Conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Administração Geral | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | IMPLANTAÇÃO DO O.D. DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400154 | 11/06/2014 | 1304.28 | 00001078619417 | ADAILSON REGIS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente 03 Diárias do Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo Sr. Adailson Regis de Oliveira a cidade de Brasília-DF, para participar do evento Arena da Participação Social. Conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400155 | 11/06/2014 | 7500.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Confecção de Camisas com impressão frente/costa para atender necessidades da Secretaria de Transparencia Publica e sua Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590469 | 11/06/2014 | 43504.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590470 | 11/06/2014 | 23326.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420110 | 11/06/2014 | 38806.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420111 | 11/06/2014 | 46289.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0590464 | 11/06/2014 | 4486.25 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O CONSUMO DO SINE MUNICIPAL, SENDO VINTE UNIDADES DE ADOÇANTE, TRINTA CAIXAS DE CAFÉ EXTRA FORTE E TRINTA E CINCO FARDOS DE AÇUCAR CRISTAL , SENDO TODA ESSA DESPESA PAGA PELO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 059/2012, NÚMERO NO SICONV 775489/2012, PROCESSO MTE Nº 46069.003875/2012-11, COM VIGÊNCIA DE 28/12/2012 A 01/12/2017 E DATA DE ASSINATURA 28/12/2012 CONF. DOC. ANEXO.] | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FORMAR BANCO DE DADOS PARA OFERTA DE EMPREGO NAS DIVERSAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590465 | 11/06/2014 | 4796.72 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SINE MUNICIPAL , SENDO DOIS ARCONDICIONADOS DE DOZE MIL BTUS E DOIS BEBEDOUROS DE MESA, SENDO TODA ESSA DESPESA PAGA PELO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 059/2012, NÚMERO NO SICONV 775489/2012, PROCESSO MTE Nº 46069.003875/2012-11, COM VIGÊNCIA DE 28/12/2012 A 01/12/2017 E DATA DE ASSINATURA 28/12/2012 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0590466 | 11/06/2014 | 430.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PARA O SINE MUNICIPAL 220 x 70 cm PARA A PORTA DE ENTRADA CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FORMAR BANCO DE DADOS PARA OFERTA DE EMPREGO NAS DIVERSAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590467 | 11/06/2014 | 2300.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMEENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O SINE MUNICIPAL , SENDO UMA GELADEIRA 270 LITROS, UMA SANDUICHEIRA E UM MICROONDAS DE 30 LITROS , TODA DESPESA SERÁ PAGA PELO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 059/2012, NÚMERO NO SICONV 775489/2012, PROCESSO MTE Nº 46069.003875/2012-11, COM VIGÊNCIA DE 28/12/2012 A 01/12/2017 E DATA DE ASSINATURA 28/12/2012 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590471 | 11/06/2014 | 1521.47 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI DO SINE MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480224 | 11/06/2014 | 39719.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS, DA SECREATRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480225 | 11/06/2014 | 41906.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO, DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480230 | 11/06/2014 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480231 | 11/06/2014 | 248.76 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB DE ACORDO COM PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0480223 | 11/06/2014 | 1820.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATRAVÉS DE TOMADA DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO N.º73/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº51/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2013/007933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110385 | 12/06/2014 | 4801.50 | 41155656000160 | DATA SERV | Valor empenhado referente a aquisição de Impressão colorida no formato A3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110386 | 12/06/2014 | 276.91 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornencimento de peças para garantia de revisão de 30.000Km para o veiculo oficial NISSAN de placa OGG 1369 da SEMAM de acordo com o Mem 0156//2014 da DIMAV. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110387 | 12/06/2014 | 509.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para garantia de revisão de 30.000Km para o veiculo oficial NISSAN de placa OGG 1369 da SEMAM de acordo com o Mem 0156//2014 da DIMAV. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070235 | 12/06/2014 | 108.36 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141362 | 12/06/2014 | 400.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141363 | 12/06/2014 | 400.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141364 | 12/06/2014 | 400.00 | 00001126868426 | CHARLES DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141365 | 12/06/2014 | 400.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRÉ DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141366 | 12/06/2014 | 400.00 | 00004092729499 | ENIVALDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141367 | 12/06/2014 | 400.00 | 00002341694438 | HUMBERTO CASSIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141368 | 12/06/2014 | 400.00 | 00085501026449 | JOSEFA ANTONIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141369 | 12/06/2014 | 400.00 | 00043636225472 | JOSEFA PEREIRA DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141370 | 12/06/2014 | 400.00 | 00005395263470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141371 | 12/06/2014 | 400.00 | 00057022780463 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141372 | 12/06/2014 | 400.00 | 00097787612487 | MARIA DE LOURDES ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141373 | 12/06/2014 | 400.00 | 00079866808491 | MARIA INALDA SOBREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141374 | 12/06/2014 | 400.00 | 00091049113420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141375 | 12/06/2014 | 400.00 | 00065968336404 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141376 | 12/06/2014 | 400.00 | 00096579269472 | SEVERINO HORACIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141377 | 12/06/2014 | 400.00 | 00070237136465 | VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141378 | 12/06/2014 | 400.00 | 00060202955400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. MAIO A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141360 | 12/06/2014 | 74.03 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O valor que ora empenhamos para fazar face a despesa com diária em favor do Conselheiro Tutelar Wellington Cardoso Alves, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 16/06/2014, recambiando o adolescente YslanePatricio da Silva. Conforme solicitação contida no Oficio 309/2014 - CRTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141361 | 12/06/2014 | 33.65 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazar face a despesa com diária em favor do servidor Darleys de Morais Silva motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 16/06/2014, transladando o Conselheiro Wellington Cardoso Alves. Conforme solicitação contida no Oficio 309/2014 - CRTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141359 | 12/06/2014 | 19071.00 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização, conforme solicitação contida no memorando nº. 510/2014/DEAD, parecer jurísico de nº. 66/2014/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060347 | 13/06/2014 | 2023.25 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DILM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 257/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 353/2013-3, PREGÃO Nº. 04037/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080201 | 13/06/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ART's, de projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202014 | 0060348 | 13/06/2014 | 6646.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 247/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 274/2014, PREGÃO Nº. 04020/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010403015 CAIXA ARQUIVO POLIONDA(36X14)CM.MARCA:ALAPLAST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020230 | 13/06/2014 | 325.20 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal/RN, no dia 13/06/2014, com o objetivo de chefiar a Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 13/06/2014 | 325.20 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal/RN, no dia 13/06/2014, com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020232 | 13/06/2014 | 325.20 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal/RN, no dia 13/06/2014, com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020233 | 13/06/2014 | 325.20 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal/RN, no dia 13/06/2014, com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020234 | 13/06/2014 | 325.20 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal/RN, no dia 14/06/2014, com o objetivo de chefiar a Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020236 | 13/06/2014 | 325.20 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal/RN, no dia 14/06/2014, com o objetivo acompanhar a chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020237 | 13/06/2014 | 325.20 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal/RN, no dia 14/06/2014, com o objetivo acompanhar de chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020238 | 13/06/2014 | 325.20 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal/RN, no dia 14/06/2014, com o objetivo acompanhar de chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130276 | 13/06/2014 | 13750.44 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS D E SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E PARECERDA ASSESSORIA JURIDICA, EM ANEXO. | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130277 | 13/06/2014 | 11609.85 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 38ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS D E SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E PARECERDA ASSESSORIA JURIDICA, EM ANEXO. | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130278 | 13/06/2014 | 23535.26 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 39ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS D E SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E PARECERDA ASSESSORIA JURIDICA, EM ANEXO. | 03022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130280 | 13/06/2014 | 1805.03 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 47 - DO CONTRATO Nº 49/2011/SMS, REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03, CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 497//GS, PARECER TÉCNICO, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA ANEXO AO PROC. Nº 09.797/14. | 02952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130281 | 13/06/2014 | 10688.95 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 48 - DO CONTRATO Nº 49/2011/SMS, REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03, CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 498//GS, PARECER TÉCNICO, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA ANEXO AO PROC. Nº 09.798/14. | 02952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130282 | 13/06/2014 | 1883.82 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 46 - DO CONTRATO Nº 49/2011/SMS, REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03, CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 496//GS, PARECER TÉCNICO, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA ANEXO AO PROC. Nº 09.796/14 | 02952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100535 | 13/06/2014 | 260800.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de esgotamento Sanitário destinado aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 273/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09016/2013 conforme a Ordem de Compra nº 001/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090042014 | 0100536 | 13/06/2014 | 174000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 60.000 M2 de serviço de Desinsetização, Descupinização, Desratização, tratamento de fungos e pragas para atender as necessidades das Escolas, Creis , Setores Administrativo Rede Municipal de Ensino de acordo como Contrato nº 09039/2014 da Licitação na modalidade de Adesão a Ata Registro nº 09004/2014/SEDEC/PMJP do Pregão Presecial nº 012/2013 do Processo Administrativo nº 2013/003325 conforme a Ordem de Compra nº 042/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100537 | 13/06/2014 | 68250.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de manutenção preventiva das Centrais de Agua das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 244/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº09020/2013 Processo 2013/072102 correspondente aos meses de Julho a Novembro de 2014 conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100539 | 13/06/2014 | 115122.58 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição de execução de reforma e ampliação de 03 Escolas Municipais em Joao Pessoa de acordo com o lote nº 03 Contrato nº 24/2012 na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011/Seplan ( Escola Municipal Duarteda Silveira- Costa e Silva conforme documentação anexa.Recursos FUNDEB. | 03092014 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100538 | 13/06/2014 | 152433.14 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 031/2014 correspondente ao adiantamento do 13º salário/2014, conforme Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , constante no Processo Administrativo nº 2014/065565 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040222010 | 0110388 | 13/06/2014 | 48330.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 351/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130275 | 13/06/2014 | 257.07 | 00000607755725 | ANA LIGIA LEITE DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UN TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 039179/2014, PARECER JURIDICO Nº 1060/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510227 | 13/06/2014 | 2125.00 | 00021922667404 | EDNAMAI RODRIGUES NOBREGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 024493/2014, PARECER JURIDICO Nº 1063/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420112 | 13/06/2014 | 3972.17 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS)DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 035212/2014, PARECER JURIDICO Nº 934/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020240 | 16/06/2014 | 212.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020243 | 16/06/2014 | 301.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020244 | 16/06/2014 | 909.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012014 | 0141379 | 16/06/2014 | 26400.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº.19/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202013 | 0100544 | 16/06/2014 | 120000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do imovel alugado não residencial situado na Rua Valdemar Pereira do Egito, 224 Distrito Industrial Mangabeira, Nesta Capital, a destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Patrimonio da SEDEC de acordo como Contrato nº 04-173/2014 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09013/2013correspondente aos meses de 02 de maio a dezembro de 2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182012 | 0100545 | 16/06/2014 | 50690.16 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente aos meses de 15 de maio a dezembro de 2014 destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o 06º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 063/2008 na modalidade dispensa de Licitação nº 09018/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040552012 | 0100546 | 16/06/2014 | 87.84 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente ao mes de 01 de abril de 2014 destinado ao funcionamento da Creche El Shadai de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 202/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 9055/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232013 | 0100547 | 16/06/2014 | 26.68 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente ao 01 dia mes de maio de 2014, conforme ao Contrato nº. 74/2013 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09023/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040692012 | 0100550 | 16/06/2014 | 281942.54 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua Waldemar Galdino Nazianzeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, referente ao meses de janeiro a dezembro de 2014, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado,Departamento de Manutenção, Guarda de Material da Alimentação e Merenda e de Materiais para Descarte da SEDEC , de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 236/2012 na modalidade de Dispensa de Licitação de nº 09069/2012 e documentação ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060349 | 16/06/2014 | 375.00 | 00006857152489 | MATHALIA DE ALMEIDA CARDOSO FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 052199/2014, PARECER JURIDICO Nº 1120/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070236 | 16/06/2014 | 4075.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070237 | 16/06/2014 | 11060.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 51ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF. 0662/SEFIN/DEOF/2014 DE 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070238 | 16/06/2014 | 109.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070239 | 16/06/2014 | 154.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070240 | 16/06/2014 | 466.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080203 | 16/06/2014 | 398.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080204 | 16/06/2014 | 563.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080205 | 16/06/2014 | 1703.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090211 | 16/06/2014 | 346.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090212 | 16/06/2014 | 489.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090213 | 16/06/2014 | 1479.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040141 | 16/06/2014 | 98.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 16/06/2014 | 139.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040143 | 16/06/2014 | 420.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030111 | 16/06/2014 | 23.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 16/06/2014 | 32.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030113 | 16/06/2014 | 99.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050160 | 16/06/2014 | 167.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050161 | 16/06/2014 | 236.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050162 | 16/06/2014 | 715.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060350 | 16/06/2014 | 451.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060351 | 16/06/2014 | 638.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060352 | 16/06/2014 | 1929.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110389 | 16/06/2014 | 475.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110390 | 16/06/2014 | 672.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110391 | 16/06/2014 | 2031.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120205 | 16/06/2014 | 68.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120206 | 16/06/2014 | 97.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120207 | 16/06/2014 | 293.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100543 | 16/06/2014 | 271.20 | 00009015327467 | JOSILENE SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 288/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100548 | 16/06/2014 | 8134.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100549 | 16/06/2014 | 11512.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100551 | 16/06/2014 | 34772.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141380 | 16/06/2014 | 706.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141381 | 16/06/2014 | 999.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141382 | 16/06/2014 | 3020.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130279 | 16/06/2014 | 5419.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130283 | 16/06/2014 | 7669.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130284 | 16/06/2014 | 23166.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180155 | 16/06/2014 | 78.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180156 | 16/06/2014 | 110.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180157 | 16/06/2014 | 334.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170089 | 16/06/2014 | 610.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170090 | 16/06/2014 | 863.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170091 | 16/06/2014 | 2608.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530153 | 16/06/2014 | 79.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530154 | 16/06/2014 | 111.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530155 | 16/06/2014 | 337.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520143 | 16/06/2014 | 66.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520144 | 16/06/2014 | 94.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520145 | 16/06/2014 | 285.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510228 | 16/06/2014 | 612.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510229 | 16/06/2014 | 866.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510230 | 16/06/2014 | 2617.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480232 | 16/06/2014 | 97.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480233 | 16/06/2014 | 138.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480234 | 16/06/2014 | 418.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200240 | 16/06/2014 | 64.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200241 | 16/06/2014 | 90.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200242 | 16/06/2014 | 274.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400156 | 16/06/2014 | 61.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400157 | 16/06/2014 | 87.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400158 | 16/06/2014 | 263.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410084 | 16/06/2014 | 136.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410085 | 16/06/2014 | 193.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410086 | 16/06/2014 | 584.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100540 | 16/06/2014 | 640.68 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Maceio-AL para participar do Encontro Regional de Gestores Locais - PBA conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100541 | 16/06/2014 | 755.10 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Brasilia-DF para participar do VI Encontro Nacional de Fortalecimento dos Conselhos de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100542 | 16/06/2014 | 480.51 | 00022571868420 | RITA AMÉLIA AIRES CAVALCANTE MARTINS | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Brasilia-DF para participar do VI Encontro Nacional de Fortalecimento dos Conselhos de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090222013 | 0100552 | 16/06/2014 | 4320.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de 180 Bombas para encher bolas a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 060/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09022/2013 conforme a Ordem de Compra nº 066/2014 , Processo nº 2013/062265 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100553 | 16/06/2014 | 10000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento do Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 003/2014/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio da Bailarino Eduardo Lima dos Santos correspondente aos meses de Março a Dezembro de 2014 conforme Processo nº 2014/021508 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100554 | 16/06/2014 | 10000.00 | 00088770460400 | EDNA MARIA COSTA FERREIRA DE PAIVA | Valor empenhado referente ao pagamento do Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 001/2014/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio da Bailarina Debora Duany Ferreira de Paiva correspondente aos meses de Março a Dezembrode 2014 conforme Processo nº 2014/021508 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130288 | 16/06/2014 | 2870.22 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 01, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF - TIMBÓ. MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011/SEPLAN, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 272/GS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130289 | 16/06/2014 | 3666.51 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 03, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF - TIMBÓ. MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011/SEPLAN, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 274/GS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130290 | 16/06/2014 | 2126.09 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 02, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF - TIMBÓ. MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011/SEPLAN, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 273/GS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110392 | 16/06/2014 | 343.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado,refere-se a regularização d 1º emplacamento do veiculo oficial de placa NQI 5772, de acordo com o Mem. 0164/2014 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110393 | 16/06/2014 | 200000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de empresa destinada à prestação dos serviços de Locação de máquinas e caminhões inclusive combustiveis, para execução dos serviços de desassoreamento de rios no Municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 17/2014 do Pregão Presencial 07.004/2014 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617 C/C. 1364-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020239 | 16/06/2014 | 635.00 | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO 03295084408 | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020242 | 16/06/2014 | 780.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recargas de cartuchos e toners a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0020245 | 16/06/2014 | 23900.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Microcomputadores, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com pregão presencail de nº 051/2013 e contrato de nº 086/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0020246 | 16/06/2014 | 1896.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Impressoras Matricial, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com pregão presencail de nº 051/2013 e contrato de nº 085/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0020247 | 16/06/2014 | 1820.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de Estabilizadores, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com pregão presencail de nº 051/2013 e contrato de nº 084/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020235 | 16/06/2014 | 325.20 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal/RN, no dia 14/06/2014, com o objetivo acompanhar de chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020241 | 16/06/2014 | 606.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelas subprefeituras Tambaú e de Mangabeira. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080202 | 16/06/2014 | 1168.00 | 14435703000157 | ZULEIDE DOCE MUNDO LTDA ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Coffe Brake, no dia 18/06/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520154 | 16/06/2014 | 20000.00 | 24098428000187 | ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO "XL CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL", AJUDANDO NAS DESPESAS DA ESTRUTURA DO EVENTO, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DEJOÃO PESSO, NO PERIODO 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E MUITO CONTRIBUIRÁ PARA O TURISMO DA CIDADE, TRAZENDO PARA JOÃO PESSOA APROXIMADAMENTE 1.000 (MIL) CONGRESSISTAS E MAIS DE 500 (QUINHETOS) ACOMPANHANTES VINDOS DE TODOS OS ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Educação | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520153 | 16/06/2014 | 1653.00 | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUENTINHAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0420113 | 16/06/2014 | 7185.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 2.5 MEMORIA RAM 4GB - HD 500GB CD/DVD/RW - TELA LED 14 POLEGADAS. CONTRATO Nº 059/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580159 | 16/06/2014 | 29.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580160 | 16/06/2014 | 41.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580161 | 16/06/2014 | 125.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530158 | 16/06/2014 | 3000.00 | 11287401000190 | M E PRINT GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA | Valor empenhado referente a confecção de 18 (dezoito) faixas em Impressão Digital, para a divulgação de cursos oferecidos nas Estações Digitais, unidades mantidas pela SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640018 | 17/06/2014 | 3350.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais permanentes, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040144 | 17/06/2014 | 1604.14 | 00005372460458 | WANESSA LIMA MARCELINO | A PRESENTE DESPESA REFRE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 049114/2014, PARECER JURIDICO Nº 1036/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141385 | 17/06/2014 | 74.53 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O empenho que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon jane Fontes de Sousa mat. 60.125-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pilar- PB, referente ao dia 20/06/2014, transladando o menor José Leonildo Ferreira Júnior. Conforme solicitação contida no OF nº 502/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141386 | 17/06/2014 | 33.88 | 00096172061291 | DENIS INÁCIO DE OLIVEIRA | O empenho que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Denis Inacio de Oliveira mat. 61.481-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pilar- PB, referente ao dia 20/06/2014, transladando o menor José Leonildo Ferreira Júnior. Conforme solicitação contida no OF nº 502/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041432013 | 0141383 | 17/06/2014 | 27262.08 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 079/2013- PP. 11/2013 - SMS, PROCESSO 2013/097142, REG. 143/2013, CONTRATO Nº. 223/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041432013 | 0141384 | 17/06/2014 | 14811.38 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 079/2013- PP. 11/2013 - SMS, PROCESSO 2013/097142, REG. 143/2013, CONTRATO Nº. 223/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110394 | 17/06/2014 | 12600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de empresa especializada em locação de guindaste para elevação de carga no desatolamento de uma máquina tipo esvacadeira hifdraúlica em Mandacaru/ João Pessoa-PB de propriedade da SEINFRA, acordo com o Mem 28/2014 da DMC e Parecer Jurídico em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100555 | 17/06/2014 | 334946.79 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de recarga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente ao "Passe Livre" do mês de Junho de 2014, de acordo com o Oficio nº 065/2014/DI AETC-JP E Processo nº 2014/063558 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400159 | 17/06/2014 | 957.99 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRANSP, CONF.REQUERIMENTO Nº 366/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141387 | 17/06/2014 | 1086.35 | 00037996665400 | MARIO INACIO DA CUNHA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 367/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382014 | 0060353 | 17/06/2014 | 6735.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEAD CONFORME OFÍCIO Nº. 242/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 266/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141388 | 17/06/2014 | 875.00 | 00028808940420 | EDMAR BEZERRA CHAVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 048565/2014- APENSO Nº 048556/2014, PARECER JURIDICO Nº 1043/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020248 | 18/06/2014 | 2331.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 18/06/2014 | 4663.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060355 | 18/06/2014 | 4943.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 18/06/2014 | 9887.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050163 | 18/06/2014 | 1834.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 18/06/2014 | 3668.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030114 | 18/06/2014 | 253.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030115 | 18/06/2014 | 507.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040145 | 18/06/2014 | 1076.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040146 | 18/06/2014 | 2153.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090214 | 18/06/2014 | 3791.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090215 | 18/06/2014 | 7582.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080206 | 18/06/2014 | 4364.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080207 | 18/06/2014 | 8729.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070242 | 18/06/2014 | 1194.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070243 | 18/06/2014 | 2389.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141389 | 18/06/2014 | 4696.69 | 00045055130415 | MAGNA COELI SOARES CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONF. REQUERIMENTO Nº 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141397 | 18/06/2014 | 7739.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141398 | 18/06/2014 | 15478.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141399 | 18/06/2014 | 724.00 | 00029280710400 | NELCIJONES DA COSTA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 368/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130285 | 18/06/2014 | 59364.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130286 | 18/06/2014 | 118728.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170092 | 18/06/2014 | 6683.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170093 | 18/06/2014 | 13367.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180158 | 18/06/2014 | 858.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180159 | 18/06/2014 | 1716.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100561 | 18/06/2014 | 1536.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 06/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4271200087901, CONF.OF. 45/2014-GFIP/SEFIN DE 06/JUNHO. VENC. 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100562 | 18/06/2014 | 15189.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 06/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270700027195, CONF.OF. 45/2014-GFIP/SEFIN DE 06/JUNHO. VENC. 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100563 | 18/06/2014 | 7992.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 06/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270900015050, CONF.OF. 45/2014-GFIP/SEFIN DE 06/JUNHO. VENC. 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100564 | 18/06/2014 | 89103.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100565 | 18/06/2014 | 178207.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120208 | 18/06/2014 | 753.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120209 | 18/06/2014 | 1506.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110395 | 18/06/2014 | 5204.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110396 | 18/06/2014 | 10409.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400160 | 18/06/2014 | 674.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400161 | 18/06/2014 | 1348.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200245 | 18/06/2014 | 703.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200247 | 18/06/2014 | 1407.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410087 | 18/06/2014 | 1498.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410088 | 18/06/2014 | 2996.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480235 | 18/06/2014 | 1071.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480236 | 18/06/2014 | 2142.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510231 | 18/06/2014 | 6707.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510232 | 18/06/2014 | 13415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520146 | 18/06/2014 | 732.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520147 | 18/06/2014 | 1465.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530156 | 18/06/2014 | 865.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530157 | 18/06/2014 | 1731.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100556 | 18/06/2014 | 270.20 | 00082950350100 | LUIZ FERNANDO RIBEIRO ABRÃO | Valor empenahdo referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a Cidade de Brasilia -DF para participar do 2º Encontro do Programa Nacional de Escolas Sustentaveis de acordo com a Proposta e Concessãode Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL/TV CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100557 | 18/06/2014 | 743.04 | 00029943671491 | MARIA JOSÉ SOARES BECHADE | Valor empenahdo referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da 3ª Aulua presencial do Curso de especialização em Gestão e politicas ( FESP) de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100558 | 18/06/2014 | 2500.00 | 00016987896453 | MARCELO ALVES SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento do cordealista e xilógrafo da Formação do Projeto Cordel na Sala de Aula composta de cinco oficinas para atender aos Professores da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Processo nº 2014/043791 e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0100559 | 18/06/2014 | 78701.60 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 400 ( quatrocentos ) acento redutor de sanitário para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 044/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presncial nº 09087/2012 conforme a Ordem de Compra nº 047/2014 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL/TV CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100560 | 18/06/2014 | 2999.00 | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de equipamento para iluminação para atender as nwecessidade da TV Cidade Joãso Pessoa de acordo com o Contrato nº 09054/2014 da Licitação na modalidade de Dispensa nº 09003/2014 conforme a Ordem deCompra nº 058/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090242013 | 0100566 | 18/06/2014 | 100600.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente aquisição 2.000 (duas mil) caixas de copos descartáveis para água para atender a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 047/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09024/2013, Processo de nº 2014/016958 Ordem de Compra nº 050/2014, com recursos Ordinários, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100567 | 18/06/2014 | 137364.35 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 2014/100210 de aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 034/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº 037/2014, com recursos Ordinários/PMJP/PNAC/CRECHE, Pré Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102014 | 0100568 | 18/06/2014 | 339887.59 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09061/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2014, Processo de nº 2014/000541Ordem de Compra nº 067/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pré-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070032010 | 0100569 | 18/06/2014 | 48875.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2010, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070032010 | 0100570 | 18/06/2014 | 27625.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados na Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2010, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100571 | 18/06/2014 | 9794.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 6.360 ( seis mil tresentos e sessenta ) Passe estudantis destinados aos estagiarios da Oficina Escola correspondente aos meses de junho a Dezembro de 2014 de acordo com o 2º Termo Aditivo de Cooperação Técnico nº 002/2010 conforme Processo nº 2013/029020 , Ordem de Serviço n°º 005/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080208 | 18/06/2014 | 12000.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tarifas pré-contratuais, conforme Operação SIAPF: 0399.695-22, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080209 | 18/06/2014 | 12000.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tarifas pré-contratuais, conforme Operação SIAPF: 0399.695-22, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080210 | 18/06/2014 | 15000.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tarifas pré-contratuais, conforme Operação SIAPF: 0423.920-71, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080211 | 18/06/2014 | 15000.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tarifas pré-contratuais, conforme Operação SIAPF: 0399.695-22, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080212 | 18/06/2014 | 15000.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tarifas pré-contratuais, conforme Operação SIAPF: 0399.695-22, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080213 | 18/06/2014 | 14000.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tarifas pré-contratuais, conforme Operação SIAPF: 0399.695-22, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040232014 | 0060354 | 18/06/2014 | 8000.00 | 07233306000137 | FAZAN & CIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO EM ALUMINIO DESTINADO AO DEMAP/SEAD, CONFORME OFICIO Nº 0267/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 275/2014, PREGÃO Nº 04023/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DA DESPESA - 1170116022 - PLAQUETA PARATOMBAMENTO EM ALUMINIO MODELO PADRÃO P.M.J.P, COM NUMEROS EM ALTO-RELEVO, COM NUMERAÇÃO DE 462.801 A 502.800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070241 | 18/06/2014 | 6631.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014, CONF.OFÍCIO 2014/1940 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040147 | 18/06/2014 | 650.40 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária para a cidade de Brasília/DF, no dia 19/06/2014, com o objetivo de acompanhar projeto no Ministério das Cidades. Estando os documentos anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040532013 | 0141396 | 18/06/2014 | 21773.50 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO, TONER, FITA PARA IMPRESSORA, BOBINA PARA FAX,FILME PARA FAX E CILINDRO PARA IMPRESSORA), DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/054239, PP. 053/2013, E CONTRATO Nº. 04-100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141390 | 18/06/2014 | 200.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF.A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141391 | 18/06/2014 | 200.00 | 00002782107402 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF.A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141392 | 18/06/2014 | 200.00 | 00000741945428 | DEUSENIR DEODATO GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF.A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141393 | 18/06/2014 | 200.00 | 00004126042482 | JOÃO MANOEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF.A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141394 | 18/06/2014 | 200.00 | 00026274647449 | JOSÉ AFONSO ALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF.A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141395 | 18/06/2014 | 200.00 | 00001552440435 | MARLENE LOPES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF.A JUN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640019 | 18/06/2014 | 1850.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, durante ocorrências em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240129 | 18/06/2014 | 139335.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICAÇÃO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-160/2014, COM VIGENCIA ATE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040332014 | 0240130 | 18/06/2014 | 43697.50 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO QUENTINHA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-174/2014, ATA 019/2013, PP Nº 026/2013/SEAD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580162 | 18/06/2014 | 321.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580163 | 18/06/2014 | 642.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200243 | 18/06/2014 | 180000.00 | 08338808000195 | AUTO ESPORTE CLUBE | VALOR EMPENHADO REF A SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 001/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO ESPORTIVO PARAIBANO. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE PARCERIA É SUBVENCIONAR O PARCEIRO PRIVADO A FIM DE INCENTIVAR AO APRENDIZADOE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ESPECIALMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULERMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSICO E JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040252014 | 0200244 | 18/06/2014 | 8636.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODALIDADE PERMANENTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2014, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2013/103346, CONTRATO DE Nº 04-161/2014 EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252014 | 0200246 | 18/06/2014 | 114387.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODALIDADE PERMANENTE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2014, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2013/103346, CONTRATO DE Nº 04-161/2014 EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200248 | 20/06/2014 | 200.00 | 00088590526453 | CARLOS TYRUNE LOPES HONORIO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE JUIZ AUXILIAR DE PROVA DO PROJETO DO GO SKETE DAY ESTE EVENTO SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 E ENTROU NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL APROVADO E SANCIONADO PELO PREFEITO CONF. LEI Nº 12.432 EM 20 DE AGOSTO DE2012 PUBLICADA NO SEMANARIO OFICIAL Nº 1337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200249 | 20/06/2014 | 200.00 | 00003509763416 | ALEKFLAVIO SARMENTO CARLOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE JUIZ AUXILIAR DE PROVA DO PROJETO DO GO SKETE DAY ESTE EVENTO SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 E ENTROU NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL APROVADO E SANCIONADO PELO PREFEITO CONF. LEI Nº 12.432 EM 20 DE AGOSTO DE2012 PUBLICADA NO SEMANARIO OFICIAL Nº 1337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200250 | 20/06/2014 | 200.00 | 00003112145410 | MARCIO FRANKLIN DE HOLANDA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE JUIZ AUXILIAR DE PROVA DO PROJETO DO GO SKETE DAY ESTE EVENTO SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 E ENTROU NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL APROVADO E SANCIONADO PELO PREFEITO CONF. LEI Nº 12.432 EM 20 DE AGOSTO DE2012 PUBLICADA NO SEMANARIO OFICIAL Nº 1337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200251 | 20/06/2014 | 200.00 | 00085456012472 | CLAUDIO LIMA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE JUIZ AUXILIAR DE PROVA DO PROJETO DO GO SKETE DAY ESTE EVENTO SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 E ENTROU NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL APROVADO E SANCIONADO PELO PREFEITO CONF. LEI Nº 12.432 EM 20 DE AGOSTO DE2012 PUBLICADA NO SEMANARIO OFICIAL Nº 1337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200252 | 20/06/2014 | 700.00 | 00010120581400 | JOSE ANDRE DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA DO PROJETO DO GO SKETE DAY ESTE EVENTO SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 E ENTROU NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL APROVADO E SANCIONADO PELO PREFEITO CONF. LEI Nº 12.432 EM 20 DE AGOSTO DE 2012 PUBLICADA NO SEMANARIO OFICIAL Nº 1337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200253 | 20/06/2014 | 300.00 | 00080626793491 | HENRIQUE THOMAZ SOARES NETO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE JUIZ GERAL DE PROVA DO PROJETO DO GO SKETE DAY ESTE EVENTO SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 E ENTROU NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL APROVADO E SANCIONADO PELO PREFEITO CONF. LEI Nº 12.432 EM 20 DE AGOSTO DE 2012 PUBLICADA NO SEMANARIO OFICIAL Nº 1337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200254 | 20/06/2014 | 250.00 | 00005275863403 | ROBERTO MORAES CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROVA DO PROJETO DO GO SKETE DAY ESTE EVENTO SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 E ENTROU NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL APROVADO E SANCIONADO PELO PREFEITO CONF. LEI Nº 12.432 EM 20 DE AGOSTO DE 2012 PUBLICADA NO SEMANARIO OFICIAL Nº 1337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200255 | 20/06/2014 | 250.00 | 00005748540452 | ALANA CAROLYNE CRISPIM | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE DJ (DISCOTECAGEM) DO PROJETO DO GO SKETE DAY ESTE EVENTO SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 E ENTROU NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL APROVADO E SANCIONADO PELO PREFEITO CONF. LEI Nº 12.432 EM 20 DE AGOSTO DE 2012PUBLICADA NO SEMANARIO OFICIAL Nº 1337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200256 | 20/06/2014 | 300.00 | 00091597617415 | CLAUDIONOR GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE DIRETOR DE PROVA DO PROJETO DO GO SKETE DAY ESTE EVENTO SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 E ENTROU NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL APROVADO E SANCIONADO PELO PREFEITO CONF. LEI Nº 12.432 EM 20 DE AGOSTO DE 2012 PUBLICADA NO SEMANARIO OFICIAL Nº 1337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200257 | 20/06/2014 | 250.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE FISCAL DE PISTA DO PROJETO DO GO SKETE DAY ESTE EVENTO SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 E ENTROU NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL APROVADO E SANCIONADO PELO PREFEITO CONF. LEI Nº 12.432 EM 20 DE AGOSTO DE 2012 PUBLICADA NO SEMANARIO OFICIAL Nº 1337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200258 | 20/06/2014 | 500.00 | 00076856879415 | JOSE DARLAN SIMPLICIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE VIDEOMAKER DA PROVA DO PROJETO DO GO SKETE DAY ESTE EVENTO SE REALIZARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 E ENTROU NO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL APROVADO E SANCIONADO PELO PREFEITO CONF. LEI Nº 12.432 EM 20 DE AGOSTO DE 2012 PUBLICADA NO SEMANARIO OFICIAL Nº 1337 DE 01 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580164 | 20/06/2014 | 88.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0400162 | 20/06/2014 | 36.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Material de consumo Expediente, para o uso da SETRANSP0-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Controladoria Geral do Municipio e da Ouvidoria Geral do Municipio referente Ordem de Compra nº 000168/2014 Pregão 037/2013, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0400163 | 20/06/2014 | 426.92 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer fazea aquisição de Material de Consumo Expediente, para o uso da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio referente Ordem de Compra nº 000216/2014 Pregão 006/2014, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0400164 | 20/06/2014 | 883.49 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer fazea aquisição de Material de Consumo Expediente, para o uso da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio referente Ordem de Compra nº 000218/2014 Pregão 006/2014, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0400165 | 20/06/2014 | 43.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor empenhado para fazer fazea aquisição de Material de Consumo Expediente, para o uso da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio referente Ordem de Compra nº 000220/2014 Pregão 006/2014, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0400166 | 20/06/2014 | 48.50 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | Valor empenhado para fazer fazea aquisição de Material de Consumo Expediente, para o uso da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio referente Ordem de Compra nº 000241/2014 Pregão 006/2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0400168 | 20/06/2014 | 326.16 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer fazea aquisição de Material de Consumo Expediente, para o uso da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio referente Ordem de Compra nº 000249/2014 Pregão 04006/2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020250 | 20/06/2014 | 325.20 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE, no dia 20/06/2014, com o objetivo de chefiar a Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020251 | 20/06/2014 | 325.20 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE, no dia 20/06/2014, com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020252 | 20/06/2014 | 325.20 | 00038979152434 | SELEMIAS LIMEIRA BARBOSA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE, no dia 20/06/2014, com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020253 | 20/06/2014 | 325.20 | 00002057374475 | CHRISTIAN JOHN FELIPE DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE, no dia 20/06/2014, com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020254 | 20/06/2014 | 325.20 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE, no dia 20/06/2014, com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020256 | 20/06/2014 | 650.40 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Recife/PE, entre os dias 23/06/2014 e 24/06/2014, com o objetivo de chefiar a Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 20/06/2014 | 650.40 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Recife/PE, entre os dias 23/06/2014 e 24/06/2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020258 | 20/06/2014 | 650.40 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Recife/PE, entre os dias 23/06/2014 e 24/06/2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020259 | 20/06/2014 | 650.40 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Recife/PE, entre os dias 23/06/2014 e 24/06/2014, com o objetivo de acompanhar a chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0080214 | 20/06/2014 | 597320.35 | 55069736000108 | GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação de empresa para Elaboração de Estudos Preliminares, Projetos Básico e Executivo de Obras e Infraestrutura Viária dos Corredores de Transporte Coletivo da rede de BRT da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 42/2013, Pregão nº 18/2013 e Termo de Compromisso nº 0406.937-13/2013/Ministério das Cidades/MC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110397 | 20/06/2014 | 851.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização do 1º emplacamento de veiculos oficiais de placas QFA 2210 e QFA-2200 de acordo com o Mem. 0165/2014 da DIMAV e orçamentos em anexo CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110398 | 20/06/2014 | 1000.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Valor empenhado referente a aquisição de Cabeçote de Impressão Hp-Black | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110399 | 20/06/2014 | 350.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | O valor empenhado, refere-se a mão-de-obra para manutenção da impressora HP OFFICEJET K8600 pertencente a SEINFRA, de acordo com o Orçamemto em anexo; CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 55278-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032013 | 0110400 | 20/06/2014 | 236510.93 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviço de Mnutenção de Iluminação Pública e Fonte Luminosas da Cidade de João Pessoa-PB,incluindo material e equipe de mão-de-obra, conforme Contrato 12/2013 da CP 03/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 1850-3- C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012012 | 0100578 | 20/06/2014 | 78468.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho de nº 100008/2014 para pagamento de locação de equipamentos de impressão para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 094/2012 da Licitação na modalidade Adesão n º 90001/2012 atraves do Pregão Presencial 022/2011 realizado pela secretaria de estado de Administração da Paraiba, correspondente aos meses de abril a junho de 2014 conforme a Ordem de Compra nº 291/2013 e documentaç | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530159 | 20/06/2014 | 239.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520152 | 20/06/2014 | 202.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510233 | 20/06/2014 | 1852.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480237 | 20/06/2014 | 295.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410089 | 20/06/2014 | 413.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200259 | 20/06/2014 | 194.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400167 | 20/06/2014 | 186.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110401 | 20/06/2014 | 1437.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120210 | 20/06/2014 | 208.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100572 | 20/06/2014 | 344.82 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.DE ADM.DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SAMAFÓRICO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100573 | 20/06/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SAMAFÓRICO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100574 | 20/06/2014 | 574.71 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SAMAFÓRICO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100575 | 20/06/2014 | 371.00 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.DE ADM.DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100576 | 20/06/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100577 | 20/06/2014 | 618.33 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100579 | 20/06/2014 | 24606.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180161 | 20/06/2014 | 236.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170094 | 20/06/2014 | 1845.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130287 | 20/06/2014 | 16394.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141400 | 20/06/2014 | 2137.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070244 | 20/06/2014 | 329.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080215 | 20/06/2014 | 1205.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090216 | 20/06/2014 | 1047.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040148 | 20/06/2014 | 297.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030116 | 20/06/2014 | 70.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050165 | 20/06/2014 | 506.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060358 | 20/06/2014 | 1365.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020255 | 20/06/2014 | 643.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060357 | 20/06/2014 | 28025.86 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CETRE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 063429/2014, CONTRATO Nº 188/2012, ADITIVO Nº 01/2013, DISPENSA Nº 49/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020263 | 25/06/2014 | 9898.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060360 | 25/06/2014 | 20986.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050166 | 25/06/2014 | 7786.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030117 | 25/06/2014 | 1078.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040149 | 25/06/2014 | 4570.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090218 | 25/06/2014 | 16094.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080216 | 25/06/2014 | 18529.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070245 | 25/06/2014 | 5071.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141401 | 25/06/2014 | 32853.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130291 | 25/06/2014 | 252009.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170095 | 25/06/2014 | 28374.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180162 | 25/06/2014 | 3642.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100582 | 25/06/2014 | 650.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIOR DE 2013, REF. A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NOS MESES DE SET., NOV. E DEZEMBRO/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº29/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100583 | 25/06/2014 | 191.76 | 00034511768404 | DALNES CRISTINE DE FREITAS GONDIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIOR DE 2013, REF. AO PAGTº DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013, DO 14º CBAS-CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS, REALIZADO EM ÁGUAS DE LINDÓIA-SP, CONFORME REQUERIMENTONº 44/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100584 | 25/06/2014 | 378259.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120212 | 25/06/2014 | 3197.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110402 | 25/06/2014 | 22093.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400170 | 25/06/2014 | 2862.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200260 | 25/06/2014 | 2987.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410090 | 25/06/2014 | 6360.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480238 | 25/06/2014 | 4548.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510234 | 25/06/2014 | 28475.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520155 | 25/06/2014 | 3110.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530160 | 25/06/2014 | 3675.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100580 | 25/06/2014 | 2550.00 | 00036019550400 | IVANILDO PEREIRA CRUZ | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Capinagem nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Memo nº 18/2014 , Processo nº 2014/057465 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100581 | 25/06/2014 | 2550.00 | 00035065699453 | BENEDITO FELIX DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Capinagem nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Memo nº 18/2014 , Processo nº 2014/057465 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560017 | 25/06/2014 | 3200.00 | 13487742000135 | BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 08 ( oito ) Lâmpada para Projetor modelo EMP.S5 para atender as necessidades da Estação Cabo Branco de acordo com o Contrato nº 09057/2014 da licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 09002/2014 conforme a Ordem de Compra nº 062/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040422013 | 0090217 | 25/06/2014 | 9956.40 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de materiasl permanente para atender as necessidades da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF - poio Comercialização Técnica ao Programa PRONAT, oriundo do Pregão Presencial nº 042/2013, Processo Administrativo nº 2012/010389 e Ata de Registro de Preço nº 041/2013. Conforme Contrato nº 52/2014 Referente ao Contrato de Repasse CT OGU nº 0229255-11/2007/CECAF. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0020261 | 25/06/2014 | 802.08 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com pregão de nº 04-002/2014 e Processo Administrativo de nº 2013/070351. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Polpa de fruta sabor graviola - embalagem com 1KG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0020262 | 25/06/2014 | 410.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com pregão de nº 04-002/2014 e Processo Administrativo de nº 2013/070351. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Polpa de fruta embalagem de 1KG, sabor (ACEROLA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020260 | 25/06/2014 | 1220.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se à aquisição de uniformes a serem utilizados pelo Cerimonial do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040222014 | 0060359 | 25/06/2014 | 289.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PARECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-187/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-022/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. MARGARINA VEGETAL-POTE C/500GR C/60% DE LIPÍDIOS. MARCA:PURO SABOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040222014 | 0060361 | 25/06/2014 | 2273.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PARECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-182/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-022/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. CARNE BOVINA DE 1A(TRASEIRA CONGELADA).MARCA:RIO MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040222014 | 0060362 | 25/06/2014 | 682.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PARECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-185/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-022/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. AÇUCAR REFINADO COMUM-EMB.C/01 KG. MARCA:ALEGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040222014 | 0060363 | 25/06/2014 | 1596.30 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PARECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-184/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-022/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER-EMB 400G. MARCA:VITAMASSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030125 | 25/06/2014 | 3000.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de camisetas (blusas brancas) para atender ao XXIV Congresso Nacional dos Estudantes de Engenharia Química. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030126 | 25/06/2014 | 3385.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | O valor empenhado refer-se a aquisição de faixas (3x3) para atender ao XXIV Congresso Nacional dos Estudantes de Engenharia Química. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141402 | 25/06/2014 | 200.00 | 00000738321460 | ALZINETE GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141403 | 25/06/2014 | 200.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141404 | 25/06/2014 | 200.00 | 00088514668404 | AMAURI JACINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141405 | 25/06/2014 | 200.00 | 00007592343452 | ANA LUCIA DE AQUINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141406 | 25/06/2014 | 200.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141407 | 25/06/2014 | 200.00 | 00088517926404 | CICERA BATISTA DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141408 | 25/06/2014 | 200.00 | 00000984857419 | DIANA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141409 | 25/06/2014 | 200.00 | 00026366070482 | EDNILZA SIMÕES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141410 | 25/06/2014 | 200.00 | 00002814324497 | ELIANE ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141411 | 25/06/2014 | 200.00 | 00003621666419 | JAILSON SILVA DE AQUINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141412 | 25/06/2014 | 200.00 | 00088633624400 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141413 | 25/06/2014 | 200.00 | 00050038818434 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141414 | 25/06/2014 | 200.00 | 00008331339428 | JOSYCLEIDE RAMALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141415 | 25/06/2014 | 200.00 | 00006232745400 | MAILTON PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141416 | 25/06/2014 | 200.00 | 00051858010420 | MARIA AVELINO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141417 | 25/06/2014 | 200.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141418 | 25/06/2014 | 200.00 | 00001563625466 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141419 | 25/06/2014 | 200.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141420 | 25/06/2014 | 200.00 | 00028555155487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141421 | 25/06/2014 | 200.00 | 00057031533449 | MARIA DO SOCORRO ETELVINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141422 | 25/06/2014 | 200.00 | 00001253954429 | MARIA JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141423 | 25/06/2014 | 200.00 | 00006504360405 | VALBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141424 | 25/06/2014 | 200.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141425 | 25/06/2014 | 200.00 | 00001587211440 | MARCELINO LUIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141426 | 25/06/2014 | 200.00 | 00072735309487 | SIMONE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120211 | 25/06/2014 | 2000.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MEDINDO 6 X6 M POR UM PERIODO DE 10 DIAS A SER INSTALDA NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA PARA ACOMODAR O ALIMENTO DA ELEFANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400169 | 25/06/2014 | 5307.77 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente despesas com Passagens Aéreas com o Secretário Eder Dantas/João Gabriel e Hildevanio Macedo, duplicata nº 4017485-4017987-4017816, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580167 | 25/06/2014 | 1364.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590473 | 25/06/2014 | 6.05 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI DO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580166 | 25/06/2014 | 5000.00 | 17632307000108 | RAONI TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha para cobrir despesas com Organização de uma feira com 40 grupos de Artesãs, totalizando 500 mulheres, a ser realizada de 25 a 27 de Junho do corrente ano no Largo da Gameleira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | PROMOÇÃO DO MÊS DA CIDADANIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580170 | 25/06/2014 | 1177.60 | 15542753000104 | MORGANA VALOES AMORIM DE ALENCAR LEITE ME | Valor que se empenha para confecção de camisas para campanha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580168 | 26/06/2014 | 63.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580169 | 26/06/2014 | 190.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590501 | 26/06/2014 | 44123.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SETRAB, VALOR MENSAL R$ 5.490,00 E PERÍODO DE 30/04/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 55/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141431 | 26/06/2014 | 1400.00 | 00011529744407 | ANDRÉ OLIVEIRA CELESTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020275 | 26/06/2014 | 33490.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 14/06/2014 A 31/12/2014, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141427 | 26/06/2014 | 8734.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141432 | 26/06/2014 | 200.00 | 00009527898412 | ELIZANGELA COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141433 | 26/06/2014 | 200.00 | 00003000076476 | MARIA DOS PRAZERES SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141434 | 26/06/2014 | 200.00 | 00070809985497 | JOAO GUSTAVO SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141435 | 26/06/2014 | 200.00 | 00007825345460 | PATRICIA ALCANTARA LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141436 | 26/06/2014 | 200.00 | 00008166908476 | ROSANA SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141437 | 26/06/2014 | 200.00 | 00005072707466 | WILDILENE NUNES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030127 | 26/06/2014 | 1500.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | O valor empenhado refere-se a aquisição de painéis e banner´s para atender ao Programa de Inclusão e Cidadania para Pessoas com Deficiência da Prefeitura de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0060368 | 26/06/2014 | 987.90 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRDQ/SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-140/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 1040301136 - MARCA: 3 DE MAIO - BISCOITO DOCE TIPO: MAIZENA, COM 0% DE GORDURA TRANS. ACONDICIONADO EM PACOTES DE POLIPROPILENO, ATOXICO, HERMETICAMENTE VEDADOS, COM NO MINIMO 400G E EMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO LIMPA, INTEGRA E RESISTENTE. A EMBALAGEM DEV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0020269 | 26/06/2014 | 11.40 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Expediente, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com pregão de nº 04006/2014 e Processo Administrativo de nº 2013/044983. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020274 | 26/06/2014 | 2355.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a Serviços de Sinalização da Subprefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020264 | 26/06/2014 | 325.20 | 00038979152434 | SELEMIAS LIMEIRA BARBOSA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 26/06/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 26/06/2014 | 325.20 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 26/06/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020266 | 26/06/2014 | 325.20 | 00002057374475 | CHRISTIAN JOHN FELIPE DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 26/06/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020267 | 26/06/2014 | 325.20 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE com o objetivo de chefiar a Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 26/06/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040382013 | 0020268 | 26/06/2014 | 47740.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada em fornecimento de coffe break e coquitel a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com adesão à ARP de nº 043/2013 - PP 038/2013/SEAD e Processo Administrativo de nº 2014/017559 - Reg. nº 04-025/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0020270 | 26/06/2014 | 2092.60 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Expediente, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com pregão de nº 006/2014 e Processo Administrativo de nº 2013/044983. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0020271 | 26/06/2014 | 39.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com pregão de nº 037/2013 e Processo Administrativo de nº 2013/024833. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040422013 | 0090219 | 26/06/2014 | 5520.00 | 11442327000130 | VON STEIN LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de materiasl permanente para atender as necessidades da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF - poio Comercialização Técnica ao Programa PRONAT, oriundo do Pregão Presencial nº 042/2013, Processo Administrativo nº 2012/010389 e Ata de Registro de Preço nº 042/2013. Conforme Contrato nº 54/2014 Referente ao Contrato de Repasse CT OGU nº 0229255-11/2007/CECAF. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040422013 | 0090220 | 26/06/2014 | 1008.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de materiasl permanente para atender as necessidades da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF - poio Comercialização Técnica ao Programa PRONAT, oriundo do Pregão Presencial nº 042/2013, Processo Administrativo nº 2012/010389 e Ata de Registro de Preço nº 041/2013. Conforme Contrato nº 53/2014 Referente ao Contrato de Repasse CT OGU nº 0229255-11/2007/CECAF. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040422013 | 0090225 | 26/06/2014 | 7392.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de materiasl permanente para atender as necessidades da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF - poio Comercialização Técnica ao Programa PRONAT, oriundo do Pregão Presencial nº 042/2013, Processo Administrativo nº 2012/010389 e Ata de Registro de Preço nº 041/2013. Conforme Contrato nº 53/2014 Referente ao Contrato de Repasse CT OGU nº 0229255-11/2007/CECAF. CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072013 | 0560018 | 26/06/2014 | 90000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva dos Ar condicionados da Estação Cabo Branco de Ciencia , Cultura e Artes, correspondente aos meses de abril a agosto de 2014, de acordo com a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 09007/2013, Contrato nº 217/2013 , Processo nº 080778/2012 e documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100589 | 26/06/2014 | 208371.08 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE Tipo B e C (Creche Cuiá) , com COMPLEMENTAÇÃO DA da PMJP constantes do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa | 03592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 090012014 | 0100585 | 26/06/2014 | 2700000.00 | 06938274000102 | RECIFESILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao pagamento da Confecção do Fardamento Escolar destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09048/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2014 , Processo nº 2013/115659 conforme a Ordem de Compra nº 052/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100588 | 26/06/2014 | 396360.83 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 029/2014 correspondente ao mês de Junho de 2014 conforme Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , constante no Processo Administrativo nº 2014/067016 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110405 | 26/06/2014 | 3520.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Instalação de Ar condicionado tipo split | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530161 | 26/06/2014 | 171.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530162 | 26/06/2014 | 204.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520156 | 26/06/2014 | 145.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520157 | 26/06/2014 | 267.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510235 | 26/06/2014 | 1330.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510236 | 26/06/2014 | 4369.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480239 | 26/06/2014 | 212.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480240 | 26/06/2014 | 283.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410091 | 26/06/2014 | 297.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410092 | 26/06/2014 | 349.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200261 | 26/06/2014 | 139.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200262 | 26/06/2014 | 416.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400171 | 26/06/2014 | 133.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400172 | 26/06/2014 | 410.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110403 | 26/06/2014 | 1032.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110404 | 26/06/2014 | 2217.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120213 | 26/06/2014 | 149.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120214 | 26/06/2014 | 527.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100586 | 26/06/2014 | 17676.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100587 | 26/06/2014 | 30808.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180163 | 26/06/2014 | 170.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180164 | 26/06/2014 | 198.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170096 | 26/06/2014 | 1325.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170097 | 26/06/2014 | 2001.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130292 | 26/06/2014 | 11776.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130293 | 26/06/2014 | 22040.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141429 | 26/06/2014 | 1535.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141430 | 26/06/2014 | 2322.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070246 | 26/06/2014 | 236.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070247 | 26/06/2014 | 1611.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080217 | 26/06/2014 | 865.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080218 | 26/06/2014 | 1835.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090221 | 26/06/2014 | 752.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090222 | 26/06/2014 | 1285.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040150 | 26/06/2014 | 213.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 26/06/2014 | 398.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030118 | 26/06/2014 | 50.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050167 | 26/06/2014 | 363.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050168 | 26/06/2014 | 314.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060366 | 26/06/2014 | 980.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060367 | 26/06/2014 | 1251.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020272 | 26/06/2014 | 462.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 26/06/2014 | 1081.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480241 | 26/06/2014 | 28054.67 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, NO PERÍODO DE 29/05/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 98/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141428 | 26/06/2014 | 28800.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.000,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/05/2015, CONFORME CONTRATO Nº. 04-167/2014, DISPENSA 04-012/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141438 | 26/06/2014 | 28054.67 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 29/05/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL DE R$ 3.840,00, CONFORME CONTRATO Nº 95/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141439 | 26/06/2014 | 9764.27 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, NO PERÍODO DE 27/06/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 48/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141440 | 26/06/2014 | 10023.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 17/06/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO Nº 96/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240131 | 26/06/2014 | 43292.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 04-168/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS, DESTINADO A SEMUSB, NO PERÍODO DE 28/05/2014 A 31/12/2014. VALOR MENSAL R$ 4.740,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240132 | 26/06/2014 | 10864.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, NO PERÍODO DE 17/06/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-166/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060364 | 26/06/2014 | 2000000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGÍSTICA DA FROTA, OBJETIVANDO UMA TOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040492012 | 0060365 | 26/06/2014 | 31118.04 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO NO PERIOD DE 01/12/2013 A 06/06/2014 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES-CETRE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 063359/2014, PARECER JURIDICO Nº 0323/2014, CONTRATO Nº 188/2012, DISPENSA Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060369 | 26/06/2014 | 9978.07 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, SOB A RESPOSABILIDADE DA S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090223 | 26/06/2014 | 897966.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) CAMINHÕES MUNCK E 06 (SEIS) CAMINHÕES PIPAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 111.780,00, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 120/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090224 | 26/06/2014 | 673354.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHÕES TIPO TRUCADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 83.820,00, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 123/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090227 | 27/06/2014 | 194.44 | 00080625487400 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NEGROMONTE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 059563/2014, PARECER JURIDICO Nº 1195/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080219 | 27/06/2014 | 1322.20 | 00093121210491 | AECIO FLAVIO DOS SANTOS | PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 062181/2014, PARECER JURIDICO Nº 1241/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060370 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00003725035431 | DALPES SILVEIRA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 063332/2014, PARECER JURIDICO Nº 1258/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060371 | 27/06/2014 | 370807.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 27/06/2014 | 215339.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060373 | 27/06/2014 | 201728.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060374 | 27/06/2014 | 18636.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100590 | 27/06/2014 | 400000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-PROJOVEM), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520158 | 27/06/2014 | 1527.68 | 00046758925404 | NANETE CORREIA AGUIAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 062595/2014, PARECER JURIDICO Nº 1242/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110407 | 27/06/2014 | 9000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção Preventiva e Corretiva de motocicletas pertencentes a esta Edilidade, 5º Termo Aditivo ao Contrato 44/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. SANTANDER - AG. 4007 C/C.130002470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110408 | 27/06/2014 | 21000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva de motocicletas pertencentes a esta Edilidade,apresentado pelo LOTE-01, 5º Termo Aditivo ao Contrato 44/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. SANTANDER - AG. 4007 C/C.130002470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042013 | 0110406 | 27/06/2014 | 1312060.14 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Reurbanização da Orla do Cabo Branco Contrato de Repasse 335668-55/2010/MTUR/OGU/CAIXA-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,SICONV 745140, conforme Contrato 014/2014 da CP 04/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 4571-3 C/C 7980-4 | 03922014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0020276 | 27/06/2014 | 680.00 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de Materiais de consumo, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com pregão de nº 049/2013 , Processo Administrativo de nº 2013/068077 e Ordem de Compra 078/2014 através do Ofício 030/2014 COPEL/SEAD. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062014 | 0090226 | 27/06/2014 | 1066.75 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 4006/2014 e Processo Administrativo nº 2013/062287. Conforme Ordem de Compra nº 248/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141441 | 27/06/2014 | 200.00 | 00009958750490 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141443 | 27/06/2014 | 200.00 | 00007124385482 | MAVIAEL PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141444 | 27/06/2014 | 200.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141445 | 27/06/2014 | 200.00 | 00001193766443 | IVANIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141446 | 27/06/2014 | 200.00 | 00005686207470 | VANICE SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141447 | 27/06/2014 | 200.00 | 00003168024414 | ANGELA MARIA LAURENTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141448 | 27/06/2014 | 200.00 | 00008710587403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141449 | 27/06/2014 | 200.00 | 00095380809472 | WILMA DE ALMEIDA SILVESTRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382013 | 0141442 | 27/06/2014 | 4050.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de locação de espaço físico climatizado com acomodação para até 150 pessoas, processo nº. 2013/041546 - PP- 04038/2013 e contrato nº. 241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400173 | 27/06/2014 | 29685.15 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor empenhado ref. a Locação de 2.145 mesas e 27.840 cadeiras para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participativo, Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio de acordo Termo Aditivo 01 ref ao contrato nº 77/2012 Pregão Presencial nº 028/2011, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041492013 | 0400175 | 30/06/2014 | 26144.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado referente a confecção de Faixa lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós, qualidade 3M com medidas de 3m x 0,80 e de 4m x 0,80m para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio contrato 234/2013 e ARP nº 18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400178 | 30/06/2014 | 7950.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | Valor referente a Locação de 159 horas de Carro de som porte médio para fazer divulgações e serviços para atender a SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590526 | 30/06/2014 | 106185.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590528 | 30/06/2014 | 51844.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420114 | 30/06/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420115 | 30/06/2014 | 99245.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420116 | 30/06/2014 | 176477.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410095 | 30/06/2014 | 2344.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480243 | 30/06/2014 | 95649.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480244 | 30/06/2014 | 102354.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590529 | 30/06/2014 | 3058.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640021 | 30/06/2014 | 671.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262013 | 0400176 | 30/06/2014 | 38964.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento de Almoço tipo Quentinha com mínimo de 700gr, no período de Janeiro a Junho/2014, para atender necessidads da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio de acordo Adesão á ARP nº 019/2013 Pregão Presencial nº 026/2013-SEAD, contrato nº 04-172/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400177 | 30/06/2014 | 8000.00 | 00005878177471 | HELEN KARINE DA SILVA GOMES | Valor referente Adiantamento de Custeio destinados ás despesas administrativas para atender as necessidades da SETRANSP-GS- Secretaria de Transparencia Pública, de acordo com o memorando de nº 016/2014 -SETRANSP/GS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400179 | 30/06/2014 | 206468.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400180 | 30/06/2014 | 43922.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400185 | 30/06/2014 | 5796.00 | 97546192000178 | GEOVANE HENRIQUE SITONIO BARBOSA SOARES 09729263485 | Valor empenhado ref.a Confecção de Material Gráficos para eventos para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580171 | 30/06/2014 | 94.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580174 | 30/06/2014 | 16.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580175 | 30/06/2014 | 465.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580176 | 30/06/2014 | 145.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200266 | 30/06/2014 | 7500.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CAIXAS DE COPOS COM AGUA MINERAL DE 200ML DESTINADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200265 | 30/06/2014 | 100926.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200267 | 30/06/2014 | 62212.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | IMPLANTAR INICIATIVAS DE PRATICAS POPULARES, INTEGRATIVAS E COMPLEMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580178 | 30/06/2014 | 800.00 | 00001483201473 | ANIMEIRE PINHEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de uniformes para Doulas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO DO SUS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580179 | 30/06/2014 | 400.00 | 00001483201473 | ANIMEIRE PINHEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de uniformes para Doulas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580172 | 30/06/2014 | 56125.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580173 | 30/06/2014 | 33771.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262013 | 0580177 | 30/06/2014 | 1650.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante atividades com mulheres artesãs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS INSTRUTORES DOS TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530169 | 30/06/2014 | 2035.00 | 09150231000156 | FUTURA NETWORKS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente a inscições de 11 funcionários da SECITEC para participação no evento Campus Party, que acontecerá na cidade de Recife/PE no período de 23 a 27 de julho de 2014, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530164 | 30/06/2014 | 51692.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICODO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530165 | 30/06/2014 | 107812.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510238 | 30/06/2014 | 1979272.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510239 | 30/06/2014 | 54900.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240134 | 30/06/2014 | 33722.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240135 | 30/06/2014 | 23448.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240136 | 30/06/2014 | 1737623.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240137 | 30/06/2014 | 27898.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180166 | 30/06/2014 | 73715.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180167 | 30/06/2014 | 73291.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640020 | 30/06/2014 | 36957.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPEDEC, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141454 | 30/06/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141455 | 30/06/2014 | 270037.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AGE. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141456 | 30/06/2014 | 769247.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130295 | 30/06/2014 | 3205.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DOS SETORES EM QUE ESTAVAM INSTALADAS, CONFORME MEMO. Nº 022/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOANEXO AO PROCESSO Nº 08.352/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130296 | 30/06/2014 | 5030.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130297 | 30/06/2014 | 9069814.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130298 | 30/06/2014 | 580537.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130299 | 30/06/2014 | 2864284.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130306 | 30/06/2014 | 14776.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME MEMO. Nº 028/2014, BOLETOS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 07.716/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100232014 | 0130307 | 30/06/2014 | 7800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral, Natural potável oriunda de fonte hipotérmica, de primeira qualidade envasada em garrafão retornável de PVC ou policarbonato com 20 Litros, Marca: Platina | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 30/06/2014 | 45522.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040157 | 30/06/2014 | 9373.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520160 | 30/06/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520161 | 30/06/2014 | 104536.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520162 | 30/06/2014 | 34990.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520167 | 30/06/2014 | 1620.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | CARTÃO DE VISITA PMJP, Form. 90x50 mm, 1 Lâmina em CARTÃO TRIPLEX C2S 300 g/m2, 4x0 cores, LAMINAÇÃO FOSCA Total Frente, VERNIZ UV Brilho Reserva Frente, REFILE FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520170 | 30/06/2014 | 2800.00 | 05470488001106 | CENTRALTEC CLIMATIZAÇAO LTDA | CODIGO DO PRODUTO 0000000005268UND COND HW 30K BTU/H 220V MIDIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520171 | 30/06/2014 | 990.00 | 00282607000101 | POLO NORTE (COMERCIO E REFRIG. LTDA) | serviço polo norte . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141453 | 30/06/2014 | 89314.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141451 | 30/06/2014 | 241.33 | 00073930393468 | ÂNGELA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141452 | 30/06/2014 | 120.66 | 00098137271449 | LUCIANE FERREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141463 | 30/06/2014 | 5225.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo (expediente), para atender necessidade de diversas unidades da SEDES, conforme APCS nº. 011/2014 - DAF/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141457 | 30/06/2014 | 200.00 | 00012346560430 | MARIA JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141458 | 30/06/2014 | 200.00 | 00070045263485 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141459 | 30/06/2014 | 200.00 | 00010251594467 | SAIONARA CELESTE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0090230 | 30/06/2014 | 95600.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente de informatica - 40 und de microcomputadores Tipo I - com especificaçõe contida em contrato, oriundo da Adesão à ARP nº 51/2013, Preagão Presencial nº 51/2013, Processo Administrativo nº 2013/075088 - Reg. 04-51/2014 e conforme Contrato nº 04-203/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0090231 | 30/06/2014 | 4790.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente de informatica - 02 und de notebook Tipo I - com especificaçõe contida em contrato, oriundo da Adesão à ARP nº 50/2013, Preagão Presencial nº 51/2013, Processo Administrativo nº 2013/075088 - Reg. 04-51/2014 e conforme Contrato nº 04-202/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0090232 | 30/06/2014 | 9464.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente de informatica - 52 und de estabilizadores - com especificaçõe contida em contrato, oriundo da Adesão à ARP nº 50/2013, Preagão Presencial nº 51/2013, Processo Administrativo nº 2013/075088 - Reg. 04-51/2014 e conforme Contrato nº 04-204/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090234 | 30/06/2014 | 246.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090235 | 30/06/2014 | 386034.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090236 | 30/06/2014 | 273518.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080220 | 30/06/2014 | 3105.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 345 refeições dos servidores desta Secretaria no período de fevereiro a junho de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080221 | 30/06/2014 | 0.48 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para faze face ao pagamento multa/juros referente a NE. 080201/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080223 | 30/06/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080224 | 30/06/2014 | 469973.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080225 | 30/06/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080226 | 30/06/2014 | 355770.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080231 | 30/06/2014 | 445.48 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer fazer face ao pagamento de 07 (sete) ART's de projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080232 | 30/06/2014 | 495.81 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer fazer face ao pagamento de 07 (sete) RRT's de projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070253 | 30/06/2014 | 20081.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070254 | 30/06/2014 | 430.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070255 | 30/06/2014 | 739.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040222014 | 0060375 | 30/06/2014 | 528.75 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEISE NÃO PERECÍVEIS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIALM/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-186/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-022/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS.ADOÇANTE LÍQUIDO COM 100ML, MARCA MARATÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070250 | 30/06/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070251 | 30/06/2014 | 152055.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070252 | 30/06/2014 | 31872.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020278 | 30/06/2014 | 1290.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção em sofá com 3 lugares, pertencentes ao Gabinete do Prefeito . Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020279 | 30/06/2014 | 1682.30 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382013 | 0020280 | 30/06/2014 | 13040.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada em locação de espaço físico, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 043/2013, o Pregão Presencial de nº 038/2013 e Processo Administrativo de nº 2014/017561 Reg.: 04-027/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Locação de espaço físico climatizado com acomodação para | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/06/2014 | 1625.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 30/06/2014 | 369.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 30/06/2014 | 508667.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 30/06/2014 | 120023.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030120 | 30/06/2014 | 53084.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELEITO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/06/2014 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040153 | 30/06/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040154 | 30/06/2014 | 117453.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040155 | 30/06/2014 | 61485.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060377 | 30/06/2014 | 172.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060378 | 30/06/2014 | 555173.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060379 | 30/06/2014 | 265287.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060380 | 30/06/2014 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040222014 | 0060384 | 30/06/2014 | 12207.05 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PARECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-183/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-022/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. FRANGO CONGELADO(KG). MARCA:AVE NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050171 | 30/06/2014 | 377713.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE MAIO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 30/06/2014 | 52133.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050178 | 30/06/2014 | 3086.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme solicitado através dos Ofícios 68/2014 e 98/2014 DITEC/GEATE, referente ao convênio nº 013/2014, firmado entre Tribunal de Justiça do Esstado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Ref aos meses de fevereiro e abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050169 | 30/06/2014 | 6060142.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se à tranferência de valores de precatórios para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme solicitado em ofício de nº 346/2014 GAB/SEFIN, referente aos meses especificados no ofício citado. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110421 | 30/06/2014 | 49236.37 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, reefer-se a reforma e ampliação de Proprios Municipais da Secretaria de Infraestrutura em João Pessoa-PB, conforme Contrato65/2012 da CP 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1181- C/C.5001586-3 | 03622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110410 | 30/06/2014 | 24000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade,aprersentado pelo LOTE-02 sendo Motobomba,Betoneira,Placa Vibratória, Compactador, Rompedor, Martelo Demolidor, Compressor, Maquinas de Solda e Propulsoria,( 6º Termo Aditivo ao contrato 45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. SANANDER - AG. 4407 C/C. 13000272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110411 | 30/06/2014 | 18300.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção Preventiva e Corretiva dos maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade,aprersentado pelo LOTE-02 sendo Motobomba,Betoneira,Placa Vibratória, Compactador, Rompedor, Martelo Demolidor, Compressor, Maquinas de Solda e Propulsoria,( 6º Termo Aditivo ao contrato 45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. SANANDER - AG. 4407 C/C. 13000272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110412 | 30/06/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110413 | 30/06/2014 | 590974.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110414 | 30/06/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110415 | 30/06/2014 | 306753.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110422 | 30/06/2014 | 20000.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 0 valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Motoniveladora ( 1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG. 1456- OP. 003- C/C. 66-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110423 | 30/06/2014 | 50000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) Caminhões Basculantes de Carroceria aberta de capacidade de 6m3, conforme Contrato 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-02 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130305 | 30/06/2014 | 111149.10 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | COMPLEMENTO DA NE. Nº 130221/2013, ANULADO EM 2013, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO I, PARA O LOTE 01-, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120216 | 30/06/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120217 | 30/06/2014 | 138594.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120218 | 30/06/2014 | 139742.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100591 | 30/06/2014 | 88770.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a complementação do Empenho de nº 100175/2014 de aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 017/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165 Ordem de Compra nº 019/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100592 | 30/06/2014 | 519267.81 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 100177/2014 de aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 013/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165 Ordem de Compra nº 016/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100593 | 30/06/2014 | 58792.06 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente a complememtação do empenho nº 100218 de aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 007/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 009/2014, com recursos Ordinários/PMJP/PNAC/CRECHE/ Pre Escola, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100594 | 30/06/2014 | 430787.84 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente a Complementação do empenho de nº 100180/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 014/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008165 Ordem de Compra nº 017/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100595 | 30/06/2014 | 271439.05 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 100208/2014 de aquisição de Gêneros Alimenticios não e perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 033/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº036/2014, com recursos Ordinarios/PMJP/PNAC/CRECHE, Pre Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100596 | 30/06/2014 | 53039.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 100209/2014 de aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 030/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compranº033/2014, com recursos Ordinarios/PMJP/PNAC/CRECHE, Pre Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100597 | 30/06/2014 | 202982.89 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 100214/2014 de aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 009/2014 da Licitação na modalidade Pregão presencial nº 09010/2013 Processo nº 133862/2012, Ordem de Compra nº 012/2014, conforme Recursos da PMJP//PNAC-CRECHE/ Pre Escola e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100598 | 30/06/2014 | 210382.16 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 100215/2014 de aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 028/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 032/2014, com recursos Ordinários/PMJP/PNAC/CRECHE/ Pre Escola, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100599 | 30/06/2014 | 90303.96 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 100217/2014 de aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 032/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencialnº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 035/2014, com recursos Ordinários/PMJP/PNAC/CRECHE/ Pre Escola, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100601 | 30/06/2014 | 104693.91 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 100216/2014 de aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 024/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 027/2014, com recursos Ordinários/PMJP/PNAC/CRECHE/ Pre Escola, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100606 | 30/06/2014 | 16000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100612 | 30/06/2014 | 18936.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Junho/2014 conforme Processo Administrativo nº 2014/068637 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100620 | 30/06/2014 | 6800.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veiculos Oficiiais pertencente pertencentes à SEDEC /PMJP, conforme Memo:050/2014 Processo Administrativo nº.2014/037637 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100621 | 30/06/2014 | 4000.00 | 00007084404449 | JANDIR DE SANTANA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Consultoria em Engenharia na Sedec de acordo com o Memo nº 05/2014 e Contrato nº 3510/2014 correspondente aos meses de Junho e Julho de 2014 conforme Processo nº 2014/014531 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102014 | 0100623 | 30/06/2014 | 71235.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios ( Pão Seda e Doce ) para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09067/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2014, Processo de nº 055921/2014 Ordem de Compra nº 073/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102014 | 0100624 | 30/06/2014 | 71235.60 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios ( Pão Seda e Doce ) para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09066/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2014, Processo de nº 055921/2014 Ordem de Compra nº 072/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100625 | 30/06/2014 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/049565 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100626 | 30/06/2014 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/049565 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100627 | 30/06/2014 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/049565 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100628 | 30/06/2014 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/049565 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100629 | 30/06/2014 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/049565 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100630 | 30/06/2014 | 7178.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veiculos Oficiiais pertencente pertencentes à SEDEC /PMJP, conforme Memo:050/2014 Processo Administrativo nº.2014/037637 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100631 | 30/06/2014 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/049565 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100632 | 30/06/2014 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/049565 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100633 | 30/06/2014 | 130.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/049565 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100634 | 30/06/2014 | 65.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/049565 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100635 | 30/06/2014 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/065095 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100636 | 30/06/2014 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/065095 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100637 | 30/06/2014 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/065095 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100638 | 30/06/2014 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/065095 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100639 | 30/06/2014 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/065095 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100640 | 30/06/2014 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/065095 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100641 | 30/06/2014 | 195.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/065095 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100642 | 30/06/2014 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/065095 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100643 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00057307253453 | ELIANA BORGES CORREIA DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao pagamento da Palestrante no Evento II Diálogos Educacionais que será realizado no dia 03 de Julho de 2014 no Espaço Gospel para os Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme Processo nº 2014/069817 e documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090082014 | 0100644 | 30/06/2014 | 212000.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Ar Condicionado para o atendimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 09065/2014 da Licitação na modalidade Adesão a Ata Registro de Preço nº 09008/2014,Sedec/PMJP conformea Ordem de Compra nº 071/2014 , e documentação anexa. Recursos FNDE-Salário Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070052013 | 0100614 | 30/06/2014 | 68640.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento especializado em locação de maquinas e caminhões para execução dos serviços de terraplenagem em diversos terrenos, onde serão construidas Creches do Programa Pro- Infancia ( Pac 2 ) Metodologias Inovadoras pelo periodo de 03 ( tres ) meses conforme Pregão Presencial nº 005/2013 Seinfra, Contrato nº 21/2013 do 1º Termo Aditivo do Lote 01 de acordo com o Memo nº 61/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100622 | 30/06/2014 | 109.64 | 00095219773453 | SINEIDE ANSELMO DE ANDRADE | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 101863/ 2013 do pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para representar o Estado da Paraiba na VII Olimpiada Brasileira de Robotica, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560019 | 30/06/2014 | 24166.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560020 | 30/06/2014 | 85470.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040422013 | 0090228 | 30/06/2014 | 40480.00 | 11442327000130 | VON STEIN LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de materiasl permanente para atender as necessidades da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF - Apoio Comercialização Técnica ao Programa PRONAT, oriundo do Pregão Presencial nº 042/2013, Processo Administrativo nº 2012/010389 e Ata de Registro de Preço nº 042/2013. Conforme Contrato nº 54/2014 Referente ao Contrato de Repasse CT OGU nº 0229255-11/2007/CECAF. CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040422013 | 0090229 | 30/06/2014 | 73013.60 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de materiasl permanente para atender as necessidades da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF - Apoio Comercialização Técnica ao Programa PRONAT, oriundo do Pregão Presencial nº 042/2013, Processo Administrativo nº 2012/010389 e Ata de Registro de Preço nº 041/2013. Conforme Contrato nº 52/2014 Referente ao Contrato de Repasse CT OGU nº 0229255-11/2007/CECAF. CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040252013 | 0090241 | 30/06/2014 | 5000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado para fazer face a comtratação de empresa especializada em serviço de limpeza e desobstrução de rede, oriundo do Pregão Presencial nº 025/2013, Ata de Registro de Preço nº 024/2013, Processo nº 2013/007675 e conforme Contrato nº 175/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100602 | 30/06/2014 | 246.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100603 | 30/06/2014 | 1652902.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100604 | 30/06/2014 | 863.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100605 | 30/06/2014 | 7618762.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100607 | 30/06/2014 | 1124899.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100608 | 30/06/2014 | 5949628.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 30/06/2014 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520164 | 30/06/2014 | 7232.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510241 | 30/06/2014 | 344850.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420117 | 30/06/2014 | 5440.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020277 | 30/06/2014 | 684.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020286 | 30/06/2014 | 116.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020287 | 30/06/2014 | 3377.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020288 | 30/06/2014 | 1058.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040152014 | 0240133 | 30/06/2014 | 138950.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETA, MOTOR DIESEL COM NO MÍNIMO 140CV, TRAÇÃO 4X4, EQUIPADA COM GIROFLEX. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 900KG; COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, (ADESIVAGEM PADRÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL); MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA MODELO GM/S10 CABINE DUPLA/0K. SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, NO PERÍODO DE 22/05/2014 A 31/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240138 | 30/06/2014 | 187100.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240139 | 30/06/2014 | 50678.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400182 | 30/06/2014 | 2440.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180170 | 30/06/2014 | 2173.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070257 | 30/06/2014 | 13607.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200269 | 30/06/2014 | 4979.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141460 | 30/06/2014 | 16117.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100615 | 30/06/2014 | 252626.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100616 | 30/06/2014 | 1227241.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100618 | 30/06/2014 | 6102.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100619 | 30/06/2014 | 126690.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130300 | 30/06/2014 | 629066.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130304 | 30/06/2014 | 156669.55 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120220 | 30/06/2014 | 10147.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110418 | 30/06/2014 | 92788.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060382 | 30/06/2014 | 55603.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040292014 | 0060386 | 30/06/2014 | 112.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DEMAM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 269/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 280/2014, PREGÃO Nº. 04029/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1210418000 REJUNTE BRANCO-1KG. MARCA: DURAMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292014 | 0060387 | 30/06/2014 | 54500.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 269/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 279/2014, PREGÃO Nº. 04029/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1250106008 FOLHA DE MADEIRITH DE 10MM. MARCA:MADEPAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292014 | 0060388 | 30/06/2014 | 35300.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DEMAM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 269/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 281/2014, PREGÃO Nº. 04029/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1340220001 TINNER DILUENTE LÍQUIDO INCOLOR - LATA COM 05 LITROS. MARCA:TEMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080228 | 30/06/2014 | 59023.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050173 | 30/06/2014 | 12562.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050177 | 30/06/2014 | 13355.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090238 | 30/06/2014 | 41537.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060376 | 30/06/2014 | 1451.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060381 | 30/06/2014 | 247.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060383 | 30/06/2014 | 7160.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060385 | 30/06/2014 | 2243.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050170 | 30/06/2014 | 538.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050174 | 30/06/2014 | 91.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050175 | 30/06/2014 | 2656.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050176 | 30/06/2014 | 832.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030119 | 30/06/2014 | 74.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030122 | 30/06/2014 | 12.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030123 | 30/06/2014 | 367.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030124 | 30/06/2014 | 115.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040152 | 30/06/2014 | 316.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040156 | 30/06/2014 | 53.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040158 | 30/06/2014 | 1559.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040159 | 30/06/2014 | 488.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090233 | 30/06/2014 | 1112.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090237 | 30/06/2014 | 189.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090239 | 30/06/2014 | 5491.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090240 | 30/06/2014 | 1720.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080222 | 30/06/2014 | 1281.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080227 | 30/06/2014 | 218.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080229 | 30/06/2014 | 6322.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080230 | 30/06/2014 | 1980.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070248 | 30/06/2014 | 3096.33 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 7ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 657941/D, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO. VENCIMENTO 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070249 | 30/06/2014 | 350.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070256 | 30/06/2014 | 59.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070258 | 30/06/2014 | 1730.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070259 | 30/06/2014 | 542.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141450 | 30/06/2014 | 2271.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141461 | 30/06/2014 | 386.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141462 | 30/06/2014 | 11209.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141464 | 30/06/2014 | 3512.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130294 | 30/06/2014 | 17425.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130301 | 30/06/2014 | 2967.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130302 | 30/06/2014 | 85986.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130303 | 30/06/2014 | 26939.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170098 | 30/06/2014 | 1961.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170099 | 30/06/2014 | 334.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170100 | 30/06/2014 | 9681.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170101 | 30/06/2014 | 3033.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180165 | 30/06/2014 | 251.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180168 | 30/06/2014 | 42.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180169 | 30/06/2014 | 1242.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180171 | 30/06/2014 | 389.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100600 | 30/06/2014 | 26155.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100610 | 30/06/2014 | 237.85 | 00001153785455 | CHIRSTIANE DE MELO TORRES BANDEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE 50% DO 14% (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 352/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100611 | 30/06/2014 | 4454.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100613 | 30/06/2014 | 129063.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100617 | 30/06/2014 | 40435.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120215 | 30/06/2014 | 221.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120219 | 30/06/2014 | 37.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120221 | 30/06/2014 | 1091.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120222 | 30/06/2014 | 341.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110409 | 30/06/2014 | 1527.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110416 | 30/06/2014 | 3584.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME REQUERIMENTO Nº 369/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110417 | 30/06/2014 | 260.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110419 | 30/06/2014 | 7538.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110420 | 30/06/2014 | 2361.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400174 | 30/06/2014 | 197.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400181 | 30/06/2014 | 33.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400183 | 30/06/2014 | 976.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400184 | 30/06/2014 | 306.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200263 | 30/06/2014 | 206.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040042013 | 0200264 | 30/06/2014 | 99869.22 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SEJER, CONF.REQUERIMENTO Nº 166/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200268 | 30/06/2014 | 35.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200270 | 30/06/2014 | 1019.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200271 | 30/06/2014 | 319.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410093 | 30/06/2014 | 439.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410094 | 30/06/2014 | 74.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410096 | 30/06/2014 | 2170.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410097 | 30/06/2014 | 679.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480242 | 30/06/2014 | 314.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480245 | 30/06/2014 | 53.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480246 | 30/06/2014 | 1551.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480247 | 30/06/2014 | 486.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510237 | 30/06/2014 | 1968.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510240 | 30/06/2014 | 335.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510242 | 30/06/2014 | 9715.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510243 | 30/06/2014 | 3043.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520159 | 30/06/2014 | 215.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520163 | 30/06/2014 | 36.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520165 | 30/06/2014 | 1061.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520166 | 30/06/2014 | 332.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530163 | 30/06/2014 | 254.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530166 | 30/06/2014 | 43.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530167 | 30/06/2014 | 1254.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530168 | 30/06/2014 | 392.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040642013 | 0090256 | 01/07/2014 | 120000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valo empenhado para fazer face à aquisição de refeições almoço e jantar tipo quentinha, oriundo do Pregão Presencial nº 064/2013, Ata de Registro de Preço nº 002/2014 e Processo Administrativo nº 2013/054396 e conforme Contrato nº 04-155/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INDICADORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA | PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520183 | 01/07/2014 | 700.00 | 04566342000205 | DJ- HORTELARIA S/A | valor empenhado referete ao lançamento do novo estudo intitulado "Perfil de Satisfação e Demanda Turística em João Pessoa 2013 - Baixa Estação", no auditório do VerdeGreen Hotel, no dia 28 de julho de 2014, numa segunda-feira, a partir das 09h. COF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040160 | 02/07/2014 | 102.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA FIORI LTDA DEVIDO MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PFX-2163, DE RESPOSABILIDADE DO MOTORISTA AQUILES PEREIRA FERREIRA, MATRÍCULA Nº 36.063-5, LOTADO NA SEGAP, CONFORME PROCESSO Nº 2014/058386, PARECER JURÍDICO Nº 1229/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030133 | 02/07/2014 | 2286.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (uma) Camera 16MP para atender ao gabinete do vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados aos processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030134 | 02/07/2014 | 1218.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente (diversos), para atender ao gabinete do vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060389 | 02/07/2014 | 685.87 | 00002720674400 | FLAVIA GONDIM DO VALLE SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 054255/2014, PARECER JURIDICO Nº 1147/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100645 | 02/07/2014 | 459.70 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA FIORI LTDA DEVIDO MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PGH-7482, DE RESPOSABILIDADE DO MOTORISTA ALVACIR DA SILVA, MATRÍCULA Nº 41.661-4, LOTADO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2014/058383, PARECER JURÍDICO Nº 1227/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530170 | 02/07/2014 | 127.69 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA FIORI LTDA DEVIDO MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PFW-2843, DE RESPOSABILIDADE DO MOTORISTA IVANILDO MARCELO DE SANTANA, MATRÍCULA Nº 43.505-8, LOTADO NA SECITEC, CONFORME PROCESSO Nº 2014/058378, PARECER JURÍDICO Nº 1228/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072013 | 0480248 | 02/07/2014 | 19720.00 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA EPP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO VALE DO RIO SANHAUÁ, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2013, CONTRATO Nº 08/2013 - SEMHAB E CONVÊNIO Nº 0352891 - 10/2011, PROGRAMA MCIDADES/INTERVENÇÕES EM FAVELA / PPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 330072013 | 0480249 | 03/07/2014 | 1063120.00 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA EPP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO VALE DO RIO SANHAUÁ, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2013, CONTRATO Nº 08/2013 - SEMHAB E CONVÊNIO Nº 0352891 - 10/2011, PROGRAMA MCIDADES/INTERVENÇÕES EM FAVELA / PPI. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040252014 | 0200272 | 03/07/2014 | 91.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MODALIDADE CONSUMO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2014, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2013/103346, CONTRATO DE Nº 04-162/2014 EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200273 | 03/07/2014 | 3000.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) E INIC IO DA 2ª (SEGUNDA) FASE DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS VERSÃO 2014 DESTINADO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200274 | 03/07/2014 | 6200.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) E INIC IO DA 2ª (SEGUNDA) FASE DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS VERSÃO 2014 DESTINADO AO PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200275 | 03/07/2014 | 4140.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) E INIC IO DA 2ª (SEGUNDA) FASE DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS VERSÃO 2014 DESTINADO AOS REPRESENTANTRS (FISCAL DE JOGO) CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200276 | 03/07/2014 | 13340.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) E INIC IO DA 2ª (SEGUNDA) FASE DA COPA DE FUTEBOL DE SELESÕES DE BAIRROS VERSÃO 2014 DESTINADO AOS ARBITROS CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141465 | 03/07/2014 | 152554.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, NO PERÍODO DE 22/04/2014 A 31/12/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00, CONFORME CONTRATO Nº 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0240140 | 03/07/2014 | 94676.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DEFÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090242 | 03/07/2014 | 152554.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, NO PERÍODO DE 09/06/2014 A 31/12/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00, CONFORME CONTRATO Nº 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090243 | 03/07/2014 | 137614.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, NO PERÍODO DE 22/04/2014 A 31/12/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 16.580,00, CONFORME CONTRATO Nº 119/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070260 | 03/07/2014 | 755.02 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 34ª/60ª REF.AO MÊS DE JULHO/2014, PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 2975 31-D CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100646 | 03/07/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100647 | 03/07/2014 | 4013.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090082014 | 0100648 | 03/07/2014 | 212000.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Ar Condicionado para o atendimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 09065/2014 da Licitação na modalidade Adesão a Ata Registro de Preço nº 09008/2014,Sedec/PMJP conformea Ordem de Compra nº 071/2014 , e documentação anexa. Recursos FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040161 | 03/07/2014 | 20908.67 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, NO PERÍODO DE 23/07/2014 A 31/12/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 119/2013, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070261 | 04/07/2014 | 6719.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DO CONVÊNIO Nº 105869348 B. BRASIL, NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 20/05/2014. CONF.OFÍCIO 2014/2449 DE 12/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480250 | 04/07/2014 | 5086.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2014 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ,PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SENHAB, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070264 | 07/07/2014 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 15ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA- PB, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 20 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070265 | 07/07/2014 | 11130.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 52ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.B. 9752-7, CONF.OF. 0747/SEFIN/DEOF/2014 DE 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 07/07/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070263 | 07/07/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070266 | 07/07/2014 | 108.36 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022014 | 0110424 | 07/07/2014 | 107720.86 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de Ponte com correção de greide sobre o rio Cuiá na rua Brasilino Alves da Nóbrega e constução da Rotatoria de acesso a Nova Mangabeira no Municipio de João Pessoa-PB, (Contrapartida do Contrato de Repasse 1003534-18/2012/MCIDADES/CAIXA /PRO-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE, conforme Contrato 18/2014 da CP 07.002/2014 da CSL SEINFRA. | 03982014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Leilão | 030012008 | 0480251 | 07/07/2014 | 1084380.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA NOS TERMOS DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE PESSOAL - PSH, FIRMADO ENTRE PMJP E O BANCO ECONOMISA, CONFORME ANEXO. | 02402014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640022 | 08/07/2014 | 1278.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Impressora Epson Matricial LX 350 Preta, a ser utilizada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110425 | 08/07/2014 | 1742.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais de acordo com Mem 0172/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141467 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00006621666470 | ADRIANA ARAUJO DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141468 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00007026384473 | ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141469 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00007741806416 | AMANDA SILVA DO CARMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141470 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00014828167846 | ANA CAROLINA ANDRADE E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141471 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009242846414 | ANA CAROLINA DOS SANTOS CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141472 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00028809270487 | ANA MARIA BEZERRA MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141473 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00003988153486 | ANDREA DE SOUZA FRAZÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141474 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009855833473 | ARIOSVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141475 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00008888166424 | BRENDA IONÁLIA SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141476 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00007151273495 | BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA TIMBO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141477 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00007962330473 | CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA BRANCO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141478 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00068974647400 | CLAUDIA GICELE SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141479 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009530183429 | CLAUDIANA DUARTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141480 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00011147723486 | CLEIDILAINE RAMOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141481 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00011155237404 | DEANDA LEANDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141482 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009937370485 | DENISE DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141483 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00008808227405 | DOUGLAS BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141484 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009046390454 | DRIELY XAVIER DE HOLANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141485 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00006098973490 | ENVER RODJA GONÇALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141486 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00008978652433 | ERICA ANDRADE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141487 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009282978451 | ERNANDI ERNESTO DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141488 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00006664102404 | GERLANE DINIZ DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141489 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00010529040417 | JACIARA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141490 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00079017819472 | JANICE DA SILVA VIEGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141491 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00004807821482 | JANICLEA TAVARES ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141492 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00001544964480 | JESSICA ELLEN DOS SANTOS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141493 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009871496443 | JESSICA THAIS ALBUQUERQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141494 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00007892105417 | JOALINNE PORFIRIO DE CALDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141495 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009678754479 | JONATHAN SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141496 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009282982483 | JOSE AGRICIO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141497 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009008471400 | JOSE NIKACIO JUNIOR LOPES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141498 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00008701622412 | KALINE MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141499 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00085458929420 | KATIA RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141500 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00006323951410 | LEANDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141501 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141502 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009649290400 | LIDIANE LYRA FLOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141503 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009061933463 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141504 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00070254188117 | LUIZ CELSO CARDOSO PINA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141505 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009008561492 | MAIZA JOANA ALVES CAPISTRANO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141506 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00069199531453 | MARIA DA PENHA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141507 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00007787703890 | MARIA DENISE BUARQUE MONTENEGRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141508 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00073910945449 | MARIA DO CARMO DIAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141509 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141510 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009921795481 | PEDRO IGOR DE FRANÇA FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141511 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00010296865486 | RAIRA NOGUEIRA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141512 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00010245487409 | RAY RAVILLY ALVES ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141513 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009543761450 | RICARDO FRANCISCO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141514 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00069197865400 | ROBERTO MAXIMILIANO SOARES LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141515 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00009932415499 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141516 | 08/07/2014 | 1447.98 | 00008297697495 | TAÍS CHAVES SERRANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141466 | 08/07/2014 | 16411.08 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE (SEDES), CONFORME CONTRATO Nº. 04-177/2014, DISPENSA Nº. 01/2013, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.344,44 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132014 | 0060390 | 08/07/2014 | 26308.33 | 00007085842415 | AMIRALDO BAUNILHA DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-180/2014, CONFORME DISPENSA Nº 04-013/2014 COM VALOR MENSAL DE R$ 3.850,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 05 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202011 | 0141600 | 09/07/2014 | 47910.07 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP (SEDES), CONFORME CONTRATO Nº. 73/2011, DISPENSA Nº. 20/2011, TERMO ADITIVO Nº. 02, COM VALOR MENSAL DE R$ 7.370,78 (SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 15/06/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040062013 | 0141618 | 09/07/2014 | 30579.35 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O PETI E PAMEN, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº. 071185/2014, CONTRATO Nº.024/2013, ADITIVO Nº. 01, DISPENSA Nº. 06/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 09/07/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020291 | 09/07/2014 | 257.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070268 | 09/07/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070269 | 09/07/2014 | 131.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080233 | 09/07/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080234 | 09/07/2014 | 481.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090244 | 09/07/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090245 | 09/07/2014 | 417.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040162 | 09/07/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040163 | 09/07/2014 | 118.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030128 | 09/07/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030129 | 09/07/2014 | 28.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050179 | 09/07/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050180 | 09/07/2014 | 202.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060391 | 09/07/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060392 | 09/07/2014 | 545.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100649 | 09/07/2014 | 8054.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 07/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270900015050 CONF.OF 51/2014- GFIP/SEFIN DE 02/JUNHO/2014. VENCIMENTO 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100650 | 09/07/2014 | 15307.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 07/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270700027195. CONF.OF 51/2014- GFIP/SEFIN DE 02/JUNHO/2014. VENCIMENTO 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100651 | 09/07/2014 | 1548.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 07/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4271200087901. CONF.OF 51/2014- GFIP/SEFIN DE 02/JUNHO/2014. VENCIMENTO 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100652 | 09/07/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100653 | 09/07/2014 | 9823.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110427 | 09/07/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110428 | 09/07/2014 | 573.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120223 | 09/07/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120224 | 09/07/2014 | 83.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180174 | 09/07/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180175 | 09/07/2014 | 94.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170102 | 09/07/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170103 | 09/07/2014 | 736.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130308 | 09/07/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130309 | 09/07/2014 | 6544.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141567 | 09/07/2014 | 6084.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141568 | 09/07/2014 | 719.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530171 | 09/07/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530172 | 09/07/2014 | 95.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520168 | 09/07/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520169 | 09/07/2014 | 80.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510244 | 09/07/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510245 | 09/07/2014 | 739.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480252 | 09/07/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480253 | 09/07/2014 | 118.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410098 | 09/07/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410099 | 09/07/2014 | 165.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200277 | 09/07/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200278 | 09/07/2014 | 77.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400186 | 09/07/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400187 | 09/07/2014 | 74.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141517 | 09/07/2014 | 723.96 | 00076890821491 | ADRIANA FREIRE DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141518 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009024708419 | ALINE SILVA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141519 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009539669413 | AMANDA LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141520 | 09/07/2014 | 723.96 | 00001185552430 | ANA KARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141521 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010073029416 | ANDECKYSON WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141522 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010328441406 | ANDREA BRITO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141523 | 09/07/2014 | 723.96 | 00005856195493 | ANDREZA ALICIA SANTOS MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141524 | 09/07/2014 | 723.96 | 00004977405404 | ANNA CAROLINE FEITOSA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141525 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009291556459 | BEATRIZ BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141526 | 09/07/2014 | 723.96 | 00002656313430 | BERNADETE DE LOURDES CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141527 | 09/07/2014 | 723.96 | 00007687880480 | CESAR HENRIQUE ARAUJO DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141528 | 09/07/2014 | 723.96 | 00004923750464 | CILEIDE BATISTA DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141529 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010247922420 | CRISTHYANE CLAUDINO PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141530 | 09/07/2014 | 723.96 | 00002364737435 | CRISTIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141531 | 09/07/2014 | 723.96 | 00008819384400 | DAYZIANE ALANE LIMA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141532 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010583538452 | DEBORA ELLEN OLIVEIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141533 | 09/07/2014 | 723.96 | 00005337595440 | DEBORAH STEPHANY ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141534 | 09/07/2014 | 723.96 | 00070023632470 | EDILANE GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141535 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010239180488 | EDLLA LUANA ALVES RAMALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141536 | 09/07/2014 | 723.96 | 00005493746476 | ELAINE CRISTINA DE BRITO CARDOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141537 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010121603431 | ELIZAMA ROSA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141538 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009216453419 | EMILLY RAIANNE FERNANDES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141539 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009681770420 | ERLANIO RURIK RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141540 | 09/07/2014 | 723.96 | 00003276967456 | FABIANE ERIKA DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141541 | 09/07/2014 | 723.96 | 00064945847487 | FABIANO ROGERIO SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141542 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009990120455 | FRANCIELY DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141543 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010269379495 | FRANCIELY PESSOA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141544 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010118323482 | GABRIEL NEVES DE ASSUNÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141545 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009929402497 | GABRIELA DA SILVA CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141546 | 09/07/2014 | 723.96 | 00051856271404 | GILVANIA TARGINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141547 | 09/07/2014 | 723.96 | 00006841859464 | HAMILTON SERGIO NERY DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141548 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009051665407 | HELANNE DOS SANTOS PALMEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141549 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010133080420 | HERICLES JUAN TAVEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141550 | 09/07/2014 | 723.96 | 00008637668461 | IGOR JUAREZ DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141551 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009700091430 | JACIARA BERTOSO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141552 | 09/07/2014 | 723.96 | 00005671810493 | JANIELE RODRIGUES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141553 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009716944438 | JEANNE FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141554 | 09/07/2014 | 723.96 | 00006249453407 | JENNIFER DA SILVA BRAGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141555 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010134136446 | JESSIKA LIMA TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141556 | 09/07/2014 | 723.96 | 00006891965470 | JOÃO DE DEUS ALVES DE FARIAS JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141557 | 09/07/2014 | 723.96 | 00002204286460 | JOSELIA FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141558 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010347286445 | JOYCE BRITO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141559 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010522029426 | JUCILENNY MELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141560 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009319872457 | JULIO CESAR BRITO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141561 | 09/07/2014 | 723.96 | 00001828488410 | JULIO CESAR DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141562 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009679003442 | KATIA LYANDRA ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141563 | 09/07/2014 | 723.96 | 00005711761439 | KATIA VITORIA FELICIANO SIMÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141564 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009903954484 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141565 | 09/07/2014 | 723.96 | 00008148459401 | LEYDAIANA AMARO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141566 | 09/07/2014 | 847.98 | 00031312697822 | JANAINA DE MOURA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141569 | 09/07/2014 | 723.96 | 00007947301409 | LHUENYA VALESA DE ARAUJO MOISES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141570 | 09/07/2014 | 723.96 | 00003791952404 | LIANA APOLINARIO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141571 | 09/07/2014 | 723.96 | 00001826508473 | LIZANDRA DE FREITAS PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141572 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009697321477 | LUAN DE SOUZA BARROSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141573 | 09/07/2014 | 723.96 | 00003111927423 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141574 | 09/07/2014 | 723.96 | 00032666159809 | LUCICLEIDE AZEVEDO DOS SANTOS COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141575 | 09/07/2014 | 723.96 | 00005684444423 | LUCINARA CABRAL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141576 | 09/07/2014 | 723.96 | 00068980655487 | LUZIA MENDES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141577 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010231992467 | MARIA APARECIDA SOUZA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141578 | 09/07/2014 | 723.96 | 00006096130496 | MARIA DANYELA MATIAS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141579 | 09/07/2014 | 723.96 | 00002855818486 | MARIA DE LOURDES SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141580 | 09/07/2014 | 723.96 | 00051176319434 | MARIA DO ROSARIO LUCENA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141581 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009042612479 | MARIA LÍGIA ISIDIO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141582 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010985688424 | MARIA RAIZA RODRIGUES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141583 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009508119470 | MARIA RITA MARTINS DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141584 | 09/07/2014 | 723.96 | 00001323840435 | MARILIA QUEIROZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141585 | 09/07/2014 | 723.96 | 00003032564433 | MARIZETE TRAJANO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141586 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010341342483 | MATUSALEM LOURENÇO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141587 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009017528435 | MAYRLON CARLOS SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141588 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010410855405 | MICAEL PATRICK DE ARAUJO GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141589 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009583499404 | MICHELLE BARBOSA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141590 | 09/07/2014 | 723.96 | 00083967931404 | MILCA SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141591 | 09/07/2014 | 723.96 | 00008423000400 | MILEIDY APARECIDA CARDOSO DA SILVA CANDEIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141592 | 09/07/2014 | 723.96 | 00011651536457 | MISSILENE BASTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141593 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010330117467 | MURYLLO DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141594 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010324102488 | NATHANAEL LUCAS TRAJANO SOLEDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141595 | 09/07/2014 | 723.96 | 00007961963464 | PALONA LOPES DE ARAUJO FURTADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141596 | 09/07/2014 | 723.96 | 00001829348450 | POLLIANA DA PENHA SILVA GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141597 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009710805428 | PRISCILA SANTOS VIEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141598 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010723639418 | RAQUEL NUNES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141599 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010446499412 | RAYANNE BARBOSA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141601 | 09/07/2014 | 723.96 | 00007947303452 | RHALYSTON LYNCOLN DE ARAUJO MOISES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141602 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010444201467 | RIANNE ELLEN SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141603 | 09/07/2014 | 723.96 | 00004657534424 | ROSANE PALHANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141604 | 09/07/2014 | 723.96 | 00006492757483 | ROSANGELA ALVES DA SILVA FRANCO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141605 | 09/07/2014 | 723.96 | 00001098826442 | ROSIMERE PAULINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141606 | 09/07/2014 | 723.96 | 00009696786492 | SANNY ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141607 | 09/07/2014 | 723.96 | 00092980732400 | SEVERINA TAVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141608 | 09/07/2014 | 723.96 | 00005054321454 | SILVANA PEREIRA DA SILVA PERES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141609 | 09/07/2014 | 723.96 | 00000888645457 | SIMONE ALEXSANDRA REGO CORDEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141610 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010476472490 | TERCIANA MARINHO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141611 | 09/07/2014 | 723.96 | 00008223298406 | THYALA DE FATIMA BERNARDINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141612 | 09/07/2014 | 723.96 | 00001088493416 | VALDEMIRA PEREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141613 | 09/07/2014 | 723.96 | 00007650938476 | VALDICLEITON XAVIER GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141614 | 09/07/2014 | 723.96 | 00010260588482 | VANESSA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141615 | 09/07/2014 | 723.96 | 00003717044486 | VANIA MARIA MACEDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141616 | 09/07/2014 | 723.96 | 00030063345404 | VERONICA CARLOS FERNANDES E MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141617 | 09/07/2014 | 723.96 | 00069238502404 | VERONICA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141619 | 09/07/2014 | 723.96 | 00004493894482 | SIMONE FARIAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141620 | 09/07/2014 | 723.96 | 00031312697822 | JANAINA DE MOURA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020289 | 09/07/2014 | 46803.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2014 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ,PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110426 | 09/07/2014 | 6448.05 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Retroescavadeira traçada 4x4, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 15/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA.( Reajustamento das Medições de nºs 24 a 31) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100654 | 09/07/2014 | 144492.97 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento ( nº 17 da Medição 5ª Colibris ) Construção de 03 (três) Creches tipo Padrão FNDE Lote 02 com recursos FNDE / Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 conforme documentação anexa. | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100655 | 09/07/2014 | 170000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE,Medição 17 ( 5ª Medição ) com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012- Lote 03 , conforme documentação anexa. ( Mangabeira VIII ) | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0100656 | 09/07/2014 | 111954.64 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 21/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 , correspondente a medição nº 04 , lote 04 conforme documentação anexa. Vale das Palmeiras | 03582014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070267 | 09/07/2014 | 141.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060393 | 09/07/2014 | 509.20 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS , PARA PARTICIPAR DA 78ª E 79ª REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS-CONARQ NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/2014 NO RIO DE JANEIRO -RJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580180 | 09/07/2014 | 252.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580181 | 09/07/2014 | 169.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580182 | 10/07/2014 | 191.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580183 | 10/07/2014 | 64.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590531 | 10/07/2014 | 153.24 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA FIORI LTDA DEVIDO MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PGA-6903, DE RESPOSABILIDADE DO MOTORISTA JOSÉ BELMONT PEQUENO, MATRÍCULA Nº 06.382-7, LOTADO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO Nº 2014/058388, PARECER JURÍDICO Nº 1282/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590532 | 10/07/2014 | 153.24 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA FIORI LTDA DEVIDO MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PGA-6903, DE RESPOSABILIDADE DO MOTORISTA JOSÉ BELMONT PEQUENO, MATRÍCULA Nº 06.382-7, LOTADO NA SETRAB, CONFORME PROCESSO Nº 2014/058388, PARECER JURÍDICO Nº 1282/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090257 | 10/07/2014 | 18060.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | Valor empenhado para fazer face a locação de equipamento de informática, oriundo da Adesão de ARP nº 009/2013 - PE 009/2013, Processo Administrativo nº 20141/017438 - Reg. nº 04-041/2014 e Conforme Contrato nº 04-2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, PLANTAS ORNAMENTAIS , GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040322013 | 0090267 | 10/07/2014 | 195000.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de plantas ornamentais, referente do Pregão Presencial nº 032/2013, Ata de Registro de Preços nº 033/2013 e conforme Contrato nº 192/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060396 | 10/07/2014 | 1582.09 | 00046719113453 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCO MATEUS DA SILVA MATRICULA Nº 11.827-3, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 051077/2014, PARECER JURIDICO Nº 1166/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060397 | 10/07/2014 | 1007.39 | 00002682728405 | THADEU HALLEY PAIVA DE ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DA GLORIA PAIVA DE ARAUJO MATRICULA Nº 00408-1, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 05744/2014, PARECER JURIDICO Nº 1167/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060398 | 10/07/2014 | 7214.46 | 00013243489415 | RUTH SOARES DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR NESTOR PINTO DE FIGUEIREDO MATRICULA Nº 10.308-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 059150/2014, PARECER JURIDICO Nº 1374/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032014 | 0110429 | 10/07/2014 | 102099.65 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de ligação entre as ruas Celita Lira Portela com a rua Abel B.de Lima/rua Teotônio de Souza- Valentina /Mangabeira no Municipio de João Pessoa-PB( Contrapartida do Contrato de Repasse 1003534-18/2012/MCIDADES/CAIXA/PRO MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE, conforme contrato 19/2014 da CP 07.003.2014 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. BRASIL 001-AG. 4571-3 C/C. 7980-4 | 03992014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040052013 | 0120225 | 10/07/2014 | 8820.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE DUAS CABINES DE BANHEIROS QUIMICO A SER INSTALDO NO CONTENE PERTECENTE A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMAM E GUARDA MUNICIPAL NO PARQUE SOLON DE LUCENA (LAGOA), CONFORME CONTRATO NUMERO 04-170/2014, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0120228 | 10/07/2014 | 140000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO DO VIVEIRO MUNICIPAL, SERVIDORES E GUARDAS QUE TRABALHAM NA BICA., OS QUE TRABALHAM NA ESCIOLA DE MEIO AMBIENTE EOS DO PLANTÃO FISCAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 070/2012, DO PREGÃO PRESENCIAL 024/2012. E ADITIVO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141625 | 10/07/2014 | 74.53 | 00075291827491 | ADRIANO MARCIO DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Adriano Marcio de Souza mat. 76.355-1 conselheiro tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Alagoa Grande- PB, referente ao dia 11/07/2014, para fazer arequisição do resgistro da senhora Maria Ana Lourenço da Silva e seu filho. Conforme solicitação contida no OF nº 573/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141626 | 10/07/2014 | 33.88 | 00032492227472 | JOÃO BATISTA HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor João Batista Henrique de A. Filho mat. 77.349-2 motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Alagoa Grande- PB, referente ao dia 11/07/2014, transladandoo Conselheiro Tutelar e a senhora Maria Ana Lourenço da Silva. Conforme solicitação contida no OF nº 573/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141623 | 10/07/2014 | 723.96 | 00002855818486 | MARIA DE LOURDES SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141624 | 10/07/2014 | 1447.98 | 00041945107472 | REGINALVA MARIA DE AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400188 | 10/07/2014 | 412.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400189 | 10/07/2014 | 134.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200279 | 10/07/2014 | 419.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200280 | 10/07/2014 | 140.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410100 | 10/07/2014 | 351.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410101 | 10/07/2014 | 298.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480254 | 10/07/2014 | 285.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480255 | 10/07/2014 | 213.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510246 | 10/07/2014 | 4394.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510247 | 10/07/2014 | 1338.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520172 | 10/07/2014 | 268.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520173 | 10/07/2014 | 146.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530173 | 10/07/2014 | 205.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530174 | 10/07/2014 | 172.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141621 | 10/07/2014 | 2335.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141622 | 10/07/2014 | 1544.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130310 | 10/07/2014 | 22166.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130311 | 10/07/2014 | 11844.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170104 | 10/07/2014 | 2012.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170105 | 10/07/2014 | 1333.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180176 | 10/07/2014 | 199.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180177 | 10/07/2014 | 171.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120226 | 10/07/2014 | 530.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120227 | 10/07/2014 | 150.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110430 | 10/07/2014 | 2229.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110431 | 10/07/2014 | 1038.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100657 | 10/07/2014 | 30983.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100658 | 10/07/2014 | 17778.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060394 | 10/07/2014 | 1258.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060395 | 10/07/2014 | 986.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 10/07/2014 | 316.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050182 | 10/07/2014 | 365.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030130 | 10/07/2014 | 50.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040164 | 10/07/2014 | 401.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040165 | 10/07/2014 | 214.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090246 | 10/07/2014 | 1292.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090247 | 10/07/2014 | 756.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080235 | 10/07/2014 | 1846.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080236 | 10/07/2014 | 870.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070270 | 10/07/2014 | 1620.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070271 | 10/07/2014 | 238.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020292 | 10/07/2014 | 1088.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020293 | 10/07/2014 | 465.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520174 | 10/07/2014 | 28124.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, NO PERÍODO DE 04/07/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 04-194/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090248 | 10/07/2014 | 388.98 | 00002729472452 | JOSÉ DA PENHA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 042556/2014, PAREC ER JURIDICO Nº 1062/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100659 | 10/07/2014 | 60.33 | 00090705734404 | ISAÍAS JOSÉ ALBINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 053821/2014, PARECER JURIDICO Nº 1149/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0120229 | 10/07/2014 | 17138.60 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL/GASLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA DE PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; AR CONDICIONADO; NOVO DEFÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTRA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, SOB R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130313 | 11/07/2014 | 33603.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2014 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SAUDE DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080237 | 11/07/2014 | 4275.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2014 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510250 | 11/07/2014 | 3870.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2014 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142013 | 0480256 | 11/07/2014 | 22525.72 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEMHAB), CONFORME CONTRATO Nº.91/2013, DISPENSA Nº. 14/2013, TERMO ADITIVO Nº. 01, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.217,96 (TRÊS MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232012 | 0141628 | 11/07/2014 | 25844.41 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS/PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.572,96 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 063/2013, DISPENSA Nº. 023/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100292012 | 0130312 | 11/07/2014 | 71744.84 | 05494527000133 | CONSTRUTORA SOUTO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERV. DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC.DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.CONTRATO Nº 211/2012, CONVITE Nº 029/2012 E REQUERIMENTO Nº 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141638 | 11/07/2014 | 74.53 | 00004313213457 | RODRIGO JOSÉ BARROS DAVINO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor de Rodrigo Jose Barros Davino, por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Guarabira/PB, referente ao dia 11/04/2014, para recambio dos adolescentes MMD, FDDP e LMDP, conforme Oficio nº. 476/2014 - CTRSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141639 | 11/07/2014 | 33.88 | 00076219909704 | ARNALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor de Arnaldo Oliveira da Silva, por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Guarabira/PB, Transladando o Conselheiro Tutelar Rodrigo Davino, referente ao dia 11/04/2014, para recambio dos adolescentes MMD, FDDP e LMDP, conforme Oficio nº. 476/2014 - CTRSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0141633 | 11/07/2014 | 5379.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a SEDES de acordo com oficio nº 0424/2013 - COPEL, PP nº.046/2013, Ordem de compra nº. 454/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0141634 | 11/07/2014 | 27063.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a SEDES de acordo com oficio nº 0424/2013 - COPEL, PP nº.046/2013, Ordem de compra nº. 458/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141627 | 11/07/2014 | 47.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço, convenio nº. 333563944 , conforme solicitação de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0141629 | 11/07/2014 | 15650.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a sedes de acordo com oficio nº 0054/2014 - COPEL, PP nº.059/2013, Ordem de compra nº. 101/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0141630 | 11/07/2014 | 4590.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a sedes de acordo com oficio nº 0054/2014 - COPEL, PP nº.059/2013, Ordem de compra nº. 103/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0141631 | 11/07/2014 | 8850.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a sedes de acordo com oficio nº 0054/2014 - COPEL, PP nº.059/2013, Ordem de compra nº. 105/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0141632 | 11/07/2014 | 21430.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a sedes de acordo com oficio nº 0054/2014 - COPEL, PP nº.059/2013, Ordem de compra nº. 104/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040462013 | 0141635 | 11/07/2014 | 13320.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a SEDES de acordo com oficio nº 0424/2013 - COPEL, PP nº.046/2013, Ordem de compra nº. 457/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040462013 | 0141636 | 11/07/2014 | 26129.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a SEDES de acordo com oficio nº 0424/2013 - COPEL, PP nº.046/2013, Ordem de compra nº. 456/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040732013 | 0141637 | 11/07/2014 | 4600.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de botijão de gás 13 kgs. (sem gás), destinado a SEDES, de acordo com processo 2013/0003318 - SEDES, PP nº. 073/2013 - ARP 08/2014 e contrato nº. 04-33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040112014 | 0060399 | 11/07/2014 | 4913.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CRQD/SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 12/03/2015, CONFORME CONTRATO Nº 62/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040222014 | 0060400 | 11/07/2014 | 3180.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PARECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-185/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-022/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. AÇUCAR REFINADO COMUM-EMB.C/01 KG. MARCA: ALEGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0030131 | 11/07/2014 | 8276.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2014 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200281 | 11/07/2014 | 7000.00 | 29981362000192 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO AO EVENTO TAÇA CIDADE JOÃO PESSOA DE XADREZ QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510248 | 11/07/2014 | 1626.00 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 ( DUAS DIARIAS E MEIA), PARA PARTICIPAR DA 3º ASSEMBLEIA GERAL DA ABRASF, NO PERIODO DE 14 Á 15 DE AGOSTO DE 2014, EM VITÓRIA-ES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510249 | 11/07/2014 | 2276.40 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 ( TRÊS DIARIAS E MEIA), REPRESENTADO O SECRETARIO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA ABRASF - GT 01, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 18,19 20 E 21 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510251 | 14/07/2014 | 1633.80 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2 1/2(DUAS DIÁRIAS E MEIA), PARA PARTICIPAR DO FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA INICIATIVAS CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS - ICES, NA SEDE DO BIDE-BRASIL, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2014, EM BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510252 | 14/07/2014 | 1633.80 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2 1/2(DUAS DIÁRIAS E MEIA), PARA PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA SEREM DO FECHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA INICIATIVAS CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS - ICES, NA SEDE DO BIDE-BRASIL, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2014, EM BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590535 | 14/07/2014 | 460.33 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DO SINE MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050183 | 14/07/2014 | 3682.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme solicitado através dos Ofícios 89/2014 e 105/2014 DITEC/GEATE, referente ao convênio nº 013/2014, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Referente aos meses de março e maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050184 | 14/07/2014 | 4390.24 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV nº 2014.82.00.007.502.142, referente ao processo de execução nº 0502890-28.2011.4.05.8200, em favor de Severino Cardoso da Silva, conforme solicitação do Memorando nº 464/2014 PGM. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050185 | 14/07/2014 | 4032.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente aos honorários sucumbenciais da Ação de Execução Fiscal nº 200.2005.030.396-1, movida pelo Banco do Brasil S/A, conforme solicitação emitida pela PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130316 | 14/07/2014 | 3640.22 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 14, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - DOCE MÃE DE DEUS VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 674/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130317 | 14/07/2014 | 2086.64 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 10, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - COLINAS DO SUL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 670/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130318 | 14/07/2014 | 3576.26 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 12, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - PARQUE DO SOL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 672/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130319 | 14/07/2014 | 1785.25 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - DOCE MAE DE DEUS - VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 671/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130320 | 14/07/2014 | 6388.66 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 13, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - COLINAS DO SUL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 673/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130323 | 14/07/2014 | 5689.84 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | Valer empenhado refere-se ao Termo da Aditivo nº 009/2013 ao Contrato nº 063/2007, da Locação do Imóvel, situado na Rua: Olivia Almeida Guerra, nº 50 - Cristo, João Pessoa-PB, onde fica à Sede do Distrito Sanitário II, referente aos Meses de Maio e Junho de 2014, conforme Memo. nº 502/2014, em anexo Termo de Apostilamento, no proc. nº 11.939/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020294 | 14/07/2014 | 80000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014, AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141640 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141641 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141642 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141643 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141644 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141645 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141646 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00070025435477 | NATHÁLIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141647 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141648 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141649 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141650 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00004628091455 | ADRIANO FAUSTINO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141651 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141652 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141653 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141654 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141655 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141656 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00008115678422 | GERLLANNI DA CRUZ VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141657 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00006508274490 | GILMAR DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141658 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141659 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141660 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141661 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141662 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00007390549459 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141663 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141664 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141665 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141666 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141667 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141668 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141669 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00060220376468 | MARIA ODAILZA BARBOSA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141670 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141671 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141672 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141673 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141674 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141675 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141676 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141677 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00042615569449 | ADEILTON SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141678 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141679 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141680 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00008648104408 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141681 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00007414775720 | ADRIANA DA SILVA FLORENCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141682 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141683 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00001095022482 | ADRIANA EMILIA MALHEIROS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141684 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00001553430417 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141685 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141686 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00007281171420 | ADRIANA GUEDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141687 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141688 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00007223126442 | ADRIANA LUCIA BARROS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141689 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00002503288448 | ADRIANA SOUSA VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141690 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00001257088408 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141691 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00001623270480 | AGRIMERES PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141692 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00046688650444 | AILTON FAUSTINO DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141693 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00008914588408 | ALAN JANES DA SILVA MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141694 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141695 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141696 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00006192618461 | ALCIONE DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141697 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141698 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00010552921440 | ALDENIZE RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141699 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00007886304403 | ALDINEIA CRISTINA PEREIRA ROSENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141700 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00000928921409 | ALECSANDRO TAVARES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141701 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00010715522442 | ALEX GALDINO DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141702 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00007040795426 | ALEXANDRA SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141703 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141704 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141705 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00005562866420 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141706 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00010092973418 | ALEXSANDRA FELIPE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141707 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00008733863458 | ALECSANDRA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141708 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00001354104447 | ALEXSANDRA VIEGAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141709 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141710 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141711 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00012133332456 | ALINE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141712 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00006603317486 | ALINE KEILA DA SILVA CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141713 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00008781929480 | ALINE MARTINS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141714 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00001644660458 | ALINE MELO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141715 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00001783051469 | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141716 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00002517625484 | ALMIRA JERÔNIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141717 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141718 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00000738321460 | ALZINETE GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141719 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00011550131400 | AMANDA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141720 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141721 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00088514668404 | AMAURI JACINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141722 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00070026744473 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141723 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141724 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00003285086408 | ANA CLAÚDIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141725 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00006747165403 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141726 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00009935219402 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100660 | 14/07/2014 | 715.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA DOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382014 | 0060401 | 14/07/2014 | 6735.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONE FLEXÍVEL E FITA ZEBRADA), DESTINADO A DEMAN/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 219/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. FITA ZEBRADA PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO, SEM ADESIVO, EM ROLOS DE 70MM DE LARGURA E 200M DE COMPRIMENTO. NA COR LARANJA COM BRANCO. MARCA: PLASTCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040092009 | 0060402 | 14/07/2014 | 700000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2009, CONFORME CONTRATO Nº 58/2009, ADITIVO Nº 07/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141727 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005094837478 | ANA CRISTINA ANTERO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141728 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002523368447 | ANA CRISITINA ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141729 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141730 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008051165403 | ANA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141731 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00028167724468 | ANA CRISTINA JERONIMO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141732 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141733 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001116930471 | ANA CRISTINA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141734 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141735 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141736 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141737 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007090607429 | ANA LIGIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141738 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141739 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141740 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007592343452 | ANA LUCIA DE AQUINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141741 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00084049260425 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141742 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141743 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005074239419 | ANA PATRICIA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141744 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00010431600430 | ANA PAULA BEZERRA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141745 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007513858403 | ANA PAULA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141746 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141747 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141748 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141749 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006358200488 | ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141750 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005532583463 | ANAIRES LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141751 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070237317419 | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141752 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006812381438 | ANDRE JOSE BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141753 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00004676334443 | ANDRE SOARES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141754 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00097875074487 | ANDREA ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141755 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141756 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141757 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00010165902450 | ANDREZA SIMAIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141758 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141759 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003915105414 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141760 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003168024414 | ANGELA MARIA LAURENTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141761 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008753590430 | ANGÉLICA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141762 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009593804420 | ANGÉLICA CRISPIM TARGINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141763 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00012287737421 | ANGÉLICA FRANCO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141764 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070077974409 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141765 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00052696316449 | ANTONIA GABRIEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141766 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006103466440 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141767 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141768 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00016225414487 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141769 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00069202290482 | ANTONIO GENU DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141770 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141771 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141772 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141773 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141774 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009355121440 | AUREA SIBERI VITURINO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141775 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00067421210415 | BENTO NOBREGA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141776 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00023784547400 | BERNADETE GAMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141777 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001077863462 | BERNADETE MENDES RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141778 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070067479456 | BRUNES OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141779 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141780 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141781 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141782 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141783 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007962575409 | CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141784 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003285488476 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141785 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141786 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00010779570413 | CARLOS RENÉ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141787 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141788 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001291353488 | CARMEM LUCIA SILVA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141789 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008124244413 | CASSIANA SILVA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141790 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00088517926404 | CICERA BATISTA DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141791 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141792 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00004272554492 | CICERO CLERTON DE LIMA TAVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141793 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141794 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070283038454 | CISLANE OLIVEIRA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141795 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009554782438 | CHRISLAINE DAYSE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141796 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00010629609470 | CLAÚDIA ROGILMA VELOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141797 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006570562436 | CLAUDIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141798 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141799 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141800 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003531674447 | CLAUDINILDA DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141801 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00036832367449 | CLEMENTINO BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141802 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141803 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00077221656487 | CLODOALDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141804 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001599632497 | CRISTINA COSMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141805 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141806 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141807 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141808 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141809 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001126868426 | CHARLES DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141810 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009428677426 | CHRISTIANE GALDINO DE MATOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141811 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001591792460 | CRISTIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141812 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRÉ DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141813 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141814 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006741351485 | CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141815 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006639337495 | CRISTIANE CORREIA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141816 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070186132484 | CRISTIANE GOMES BATISTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141817 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141818 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141819 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006364287450 | CRISTINA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141820 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141821 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002782107402 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141822 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141823 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008115385409 | DANIELLE BENICIO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141824 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00011719840490 | DAVID WILK NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141825 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00011265397406 | DAYANA DA SILVA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141826 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070089350480 | DAYANA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141827 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00012127464737 | DENISE RIBEIRO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141828 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00000741945428 | DEUSENIR DEODATO GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141829 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00000984857419 | DIANA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141830 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141831 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141832 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00000015013480 | DIACUI PAULINO DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141833 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00025218476404 | DIOCLECIO MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141834 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00026337207491 | DIONISIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141835 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003110134497 | DJAIR PONTES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141836 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00085498513453 | DJANETE RAMOS MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141837 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009510896411 | DUVERSSON CASSIMIRO LUIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141838 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006150184404 | EDINALVA AMBROSINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141839 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007316473436 | EDITE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141840 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002413586474 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141841 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009670736420 | EDLAINE CIRINO NAZARENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141842 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008552383489 | EDILENE TAVARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141843 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141844 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006066043404 | EDILEUZA CAMPOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141845 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003406817483 | EDILEUSA GOIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141846 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006206740404 | EDNALVA ALVES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141847 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008128116401 | EDNEIDE MARTINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141848 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00026366070482 | EDNILZA SIMÕES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141849 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009958750490 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141850 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002050937440 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141851 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007845032492 | ELAINE DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141852 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141853 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141854 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002172680486 | ELIANE ALBINA SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141855 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002814324497 | ELIANE ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141856 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007273346462 | ELIANE CRISPIM DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141857 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141858 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003325670440 | ELIANE PONTES ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141859 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141860 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141861 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007506787474 | ELIETE ROBERTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141862 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00051887886400 | ELIONALDO PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141863 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00010115606408 | ELIS KARDENIS SOARES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141864 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007440860438 | ELISANGELA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141865 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141866 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007703617490 | ELISANGELA DOS SANTOS RODRIGUES DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141867 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005863784482 | ELISANGELA JUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141868 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141869 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141870 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141871 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009527898412 | ELIZANGELA COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141872 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141873 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141874 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141875 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005361587460 | EMANUELLE FIGUEIREDO DANIEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141876 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00004092729499 | ENIVALDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141877 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00004705888456 | ÉRICA PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141878 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00004617294406 | ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141879 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00010382105427 | ERIVANIA DOS SANTOS DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141880 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141881 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00096020083420 | ESTELITA FAÇAL DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141882 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141883 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141884 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141885 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070076095460 | EUNICE SAMPAIO DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141886 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009326726479 | EVANDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141887 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070190101482 | EWERTON LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141888 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00011250660408 | FÁBIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141889 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005254596422 | FABIA JACOB SANTOS DE MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141890 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008078811470 | FABIANA ANDRÉ DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141891 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002458177433 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141892 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008710587403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141893 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141894 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070008788430 | FABIANO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141895 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001100678433 | FABIO JERONIMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141896 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001951436474 | FABIO PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141897 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007288876497 | FABIOLA KELY HERCULANO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141898 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141899 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141900 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141901 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141902 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008037069443 | FLÁVIA SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141903 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007239873439 | FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141904 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141905 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007443132441 | FRANCINALDO DOS RAMOS APOLINÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141906 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007385155405 | FRANCINEIDE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141907 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141908 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006564937474 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141909 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008523834443 | FRANCISCA PAULINO DE ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141910 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141911 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00045125260487 | FRANCISCO AMÂNCIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141912 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003284900403 | ADRIANA MENDONÇA GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141913 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00058628975420 | FRANCISCO ANULINO TARGINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141914 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00069018553468 | ANIZETE MARTINIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141915 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006100401460 | GABRIELA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141916 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009832352444 | ANNE WALESKA PEREIRA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141917 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141918 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141919 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141920 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001281211494 | FRANCISCA SANDRA ANGELIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141921 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002938127480 | GIVANILDO CASSIMIRO CASSIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141922 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008653978488 | GEANE JÉSSIA SILVA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141923 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007922770405 | GEANE LUCAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141924 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00006584016455 | GEISA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141925 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002765371490 | GENILDA DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141926 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002177869447 | GEONILSON FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141927 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141928 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007687061497 | GERLANE NASCIMENTO DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141929 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141930 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070208995447 | GÉSSICA CAROLINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141931 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005742998406 | GILDO CEZAR SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141932 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00037666995806 | GISELLE MARTINEZ MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141933 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00004676240465 | GIVANILDO BERNARDO FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141934 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141935 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007016240436 | GLAUCO SILVA CALAÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141936 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00005494610438 | GRACE KELLY MENEZES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141937 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00088472426491 | HELENA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141938 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001412209455 | HELENA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141939 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001731565410 | HELENILDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141940 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00012926290888 | HILDEGUNDES DIAS DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141941 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141942 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009260702402 | HOUVERLÂNDIO RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141943 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002341694438 | HUMBERTO CASSIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141944 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008255056408 | IARA DE LIMA AFONSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141945 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001264692455 | IARA MUNIZ DA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141946 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00010623216426 | IDAYANE MARIA DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141947 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008159160437 | ILCA DOS SANTOS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141948 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008004699413 | INACIO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141949 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007861677427 | IRACEMA VIEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141950 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00002500806480 | IRENILDA LEITE LEONARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141951 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00070226944433 | IRYS CAROLINNE DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141952 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141953 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141954 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00046789847472 | ISETE PETROLINA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141955 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00008751496429 | IONEIDE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141956 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00009762707494 | ITAMAR DE SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141957 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00001193766443 | IVANIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141958 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00027321304434 | IVANILDA GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141959 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007953708493 | IVANILDA SALUSTRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141960 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00004657580450 | IVANIRA MARQUES DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141961 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003286978426 | IVETE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141962 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141963 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00018160891415 | IVONETE PATRICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100661 | 15/07/2014 | 3060.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Sapatilhas ), para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09070/2014 da Licitação na modalidade de Dispensa de Licitação nº 09006/2014, Processo nº 2013/127745 conforme a Ordem de Compra de nº 076/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO ÂMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080239 | 15/07/2014 | 3960.00 | 04724924000191 | ACTIVEWEB TECNOLOGIES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Certificado Global Sign Organization SSL WildCard, pelo período de 05 (cinco) anos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080238 | 15/07/2014 | 1089.20 | 00000340642491 | ROMULO SOARES POLARI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias ao Sr. Rômulo Soares Polari, o qual representará o Prefeito, em viagem à Brasília-DF, em reunião onde serão discutido a entrega de projetos relacionados ao PAC Grandes Cidades, no dia 17/07/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Administração Geral | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | IMPLANTAÇÃO DO O.D. DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400190 | 15/07/2014 | 1938.24 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | Valor empenhado ref. despesas de 03 Diárias de sua viagem á Brasília-DF do Secretário Executivo do Orçamento Participativo Sr. Hildevânio de Souza Macedo para participar do evento ARENA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL nos dias 21,22 e 23 /05/14 conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580184 | 16/07/2014 | 29.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580185 | 16/07/2014 | 125.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580186 | 16/07/2014 | 41.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510253 | 16/07/2014 | 2675.32 | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO N° 2014/015073 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510257 | 16/07/2014 | 317.70 | 00003035651442 | FABRICIO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2013/065460 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510258 | 16/07/2014 | 368.39 | 00083886915115 | JURVACINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2014/042610 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510259 | 16/07/2014 | 3619.59 | 00004493561408 | ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO N° 2014/031678 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510260 | 16/07/2014 | 30.62 | 00042381533400 | MARIA DE DEUS DUARTE GALVÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2014/023944 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510261 | 16/07/2014 | 233.57 | 00008133161460 | CLAUDIONE LUZIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2014/043796 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510262 | 16/07/2014 | 1515.00 | 00375972002295 | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2012/060420 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510263 | 16/07/2014 | 95.83 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/049938 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510264 | 16/07/2014 | 5981.58 | 05004867000139 | CAMBOIM CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/063550 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510265 | 16/07/2014 | 1869.96 | 00050060686715 | GERALDO FELICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2012/100271 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030132 | 16/07/2014 | 3000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Bottons (praguinhas - adesivos) para atender ao XXVI Congresso Nacional dos Estudantes de Engenharia Química. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020295 | 16/07/2014 | 170.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagens dos veículos à disposição do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032013 | 0110432 | 16/07/2014 | 231264.03 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviço de Mnutenção de Iluminação Pública e Fonte Luminosas da Cidade de João Pessoa-PB,incluindo material e equipe de mão-de-obra, conforme Contrato 12/2013 da CP 03/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 1850-3- C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141964 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00004449265424 | IZA GABRIEL DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141965 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006915381406 | IZABEL SOUZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141966 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00009343167407 | ISABELA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141967 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001268504459 | JACIARA DE FATIMA CALIXTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141968 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007317671444 | JACIARA FREIRE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141969 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141970 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008181919459 | JACIONE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141971 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141972 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00010563986476 | JACQUELINE ALVES DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141973 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00010563971444 | JACKELINE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141974 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00003621666419 | JAILSON SILVA DE AQUINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141975 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007004709485 | JAMERSON MIRANDA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141976 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00070345949455 | JANAÍNA LÍGIA DE SOUZA BERNARDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141977 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141978 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00046861777404 | JANETE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141979 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141980 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00067586287449 | JANETE CRUZ DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141981 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141982 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141983 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00070503337439 | JAQUELINE SIMÕES MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141984 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00009879112440 | JAQUELINE ZACARIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141985 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141986 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141988 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00010862264456 | JESSICA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141989 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141990 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00070348271417 | JHANY PALOMA ALVES COSME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141991 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007253938402 | JOABSON DUARTE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141992 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00004904366417 | JOANA D ARC DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141993 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001561692409 | JOANA D ARC DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141994 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00092981100491 | JOANA D ARC MIRANDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141995 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141996 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00003793634370 | JOANA DARK SOUZA TELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141997 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141998 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00009479505401 | JOAO BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141999 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00070809985497 | JOAO GUSTAVO SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142000 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00027262200453 | JOÃO INÁCIO FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142001 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00004126042482 | JOÃO MANOEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142002 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001816604402 | JOÃO PAULINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142003 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00003364294445 | JOÃO PINTO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142004 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142005 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142006 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00002549367413 | JOELMA FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142007 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006284355416 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142008 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142009 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142010 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00091027241468 | JOSE ABRAAO LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142011 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00070086598490 | JOSÉ ACINDINO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142012 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00026274647449 | JOSÉ AFONSO ALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142013 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001097420442 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142014 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00003556544407 | JOSE AREDES CALIXTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142015 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008206815473 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142018 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00070055975402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOSO DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142023 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00084090383404 | JOSÉ MARCOS BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142024 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00017665086420 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142025 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00020671083449 | JOSÉ NATÃ DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142026 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00005453044403 | JOSE NILSON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142027 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00000781397405 | JOSE PAULO DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142028 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142029 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00004674082463 | JOSE ROGERIO GUEDES BONIFACIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142030 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00009216634472 | JOSÉ STELIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142031 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008941503400 | JOSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142032 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00085501026449 | JOSEFA ANTONIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142033 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142034 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142035 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001733518401 | JOSEFA CRISTINA DE SOUSA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142036 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142037 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00004996722401 | JOSEFA MARIA ANTONIO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142038 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00072711540430 | JOSEFA MARIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142039 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00043636225472 | JOSEFA PEREIRA DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142040 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00050038818434 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142041 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00020693958472 | JOSEFA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142042 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00044205163487 | JOSEFA TAVARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142043 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006269279437 | JOSELIA CALIXTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142044 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006586190479 | JOSÉLIA DOS SANTOS VITURINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142045 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00093010516487 | JOSENILDA VENÂNCIO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142046 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00005355379486 | JOSENILDO LUCIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142047 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006569033417 | JOSICLÉIA LIMA DA SLVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142048 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00010801660416 | JOSICLEIDE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142049 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001302383418 | JOSILANE CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142050 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007265312430 | JOSILEIDE FELIPE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142051 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00010204353483 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142052 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001824166400 | JOSILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142053 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00087903520415 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142054 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008786873431 | JOSINALDO SILVA DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142055 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00009985643461 | JOSENEIDE ADELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142056 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001510238409 | JOSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142057 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008331339428 | JOSYCLEIDE RAMALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142059 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007924365478 | JOZIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142060 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00009662195467 | JUCÉLIA LUCIA XAVIER DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142061 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007248159450 | JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142062 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007250840495 | JULIETE GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142063 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142064 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00009731699406 | KALINE FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142065 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007794192439 | KAMILLA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142066 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007528157414 | KALINE SANTOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142067 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00049944509434 | JOANA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142068 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008124783470 | KASSIA KAROLINE LIMA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142069 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142070 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00000770725457 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142071 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00004209534420 | LENIANA GALDINO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142072 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00003287375423 | JOSE CIRILO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142073 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142074 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00003105086498 | LEOMAR RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142075 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00000802197485 | LEONARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142076 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142077 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006729264403 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142078 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006262586423 | LIGIA ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142079 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006296716486 | LIGIA FRANCISCA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142080 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008229174407 | LIGIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142081 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142082 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00005134801452 | LILIANE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142084 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007146628442 | LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142085 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142086 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142087 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00096478799468 | LISANE RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142088 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00073854352468 | LOURIVAL PEDRO FELÍCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142089 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00011153140411 | LUANA DE BRITO SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142090 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00010065272498 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142091 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008864657452 | LUCI CARLA RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142092 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142093 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006545827421 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142094 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142095 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142096 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142097 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00010814389406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142098 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00027449351404 | LUCIANA VIEIRA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142099 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00012313415481 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142100 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00009723167441 | LUCICLEIDE LOURENÇO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142101 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142102 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00003878411480 | LUCIENE AZEVEDO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142103 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00000124587402 | LUCIENE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142104 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00005349324446 | LUCIENE LOUREÇO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142105 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00002589272405 | LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142106 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00007874354494 | LUCIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142107 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001680127403 | LUCIVÂNIA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142109 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006606808405 | LUDMILA BRITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142110 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00005085471482 | LUISA COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142111 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00020566123487 | LUIZ DE BRITO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142112 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00070925526487 | LUIZA FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142113 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00070040886425 | LUIZA MATIAS DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142114 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142115 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142116 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008862025408 | MAGDALY MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142117 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001475170440 | MAGNOLIA DOS SANTOS GONDIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142118 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00006232745400 | MAILTON PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142119 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00020636920410 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142120 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00013310682404 | MANOEL CAVALCANTE DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142121 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00029389550491 | MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142122 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00097786365400 | MANOEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142123 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00013961144400 | MANOEL MATIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142124 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142125 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00053043120744 | MANUEL PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142126 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00008345332439 | MARAI BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142127 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00070184408407 | MARCELA DAYSE DE ARAUJO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142128 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00095378731453 | MARCELINA CRISTINA RODRIGUES GUIMARÃES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142129 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001587211440 | MARCELINO LUIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142130 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00001078673462 | MARCELO CLÁUDIO DOS SANTOS MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142131 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142132 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142133 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0141987 | 16/07/2014 | 10843.32 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS , DESTINADOS A SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/047432, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2013 E CONTRATO Nº 258/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100665 | 16/07/2014 | 207.34 | 00003332184423 | FATIMA FRANCISCA DE BRITO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº. 059925/2014, PARECER JURÍDICO Nº. 1236/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020296 | 16/07/2014 | 212.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020297 | 16/07/2014 | 910.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020298 | 16/07/2014 | 300.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020299 | 16/07/2014 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20298/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070272 | 16/07/2014 | 109.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070273 | 16/07/2014 | 466.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070274 | 16/07/2014 | 153.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080240 | 16/07/2014 | 398.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080241 | 16/07/2014 | 1704.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080242 | 16/07/2014 | 562.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090249 | 16/07/2014 | 346.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090250 | 16/07/2014 | 1480.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090251 | 16/07/2014 | 488.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040166 | 16/07/2014 | 98.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040167 | 16/07/2014 | 420.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040168 | 16/07/2014 | 138.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030135 | 16/07/2014 | 23.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030136 | 16/07/2014 | 99.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030137 | 16/07/2014 | 32.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050186 | 16/07/2014 | 167.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050187 | 16/07/2014 | 716.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050188 | 16/07/2014 | 236.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060403 | 16/07/2014 | 451.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060404 | 16/07/2014 | 1930.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060405 | 16/07/2014 | 636.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100662 | 16/07/2014 | 5798.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100663 | 16/07/2014 | 8138.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100664 | 16/07/2014 | 34788.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100666 | 16/07/2014 | 11478.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110433 | 16/07/2014 | 475.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110434 | 16/07/2014 | 2031.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110435 | 16/07/2014 | 670.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120230 | 16/07/2014 | 68.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120231 | 16/07/2014 | 294.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120232 | 16/07/2014 | 97.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130314 | 16/07/2014 | 5422.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130315 | 16/07/2014 | 23177.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130321 | 16/07/2014 | 7647.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142058 | 16/07/2014 | 706.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142083 | 16/07/2014 | 3021.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142108 | 16/07/2014 | 996.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180178 | 16/07/2014 | 78.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180179 | 16/07/2014 | 335.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180180 | 16/07/2014 | 110.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170106 | 16/07/2014 | 610.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170107 | 16/07/2014 | 2609.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170108 | 16/07/2014 | 861.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530175 | 16/07/2014 | 79.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530176 | 16/07/2014 | 338.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530177 | 16/07/2014 | 111.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520175 | 16/07/2014 | 66.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520176 | 16/07/2014 | 286.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520177 | 16/07/2014 | 94.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510254 | 16/07/2014 | 612.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510255 | 16/07/2014 | 2618.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510256 | 16/07/2014 | 864.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480257 | 16/07/2014 | 97.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480258 | 16/07/2014 | 418.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480259 | 16/07/2014 | 138.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410102 | 16/07/2014 | 136.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410103 | 16/07/2014 | 584.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410104 | 16/07/2014 | 193.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200282 | 16/07/2014 | 64.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200283 | 16/07/2014 | 274.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200284 | 16/07/2014 | 90.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400191 | 16/07/2014 | 61.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400192 | 16/07/2014 | 263.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400193 | 16/07/2014 | 86.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400194 | 17/07/2014 | 1348.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400195 | 17/07/2014 | 674.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200286 | 17/07/2014 | 1407.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200287 | 17/07/2014 | 703.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410105 | 17/07/2014 | 2996.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410106 | 17/07/2014 | 1498.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420121 | 17/07/2014 | 2432.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420122 | 17/07/2014 | 1216.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480260 | 17/07/2014 | 2142.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480261 | 17/07/2014 | 1071.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510266 | 17/07/2014 | 13415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510267 | 17/07/2014 | 6707.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520178 | 17/07/2014 | 1465.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520179 | 17/07/2014 | 732.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530178 | 17/07/2014 | 1731.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530179 | 17/07/2014 | 865.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170109 | 17/07/2014 | 13367.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170110 | 17/07/2014 | 6683.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180181 | 17/07/2014 | 1716.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180182 | 17/07/2014 | 858.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142246 | 17/07/2014 | 13045.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142247 | 17/07/2014 | 6522.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130322 | 17/07/2014 | 118728.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130324 | 17/07/2014 | 59364.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120233 | 17/07/2014 | 1506.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120234 | 17/07/2014 | 753.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110436 | 17/07/2014 | 10409.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110437 | 17/07/2014 | 5204.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100674 | 17/07/2014 | 356.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100675 | 17/07/2014 | 178207.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100676 | 17/07/2014 | 89103.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060406 | 17/07/2014 | 9887.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060407 | 17/07/2014 | 4943.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050189 | 17/07/2014 | 3668.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050190 | 17/07/2014 | 1834.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030138 | 17/07/2014 | 507.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 17/07/2014 | 253.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 17/07/2014 | 2153.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040170 | 17/07/2014 | 1076.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090252 | 17/07/2014 | 7582.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090253 | 17/07/2014 | 3791.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080244 | 17/07/2014 | 8729.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080245 | 17/07/2014 | 4364.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070276 | 17/07/2014 | 2389.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070277 | 17/07/2014 | 1194.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020301 | 17/07/2014 | 4663.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020302 | 17/07/2014 | 2331.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420120 | 17/07/2014 | 34857.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFEREAO COMPLEMENTO DO PERÍODO DE 13/05/14 A 13/06/2014 E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2014 AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI MÓVEL) , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040492014 | 0240141 | 17/07/2014 | 23352.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, NO PERÍODO DE 14/07/2014 A 31/12/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 4.170,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-205/2014, PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100681 | 17/07/2014 | 570.00 | 00001263465420 | ANA CLÉCIA PEREIRA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº. 065893/2014, PARECER JURÍDICO Nº. 1314/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100682 | 17/07/2014 | 254.25 | 00042613361468 | SANDRA MARIA BATISTA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO TITULO NOTA 10 PROPORCIONAL AO ANO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº. 012714/2014, PARECER JURÍDICO Nº. 1274/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100683 | 17/07/2014 | 500.00 | 00084071362472 | ROMERO CHAVES DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº. 059564/2014, PARECER JURÍDICO Nº. 1237/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130325 | 17/07/2014 | 246.64 | 00009364185404 | HEWERTON FLORENCIO DE SOUZA CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº. 059930/2014, PARECER JURÍDICO Nº. 1235/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040122013 | 0142134 | 17/07/2014 | 19294.28 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviço de desinsetização, descupinização e desratização, para atender as necessidades da SEDES, atraves de sistema de registro de preço nº 010/2013 - pregão presencial nº. 012/2013, e contrato nº 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142248 | 17/07/2014 | 33.88 | 00039544141472 | EDSON FELINTO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Edson Felinto da Silva mat. 50395-9 Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Currais de Cima/PB, referente ao dia 19/07/2014, transladando a Adolescente Maria Aparecida Severina da Silva, conforme oficio 097/2014 - CTRPraia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142250 | 17/07/2014 | 74.53 | 00023711612415 | DELSON ANDRADE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Delson Andrade da Silva mat. 58.556-4 Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Currais de Cima/PB, referente ao dia 19/07/2014, transladando a Adolescente Maria Aparecida Severina da Silva, conforme oficio 097/2014 - CTRPraia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0020300 | 17/07/2014 | 13325.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, MOTOR 1.0, 16V C/ AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO FUMÊ, C/ TRAVA ELÉTRICA, COM SOM. CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL E TODOS OS ÍTENS OBRIGATÓRIOS POR LEI, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO AO GAPRE, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06/06/2014 A 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 17/07/2014 | 750.00 | 00002496310404 | JULIANA SARMENTO CUNHA CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº. 059677/2014, PARECER JURÍDICO Nº.1315/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040171 | 17/07/2014 | 625.05 | 00018963955893 | ERALDO FERNANDES DOS ANJOS JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº. 060264/2014, PARECER JURÍDICO Nº. 1318/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040122013 | 0142135 | 17/07/2014 | 22873.75 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviço de desinsetização, descupinização e desratização, para atender as necessidades da SEDES, atraves de sistema de registro de preço nº 010/2013 - pregão presencial nº. 012/2013, e contrato nº 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142136 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00010328652458 | MARCIA CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142137 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142138 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142139 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007711022409 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142140 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00005870694493 | MÁRCIO COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142141 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00070532325494 | MARCIO PESSOA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142142 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142143 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00005395263470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142144 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00078913063468 | MARCOS ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142145 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00053563336415 | MARCUS ANTONIO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142146 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142147 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142148 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008776860418 | MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142149 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00058859624568 | MARIA ANA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142150 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00070159000416 | MARIA APARECIDA ARAUJO ISNERI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142151 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00000170710467 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142152 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00000022592490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142153 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142154 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142155 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00044353936115 | MARIA ARLETE DA SILVA FAUSTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142156 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00051858010420 | MARIA AVELINO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142157 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00056863420406 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142158 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00087325420463 | MARIA BETANIA DE SOUTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142159 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007224033480 | MARIA CASSIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142160 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007600409402 | MARIA CHRISTINA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142161 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00000082294496 | MARIA CLEIDE RODRIGUES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142162 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008834021495 | MARIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142163 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00057022780463 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142164 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00044117779400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142165 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00006387207452 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142166 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142167 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00005710416479 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142168 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142169 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142170 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142171 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142172 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142173 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142174 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00002291263404 | MARIA DA PENHA ALVES CAVALCANTE ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142175 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00020388489472 | MARIA DA PENHA ARAUJO FRANCO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142176 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00060202955400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142177 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008397071423 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142178 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001624009425 | MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142179 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00027460347434 | MARIA DA PENHA SANTOS ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142180 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00025194020406 | MARIA DA PENHA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142181 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00005264830401 | MARIA DA PENHA VICENTE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142182 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142183 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142184 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00005040615426 | MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142185 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00028166914468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142186 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142187 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142188 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00026408856420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142189 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00000840976470 | MARIA DAS GRAÇAS CAMILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142190 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00084099526453 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142191 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142192 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00072582758434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142193 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142194 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142195 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007853447485 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142196 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142197 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142198 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00003243507405 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142199 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00003352674400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142200 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001073628485 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142201 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142202 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142203 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00070074733427 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142204 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00091715938453 | MARIA DE FATIMA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142205 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142206 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142207 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142208 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00005343961436 | MARIA DE JESUS TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142209 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00000918338417 | MARIA DE LOURDES ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142210 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00097787612487 | MARIA DE LOURDES ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142211 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00006268731425 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142212 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001372038450 | MARIA DE LOURDES DA NOBREGA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142213 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142214 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142215 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001563625466 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142216 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007226818442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142217 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00017670160420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142218 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142219 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142220 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008030781458 | MARIA DE LOURDES NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142221 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142222 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142223 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142224 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00004088370473 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142225 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00038009668400 | MARIA DE LOURDES TOMÉ DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142226 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00070032613407 | MARIA DILZA SANTOS ALBINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142227 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142228 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00070355173409 | MARIA DO CARMO ANDRADE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142229 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142230 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001102992488 | MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142231 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00037389653434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142232 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00060331534487 | MARIA DO CEU MIRANDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142233 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142234 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00017647058827 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142235 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142236 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00028555155487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142237 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00005732429417 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142238 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142239 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00057031533449 | MARIA DO SOCORRO ETELVINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142240 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007496967459 | MARIA DO SOCORRO MARTINS OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142241 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142242 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00073827320453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142243 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00006466342409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142244 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00006701847480 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142245 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008081371400 | MARIA DOS PRAZERES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142249 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00099299534420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142251 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00003000076476 | MARIA DOS PRAZERES SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142252 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142253 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00076013413487 | MARIA EDINALVA SANTOS DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142254 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00004470666416 | MARIA ELIANE DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142255 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001261890485 | MARIA ELZA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142256 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142257 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00076540960468 | MARIA ESTELA CAVALCANTE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142258 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142259 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142260 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00067422500468 | MARIA EUNICE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142261 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00010410150460 | MARIA IMACULADA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142264 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001049699467 | MARIA IZABEL NÓBREGA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142269 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142272 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001498349420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142273 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00002366723474 | MARIA JOSE DA SILVA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142274 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008435923460 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142275 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142276 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00091710154420 | MARIA JOSÉ FERREIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142277 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142278 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00091049113420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142279 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142280 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00056995237404 | MARIA JOSÉ GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142281 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142282 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008504341496 | MARIA JOSÉ PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142283 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142284 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142285 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00009756022418 | MARIA JOSE VALERIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142286 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00085515043472 | MARIA JOSÉ VICENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142287 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008986850443 | MARIA JOSEANE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142288 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001297906489 | MARIA JOSEFA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142289 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142292 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00005688793414 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142293 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142294 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142295 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142296 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00002247971407 | MARIA MARGARETE PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142297 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00002818801400 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142298 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00064530582434 | MARIA MARILEIDE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142299 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142300 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00046725580459 | MARIA MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142301 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142302 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142303 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008078450435 | MARIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142304 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00049895940459 | MARIA VITORIA MACHADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142305 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142306 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142307 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001231856459 | MARLENE CABRAL DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142308 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001552440435 | MARLENE LOPES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142309 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142310 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142311 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00004634933462 | MARINALVA DE ARAUJO OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142312 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142313 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00079780237453 | MARINALVA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142314 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001163720445 | MARINEIDE MENDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142315 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00036415537415 | MARIO DE SOUZA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142316 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142317 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142318 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00067642055404 | MARIZETE NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142319 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142320 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00010582544483 | MAYARA PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142321 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007124385482 | MAVIAEL PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142322 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00007381656469 | MICHELAINE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142323 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142324 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001317692438 | MIRIAM ANTERO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142325 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00010431406464 | MIRIAM KARLA FERREIRA SOARES | vO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUAMORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142326 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008858068408 | MIRIAM SANTOS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142327 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00001017443408 | MONICA CASSIA FERREIRA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142328 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142329 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142330 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00008456147460 | NELY EVELY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142331 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142332 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00098020986472 | NEUSA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142333 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142334 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00011449590470 | PALOMA PRISCILA ARRUDA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142013 | 0100677 | 17/07/2014 | 345000.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 150 ( cento e cinquenta) Kits de Robótica Pedagógica para atender o Projeto de Robótica desenvolvido nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Item 01, do Contrato nº 38/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09014/2013, Processo nº 2014/014567 conforme documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 090142013 | 0100678 | 17/07/2014 | 298750.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 150 ( cento e cinquenta) Manutenções Integrais dos kits de Robótica Pedagógica para atender o Projeto de Robótica desenvolvido nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o item 03, do Contrato nº38/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09014/2013, Processo nº 2014/014567 conforme documentação anexa. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070112011 | 0110438 | 17/07/2014 | 75000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da PMJ(3º Termo Aditivo ao Contrato 41/2011 do Pregão Presencial 11/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070112011 | 0110439 | 17/07/2014 | 25000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se mão-de-obra para manutenção Preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da PMJ(3º Termo Aditivo ao Contrato 41/2011 do Pregão Presencial 11/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102011 | 0110440 | 17/07/2014 | 7234.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Um) Caminhão guindaste tipo MUNK, com cabine dupla, com lança de até 20 metros de altura, com duas cestas e com um operador/motorista, com o máximo tres anos de uso, apresentado pelo LOTE- 01, conforme Contrato 39/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Notas Fiscais de nºs 1000027,1000038,1000057,1000071 e 1000084. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3165-8 C/C. 6549-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090022014 | 0100670 | 17/07/2014 | 129500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 1.000 (mil ) Ventiladores de Parede para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino e os Creis Municipalizados, de acordo com o Contrato nº 09043/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2014 conforme a Ordem de Compra nº 046/2014 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090052014 | 0100671 | 17/07/2014 | 262500.00 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 2.500 ( duas mil e quinhentas ) Cx de Papel A4 para atender as necessidades das Escolas, Creis e Setores da SEDEC de acordo com o Contrato nº 09055/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2014 , Ordem de Compra nº 060/2014 conforme Processo nº 2013/120648 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 090042014 | 0100672 | 17/07/2014 | 370750.00 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | Valor empenhado referente a aquisição de equipamentos de vigilância eletrônica com instalação do circuito de câmeras e gravação digital de imagem composto no item 01, para o atendimento das Escolas, Creches, Almoxarifados e Anexos da SEDEC, de acordo com o Contrato de nº 09040/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09004/2014, conforme a Ordem de Compra nº 043/2014 , Processo nº 2014/023428 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090112014 | 0100673 | 17/07/2014 | 1199609.21 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente a aquisição de Kits Escolares para os alunos das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, objeto do Pregão Presencial nº 09011/2014, SRP 09022/2014, Lotes 01, Contrato nº 09051/2014, O.C nº 065/2014, Processo Administrativo nº2013/120648. Recursos/FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100684 | 17/07/2014 | 7050.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção de extintores e realização de teste hidrostático, destinados a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09087/2014, Dispensa de Licitação nº 09007/2014 conforme a Ordem de Compra nº 089/2014 e documentação anexa. Recursos do FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0100667 | 17/07/2014 | 595954.03 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Manutençãoe Conservação e melhorias dos Próprios Municipais da SEDEC ( Escolas e Creis ), conforme Lote de nº 02 ,Contrato nº 18/2013 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº0005/2013 /Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0100668 | 17/07/2014 | 595194.15 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Manutenção e Conservação e melhorias dos Próprios Municipais da SEDEC ( Escolas e Creis ), conforme Lote de nº 03 ,Contrato nº 19/2013 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 0005/2013 /Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0100669 | 17/07/2014 | 452712.17 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Manutenção e Conservação e melhorias dos Próprios Municipais da SEDEC ( Escolas e Creis ), conforme Lote de nº 01 Contrato nº 17/2013 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº0005/2013 /Seinfra e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090042014 | 0100679 | 17/07/2014 | 145000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50.000 M2 de serviço de Desinsetização, Descupinização, Desratização, tratamento de fungos e pragas para atender as necessidades das Escolas, Creis , Setores Administrativo Rede Municipal de Ensino de acordo como Contrato nº 09039/2014 da Licitação na modalidade de Adesão a Ata Registro nº 09004/2014/SEDEC/PMJP do Pregão Presecial nº 012/2013 do Processo Administrativo nº 2013/003325 conforme a Ordem de Compra nº 042/2014 e documentação anexa. Recursos do FU | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100680 | 17/07/2014 | 260800.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 100535/2014 dos serviços de esgotamento Sanitário destinado aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 273/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09016/2013 conforme a Ordem de Compra nº 001/2014 e documentação anexa. Recursos do FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080243 | 17/07/2014 | 445.48 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 07 (sete) ART's de Projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070275 | 17/07/2014 | 628.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RFB-PREV-PARC60) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510271 | 17/07/2014 | 1178.82 | 00084825170404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO N° 2013/074671 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510269 | 17/07/2014 | 131.36 | 00033912904472 | JOSUMAR CAVALCANTI DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N°2013/110510 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580187 | 17/07/2014 | 642.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580188 | 17/07/2014 | 321.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030140 | 17/07/2014 | 35360.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAVIPRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Administração Geral | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | IMPLANTAÇÃO DO O.D. DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400196 | 17/07/2014 | 646.08 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | Valor empenhado ref.despesas com 02 Diárias do Secretário Executivo do Orçamento Participativo o sr. Hildevânio de Souza Macedo com destino a cidade de Guarabira-PB para participar do evento "Intercâmbio Internacional de Experiências de Participação e incidência em Orçamentos Públicos" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Administração Geral | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | IMPLANTAÇÃO DO O.D. DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400197 | 17/07/2014 | 1292.16 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | Valor empenhado ref.Despesas com 02 diárias do Secretário Executivo do Orçamento Participativo o Sr. Hildevânio de Souza Macedo com destino a cidade de São Paulo-SP para participar do "Curso de Formação para Gestores em Orçamento Participativo".conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420118 | 17/07/2014 | 4000.00 | 00003132178403 | ANELI SILVA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CUSTEIO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420119 | 17/07/2014 | 4000.00 | 00003132178403 | ANELI SILVA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CUSTEIO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200285 | 17/07/2014 | 2630.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIVERSOS CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200288 | 17/07/2014 | 1800.00 | 00001635225450 | BRUNO SANTIAGO NEIVA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE PROFESSOR DO PROJETO ESPORTIVO EDUCACIONAL "BOLA CHEIA" (MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO) PESE. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. O PROJETO SE REALIZARA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200289 | 17/07/2014 | 1800.00 | 00046849319434 | MARCIO DE MIRANDA BRITO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE PROFESSOR DO PROJETO ESPORTIVO EDUCACIONAL "BOLA CHEIA" (MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO) PESE. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. O PROJETO SE REALIZARA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200290 | 17/07/2014 | 1800.00 | 00015430103420 | JAILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE PROFESSOR DO PROJETO ESPORTIVO EDUCACIONAL "BOLA CHEIA" (MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO) PESE. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. O PROJETO SE REALIZARA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200291 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00095414231400 | JOSE MARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ESTAGIARO DO PROJETO ESPORTIVO EDUCACIONAL "BOLA CHEIA" (MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO) PESE. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. O PROJETO SE REALIZARA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200292 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00009698253408 | JOSÉ PESSOA DOS SANTOS LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ESTAGIARO DO PROJETO ESPORTIVO EDUCACIONAL "BOLA CHEIA" (MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO) PESE. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. O PROJETO SE REALIZARA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200293 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00006829537410 | PAULLO BRAGA DOS SANTOS NETTO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ESTAGIARO DO PROJETO ESPORTIVO EDUCACIONAL "BOLA CHEIA" (MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO) PESE. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. O PROJETO SE REALIZARA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510270 | 18/07/2014 | 2000.00 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510272 | 18/07/2014 | 47.38 | 11088796000445 | MRH - GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2012/056530 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510273 | 18/07/2014 | 543.46 | 00010914803468 | RITA DE CASSIA LIMA URBANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO N° 2013/018253 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510274 | 18/07/2014 | 147.15 | 00095018000406 | MICHELINY OLIVEIRA ALVES. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO N° 2012/036463 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510275 | 18/07/2014 | 16239.50 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/129483 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510276 | 18/07/2014 | 326.53 | 00002452933457 | JULIANA PACHECO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/132540 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510277 | 18/07/2014 | 789.69 | 00078964474449 | IRANI ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/113856 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510268 | 18/07/2014 | 6000.00 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640023 | 18/07/2014 | 322.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA . | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040502013 | 0080246 | 18/07/2014 | 11634.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento e instalação de persianas e divisórias no anexo da SEPLAN, conforme Contrato nº 04-169/2014 ePregão Presencial nº 050/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080247 | 18/07/2014 | 19278.01 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Reajuste da Medição nº 02, do construção do Espaço Mais Cultura - Centro Cultural de Mangabeira, conforme Contrato nº 15/2012/SEPLAN, Concorrência nº 11/2012 em anexo. | 03612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040342013 | 0060408 | 18/07/2014 | 339068.60 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2014 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATÉ TREZENTOS ESTUDANTES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 180/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 14 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142335 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142336 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142337 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142338 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142339 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142340 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00000170737403 | PAULA FRASSINETTI SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142341 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142342 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006464348450 | PERLA DAMACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142343 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010640833403 | POLIANA CRISPIM DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142344 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00009495319447 | PRISCILLA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142345 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00070045263485 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142346 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008713742426 | RAFAELA DA SILVA LINHARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142347 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010037313410 | RAFAELA TARGINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142348 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005507749809 | RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142349 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00009543707405 | RAYANNE DOS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142350 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00070349642460 | RAYLA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142351 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00003430084407 | REGILENE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142352 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00055442463434 | REGINALDO NUNES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142353 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00070035284447 | REJANE ANDRÉ DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142354 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00000798182423 | RELIGIA SANDRA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142355 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008559238492 | RENATA CASTRO DA SILVA CONSELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142356 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00001162116447 | RENATA OLIVEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142357 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010949824402 | RENATA RAQUEL GOMES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142358 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142359 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007167416444 | RITA DE CÁSSIA NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142360 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00067510140404 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142361 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00042393868453 | ROSA FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142362 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00080469205415 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142363 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00044116349453 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142364 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FÉLIX DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142365 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008123666462 | ROSÁLIA BATISTA DOS PASSOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142366 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008598422401 | ROSÁLIA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142367 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008151215470 | ROSALINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142368 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008166908476 | ROSANA SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142369 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142370 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142371 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00003386094406 | ROSÂNGELA MARIA SOARES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142372 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00003230054466 | ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142373 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142374 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006699536443 | ROSEANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142375 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00004960937467 | ROSEILDA FERREIRA DAO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142376 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00002951881460 | ROSEMAR DE ASSIS CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142377 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006496419493 | ROSEMERE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142378 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142379 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00002110215470 | ROSICLEIDE ALVES MATOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142380 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007370208494 | ROSICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142381 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142382 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00003113331412 | ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142383 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008779035493 | ROSICLEIDE LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142384 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142385 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006351613469 | ROSILDA MASSEMINA DA PAIXÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142386 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005707753451 | ROSILENE ALVES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142387 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142388 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00002760327485 | ROSINETE CAMILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142389 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005007219479 | RUBENIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142390 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010251594467 | SAIONARA CELESTE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142391 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010816990433 | SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142392 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142393 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00011324758481 | SANDRA CHAVES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142394 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142395 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142396 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00070037629433 | SANDRA SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142397 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00002117780440 | SANDRA VALERIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142398 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00004682272454 | SANDRO SOUZA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142399 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142400 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142401 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142402 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005326565471 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142403 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00065968336404 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142404 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006425144459 | SERGIO LUIZ SOUZA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142405 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142406 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142407 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00001373660430 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142408 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00097785970491 | MARIA LÚCIA MATIAS DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142409 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00096479205472 | SEVERINA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142410 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142411 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00002583308483 | SEVERINA OLIVEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142412 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007825345460 | PATRICIA ALCANTARA LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142413 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142414 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00003467314457 | SEVERINO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142415 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010007019483 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142416 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00043689833434 | SEVERINO DO RAMO EVANGELISTA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142417 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00039535029487 | SEVERINO DOS RAMOS JANUÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142418 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00096579269472 | SEVERINO HORACIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142419 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010364055405 | SEVERINO LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142420 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00046702288468 | SEVERINO PINTO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142421 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00070011852488 | SEVERINO RAMOS TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142422 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00009028276424 | SHEILA MORRINE SOARES DE BRITO E PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142423 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00001591188407 | SIDIONES DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142424 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00011982801409 | SILAS FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142425 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006599887473 | SILVANIA DE ARAUJO VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142426 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005875168447 | SILVANIA MARAVILHA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142427 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00040683915568 | SILVIA MARIA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142428 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142429 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00072735309487 | SIMONE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142430 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00091815304472 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142431 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142432 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142433 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007492001460 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142434 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00001440340420 | SIMONE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142435 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142436 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00032472021453 | SOLANGE CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142437 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00003445882460 | SOLANGE GUEDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142438 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008578919440 | SOLANGE VENICIA CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142439 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00070379239400 | SUELANY PAIVA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142440 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142441 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00011019322446 | SUÊNIA SANTOS DE MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142442 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00089312570404 | SUZANA MARIA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142443 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007306757776 | SUZANA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142444 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142445 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00009475022465 | TAMIRES MILEIDE QUEIROZ RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142446 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00049896784434 | TÂNIA MARIA SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142447 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142448 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00011048147495 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142449 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142450 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142451 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142452 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00003978846802 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142453 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142454 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00028203313434 | TEREZINHA MARIA DA SILVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142455 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142456 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142457 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142458 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005825013423 | THATIANA MELO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142459 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006504360405 | VALBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142460 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00003269608489 | VALCILENE RIBEIRO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142461 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00002590583435 | VALDEREZ GONÇALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142462 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00033843295468 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142463 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142464 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142465 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142466 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142467 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142468 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006650690490 | VANESSA KELLY DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142469 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00070237136465 | VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142470 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010542535440 | VANESSA REBECA CUNHA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142471 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142472 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007312533450 | VANESSA VERISSIMO DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142473 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00003979752445 | VÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142474 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005686207470 | VANICE SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142475 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142476 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008629745428 | VERA LÚCIA GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142477 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00007285699497 | VERA LUCIA JOAQUIM DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142478 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00009736500446 | VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142479 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142480 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00010462182479 | VERÔNICA DA SILVA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142481 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142482 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005289757490 | VERONICA MAXIMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142483 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142484 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00011125795409 | VITORIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142485 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00011103226401 | VIVIANE DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142486 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00072706406453 | VLANEDIR BARROS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142487 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00004572174482 | WALQUIRIA PATRICIA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142488 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00066875307472 | WELLINGTON JOSÉ DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142489 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00005072707466 | WILDILENE NUNES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142490 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00095380809472 | WILMA DE ALMEIDA SILVESTRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142491 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008567143489 | ZILDA MILANI DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142492 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006100355418 | WELLINGTON DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142493 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142494 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00075251868472 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142495 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008985858483 | ADRIANO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142496 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00033869642491 | ANTONIO CHAVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142497 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00009074382452 | CARLA CEANE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142498 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008837082568 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142499 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008429653430 | ELISANGELA PEDRO FELISMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142500 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00000015150470 | ROSA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142501 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00072685247491 | SEVERINA RAFAEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142502 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00004210672416 | SONIA MARIA DE MELO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100685 | 18/07/2014 | 662.22 | 00020295200472 | MARIA DE LOURDES MARTINS RODRIGUES CRUZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº. 057351/2014, PARECER JURÍDICO Nº. 1306/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520180 | 18/07/2014 | 12529.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINENCEIRO DE 2011/2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520181 | 21/07/2014 | 3108.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520182 | 21/07/2014 | 558.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530180 | 21/07/2014 | 3673.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530181 | 21/07/2014 | 660.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510278 | 21/07/2014 | 28460.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510279 | 21/07/2014 | 5113.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480262 | 21/07/2014 | 4546.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480263 | 21/07/2014 | 816.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420123 | 21/07/2014 | 5160.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420124 | 21/07/2014 | 927.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410107 | 21/07/2014 | 6357.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410108 | 21/07/2014 | 1142.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200294 | 21/07/2014 | 2986.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200295 | 21/07/2014 | 536.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400198 | 21/07/2014 | 2861.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400199 | 21/07/2014 | 514.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100686 | 21/07/2014 | 1.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100687 | 21/07/2014 | 378070.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100689 | 21/07/2014 | 40000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110441 | 21/07/2014 | 22082.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110442 | 21/07/2014 | 3967.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120235 | 21/07/2014 | 3196.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120236 | 21/07/2014 | 574.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130326 | 21/07/2014 | 251883.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130327 | 21/07/2014 | 73189.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142503 | 21/07/2014 | 27676.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142504 | 21/07/2014 | 4972.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180183 | 21/07/2014 | 3641.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180184 | 21/07/2014 | 654.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170111 | 21/07/2014 | 28360.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170112 | 21/07/2014 | 5095.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020304 | 21/07/2014 | 9893.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020305 | 21/07/2014 | 1777.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070278 | 21/07/2014 | 5068.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070279 | 21/07/2014 | 910.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080249 | 21/07/2014 | 18520.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080251 | 21/07/2014 | 3327.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090254 | 21/07/2014 | 16086.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090255 | 21/07/2014 | 2890.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040172 | 21/07/2014 | 4568.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040173 | 21/07/2014 | 820.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030141 | 21/07/2014 | 1077.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030142 | 21/07/2014 | 193.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050191 | 21/07/2014 | 7782.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050192 | 21/07/2014 | 1398.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060409 | 21/07/2014 | 20976.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060410 | 21/07/2014 | 3769.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080248 | 21/07/2014 | 3463.43 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material elétrico, hidráulico, ferragens e construção. Kit celite completo, M3024/NZ superior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080250 | 21/07/2014 | 2160.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela confecção de carimbo 4911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070052013 | 0100688 | 21/07/2014 | 137280.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 100614/2014 correspondente ao pagamento especializado em locação de maquinas e caminhões para execução dos serviços de terraplenagem em diversos terrenos, onde serão construidas Creches do Programa Pro- Infancia ( Pac 2 ) Metodologias Inovadoras pelo periodo de 03 ( tres ) meses conforme Pregão Presencial nº 005/2013 Seinfra, Contrato nº 21/2013 do 1º Termo Aditivo do Lote 01 de acordo com o Oficio nº 97/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640024 | 21/07/2014 | 400.96 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590537 | 21/07/2014 | 1099.40 | 00002734057484 | ADENIO LIMA NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA AO COORDENADOR ADENIO LIMA NETO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS AGENTES DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2014 EM BRASÍLIA CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590538 | 21/07/2014 | 1099.40 | 00008658511740 | LILIAN DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN DA SILVA PEREIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR O COORDENADOR ADENIO LIMA NETO NO I ENCONTRO DOS AGENTES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO EM BRASÍLIA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590539 | 21/07/2014 | 4307.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS SENDO UMA PARA O COORDENADOR ADENIO LIMA NETO E OUTRA PARA SUA ACOMPANHANTE LILIAN DA SILVA PEREIRA COM DESTINO A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS AGENTES DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2014 NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400200 | 21/07/2014 | 2473.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Material de Informática para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executiva do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipo e da Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580189 | 21/07/2014 | 1363.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA REF.A COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580190 | 21/07/2014 | 245.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400201 | 22/07/2014 | 1000.00 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA | Valor empenhado referente despesas com recarga de cartuchos para diversas impressoras para atender a SSETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462013 | 0510280 | 22/07/2014 | 7446.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR SPLIT TIPO CASSETE DE 18.000 BTUS, CONFORME CONTRATO Nº 04-115/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003334/2013, PUBLICADO O EXTRATO DE CONTRATO NO SEMANÁRIO OFICIAL Nº 1427 DE 01 À 07 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090072014 | 0100690 | 22/07/2014 | 172500.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Mobiliario ( 1.000 Conjunto para o Aluno ) para atender as necessidade dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09064/2014 da Licitação na modalidade Adesão Ata de Registro de Preço sob o nº 09007/2014 conforme a Ordem de Compra nº 070/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110443 | 22/07/2014 | 3645.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O VALOR QUE ORA EMPENAHDOS REFERENTE A Remauf. cartuchos toner impressora Laser | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110444 | 22/07/2014 | 15308.98 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA.(Reajustamento da Medição nº 18) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0080252 | 22/07/2014 | 408.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material para uso em cozinha, conforme Ordem de Compra nº 0162/2014, Pregão 04037/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292014 | 0080253 | 22/07/2014 | 71.50 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de ferramenta e utensilios de informática. Conector RJ-45 - Macho CATE5E, Marca: FTG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040292014 | 0080254 | 22/07/2014 | 365.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de ferramentas de medição. Trena de fibra de vidro, de 50mts, Marca: Brasfort. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142505 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00026297914400 | DURVAL CAMILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142506 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00003860757431 | ELIANE FELICIANO DOS SANTOS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142507 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00007879671498 | ELIS REGINA AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142508 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142509 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00006992053442 | GENI FREIRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142510 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00002140355490 | JOSÉ MARCOS LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142511 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00008444259403 | LEILIANE DE LIMA JOAQUIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142512 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00056978987468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142513 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00076060055400 | MARIA DA PENHA GALDINO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142514 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00076908631400 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142515 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00069050597491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142516 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00039633217415 | NOEL BERNARDO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142517 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00001764523466 | RAIANE DA SILVA BENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142518 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00092037720491 | ROSANA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142519 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00004679266465 | ROSINEIDE DE SOUZA LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142520 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00095221972468 | SEVERINA DOS SANTOS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130329 | 22/07/2014 | 7300.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Formulario de Ordem de Pagamento ( 1000 fls ) OP (2 vias) na cor Rosa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040642013 | 0060411 | 22/07/2014 | 149956.40 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO SELF-SERVICE, ALMOÇO TIPO QUENTINHA, CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR, PARA ATENDER A DEMAN/SEAD , ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2015, CONFORME CONTRATO Nº 176/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100691 | 22/07/2014 | 340.08 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX. DE ADM. DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100692 | 22/07/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100693 | 22/07/2014 | 566.80 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100694 | 22/07/2014 | 329.83 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX. DE ADM. DO CONTRATO DE MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100695 | 22/07/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100696 | 22/07/2014 | 549.72 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080255 | 23/07/2014 | 1875.00 | 00007930390454 | ALEXEIEV FARIAS DE ARAÚJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS REFERENTE À 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº. 062872/2014, PARECER JURÍDICO Nº. 1244/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100697 | 23/07/2014 | 3156.36 | 00005499320462 | JULIANA HOLANDA CORREIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO EXERCICIO DE 2014 E 4/12(QUATRO DPZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 044304/2014, PARECER JURIDICO Nº 1194/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130328 | 23/07/2014 | 1568.66 | 00001427728445 | CLARISSE PRISCILLA DE AMORIM ROCHA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº. 042085/2014, PARECER JURÍDICO Nº. 1038/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0120237 | 23/07/2014 | 36736.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAM, NO VALOR MENSAL DE R$ 6.720,00, NO PERÍODO DE 16/07/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº. 04-224/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 2010112277 - LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTÊNCIA 65 CV, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA); DIREÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400202 | 23/07/2014 | 349.57 | 00004665607451 | DANILO SANTOS DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº. 064749/2014, PARECER JURÍDICO Nº. 1312/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142014 | 0142521 | 23/07/2014 | 12733.33 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-181/2014, DISPENSA Nº 04-014/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS), COM VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2015 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040812012 | 0142522 | 23/07/2014 | 63060.52 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CRMIPD - SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº. 075246/2014, CONTRATO Nº. 243/2012, ADITIVO Nº. 01, DISPENSA Nº. 81/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142523 | 23/07/2014 | 13333.63 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com devolução de saldo não utilizado do convenio CVNE - 92.2007.8800.00 - (Centro de Inclusão Produtiva e Social Maria de Nazaré/PMJP/CHSEF). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202014 | 0060412 | 23/07/2014 | 368.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM-SEAD, DE ACORDO COM OFICIO Nº 0288/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 000271/2014-1, PREGÃO Nº 04-020/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO-CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA SEM CHEIRO, PINCEL EXTRA FINO E RESISTENTE - COM 18 ML. MARCA: BAMBINI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040202014 | 0060413 | 23/07/2014 | 994.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 0288/2014, PREGÃO Nº. 04-020/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 268/2014-1 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010602026 - BORRACHA BRANCA COM CAPA PLÁSTICA. MARCA:TRIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040202014 | 0060414 | 23/07/2014 | 484.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 0288/2014, PREGÃO Nº. 04-020/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 267/2014-1 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010803164 CAPA PLÁSTICA PARA ENCARDENAÇÃO TAM. A4-PRETA. MARCA:TECLINE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070280 | 23/07/2014 | 4290.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXT. DOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2014. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110445 | 23/07/2014 | 1276.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de confecção de 44 (quarenta e quatro ) adesivos com aplicação para os cavaletes de sinalização de obras, de acordo com o Mem. 050/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090132013 | 0100698 | 23/07/2014 | 2525000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de mobiliario Escolar ( Conjunto Aluno/CJA-06, 04, 01 e mesa em cadeira de rodas MA ) destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 264/2013 na modalidade a Adesão de nº 09013/2013relacionada ao Pregão Eletronico nº 16/2013 conforme a Ordem de Compra nº 277/2013 e documentação anexa. Termo de Compromisso PAR nº 201303101/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640025 | 23/07/2014 | 17281.60 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, NO PERÍODO DE 17/04/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº. 04-206/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200296 | 23/07/2014 | 4116.00 | 03523409000180 | LC COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 1.400 (UM MIL E QUATROCENTOS) KITS DE LANCHES DESTINADOS A 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480268 | 24/07/2014 | 45795.28 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM Nº7, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 035.0330-84/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2012 E CONTRATO Nº 02/2012 - SEMHAB. | 03632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480264 | 24/07/2014 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0480265 | 24/07/2014 | 595.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480266 | 24/07/2014 | 172.50 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, DE ACORDO COM PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480267 | 24/07/2014 | 1457.32 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 279/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013 - SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0050193 | 24/07/2014 | 31151.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme solicitado através dos Ofício 110/2014 DITEC/GEATE, referente ao convênio nº 013/2014, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatóriodo SISCOM - Referente ao mes de junho/2014. os documentos necessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000762013 | 0050194 | 24/07/2014 | 31151.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme solicitado através do Ofício 110/2014 DITEC/GEATE, referente ao convênio nº 013/2014, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Referente ao mes de junho/2014. estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050195 | 24/07/2014 | 1960.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Para pagamento com despesas de aquisição de material gráfico, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020306 | 24/07/2014 | 1089.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Brasília-DF, no período de 24 à 25 de julho de 2014, com o objetivo de participar de reunião com a Presidenta e Prefeitos de capitais no Palácio do Planalto para tratar de assuntos Institucionais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242011 | 0142525 | 24/07/2014 | 10644.66 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER CONTRATO Nº. 90/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDER DEMANDA DO BALCÃO DE DIREITO DA SEDES, POR FORÇA DO PRESENTE INSTRUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 2011/012519, CONSENTÂNEO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142524 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142526 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00003141211450 | INÁCIA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142527 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00004816551409 | JOSELMA TELES DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142528 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00005067606428 | LUANDA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142529 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00044203420482 | MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142530 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00071408215420 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142531 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00097758167420 | MARLI FERREIRA VIDERES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142532 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00006977840455 | ROSILENE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142533 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JUL. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082014 | 0100699 | 24/07/2014 | 36000.00 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Princesa Isabel 464 Centro nesta capital correspondente aos meses de abril a dezembro de 2014 , destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação /SEDEC conforme Contrato nº 04-110/2014 Dispensa nº 04-008/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142608 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00003645567496 | ADRIANO JOSÉ URSULINO ISIDRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142609 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00091749450410 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142610 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00075963779472 | ANA MARIA PEREIRA DA MATA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142611 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00087903407449 | DAMIAO SOARES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142612 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00010383398479 | EDILENE CASSIA LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142613 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00011545121427 | ITIANA DE LIMA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142614 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142615 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142616 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00010916657701 | LUCIENE IDALINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142617 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00006540747470 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142618 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00007329115754 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142619 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00001098211499 | SILVANA DE FRANÇA MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142620 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00001255758406 | DANIESE NASCIMENTO RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142621 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142622 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00005450596405 | ÉRIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142623 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00007140620490 | IVONIZE HILDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142625 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00006437246480 | JOSÉ ROBERTO GENTIL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142626 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00079809820453 | JOSÉ SÉRGIO GERONIMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142627 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00088605183420 | LUCIENE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142628 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00069199248468 | LUCIENE DE LUCENA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142629 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00049895761449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142534 | 25/07/2014 | 74.53 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa mat. 60.125-7 Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Serra Branca- PB, referente ao dia 22/06/2014, para participar da capacitação de conselheiros e Ex- conselheiros Tutelares promovido por ACONTECER. Conforme solicitação contida no OF nº 599/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142535 | 25/07/2014 | 33.88 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Yogo Eduardo da Silva mat. 46.795-1 Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Serra Branca- PB, referente ao dia 22/06/2014, transladando o conselheiro para participar da capacitação de conselheiros e Ex- conselheiros Tutelares promovido por ACONTECER. Conforme solicitação contida no OF nº 599/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142536 | 25/07/2014 | 33.88 | 00096172061291 | DENIS INÁCIO DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Denis Inacio de Oliveira mat. 61.481-5 Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Timbauba - PE, referente ao dia 24/07/2014, para recambio do menor Lucas Ferreira França. Conforme solicitação contida no OF nº 603/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142537 | 25/07/2014 | 74.53 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa mat. 60.125-7Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Timbauba - PE, referente ao dia 24/07/2014, para recambio do menor Lucas Ferreira França. Conforme solicitação contida no OF nº 603/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142585 | 25/07/2014 | 760.17 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa mat. 60.125-7 Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE, referente aos dias 05, 06 e 07/08/2014, para sua participação no II Encontro Nordestino do Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente. Conforme solicitação contida no OF nº 604/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142586 | 25/07/2014 | 345.54 | 00093093047404 | HUMBERTO DE FRANÇA SOUZA FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Humberto de França Souza Filho mat. 79.855-0 motorista, : Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE, referente aos dias 05, 06 e 07/08/2014, transladando o Conselheiro para sua participação no II Encontro Nordestino do Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente. Conforme solicitação contida no OF nº 604/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142624 | 25/07/2014 | 10000.00 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com devolução de saldo não utilizado do convenio CVNE - 92.2007.8800.00 - (Centro de Inclusão Produtiva e Social Maria de Nazaré/PMJP/CHSEF). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130330 | 25/07/2014 | 5746.58 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos alugueis, referente ao meses de Maio 2014 e Junho de 2014, da Locação do Imóvel, situado na Rua: Doutor Euclides Neiva da Silva, nº 1812, Mangabeira, João Pessoa, PB, onde fica a instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito Sanitário III - USF - Farmácia Popular do Brasil da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de João Pessoa, conforme Contrato nº 167/2007, Termo Aditivo nº 011/2014 e Memorando nº 414/2014 e anexo ao processo nº 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142605 | 25/07/2014 | 33.88 | 00072710454491 | GERMANO DOS SANTOS SA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Germano dos Santos Sá mat. 73.401-2 Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 25/07/2014, transladando o Assessor de Gabinete para sua participação na reunião onde será entregue a Prestação de Contas final do Convenio CVNE - 92.2007.8800.00 Conforme solicitação contida no MEMO nº 152/2014- GAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142606 | 25/07/2014 | 74.53 | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Roberto Pereira Rodrigues mat. 69.912-8 Assessor de Gabinete, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 25/07/2014, para sua participação na reunião onde será entregue a Prestação de Contas final do Convenio CVNE - 92.2007.8800.00 Conforme solicitação contida no MEMO nº 152/2014- GAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142538 | 25/07/2014 | 398.16 | 00007034042454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142539 | 25/07/2014 | 723.96 | 00009436684410 | ALAN DE ALBUQUERQUE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142540 | 25/07/2014 | 723.96 | 00005034099446 | EDJAVANE DA ROCHA RODRIGUES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142541 | 25/07/2014 | 723.96 | 00008585707429 | ELIDIANE GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142542 | 25/07/2014 | 723.96 | 00008637348475 | FABRICIA INGRID FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142543 | 25/07/2014 | 723.96 | 00057657939400 | FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142544 | 25/07/2014 | 579.12 | 00009059041410 | GEIZA SANTOS DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142545 | 25/07/2014 | 579.12 | 00007398754426 | GIRLENE BATISTA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142546 | 25/07/2014 | 723.96 | 00001558207457 | INES CRISTINA COSTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142547 | 25/07/2014 | 723.96 | 00093061242449 | IVONEIDE MARIANO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142548 | 25/07/2014 | 723.96 | 00008453207429 | JANDILENE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142549 | 25/07/2014 | 289.56 | 00009513636461 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142550 | 25/07/2014 | 579.12 | 00007933943411 | JOSE ELIAS DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142551 | 25/07/2014 | 723.96 | 00009447394400 | JOSEANY MORAIS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142552 | 25/07/2014 | 723.96 | 00008873052452 | MARCIONILA DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142553 | 25/07/2014 | 434.34 | 00009053894411 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142554 | 25/07/2014 | 723.96 | 00008632128400 | STENCY ANNE DA SILVA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142555 | 25/07/2014 | 398.16 | 00008644878433 | THAMIRES GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142556 | 25/07/2014 | 579.12 | 00014779536472 | ZENAIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142557 | 25/07/2014 | 579.12 | 00001098657403 | ALDENEIDE DANTAS LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142558 | 25/07/2014 | 723.96 | 00010099167425 | ANA CARLA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142559 | 25/07/2014 | 723.96 | 00008637572430 | AYSLA DE ALBUQUERQUE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142560 | 25/07/2014 | 723.96 | 00009511258427 | BRUNA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142561 | 25/07/2014 | 434.34 | 00000744601452 | ERVELANDIA DEBORA HENRIQUE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142562 | 25/07/2014 | 723.96 | 00008645204410 | ESTEFANE DANTAS CABRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142563 | 25/07/2014 | 579.12 | 00010127120440 | EVERTON FLORENCIO DIAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142564 | 25/07/2014 | 723.96 | 00007222444440 | FRANCIELY FERNANDES DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142565 | 25/07/2014 | 723.96 | 00010127776427 | HAYANE BRENDA GUIMARAES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142566 | 25/07/2014 | 289.56 | 00009656957431 | HELLEN PAMYLA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142567 | 25/07/2014 | 579.12 | 00002729013423 | HUMBERTO BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142568 | 25/07/2014 | 579.12 | 00010228665400 | JESSICA PRISCILLA QUEIROZ LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142569 | 25/07/2014 | 723.96 | 00008948538489 | JONAS CAVALCANTE MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142570 | 25/07/2014 | 434.34 | 00009372283460 | JONAS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142571 | 25/07/2014 | 579.12 | 00009124604402 | KARINA WELLEN ISIDRO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142572 | 25/07/2014 | 144.78 | 00007500031467 | LAINE CASSIANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142573 | 25/07/2014 | 398.16 | 00009707207426 | LAUDECIR LIMA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142574 | 25/07/2014 | 723.96 | 00007972645400 | LEONALDO TORRES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142575 | 25/07/2014 | 434.34 | 00009438447466 | MICHELLY MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142576 | 25/07/2014 | 723.96 | 00006587247466 | NAQUECIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142577 | 25/07/2014 | 723.96 | 00002624791418 | ODILENE MARCIA FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142578 | 25/07/2014 | 361.98 | 00011173642404 | OSLANG MARCILIANO DE SOUZA FERNANDES GOES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142579 | 25/07/2014 | 723.96 | 00009045335492 | SAMYLA CAREN ANDRADE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142580 | 25/07/2014 | 723.96 | 00009301354403 | THAIS ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142581 | 25/07/2014 | 579.12 | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142582 | 25/07/2014 | 723.96 | 00009537409430 | ALLISON DE SOUSA MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142583 | 25/07/2014 | 579.12 | 00012339030714 | CAMILA LUCIANA SILVA MESQUITA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142584 | 25/07/2014 | 723.96 | 00007320129450 | CHAYENNE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142587 | 25/07/2014 | 723.96 | 00000983444471 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142588 | 25/07/2014 | 579.12 | 00007143933473 | DENISE DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142589 | 25/07/2014 | 723.96 | 00076023699472 | ELIANE DE OLIVEIRA MARINHO VAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142590 | 25/07/2014 | 723.96 | 00010125657420 | ICARO BISPO DE SOUSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142591 | 25/07/2014 | 723.96 | 00006815495485 | ISABELA PRISCILA SANTOS DA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142592 | 25/07/2014 | 723.96 | 00007983366418 | JAIANNY SAIONARA MACENA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142593 | 25/07/2014 | 723.96 | 00006838128403 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142594 | 25/07/2014 | 398.16 | 00009665147420 | JESSICA RAYANA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142595 | 25/07/2014 | 723.96 | 00006607341411 | JORDANIA RAFAELLA DE MENEZES SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142596 | 25/07/2014 | 723.96 | 00008635411439 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142597 | 25/07/2014 | 723.96 | 00002261922450 | LUCILDA ALEIXO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142598 | 25/07/2014 | 723.96 | 00003146728427 | MARIA APARECIDA ISAIAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142599 | 25/07/2014 | 579.12 | 00091052246400 | MARIA SANDRA DA SILVA COSTA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142600 | 25/07/2014 | 579.12 | 00001181790476 | NILZA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142601 | 25/07/2014 | 723.96 | 00007190648488 | ROSALIA FELIX PORTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142602 | 25/07/2014 | 723.96 | 00002225412456 | ROSELY CRISTINA AMORIM SARAIVA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142603 | 25/07/2014 | 723.96 | 00002604733404 | SIMONE RAMALHO FLORENCIO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142604 | 25/07/2014 | 723.96 | 00009079843474 | VYKEZIA KARROLYNE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142607 | 25/07/2014 | 723.96 | 00007570056400 | DAIANA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400203 | 25/07/2014 | 1080.00 | 07368378000191 | LIBERUM SOLUÇÕES EM INFORMATICA & TECNOLOGIA LTDA-ME | Valor empenhado referente serviço de solução de registro de 03 domínios de internet, Registro do dominio Transparencia.jp; gabinetedigital.jp e dominio participa.jp para atender a SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382014 | 0200297 | 28/07/2014 | 31500.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CONES DE SINALIZAÇÃO CONF ADESÃO DE ATATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2013 PP 016/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/016461 REG Nº04+044/20014 CONTRATO Nº 04-220/2014 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0200298 | 28/07/2014 | 550000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTROS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ( GINÁSIOS E QUADRAS) MERCADOS, FEIRAS LIVRES, PASSSEIOS PÚBLICOS , PASSARELAS E LOGRADOUROS , CEMITÉRIOS, CENTRO DECOMÉRCIOS, PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E CANTEIROS DE JOÃO PESSOA-PB ,MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/085065, 2011/084602 E 2011/086300, CONTRATO Nº 046/2011 ADITIVO nº 02/2014 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022012 | 0200299 | 28/07/2014 | 403764.61 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL WILSÃO EM JOÃO PESSOA, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 02/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/020739 ,CONTRATO Nº 01/2012 1º ADITIVO 6ª SEXTA MEDIÇÃO CONF. DOC EM ANEXO. | 03262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040202013 | 0200300 | 28/07/2014 | 63623.75 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATRAVEZ DO PROCESSO 2013/025940 - SEJER. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 020/2013 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0247/2013 TERMO ADITIVO Nº 01 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480269 | 28/07/2014 | 76.36 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CHOCOLATES, MARCADORES PERMANENTES E APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 032.2286-59 E COD. NE 913. PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480270 | 28/07/2014 | 317.40 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 0305127-76. PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480271 | 28/07/2014 | 600.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR COM TELA E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 030.5127-76, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480272 | 28/07/2014 | 33.68 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CHOCOLATES E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 029.8424-01 E COD. NE 995. PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262013 | 0510281 | 28/07/2014 | 54359.25 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARCELAS VINCENDAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0219/2013, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530183 | 28/07/2014 | 5900.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA 04624509455 | Valor empenhado referente a pagamento de serviço de Cerimonial para 05 (cinco) dias, durante a Semana de Ciência e Tecnologia que acontecerá no mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640026 | 28/07/2014 | 750.00 | 09151380000130 | REVEST CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de revestimento da bancada completa do veículo Frontier, de placa MNN 4917, pertencente a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040502013 | 0040174 | 28/07/2014 | 103720.50 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação de uma empresa especialixada na execução de solução de ambientes, visando a adequação da infraestrutura com fornecimento e instalação de material, oriundo da Adesão de Ata de Registro de Preço nº 040/2013, Pregão Presencial nº 050/2013, Processo e Administrativo, Reg. 04-020/2014 e conforme Contrato nº 04-133/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382014 | 0040175 | 28/07/2014 | 2400.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação de uma empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e de rotina com reposição de peças, de um elevador do Paço Municipal de João Pessoa, oriundo do Pregão Presencial nº 04-038/2014, Processo e Administração nº 2014/032534 e conforme Contrato nº 04-217/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0040176 | 28/07/2014 | 897.50 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de expediente, oriundo do Registro de Preço nº 04-055/2014, Pregão Presencial nº 036/2013, Ata nº 037/2013 e conforme Ordem de Compra nº 300/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0040177 | 28/07/2014 | 669.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de espediente, oriundo do Registro de Preço nº 04-055/2014, Pregão Presencial nº 036/2013, Ata nº 037/2013 e conforme Ordem de Compra nº 301/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0040178 | 28/07/2014 | 1312.35 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de expediente, oriundo do Registro de Preço nº 04/055/2014, Pregão Presencial nº 036/2013, Ata 037/2013 e conforme Ordem de Compra nº 302/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040179 | 28/07/2014 | 897.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de expediente, oriundo do Registro de Preço nº 04/055/2014, Pregão Presencial nº 036/2013, Ata 037/2013 e conforme Ordem de Compra nº 300/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040180 | 28/07/2014 | 669.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de expediente, oriundo do Registro de Preço nº 04/055/2014, Pregão Presencial nº 036/2013, Ata 037/2013 e conforme Ordem de Compra nº 301/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040522013 | 0040181 | 28/07/2014 | 610.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material gráfico, oriundo do Registro de Preço nº 04/054/2014, Pregão Presencial nº 052/2013, Ata 048/2013 e conforme Ordem de Compra nº 299/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040502014 | 0040182 | 28/07/2014 | 2598.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material gráfico, oriundo do Registro de Preço nº 04/050/2014, Pregão Presencial nº 027/2013, Ata 027/2013 e conforme Ordem de Compra nº 299/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0040184 | 28/07/2014 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face a aquisição de passagens aéreas nacionais, terrestres, interestaduais e entermunicipais, oriundo do Pregão Presencial nº 069/2013, Ata de Registro de Preço nº 054/2013, Processo Administrativo nº 2013/048522/2013/099434 econforme Contrato nº 284/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | ASSESSORIA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020307 | 28/07/2014 | 980.28 | 00005383270493 | ADEILSON FELIX DA ROCHA | O valor empenhado refere-se a 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília/DF, nos dias 29 e 30 de julho de 2014, com o objetivo de representar a Coordenadora Geral da LGBT e Igualdade Racial na 4ª Assembléia Geral Ordinária do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Estaduais e Municipais de Políticas Públicas para a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais - FONJES. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040052013 | 0040183 | 28/07/2014 | 1000.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado para fazer face a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias, oriundo da Adesão de ARP nº 14/2013, Pregãp Presencial nº 005/2013, Processo Administrativo nº 2013/022174 e conforme Contrato nº 213/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050196 | 28/07/2014 | 1180.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Bloqueio Judicial para pagamento em c/c BBrasil 9885-X, ag. 1618-7, processo 0011410-87.2014.815.2001, em favor de VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS, emitidido pela 1 Vara da Fazenda Pública através do Of 500/2014, conforme solicitado através do Memorando DICON/SEFIN Nº.095/2014. Os documentos necessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050197 | 28/07/2014 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente aos honorários sucumbenciais do Processo nº 200.2012.102.514-8, conforme solicitação emitida pelo Memorando nº 513/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050198 | 28/07/2014 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente aos honorários sucumbenciais do Processo nº 200.2007.799.930-4, conforme solicitação emitida pelo Memorando nº 537/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202014 | 0060420 | 28/07/2014 | 258.00 | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 291/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 270/2014-1, PREGÃO Nº. 020/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010203033 CAPA PLÁSTICA P/ ENCADERNAÇÃO INCOLOR - TAM.A4.MARCA:MARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100700 | 28/07/2014 | 516582.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 081/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/008149 Ordem de Compra nº 087/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100702 | 28/07/2014 | 18936.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Julho/2014 conforme Processo Administrativo nº 2014/079711 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100701 | 28/07/2014 | 266000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE,Medição 17 ( 6ª Medição ) com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012- Lote 03 , conforme documentação anexa. ( Mangabeira VIII ) | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090259 | 28/07/2014 | 60124.83 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor emitido para fazer face ao reajuste do boletim de medição nº 24, da recuperação do Mercado Público Joaquim Torres em João Pessoa, conforme Contrato nº 02/2011/SEDURB - O.S. nº 09/2011, Concorrência Pública nº 11/2010 - SEPLAN. | 02512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110446 | 28/07/2014 | 2494.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de confecção de 86 (Oitenta e seis ) adesivos com impressão digital, para os cavaletes de sinalização de obras, de acordo com o Mem. 050/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060415 | 28/07/2014 | 360637.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060416 | 28/07/2014 | 228448.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060417 | 28/07/2014 | 201728.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060418 | 28/07/2014 | 18636.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060419 | 28/07/2014 | 4000.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISÕES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA MARCA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-231/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-045/2014, COM VIGENCIA DE 01/08/2014 Á 31/07/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520184 | 28/07/2014 | 2179.83 | 14645756000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS CONFIANÇA LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INDENIZAÇÃO, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO E VEÍCULO CONTINUAR SENDO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO NO PERÍODO DE 08/04/2014 A 02/06/2014, CONFORME PROCESSO Nº 2014/063866, PARECER GS/AJUR/CGM 386/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090258 | 28/07/2014 | 1260.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIOR DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA (SEDURB), CONF. REQUERIMENTO Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090260 | 29/07/2014 | 187.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090261 | 29/07/2014 | 5434.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090262 | 29/07/2014 | 1719.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080256 | 29/07/2014 | 216.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080257 | 29/07/2014 | 6256.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080258 | 29/07/2014 | 1980.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070281 | 29/07/2014 | 3116.63 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 657941/D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENCIMENTO 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070282 | 29/07/2014 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070283 | 29/07/2014 | 1712.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070284 | 29/07/2014 | 541.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060421 | 29/07/2014 | 244.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060422 | 29/07/2014 | 7086.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060423 | 29/07/2014 | 2242.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 29/07/2014 | 90.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 29/07/2014 | 2629.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050206 | 29/07/2014 | 832.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030143 | 29/07/2014 | 12.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030144 | 29/07/2014 | 363.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030145 | 29/07/2014 | 115.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 29/07/2014 | 53.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040186 | 29/07/2014 | 1543.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040187 | 29/07/2014 | 488.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020308 | 29/07/2014 | 115.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020309 | 29/07/2014 | 3342.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020310 | 29/07/2014 | 1057.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100705 | 29/07/2014 | 4411.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100707 | 29/07/2014 | 127717.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100708 | 29/07/2014 | 40419.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120239 | 29/07/2014 | 37.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120240 | 29/07/2014 | 1079.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120241 | 29/07/2014 | 341.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110447 | 29/07/2014 | 257.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110449 | 29/07/2014 | 7459.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110450 | 29/07/2014 | 2360.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170113 | 29/07/2014 | 330.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170114 | 29/07/2014 | 9580.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170115 | 29/07/2014 | 3031.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180193 | 29/07/2014 | 42.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180195 | 29/07/2014 | 1230.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180196 | 29/07/2014 | 389.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142650 | 29/07/2014 | 322.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142670 | 29/07/2014 | 9349.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142695 | 29/07/2014 | 2958.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130331 | 29/07/2014 | 2939.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130332 | 29/07/2014 | 85089.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130333 | 29/07/2014 | 26928.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400204 | 29/07/2014 | 33.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400205 | 29/07/2014 | 966.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400206 | 29/07/2014 | 305.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200301 | 29/07/2014 | 34.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200302 | 29/07/2014 | 1008.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200303 | 29/07/2014 | 319.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410109 | 29/07/2014 | 74.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410110 | 29/07/2014 | 2147.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410111 | 29/07/2014 | 679.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420125 | 29/07/2014 | 60.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420126 | 29/07/2014 | 1743.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420127 | 29/07/2014 | 551.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480273 | 29/07/2014 | 53.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480274 | 29/07/2014 | 1535.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480275 | 29/07/2014 | 486.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510283 | 29/07/2014 | 332.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510284 | 29/07/2014 | 9614.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510285 | 29/07/2014 | 3042.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530182 | 29/07/2014 | 42.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530184 | 29/07/2014 | 1241.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530185 | 29/07/2014 | 392.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520185 | 29/07/2014 | 36.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520186 | 29/07/2014 | 1050.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520187 | 29/07/2014 | 332.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110448 | 29/07/2014 | 950.00 | 16640587000133 | SJ DISTRIBUIDORA DE GAS PONTO CERTO LTDA - ME | O valor empenhado, refere-se a fornecimenmto de 25( vinte cinco) botijões de gás de 13Kg, para serem utilizados na SEINFRA de acordo com Mem. 051/2014 da DAF e orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120238 | 29/07/2014 | 805.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS Nº4910; 19 CARIMBOS Nº4911; 01 CARIMBO Nº4912; 03 CARIMBOS Nº4927 E 15 COPIAS DE CHAFES DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100709 | 29/07/2014 | 12000.00 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado correspondente ao pagamento de Indenização Imovél alugado não residencial , situado na Rua Princesa Isabel 464 Centro nesta capital referente aos meses de Janeiro a Março de 2014 , destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação /SEDEC conforme Contrato nº 151/2011 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100703 | 29/07/2014 | 329748.71 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de recarga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente ao "Passe Livre" do mês de Julho de 2014, de acordo com o Oficio nº 072/2014 AETC-JP e Processo nº 2014/075040 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100704 | 29/07/2014 | 135719.52 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 033/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº 093/2014, com recursos Ordinarios/FNDE/PNAC/CRECHE, Pre Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100706 | 29/07/2014 | 39758.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 18.072 ( dezoito mil e setenta e dois ) Creditos Cartão Passe Legal destinados aos alunos com TDAH ( Hiperatividade ) no Atendimento Educacional Especializado correspondente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2014 conforme Processo nº 2014/070169 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090268 | 29/07/2014 | 7875.00 | 11287401000190 | M E PRINT GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de crachás em pvc medindo 0,15 x 0,15cm com código de identificação individual QR code, foto e logomarcas da Prefeitura e do evento acompanhada cordão de 90 cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050200 | 29/07/2014 | 555.89 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 2013.82.00.005.000007, referente ao processo nº. 0014782-35.2004.4.05.8200 (OFC. 0005.000360-8/2014 emitido pela da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais), que tem como parte a UNIÃO, conforme solicitado através do Memorando nº 580/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050201 | 29/07/2014 | 381.88 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 2013.82.00.005.000023, referente ao processo nº. 0002851-64.2006.4.05.8200 (OFC. 0005.000358-0/2014 emitido pela da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais), que tem como parte o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, conforme solicitado através do Memorando nº 579/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050203 | 29/07/2014 | 3720.39 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 2013.82.00.005.000012, referente ao processo de execução nº. 0014265-93.2005.4.05.8200 (OFC. 0005.000451-1/2014 emitido pela da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais), que tem como parte a IFPB- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, conforme solicitado através do Memorando nº 586/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050204 | 29/07/2014 | 746.35 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 2013.82.00.005.000047, referente ao processo de execução nº. 0014877-31.2005.4.05.8200 (OFC. 0005.000459-8/2014 emitido pela da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais), que tem como parte o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, conforme solicitado através do Memorando nº 585/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050205 | 29/07/2014 | 329.78 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor, referente ao processo nº. 0012305-05.2005.4.05.8200 (OFC. 0005.000357-6/2014 emitido pela da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais), que tem como parte a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme solicitado através do Memorando nº 581/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142630 | 29/07/2014 | 1158.36 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142631 | 29/07/2014 | 796.38 | 00008648645409 | MARIA ORLEIDA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142632 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142633 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00011452838291 | MARIA DAS GRACAS LEAL FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142634 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00008976845404 | AMOS CAMBOIM DE SA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142635 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00008465597499 | ANNA CRISTINA GONÇALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142636 | 29/07/2014 | 579.18 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142637 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00007675388461 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142638 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142639 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009291561452 | D ANGELLES COUTINHO VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142640 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009708407488 | EDNA MARCELINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142641 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142642 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00001409537447 | HIGOR FELIPE CESAR RAMALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142643 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009727300448 | IANNY TORRES MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142644 | 29/07/2014 | 579.18 | 00007497704494 | JACKSON ABRANTES SARMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142645 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00006631824419 | JOAO PAULO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142646 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009043076465 | KARINA INGREDY LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142647 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00008962722496 | LARIÇA CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142648 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009561965437 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142649 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009664404470 | MARIA ROSA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142651 | 29/07/2014 | 868.74 | 00005802836407 | NATANAILDO COSTA DE LACERDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142652 | 29/07/2014 | 723.96 | 00009714244463 | RENATO GOMES CONSTANTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142653 | 29/07/2014 | 579.18 | 00009680354423 | TÁSSIA SIMÃO EVANGELISTA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142654 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009950910480 | VANESSA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142655 | 29/07/2014 | 868.74 | 00008135695403 | ALLANE DANIELLE DA SILVA NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142656 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00006524178416 | ANDRÉA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142657 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00073930393468 | ÂNGELA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142658 | 29/07/2014 | 1158.36 | 00009627398470 | BRUNA MELO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142659 | 29/07/2014 | 868.74 | 00007324442412 | BYANCA LUCENA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142660 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00008399463418 | CARMÉLIA FRADE DA SILVA NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142661 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00008753149459 | CLAUDINEIDE LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142662 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00005411255406 | DANIELA ESCOLASTICA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142663 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00022939074810 | EDNA DENIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142664 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE OLIVEIRA MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142665 | 29/07/2014 | 1158.36 | 00009468015416 | ELIVELTON LEITE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142666 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00001396040498 | EMILY ALVES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142667 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00008375023493 | FABIANE BASTO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142668 | 29/07/2014 | 1158.36 | 00009557374438 | GLEICE RAYANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142669 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00063093693420 | HOSANA MARIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142671 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009904793409 | JANIELLY SANTANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142672 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009927070489 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142673 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00031306764491 | JOSEFA ROSILEIDE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142674 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00010243525443 | JOSEMIR RAMALHO CELESTINO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142675 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00010130117404 | JUCELANDIA NICOLAU FAUSTINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142676 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00002613953438 | KIEDJA KELLY DA SILVA PADILHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142677 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00007339095403 | LAVINIA NAYARA BARBOSA MATIAS RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142678 | 29/07/2014 | 1158.36 | 00006451234478 | LILIA MOREIRA ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142679 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009721928402 | LINDON JOHNSON DE LIMA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142680 | 29/07/2014 | 1158.36 | 00009515567467 | MAFFERSON ALEXANDRE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142681 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142682 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00004549281499 | MARIA ELIANE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142683 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00039489361453 | MARILENE MATIAS JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142684 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009115254402 | MARLLON DE OLIVEIRA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142685 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009593956441 | MATHANIA SILVA DE ALMEIDA REZENDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142686 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009937365481 | MAYARA DE OLIVEIRA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142687 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00068974248468 | NORMA GEANE JUSTINO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142688 | 29/07/2014 | 1158.36 | 00008098779459 | PAULO HENRIQUE BARBOSA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142689 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00000978301439 | RAIMUNDO ABRANTES DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142690 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00010141587458 | RAYSSA FELIX DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142691 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009322569450 | RENALLY RAYNE ALVES ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142692 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00009005932457 | ROMULO JEFERSON DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142693 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00089309332468 | SANDRA MARIA DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142694 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00050413368491 | SOLANGE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142696 | 29/07/2014 | 1158.36 | 00007961966480 | TAYLINNE DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142701 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00002636132406 | ANDRÉA FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142704 | 29/07/2014 | 1447.98 | 00008994185461 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142706 | 29/07/2014 | 723.96 | 00044129840444 | SILVANIA ALEXANDRE ESTEVÃO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142697 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00006631513413 | CARLOS ANDRE BENARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142698 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00005188272407 | CÍCERO RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142699 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00008493576409 | EDJANE GOMES DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142700 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00003906338444 | HELENA VALENTE ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142702 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00001185592490 | JOSE MARIA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142703 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00004439345417 | LAURENIR RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142705 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00007280269451 | MARIA BETANIA NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142707 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00002931035424 | MARCOS MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142708 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00004131810492 | NAIANE CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142709 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00001077907427 | TARCIANA NASCIMENTO DA SILVA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0510282 | 29/07/2014 | 11830.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) ESTABILIZADORES DE 1KVA, MARCA ENERMAX / EXS II POWER T COM 1.0000 BIV, CONFORME CONTRATO Nº 29/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2013, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2013 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO NO SEMANÁRIO Nº 1421 DE 20 A 26 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0510288 | 29/07/2014 | 183300.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 27/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2013, EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO NO SEMANÁRIO Nº1421 DE 20 A 26 DE ABRIL DE 2014, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580191 | 29/07/2014 | 15.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580192 | 29/07/2014 | 460.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580193 | 29/07/2014 | 145.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040032014 | 0480276 | 29/07/2014 | 11125.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A SEMHAB, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-003/2014 E CONTRATO Nº 2013/021279, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIOS DE Nº 031.1689-99 (IRMA DULCE A), Nº 032.2284-39 (IRMÃ DULCE B), Nº 032.2286-59 (IRMÃ DULCE C), Nº 029.8424-01 (MANACÁ), Nº 030.7541-37 (ANAYDE BEIRIZ), Nº 034.4419-19 (JARDIM VENEZA) E Nº 030.512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480277 | 30/07/2014 | 99190.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480279 | 30/07/2014 | 100959.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590600 | 30/07/2014 | 109132.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590601 | 30/07/2014 | 54924.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420128 | 30/07/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420129 | 30/07/2014 | 128449.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420131 | 30/07/2014 | 175213.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580194 | 30/07/2014 | 120.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400207 | 30/07/2014 | 207305.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400209 | 30/07/2014 | 42255.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200304 | 30/07/2014 | 109759.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200306 | 30/07/2014 | 67829.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510289 | 30/07/2014 | 54033.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510286 | 30/07/2014 | 1802404.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530186 | 30/07/2014 | 55332.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICODO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530188 | 30/07/2014 | 102916.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580195 | 30/07/2014 | 59086.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580196 | 30/07/2014 | 32503.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640027 | 30/07/2014 | 135.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de carimbos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proterção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640028 | 30/07/2014 | 36957.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPEDEC, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180199 | 30/07/2014 | 71574.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180202 | 30/07/2014 | 64211.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240142 | 30/07/2014 | 1747223.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240143 | 30/07/2014 | 27655.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240145 | 30/07/2014 | 32814.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240146 | 30/07/2014 | 21265.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142710 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00060279680449 | MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142712 | 30/07/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142713 | 30/07/2014 | 273762.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AGE. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142715 | 30/07/2014 | 771922.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142722 | 30/07/2014 | 1319.28 | 00062285173415 | THEMIS GONDIM DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Themis Gondim de Oliveira mat. 74.345-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - DF, referente aos dias 30/07 à 01/08/2014, para sua Participação no"Encontro Nacional de Monitoramento e Vigilância Socioassistencial do SUAS 2014". Conforme solicitação contida no OF nº 1324/2014- GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142723 | 30/07/2014 | 763.80 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Cizia de Assis Romeu mat. 78.863-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - DF, referente aos dias 30/07 à 01/08/2014, para sua Participação no "Encontro Nacional de Monitoramento e Vigilância Socioassistencial do SUAS 2014". Conforme solicitação contida no OF nº 1324/2014- GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130334 | 30/07/2014 | 5125.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130335 | 30/07/2014 | 9274044.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130336 | 30/07/2014 | 531864.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130338 | 30/07/2014 | 2869683.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142711 | 30/07/2014 | 87845.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520188 | 30/07/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520189 | 30/07/2014 | 103592.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520191 | 30/07/2014 | 35924.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030146 | 30/07/2014 | 51251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELEITO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030148 | 30/07/2014 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050208 | 30/07/2014 | 374801.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050210 | 30/07/2014 | 55993.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060424 | 30/07/2014 | 172.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060425 | 30/07/2014 | 561619.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060427 | 30/07/2014 | 273031.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060428 | 30/07/2014 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040188 | 30/07/2014 | 1150.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço de encadernação dos seguintes documentos 06 volumes de Decretos, 04 Volumes de Mensagens, 03 Volumes de Leis Ordinárias e 09 Volumes do Semanário Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040189 | 30/07/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040190 | 30/07/2014 | 129966.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040192 | 30/07/2014 | 59270.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/07/2014 | 369.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 30/07/2014 | 506417.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 30/07/2014 | 120731.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090263 | 30/07/2014 | 246.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090264 | 30/07/2014 | 385019.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090266 | 30/07/2014 | 331855.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080259 | 30/07/2014 | 73.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080260 | 30/07/2014 | 480324.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080261 | 30/07/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080264 | 30/07/2014 | 356290.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070285 | 30/07/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070286 | 30/07/2014 | 152466.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070291 | 30/07/2014 | 32105.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070287 | 30/07/2014 | 378.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070288 | 30/07/2014 | 213.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070289 | 30/07/2014 | 10185.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100712 | 30/07/2014 | 403439.40 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 041/2014 correspondente ao mês de Julho de 2014 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº 2014/079113 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100717 | 30/07/2014 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100710 | 30/07/2014 | 70000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição de execução de reforma e ampliação de 03 Escolas Municipais em Joao Pessoa de acordo com o lote nº 01 Contrato nº 22/2012 na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011/Seplan ( Escola Municipal Darcy Ribeiro - Funcionario ) conforme documentação anexa. Recursos FUNDEB. | 03092014 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100711 | 30/07/2014 | 17996.41 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição de execução de reforma e ampliação de 03 Escolas Municipais em Joao Pessoa de acordo com o lote nº 01 Contrato nº 22/2012 na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011/Seplan ( Escola Municipal Darcy Ribeiro - Funcionario ) conforme documentação anexa. Salario Educação | 03092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560021 | 30/07/2014 | 24880.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560022 | 30/07/2014 | 87046.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100715 | 30/07/2014 | 295.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100716 | 30/07/2014 | 1680848.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100720 | 30/07/2014 | 5525329.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100721 | 30/07/2014 | 1584809.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100722 | 30/07/2014 | 813.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100723 | 30/07/2014 | 7832336.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100724 | 30/07/2014 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120242 | 30/07/2014 | 1740.00 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS COM COLOCAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS, PARA ACOMODAR A EQUIPE DE DIVISÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120243 | 30/07/2014 | 1020.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA, MOUSES, ADAPTADOR DE TOMADAS UNIVERSAL, CABO RJ11 COM 5MT, CABO DE REDE RJ45 E CONCTORES RJ45, DESTINADO A SEMAM, BICA E CEPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040562014 | 0120244 | 30/07/2014 | 4776.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORA A LASER, COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-228/2014, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04-056/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120246 | 30/07/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120248 | 30/07/2014 | 139296.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120249 | 30/07/2014 | 150228.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110451 | 30/07/2014 | 35.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110452 | 30/07/2014 | 591260.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110453 | 30/07/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110455 | 30/07/2014 | 313068.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520190 | 30/07/2014 | 205.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530187 | 30/07/2014 | 242.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510287 | 30/07/2014 | 1881.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480278 | 30/07/2014 | 300.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420130 | 30/07/2014 | 341.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410112 | 30/07/2014 | 420.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200305 | 30/07/2014 | 197.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400208 | 30/07/2014 | 189.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130337 | 30/07/2014 | 38620.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142714 | 30/07/2014 | 1829.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180198 | 30/07/2014 | 240.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170116 | 30/07/2014 | 1875.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110454 | 30/07/2014 | 1460.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120247 | 30/07/2014 | 211.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100713 | 30/07/2014 | 1.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100714 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020313 | 30/07/2014 | 654.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240144 | 30/07/2014 | 6655.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, NO PERÍODO DE 02/08/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO Nº 143/2013, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0070292 | 30/07/2014 | 8400.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN, CONFORME CONTRATO Nº 04-226/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSALR$ 1.680,00 NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/12/2014. 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTÊNCIA 65 CV, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDRO FUMÊ; AR CONDICIONADO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040492014 | 0080262 | 30/07/2014 | 9156.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERÍODO DE 05/06/2014 A 31/12/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO Nº 104/2013, ADITIVO 01, PREGÃO PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050207 | 30/07/2014 | 9185.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2014 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100718 | 30/07/2014 | 58300.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100719 | 30/07/2014 | 8960.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-223/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSALR$ 1.680,00 NO PERÍODO DE 22/07/2014 A 31/12/2014. LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTÊNCIA 65 CV, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDRO FUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120245 | 30/07/2014 | 5840.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2014 E DOS NESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130339 | 30/07/2014 | 247.32 | 00002264624477 | FABIANO LIMA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 059503/2014, PARECER JURIDICO Nº 1387/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040191 | 30/07/2014 | 302.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 30/07/2014 | 71.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050209 | 30/07/2014 | 514.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 30/07/2014 | 3400.00 | 18452740000124 | INFORTEC COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA E PERIF. LTDA EPP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF.AOS SERV. DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES HP, DESTA PROCURADORIA, CONF.REQUERIMENTO Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060426 | 30/07/2014 | 1386.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070290 | 30/07/2014 | 335.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080263 | 30/07/2014 | 1224.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090265 | 30/07/2014 | 1063.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130340 | 31/07/2014 | 634148.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130341 | 31/07/2014 | 666.64 | 00027911381453 | YURI SOUSA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 059123/2014, PARECER JURIDICO Nº 1361/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130342 | 31/07/2014 | 157115.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120250 | 31/07/2014 | 9952.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110456 | 31/07/2014 | 92828.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100729 | 31/07/2014 | 410000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014 PARA PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC(RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100730 | 31/07/2014 | 255767.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100733 | 31/07/2014 | 6262.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100734 | 31/07/2014 | 128207.19 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100737 | 31/07/2014 | 1238193.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050212 | 31/07/2014 | 12562.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050213 | 31/07/2014 | 13355.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080265 | 31/07/2014 | 59023.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080266 | 31/07/2014 | 800.00 | 00007235486414 | ENOS RAFAEL LINS AYRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 062186/2014, PARECER JURIDICO Nº 1245/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090269 | 31/07/2014 | 41557.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 31/07/2014 | 56101.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070293 | 31/07/2014 | 13429.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180203 | 31/07/2014 | 1923.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200307 | 31/07/2014 | 4979.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240147 | 31/07/2014 | 7297.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2014 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240148 | 31/07/2014 | 186550.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240149 | 31/07/2014 | 51007.11 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400210 | 31/07/2014 | 2440.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400211 | 31/07/2014 | 17570.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIOD DE 13/06 A 13/07/2014 E DOS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142721 | 31/07/2014 | 16126.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520192 | 31/07/2014 | 7232.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510290 | 31/07/2014 | 346392.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420132 | 31/07/2014 | 5440.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480281 | 31/07/2014 | 2370.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480282 | 31/07/2014 | 4979.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110457 | 31/07/2014 | 790.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | O valor empenhado, refere- se a formecimento de peças para manutenção do Ploter Mod. Designjet 500 pertencente a SEINFRA, de acordo com o Mem.52/2014 da DAF e Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110458 | 31/07/2014 | 350.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | O valor empenhado, refere- se a serviços para manutenção do Ploter Mod. Designjet 500 pertencente a SEINFRA, de acordo com o Mem. 52/2014 DAF e Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120251 | 31/07/2014 | 805.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS Nº4910; 19 CARIMBOS Nº4911; 01 CARIMBO Nº4912; 03 CARIMBOS Nº4927 E 15 COPIAS DE CHAFES DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120253 | 31/07/2014 | 895.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS FIXA EM ESTOFADO DESTINADO A MESA DE REUNIÃO DA SALA DE FHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100072013 | 0130352 | 31/07/2014 | 7677.29 | 08581191000134 | VIVA EMPRED. E CONSTRUÇAO LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 130152/2014, REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MANDACARU, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 199/2013, CONVITE Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03852014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090012014 | 0560023 | 31/07/2014 | 104878.05 | 31559693000180 | ROBERTO F. PADILLA - ME | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Xilógrafo Exposição " Rubem Grilo ", destinado a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 09062/2014 da Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09001/2014 conforme a Ordem de Compra nº 068/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100725 | 31/07/2014 | 280813.07 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 072/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/008149 Ordem de Compra nº 078/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100726 | 31/07/2014 | 764449.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 073/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/008149Ordem de Compra nº 079/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100727 | 31/07/2014 | 353051.54 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 077/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/008149Ordem de Compra nº 083/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100728 | 31/07/2014 | 577601.04 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 078/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/008149Ordem de Compra nº 084/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100731 | 31/07/2014 | 410111.99 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 082/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/008149Ordem de Compra nº 088/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100732 | 31/07/2014 | 588479.09 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 075/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/008149Ordem de Compra nº 081/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100735 | 31/07/2014 | 566834.40 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 074/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/008149Ordem de Compra nº 080/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100736 | 31/07/2014 | 99291.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 076/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/008149Ordem de Compra nº 082/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040262014 | 0050214 | 31/07/2014 | 54000.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento dos serviços relacionados à infraestrutura tecnológica para atender as necessidades dessa Unidade Administrativa, de acordo com Contrato de nº 04-195/2014 e Pregão de nº 04-026/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080267 | 31/07/2014 | 424.98 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) RRT's, de projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040242013 | 0090270 | 31/07/2014 | 26926.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face a Aquisição de Uniforme, destinado a SEDURB oriundo da Adesão de ARP nº 026/2013 Pregão Presencial nº 024-2013, Processo Administrativo nº 2014/037475 - Reg. nº 04-059/2014 e Conforme Contrato nº 04-238/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040194 | 31/07/2014 | 1400.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado para zer face a prestação de serviço de manutenção de Extintores de água e gás carbônico, para atender as necessidades de segurança da área comum do Paço Municipal de responsabilidades desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050215 | 31/07/2014 | 1050.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se aos serviços de conserto e manutenção de diversas cadeiras dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0050216 | 31/07/2014 | 2020.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se ao pagamento das passagens aéreas utilizadas pelo Procurador: Leon Delácio de Oliveira e Silva, para tratar de assuntos pertinentes ao Município de João Pessoa, de acordo com a fatura de nº 4019283. Estando os documentos necessários anexos ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 31/07/2014 | 9373.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 31/07/2014 | 45481.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142732 | 31/07/2014 | 74.88 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Lenon Jane fontes de Sousa mat. 60.125-7 Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Guarabira - PB, referente ao dia 06/08/2014, recambiando o adolescente Laelson Dias de Lima. Conforme solicitação contida no OF nº 642/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142733 | 31/07/2014 | 34.04 | 00093093047404 | HUMBERTO DE FRANÇA SOUZA FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Humberto de França Souza Filho mat. 79.855-0 Motorista , Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Guarabira - PB, referente ao dia 06/08/2014, transladando o Conselheiro para o recambio do adolescente Laelson Dias de Lima. Conforme solicitação contida no OF nº 642/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130343 | 31/07/2014 | 2844.92 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A JULHO DE 2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: OLIVIA ALMEIDA GUERRA, Nº 50 - CRISTO, JOÃO PESSOA-PB, DA INSTALAÇÃO DA SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO II, CONFORME CONTRATO Nº 063/2007 E TERMO ADITIVO, TERMO DE APOSTILAMENTO, MEMO. Nº 451/2014, ANEXO AO PROCESSO Nº 09.689/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130344 | 31/07/2014 | 3200.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007/SMS, MEMO. Nº 546/2014,PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13.454/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130353 | 31/07/2014 | 780.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A QUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, TIPO GELÁGUA, PARA SEDE/SMS, CONFORME MEMO. Nº 037/2014/SMS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. Nº 08.594/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120252 | 31/07/2014 | 908.53 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TAIS COMO FIO DE ELETRICIDADE, LAMPADAS, CADEADOS, TINTAS LATEX, PÁ, PINO MACHO FEMEA, PONTEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE ZZOBOTANICO ARRUDA CAMARA E VIVEIRO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142725 | 31/07/2014 | 22.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço, convenio nº. 333563944 , conforme solicitação de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142726 | 31/07/2014 | 127.30 | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Roberto Pereira rodrigues mat. 69.912-8 Assessor de Gabinete, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 01/08/2014, para sua participação na reunião onde será entregue a documentos complementares para a Prestação de Contas final do Convenio CVNE - 92.2007.8800.00 Conforme solicitação contida no MEMO nº 155/2014- GAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142727 | 31/07/2014 | 57.86 | 00072710454491 | GERMANO DOS SANTOS SA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Germano dos Santos sá mat. 73.401-2 Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 01/08/2014, para sua participação na reunião onde será entregue a documentos complementares para a Prestação de Contas final do Convenio CVNE - 92.2007.8800.00 Conforme solicitação contida no MEMO nº 155/2014- GAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142734 | 31/07/2014 | 763.80 | 00044209037400 | LAUDICEIA CAVALCANTE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Laudicea Cavalcante da Silva Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE, referente aos dias 05, 06 e 07/08/2014, para sua participação no II Encontro Nordestino do Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente. Conforme solicitação contida no OF nº 476/2014- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142735 | 31/07/2014 | 486.06 | 00000892186470 | IZABELA TOSCANO LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Izabela Toscano de Brito Assistente Social, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE, referente aos dias 05, 06 e 07/08/2014, parasua participação no II Encontro Nordestino do Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente. Conforme solicitação contida no OF nº 476/2014- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142736 | 31/07/2014 | 347.19 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Darleys de Morais Silva Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE, referente aos dias 05, 06 e 07/08/2014, transladando a equipe do CTRM para sua participação no II Encontro Nordestino do Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente. Conforme solicitação contida no OF nº 476/2014- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040652013 | 0142724 | 31/07/2014 | 27475.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVOS Nº. 2013/047384- SEDES PP. 065/2013, ARP 060/2013 E CONTRATO Nº. 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142731 | 31/07/2014 | 579.18 | 00007662008410 | ZEZITO MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142716 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00070118432486 | ADRIANO ADELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142717 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00008896641454 | DIEGO MAIA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142718 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00001207307408 | JOSEMIR COSTA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142719 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00002205375423 | LUIZ DA SILVA PALMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142720 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00002020827417 | PAULO LOURENÇO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142728 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142729 | 31/07/2014 | 6650.26 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo tecidos, linha, apetrechos e aviamentos, para curso de corte e costura, para atender necessidades da DIPOP/SDES, conforme APCS nº. 015/2014 - DAF/SEDES, parecer jurídico de nº 117/2014/ASSEJUR/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142730 | 31/07/2014 | 7210.40 | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, para utilização em atividades ocupacionais mantidas pelas unidades da DIPOP/SDES, conforme APCS nº. 016/2014 - DAF/SEDES, parecer jurídico de nº 116/2014/ASSEJUR/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200323 | 31/07/2014 | 3500.00 | 00004599176419 | JOSELIO DA CUBHA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF QAOS SERVIÇOS DE PINTURA 5(CINCO) LOGOMARCA DE PMJP MEDINDO 2X4 SENDO 4(QUATRO) INTERNA E 01 (UMA) NO MURO DE ENTRADA DO CEBNTRO DE TEINAMENTO, 05(CINCO LETREIRO COM LETRAS DE 1 METRO DE LARGURA POR 1,20 DE ALTURA COM A FRESE "PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA" CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200326 | 31/07/2014 | 6240.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIVERSOS CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200308 | 31/07/2014 | 1508.00 | 10361317000107 | PANIFICADORA DE CONVENIENCIA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE ISOPOR DE 80 LTS, 20 (VINTE) PACOTES DE SACO DE LIXO DE 100LTS DESTINADOS A 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200309 | 31/07/2014 | 5992.00 | 10361317000107 | PANIFICADORA DE CONVENIENCIA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 1.400 (UM MIL E QUATROCENTOS) KITS DE LANCHES DESTINADOS A 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200310 | 31/07/2014 | 7500.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA DE LARGADA/CHEGADA COM 04 METROS PARA ATE 1.200 CHIPS DE USO UNICO (DESCARTAVEIS) MAIS CONTROLE DE PERCURSO MAIS RELOGIO DE PORTICO DURANTE A 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200311 | 31/07/2014 | 400.00 | 00015116530434 | JOÃO MENDONÇA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO (NARADOR/LOCUTOR) DA 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200312 | 31/07/2014 | 2870.40 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200313 | 31/07/2014 | 1100.00 | 00005392382444 | RAONI PINHEIRO GONZAGA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200314 | 31/07/2014 | 2529.31 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS (PERMIT, ARBITROS, LOC. DE MOTOS, COORD. DE ARBITROS) DURANTE A13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200315 | 31/07/2014 | 4200.00 | 17452332000100 | RIVA BRINDES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) TROFEUS EM MADEIRA PERSONALIZADO DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200316 | 31/07/2014 | 7200.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 1.200 (UM MIL E DUZENTAS) MEDALHAS EM METAL E RESINA PERSONALIZADA DESTINADAS AOS ATLETAS QUE IRAM PARTICIPAR DA 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200317 | 31/07/2014 | 5750.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIOS DE LOCAÇÃO DO PORTICO DE LARGADA E CHEGADA. GRADES DE GUARDA CORPO, PISCINAS PARA REFRESCAR OS ATLETAS NA CHEGADA E ARMARIOS DE GUARDA VOLUMES DURANTE A 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200318 | 31/07/2014 | 1000.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA COTA DE DIVULGAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS VERSÃO 2014 DESTINADO AOS ARBITROS CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200319 | 31/07/2014 | 4860.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA), 3ª TERCEIRA) E ULTIMA DAS FASES DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS VERSÃO 2014 DESTINADO AOS REPRESENTANTE DE JOGOS (FISCAL DE JOGO) CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200320 | 31/07/2014 | 10800.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA), 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA DAS FASES DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS VERSÃO 2014 DESTINADO AOS ARBITROS CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200321 | 31/07/2014 | 3800.00 | 17452332000100 | RIVA BRINDES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) MEDALHAS METALIA PERSONALIZADAS E 65 (SESSENTA E CINCO) TROFEUS EM MADEIRA PERSONALIZADOS DESTIONADOS AOS ATLETAS DA CORRIDA DE CICLISMOS COM PARTIDA DE CAMPINA GRANDE E CHEGADA EM JOÃO PESSOA PRECISAMENTE NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200322 | 31/07/2014 | 6400.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO PROGRAMA JOVEM PROMESSA CAIXA E CENTRO DE EXCELENCIA GINASTICA CUJO OBJETIVO E TEMBEM PROPORCIONAR A INICIAÇÃO0 A GINASTICA DE CRIANÇAS E JOVENS SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, JUNTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINASTICA PROJETO EXECULTADO NO GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADO NO BAIRRO VALENTINA DE FIGUEIREDO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200324 | 31/07/2014 | 2900.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO BACKDROPS MEDINDO 4 X 3M2 COM TABLADO DE FIXAÇÃO DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200325 | 31/07/2014 | 600.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 50(CINQUNTA) JOGOS DE MESAS COM 04 (QUATRO CADEIRAS DESTINADOS A 13ª MEIA MARATONA 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640029 | 31/07/2014 | 671.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290625 | 31/07/2014 | 9483.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2014 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590603 | 31/07/2014 | 3058.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0590604 | 31/07/2014 | 4796.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIOD DE 13/06 A 13/07/2014 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590602 | 31/07/2014 | 7700.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , SENDO 20 ( VINTE ) COMPUTADORES , 20 ( VINTE ) ESTABILIZADORES 300/1000/1500 KVA E 10 IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA ULTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DO SINE - JP SENDO A DESPESA PAGA PELO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 059/2012, NÚMERO NO SICONV 775489/2012, PROCESSO MTE Nº 46069.003875/2012-11, COM VIGÊNCIA DE 28/12/2012 A 01/12/2017 E DATA DE ASSINATURA 28/12/2012 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040032014 | 0480283 | 31/07/2014 | 19500.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, DESTINADOS A SEMHAB, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-003/2014, CONTRATO Nº04-197/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2013/021279, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIOS DE Nº 031.1689-99 (IRMÃ DULCE A), Nº 032.2284-39 ( IRMÃ DULCE B), Nº 032.2286-59 (IRMÃ DULCE C), Nº 029.8424-01 (MANACÁ), Nº 030.7541-37 (ANAYDE BEIRIZ), Nº 034.4419-19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0480280 | 31/07/2014 | 4790.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007933, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - SEMHAB,DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 030.7541-37 - JARDIM VENEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0580211 | 01/08/2014 | 2900.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | valor que se empenha para cobrir despesas com aluguel de veículo tipo fiat/doblô, através de contrato 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0580212 | 01/08/2014 | 2900.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | valor que se empenha para cobrir despesas com aluguel de veículo tipo fiat/doblô, através de contrato 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580213 | 01/08/2014 | 2900.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | valor que se empenha para cobrir despesas com aluguel de veículo tipo fiat/doblô, referente ao mês de Julho/2014, através de contrato 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040652013 | 0580214 | 01/08/2014 | 1008.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para cobrir despesas com divulgação das atividades da secretaria de mulheres. Pregão presencial n° 065/2013, Ata de registro n° 060/2013, Processo administrativo n° 2013/047384, Contrato n° 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580215 | 01/08/2014 | 900.00 | 16640587000133 | SJ DISTRIBUIDORA DE GAS PONTO CERTO LTDA - ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com água mineral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | PROMOÇÃO DO MÊS DA CIDADANIA DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580216 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00006312851486 | TARSILA CHIARA ALBINO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de serviços de tabulação e análise de dados, coletados a partir do projeto de pesquisa direitos humanos, gênero e diversidade sexual na escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580209 | 01/08/2014 | 615.00 | 00001483201473 | ANIMEIRE PINHEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de bolsas para mulheres participantes do grupo Flores e Cores | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580210 | 01/08/2014 | 450.00 | 00001483201473 | ANIMEIRE PINHEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de bolsas para o curso de Doulas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130357 | 01/08/2014 | 9229.52 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ / CPM | EMPENHO REFERENTE À REPOSIÇÃO DE VALOR PELO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, ATRAVES DA LEI Nº 10.858, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO DECRETO 5.090 DE 20/05/2004 E ATRAVÉS DO RECEBIMENTO DO BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL Nº 2331/12 e 3070 - UNIDADE FPB,BAIRRO DOS IPÊS/PB, CONF. OFÍCIO Nº 530/2014, PARECER TECNICO e DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.168/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520195 | 01/08/2014 | 25000.00 | 70116215000158 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND. DE HOTEIS-ABIH/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ABIH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTÉIS DA PARAIBA COM O OBJETIVO DESDE APOIO É DIVULGAR O DESTINO PARAIBA (PRIORIZANDO JOÃO PESSOA COMO PORTA DE ENTRADA), SUA INFRAESTRUTURA E SEUS PONTOS TURISTICOS AOS AGENTES DE VIAGENS. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520196 | 01/08/2014 | 35000.00 | 05469948000104 | INST. PARAIBANO DE TUR.E EVENT.-J.PESSOA CONV.& VISIT.BUREAU | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040552011 | 0090285 | 01/08/2014 | 150000.00 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de engenharia agrônoma, para podas de árvores urbanas e de raízes, incluindo trituração, compostagem e transporte dos retolhos. Referente ao Pregão nº 55/2011 e conforme Contrato nº 207/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040192013 | 0090288 | 01/08/2014 | 100000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a confecção e instalação incluindo o material para alambrado em tela de arame galvanizado, protetor perimetral, concertina e arame farpado. Oriundo do Pregão Presencial nº 019/2013 do Processo nº 2013/035326 e Contrato nº 04-132/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080268 | 01/08/2014 | 1931255.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento do depósito Judicial referente indenização de uma unidade urbana declarada de utilidade pública para fins de desapropriação situada no bairro de Manaira em João Pessoa, conforme Decreto Municipal nº 8196 de 30 de Abril de 2014, e Processo Judicial nº 20020060555055 - ID 081230000001679722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080269 | 01/08/2014 | 1931255.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento do depósito Judicial referente indenização de uma unidade urbana declarada de utilidade pública para fins de desapropriação situada no bairro de Manaira em João Pessoa, conforme Decreto Municipal nº 8196 de 30 de Abril de 2014, e Processo Judicial nº 20020060555055 - ID 081230000001679722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090286 | 01/08/2014 | 700000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pretação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041392013 | 0090287 | 01/08/2014 | 50000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Contrato nº 225/2013, Adesão a ARP nº 06/2013, referente a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI, destinados aos diversos setores desta Pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090290 | 01/08/2014 | 390.41 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento referente a medição 27 decorrente da Concorrência Pública nº 09/2011/ SEINFRA. Contrato nº 46/2011/SEDURB/SEMAM/SEJER, Ordem de Serviços nº 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090291 | 01/08/2014 | 3595.84 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento referente a medição 17 decorrente da Concorrência Pública nº 09/2011/ SEINFRA. Contrato nº 46/2011/SEDURB/SEMAM/SEJER, Ordem de Serviços nº 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090292 | 01/08/2014 | 15448.71 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento referente a medição 18 decorrente da Concorrência Pública nº 09/2011/ SEINFRA. Contrato nº 46/2011/SEDURB/SEMAM/SEJER, Ordem de Serviços nº 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090293 | 01/08/2014 | 8499.52 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento referente a medição 19 decorrente da Concorrência Pública nº 09/2011/ SEINFRA. Contrato nº 46/2011/SEDURB/SEMAM/SEJER, Ordem de Serviços nº 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090294 | 01/08/2014 | 3527.47 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento referente a medição 20 decorrente da Concorrência Pública nº 09/2011/ SEINFRA. Contrato nº 46/2011/SEDURB/SEMAM/SEJER, Ordem de Serviços nº 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090295 | 01/08/2014 | 2907.28 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento referente a medição 21 decorrente da Concorrência Pública nº 09/2011/ SEINFRA. Contrato nº 46/2011/SEDURB/SEMAM/SEJER, Ordem de Serviços nº 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090296 | 01/08/2014 | 7994.58 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento referente a medição 28 decorrente da Concorrência Pública nº 09/2011/ SEINFRA. Contrato nº 46/2011/SEDURB/SEMAM/SEJER, Ordem de Serviços nº 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040122014 | 0090303 | 01/08/2014 | 47000.00 | 10618016000116 | GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de materiasl permanente para atender as necessidades da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF - poio Comercialização Técnica ao Programa PRONAT, oriundo do Pregão Presencial nº 04-012/2014,Processo Administrativo nº 2012/010389 e Ata de Registro de Preço nº 016/2014. Conforme Contrato nº 04-201/2014 Referente ao Contrato de Repasse CT OGU nº 0229255-11/2007/PRONAT/MDA. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040122014 | 0090304 | 01/08/2014 | 47000.00 | 10618016000116 | GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de materiasl permanente para atender as necessidades da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF - poio Comercialização Técnica ao Programa PRONAT, oriundo do Pregão Presencial nº 04-012/2014,Processo Administrativo nº 2012/010389 e Ata de Registro de Preço nº 016/2014. Conforme Contrato nº 04-201/2014 Referente ao Contrato de Repasse CT OGU nº 0229255-11/2007/PRONAT/MDA. CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100743 | 04/08/2014 | 159325.70 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE Tipo B e C (Creche Geisel) , com recursos FNDE constantes do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100744 | 04/08/2014 | 75161.28 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE Tipo B e C (Creche Colibris) , com recursos - FNDE constantes do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0100745 | 04/08/2014 | 100489.97 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 02 ( duas ) Creches tipo padrão FNDE, (Creche Vale das Palmeiras - Cristo) com recursos - FNDE constantes no Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 21/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 04, conforme documentação anexa. | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100746 | 04/08/2014 | 144948.44 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE Bairro das Indústrias, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº 18/2013 , Concorrência Publica nº 18 /2012 - Lote 01, conforme documentação anexa. | 03602014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102014 | 0100739 | 04/08/2014 | 200000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09061/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/000541 Ordem de Compra nº 067/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100740 | 04/08/2014 | 738712.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 080/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/008149Ordem de Compra nº 086/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100741 | 04/08/2014 | 76373.66 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente ao 1 termo aditivo de 25 % deaquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 016/2014 Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº 020/2014, com recursos FNDE/PNAE/PNAC/CRECHE, Pre Escola conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 010/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100742 | 04/08/2014 | 101491.44 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato nº 009/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 095/2014, com Recursos PMJP/PNAE/Creche /Pre Escola conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062014 | 0110459 | 04/08/2014 | 300000.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | O valor empenhado, refere-ser a aquisição de Areia, Brita, Cascalhinho,Meio-fio Granitico, Pedra Rachão, Calcária , Pedra Rachão Grantica e Pó de Pedra, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE 01, conforme Contrato 25/2014 do Pregão Presencial 07.006/2014 da SEINFRA. CONTA BANCARIA - BRASIL -AG. 1234- C/C. 46362-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062014 | 0110460 | 04/08/2014 | 300000.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | O valor empenhado, refere-ser a aquisição de Bloco de Cimento, Meio Fio Pre-moldado, Placa de Concreto e Tubo de Concreto destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE 03, conforme Contrato 27/2014 do Pregão Presencial 07.006/2014 da SEINFRA.CONTA BANCARIA B.BRASIL AG. 1234-3 C/C. 46.362-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062014 | 0110461 | 04/08/2014 | 29715.90 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O valor empenhado, refere-ser a aquisição de Alavanca, Alicate, Balde p/ferramenta, Bolsa p/guarda Luva, Botina de Couro,Capa p/Chuva, Capacete p/aba, Cavadeira tipo americana, chaves de Regulagem, Cinto de Segurança,Colete de sinalização,Colete de Segurança, Colete de Sinalização, Cone de Sinalização,conj de aterramento,Corda de Nylon,esticadora p/ estojo de chaves, Facões Farol Manual,guincho portátio, Luva de Cobertura, Luva de vaqueta, Luva Isolante, maquina p/aplicação de fita Bande--it, Moitão p/g | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062014 | 0110462 | 04/08/2014 | 300000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O valor empenhado, refere-ser a aquisição de Aço, AdaptadorPVC,Alavanca, alicate,arruela, Barra Chata,Barreira Plasticas, Bico de Corte Bota de Borracha, Bota de Couro, Broca Videa, Cabo de Madeira, p/enxada , Pa Picaretas, canalizador de Trafego, Cantoneira Linha de madeira Pa de bico Quadrada, Porca Sextavada, Prego, e outros, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE 02 conforme Contrato 26/2014 do Pregão Presencial 07.006/2014 da SEINFRA- CONTA BANCARIA - B. BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | ASSESSORIA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020316 | 04/08/2014 | 326.76 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Campina Grande/PB, do dia 05/08 a 06/08/2014, com o objetivo de participar do III Agosto para a Igualdade Racial - Pelo fim do Genocídio da Juventude Negra no Centenário de Abdias Nascimento. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070294 | 04/08/2014 | 759.09 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 35ª/60ª REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100738 | 04/08/2014 | 5224.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 370/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100292012 | 0130345 | 04/08/2014 | 77258.00 | 05494527000133 | CONSTRUTORA SOUTO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERV.DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC.DE J.PESSOA/PB, CONTRATO Nº211/2012, CONVITE Nº 029/2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530197 | 04/08/2014 | 5602.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente a quisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Casa Brasil e SECITEC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100747 | 06/08/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100748 | 06/08/2014 | 4318.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100749 | 06/08/2014 | 303.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070295 | 06/08/2014 | 11195.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 53ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF. 0805/SEFIN/DEOF/2014 DE 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070296 | 06/08/2014 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 16ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.DOC.ANEXOS. VENC. 20/AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420133 | 06/08/2014 | 333.33 | 00068579888468 | VERUSCHKA VEROVNA VENANCIO CORREIA LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 65600/2014, PARECER JURIDICO Nº 1349/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510291 | 06/08/2014 | 66.66 | 00008429563440 | RAPHAEL ALVES DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(IM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 62402/2014, PARECER JURIDICO Nº 1327/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162014 | 0142737 | 06/08/2014 | 7048.09 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CIDADANIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.313,31 (HUM MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 20/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº. 218/2014, DISPENSA Nº. 016/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040412012 | 0142738 | 06/08/2014 | 58172.66 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.029,77 (DEZ MIL, VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2014 ATÉ 07/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº. 153/2012, ADITIVO Nº. 02, DISPENSA Nº. 41/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142739 | 06/08/2014 | 6.13 | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº. 087/2012, DISPENSA Nº. 087/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142740 | 06/08/2014 | 724.00 | 00025078399453 | ALBERTO DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 65902/2014, PARECER JURIDICO Nº 1359/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112014 | 0180209 | 06/08/2014 | 104400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO PROCON-JP, COM VALOR MENSAL DE R$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS), COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2017, CONFORME CONTRATO Nº. 158/2014, DISPENSA Nº. 011/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090271 | 06/08/2014 | 972.21 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2014 E 1/3 DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 63840/2014, PARECER JURIDICO Nº 1366/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080270 | 06/08/2014 | 874.98 | 00004604058458 | CHRISTOPHER MARTINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 65952/2014, PARECER JURIDICO Nº 1353/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130346 | 06/08/2014 | 600.00 | 00081745354387 | VIVIANE ALVES SANTANA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 65460/2014, PARECER JURIDICO Nº 1344/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130347 | 06/08/2014 | 205.98 | 00000146448430 | KARLA LACET MARINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 67258/2014, PARECER JURIDICO Nº 1352/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130348 | 06/08/2014 | 205.98 | 00004689439435 | JOSE FRANCINALDO OLIVEIRA GOUVEIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 67257/2014, PARECER JURIDICO Nº 1351/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130349 | 06/08/2014 | 180.99 | 00004470705411 | JOSELMA FARIAS DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 67008/2014, PARECER JURIDICO Nº 1364/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040212014 | 0060430 | 06/08/2014 | 58.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 299/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 304/2014, PREGÃO Nº. 04021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020119003 - SABÃO EM PÓ CAIXA C/500 GR (REGISTRO ANVISA/MS). MARCA:GUARANI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040212014 | 0060431 | 06/08/2014 | 144.80 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 276/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 294/2014, PREGÃO Nº. 04021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020119054 SABÃO EM TABLETE AZUL - 200GR. MARCA:N REINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040212014 | 0060432 | 06/08/2014 | 145.80 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 276/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 295/2014, PREGÃO Nº. 04021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020105013 ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE - 108X69X20MM (MIN). MARCA:BAKANINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 06/08/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF. EXT. DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070298 | 06/08/2014 | 7085.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DO CONVÊNIO Nº 105869348 NO PERÍODO DE 21/05/2014 A 20/06/2014, CONF.OF. 2014/2449 AGÊNCIA SETOR PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MIGRAÇÃO DE SISTEMAS PROPRIETÁ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080272 | 06/08/2014 | 6500.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a inscrição de 15 (quinze) servidores da UMTI, nos cursos de curta duração para qualificação profissional em TI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080271 | 06/08/2014 | 650.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de inscrição no 48º Congresso Nacional da ABIPEM, da servidora Karina Maria Brayner de Aquino, da UMTI, no período de 20 a 22/08/2014, em São Paulo capital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110463 | 06/08/2014 | 11396.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento dos veiculos oficiais do mes de agosto do corrente ano, de acordo com o Mem. 0198/2014 da DIMAV e documentação em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110464 | 06/08/2014 | 2812.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇAO DEPlaca Indicativa p/fachada de predio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072014 | 0110465 | 06/08/2014 | 155264.00 | 38046843001416 | HC PNEUS S/A | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus, Camaras de Ar e Proteores Novos para aplicação no manutenção em veiculos e maquinas pertencentes a esta Edilidade conforme Contrato 20/2014 DO Pregão Presencial 07.007/2014 da CSL SEINFRA, Itens: 05,07,09,11,15,16,18,19,20,22,23,29,31,34 e 35. CONTA BANCATRIA - B. BRASIL - AG. 3382-0 -C/C. 505.591,1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072014 | 0110466 | 06/08/2014 | 60190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus, Camaras de Ar e Proteores Novos para aplicação no manutenção em veiculos e maquinas pertencentes a esta Edilidade conforme Contrato 21/2014 DO Pregão Presencial 07.007/2014 da CSL SEINFRA, Itens: 13,21,25,28,32,33 e 36 . CONTA BANCATRIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 302.047-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072014 | 0110467 | 06/08/2014 | 24148.50 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus, Camaras de Ar e Proteores Novos para aplicação no manutenção em veiculos e maquinas pertencentes a esta Edilidade conforme Contrato 22/2014 DO Pregão Presencial 07.007/2014 da CSL SEINFRA, Itens: 01,02,10,17,24,26,27 E 30. . CONTA BANCATRIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 12000-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072014 | 0110468 | 06/08/2014 | 11536.80 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus, Camaras de Ar e Protetores Novos para aplicação no manutenção em veiculos e maquinas pertencentes a esta Edilidade conforme Contrato 23/2014 do Pregão Presencial 07.007/2014 da CSL SEINFRA, Itens: 03,04,06,08 E12 . CONTA BANCATRIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 34.324-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 06/08/2014 | 225.00 | 00056909322487 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 65613/2014, PARECER JURIDICO Nº 1350/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110469 | 07/08/2014 | 800000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de empresa destinada à prestação dos serviços de Locação de máquinas e caminhões inclusive combustiveis, para execução dos serviços de desassoreamento de rios no Municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 17/2014 do Pregão Presencial 07.004/2014 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617 C/C. 1364-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 070062014 | 0110474 | 07/08/2014 | 7934.10 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇAO DE Escada de Fibra extensiva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072011 | 0110472 | 07/08/2014 | 176085.81 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Manutenção e Conservação de drenagem pluvial em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, 5º Termo Aditivo ao Contrato 45/2011 da CP 07/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3277-8 - C/C. 101.404-8 | 02822014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110473 | 07/08/2014 | 63450.45 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros Cidade verde, B. das Industrias e Aeroclube, apresentado pelo LOTE 03, ,conforme contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. ( Reajustamento das Medições de nºs 10 e 11 -final) CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG.1909- OP. 003- C/C. 1448-05 | 01682014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Saneamento | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090012014 | 0100757 | 07/08/2014 | 960000.00 | 07910782000145 | CINTEP - CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E PESQUISA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na Contratação de Instituição de ensino Superior para a execução da Formação Continuada aos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato 09092/2014 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09001/2014 do Tipo Técnica e Preço, conforme a Ordem de Serviço 098/2014, Processo nº 2014/037868 e documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421142013 | 0100750 | 07/08/2014 | 1660461.89 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche tipo padrão FNDE MUMBABA 2, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº 01/2013, Ata de Registro de Preços nº 93/2012/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 23034.026516/2012-34, conforme documentação anexa. | 04012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421202013 | 0100753 | 07/08/2014 | 1660089.89 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche tipo padrão FNDE Gramame 2, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº 06/2013, Ata de Registro de Preços nº 93/2012/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 23034.026516/2012-34, conforme documentação anexa. | 04042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100754 | 07/08/2014 | 1660089.89 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche tipo padrão FNDE Bancarios 1, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº 01/2013, Ata de Registro de Preços nº 93/2012/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 23034.026516/2012-34, conforme documentação anexa. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421222013 | 0100755 | 07/08/2014 | 1660089.89 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche tipo padrão FNDE Cuia 1, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº 004/2013, Ata de Registro de Preços nº 93/2012/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 23034.026516/2012-34, conforme documentação anexa. | 04062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070082014 | 0100756 | 07/08/2014 | 180000.00 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Construção de Muros nas Creches nos Bairros de Mangabeira II, VII, VIII, Bairro das Industria Cristo, Geisel Colibris e Cuia de acordo com o Memo nº 87/2014 seinfra Pregão Presencial de nº 07.008/2014, Contrato nº 24/2014 conforme documentação anexa | 04072014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 330012014 | 0080273 | 07/08/2014 | 23297.21 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de taxa de escritura da Área 1 do Parque Municipal do Cuiá. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080277 | 07/08/2014 | 254.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) ART'S, de projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080278 | 07/08/2014 | 2960.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de almoço durante o Seminário de Gestão Compartilhada do Projeto Casa da Pólvora, em 20/08/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ÂMBITO DA PMJP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080276 | 07/08/2014 | 2122.00 | 08980641000161 | MAPROS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela manutenção de 05 (cinco) nobreaks da UMTI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070299 | 07/08/2014 | 14750.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070300 | 07/08/2014 | 14750.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 07/08/2014 | 14750.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070302 | 07/08/2014 | 14750.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070303 | 07/08/2014 | 12000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070304 | 07/08/2014 | 12000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040212014 | 0060433 | 07/08/2014 | 75.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 276/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 293/2014, PREGÃO Nº. 04021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020116058 PANO DE CHÃO ALVEJADO (SACO INTEIRO)-Confeccionado em tecido de algodão cru - 100% algodão, lavado(alvejado), isento de rasgos u outros defeitos que possam prejudicar a sua utilização(tipo saco de açúcar - incorporado), deverá apresentar bordas debruadas a ponto overlock ou barreadas, o pano dever | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040012013 | 0120256 | 07/08/2014 | 5805.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM VALOR MENSAL DE R$ 645,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2015, CONFORME CONTRATO Nº. 37/2013, ADITIVO Nº. 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 157/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252012 | 0480286 | 07/08/2014 | 2920.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VALOR MENSAL DE R$ 558,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS), COM VIGÊNCIA ATÉ 24/07/2015, CONFORME CONTRATO Nº. 85/2012, ADITIVO Nº. 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020318 | 07/08/2014 | 263.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020319 | 07/08/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070305 | 07/08/2014 | 134.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070306 | 07/08/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090272 | 07/08/2014 | 428.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090273 | 07/08/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080274 | 07/08/2014 | 493.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080275 | 07/08/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060434 | 07/08/2014 | 558.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060435 | 07/08/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050217 | 07/08/2014 | 207.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050218 | 07/08/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030149 | 07/08/2014 | 28.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030150 | 07/08/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040195 | 07/08/2014 | 121.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040196 | 07/08/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100751 | 07/08/2014 | 10064.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100752 | 07/08/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120254 | 07/08/2014 | 85.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120255 | 07/08/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110470 | 07/08/2014 | 587.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110471 | 07/08/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130350 | 07/08/2014 | 6705.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130351 | 07/08/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142741 | 07/08/2014 | 736.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142742 | 07/08/2014 | 6084.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170117 | 07/08/2014 | 755.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170118 | 07/08/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180210 | 07/08/2014 | 96.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180211 | 07/08/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400212 | 07/08/2014 | 76.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400213 | 07/08/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200327 | 07/08/2014 | 79.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200328 | 07/08/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410113 | 07/08/2014 | 169.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410114 | 07/08/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480284 | 07/08/2014 | 121.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480285 | 07/08/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510292 | 07/08/2014 | 757.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510293 | 07/08/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530189 | 07/08/2014 | 97.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530190 | 07/08/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520193 | 07/08/2014 | 82.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520194 | 07/08/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040582014 | 0240151 | 07/08/2014 | 27000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONTIGENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVÉS DO CONTRATO N º 04-237/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240150 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 3ª EDIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580197 | 07/08/2014 | 173.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580198 | 07/08/2014 | 252.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0240152 | 08/08/2014 | 5340.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 24/2014, PREGÃO Nº 051/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100760 | 08/08/2014 | 15444.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 08/2014,INSCRIÇÃO DARF Nº 4270700027195 CONF.OF. 53/2014-GFIP/SEFIN DE 06/AGOSTO/2014. VENC. 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100761 | 08/08/2014 | 8127.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 08/2014,INSCRIÇÃO DARF Nº 4270900015050 CONF.OF. 53/2014-GFIP/SEFIN DE 06/AGOSTO/2014. VENC. 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100762 | 08/08/2014 | 1562.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 08/2014,INSCRIÇÃO DARF Nº 4271200087901 CONF.OF. 53/2014-GFIP/SEFIN DE 06/AGOSTO/2014. VENC. 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142743 | 08/08/2014 | 7718.60 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃONO PERIODO DE 01/02 Á 31/05/2014 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 18/2013, PROCESSO Nº 067999/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130354 | 08/08/2014 | 246.64 | 00007172188489 | ISABELA LIMA DA SILVA | A PRESENTE DESPÉSA REFERE-SE AO PAGEMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 11.578/2014, PARECER JURIDICO Nº 1451/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130355 | 08/08/2014 | 367.60 | 00005043945419 | IANE ALVES DE LEMOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 65206/2014, PARECER JURIDICO Nº 1499/2014 E DCOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130356 | 08/08/2014 | 206.01 | 00002411422458 | AMAURY JOSE PEREIRA JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 670192014, PARECER JURIDICO Nº 1457/2014 E DCOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060436 | 08/08/2014 | 790.15 | 00037971140444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ ALVES DA SILVA, MATRICULA Nº 15.191-2, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 63475/2014, PARECER JURIDICO Nº 1380/2014 E DCOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 08/08/2014 | 884.57 | 00010932780482 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTO, MATRICULA Nº 15.199-8, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 71031/2014, PARECER JURIDICO Nº 1466/2014 E DCOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070307 | 08/08/2014 | 1269.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.DOS MESES FEV/ABR/MAIO/JUN/JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070308 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070309 | 08/08/2014 | 1633.80 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM A VITÓRIA - ES, PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2014 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAS (ABRASF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090062014 | 0100758 | 08/08/2014 | 403200.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de mobiliario Escolar ( Conjunto Aluno/CJA-04, destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09069 na modalidade a Adesão de nº 09006/2014 relacionada ao Pregão Eletronico nº 16/2013 FNDE conforme a Ordem de Compra nº 075/2014 e documentação anexa. Resolução nº17 de 16 de maio de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142014 | 0100759 | 08/08/2014 | 103400.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Lençol e Toalhas destinado aos alunos dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 09088/2014 da Licitação na modalidade Pregão Preencial nº 09014/2014, Processo nº 2014/009378 conforme a Ordem de Compra nº 090/2014 e documentação anexa. Resolução nº 17 de 16 de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142014 | 0100763 | 08/08/2014 | 46650.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Lençol sem Elastico destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09071/2014 na modalidade Pregão Presencial nº 09014/2014 conforme a Ordem de Compra nº 077/2014 e documentação anexa. Resolução nº17 de 16 de maio de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142014 | 0100764 | 08/08/2014 | 431100.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Calça Enxuta, Fralda,Ededron destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09068/2014 na modalidade Pregão Presencial nº 09014/2014 conforme a Ordem de Compra nº074/2014 e documentação anexa. Resolução nº17 de 16 de maio de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090072014 | 0100765 | 08/08/2014 | 298500.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Mobiliario ( 2.000 Conjunto para o Aluno ) para atender as necessidade dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09064/2014 da Licitação na modalidade Adesão Ata de Registrode Preço sob o nº 09007/2014 relacionada ao Pregão Eletronico nº 31/2013 FNDE conforme a Ordem de Compra nº 070/2014 e documentação anexa. Resolução nº 17 de 16 de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110477 | 08/08/2014 | 172365.77 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 070062014 | 0110475 | 08/08/2014 | 24218.80 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇAO DE Carro de Mão reforçado c/braço de ferro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110476 | 08/08/2014 | 125994.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-ss a Locação de 01(Uma) Motoniveladora destinada aos serviços de terraplenagem e pavimentação em vias e logradouros públicos da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01,( 4º Termo Aditivo ao Contrato 14/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B, CAIXA ECONOMICA -AG. 1456 OP.003- C/C. 66-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110478 | 08/08/2014 | 3900.38 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) Caminhões Basculantes de Carroceria aberta de capacidade de 6m3, conforme Contrato 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-02 ( Reajustamento das medições de nºs 05 e 06) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110479 | 08/08/2014 | 1166.31 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02 (Dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros , conforme Contrato 60/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-04 ( Reajustamento das medições de nºs 05 e 06) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110480 | 08/08/2014 | 122232.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02 (Dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros , 2º Termo Aditivo ao Contrato 60/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-04 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110481 | 08/08/2014 | 100000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) Caminhões Basculantes de Carroceria aberta de capacidade de 6m3, 3º Termo Aditivo ao Contrato 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-02 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090192014 | 0100766 | 11/08/2014 | 6200.00 | 14393439000136 | JCR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LTDA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 200 ( duzentos ) Exemplares do Livro Os Objetos Indomaveis: Autor Políbio Alves de destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09090/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09019/2014 conforme a Ordem de Compra nº 092/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070310 | 11/08/2014 | 108.36 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080279 | 11/08/2014 | 50.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de inscrição no 48º Congresso Nacional da ABIPEM, da servidora Karina Maria Brayner de Aquino, da UMTI, no período de 20 a 22/08/2014, em São Paulo capital, conforme documentação em anexo. (COMPLEMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100767 | 11/08/2014 | 6.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0240153 | 11/08/2014 | 1369.70 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/ SECRETARIA MUNICIPAL URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA 000297/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0240154 | 11/08/2014 | 111.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/ SECRETARIA MUNICIPAL URBANA E CIDADANIA, ATRAVE DA ORDEM DE COMPRA 000305/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0240155 | 11/08/2014 | 7525.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/ SECRETARIA MUNICIPAL URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA 000296/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0240156 | 11/08/2014 | 5589.60 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/ SECRETARIA MUNICIPAL URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA 000298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0530191 | 11/08/2014 | 5735.20 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor empenhado refente a aquisição 428 (quatrocentos e vinte e oito) unidades de Coffee Break para atender as demandas da Secretária de Ciência e Tecnologia/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290627 | 11/08/2014 | 25000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULJO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2014 , PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA , SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE , DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580199 | 12/08/2014 | 192.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580200 | 12/08/2014 | 64.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580201 | 12/08/2014 | 321.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580202 | 12/08/2014 | 642.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580203 | 12/08/2014 | 273.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0420137 | 12/08/2014 | 800000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | Renovação do convênio administrativo celebrado no ano 2013 com o Botofago Futebol Clube, conforme Parecer nº227/2014 da Procuradoria Geral do Município, datado de 04 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240157 | 12/08/2014 | 1570.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100768 | 12/08/2014 | 31186.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100769 | 12/08/2014 | 17896.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100770 | 12/08/2014 | 89103.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100776 | 12/08/2014 | 178207.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100781 | 12/08/2014 | 75770.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110482 | 12/08/2014 | 2244.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110483 | 12/08/2014 | 1045.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110484 | 12/08/2014 | 5204.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110485 | 12/08/2014 | 10409.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110486 | 12/08/2014 | 4425.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120257 | 12/08/2014 | 533.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120258 | 12/08/2014 | 151.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120259 | 12/08/2014 | 753.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120260 | 12/08/2014 | 1506.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120261 | 12/08/2014 | 640.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180214 | 12/08/2014 | 200.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180215 | 12/08/2014 | 172.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180216 | 12/08/2014 | 858.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180217 | 12/08/2014 | 1716.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180219 | 12/08/2014 | 729.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170119 | 12/08/2014 | 2025.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170120 | 12/08/2014 | 1342.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170121 | 12/08/2014 | 6683.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170122 | 12/08/2014 | 13367.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170123 | 12/08/2014 | 5683.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142744 | 12/08/2014 | 2048.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142745 | 12/08/2014 | 1310.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142746 | 12/08/2014 | 6522.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142747 | 12/08/2014 | 13045.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142750 | 12/08/2014 | 5546.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130358 | 12/08/2014 | 22311.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130359 | 12/08/2014 | 11923.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130360 | 12/08/2014 | 59364.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130361 | 12/08/2014 | 118728.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130362 | 12/08/2014 | 50481.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520197 | 12/08/2014 | 270.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520198 | 12/08/2014 | 147.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520199 | 12/08/2014 | 732.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520200 | 12/08/2014 | 1465.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520201 | 12/08/2014 | 623.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530192 | 12/08/2014 | 206.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530193 | 12/08/2014 | 173.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530194 | 12/08/2014 | 865.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530195 | 12/08/2014 | 1731.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530196 | 12/08/2014 | 736.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510294 | 12/08/2014 | 4423.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510295 | 12/08/2014 | 1347.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510296 | 12/08/2014 | 6707.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510297 | 12/08/2014 | 13415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510298 | 12/08/2014 | 5703.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480287 | 12/08/2014 | 287.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480288 | 12/08/2014 | 215.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480289 | 12/08/2014 | 1071.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480290 | 12/08/2014 | 2142.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480291 | 12/08/2014 | 911.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410115 | 12/08/2014 | 354.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410116 | 12/08/2014 | 300.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410117 | 12/08/2014 | 1498.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410118 | 12/08/2014 | 2996.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410119 | 12/08/2014 | 1274.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420134 | 12/08/2014 | 302.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420135 | 12/08/2014 | 244.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420136 | 12/08/2014 | 1216.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420138 | 12/08/2014 | 2432.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420139 | 12/08/2014 | 1034.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200329 | 12/08/2014 | 421.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200330 | 12/08/2014 | 141.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200331 | 12/08/2014 | 703.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200332 | 12/08/2014 | 1407.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200333 | 12/08/2014 | 598.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400214 | 12/08/2014 | 415.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400215 | 12/08/2014 | 135.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400216 | 12/08/2014 | 674.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400217 | 12/08/2014 | 1348.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400218 | 12/08/2014 | 573.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100773 | 12/08/2014 | 884.84 | 00002417771438 | JOSE ROBERTO FREITAS DOS SANTOS LIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 63480/2014, PARECER JURIDICO Nº 1492/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100774 | 12/08/2014 | 180.99 | 00001255683473 | FRANCISCA WALDENHA MARCOLINO DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 69339/2014, PARECER JURIDICO Nº 1409/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100777 | 12/08/2014 | 570.30 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 56681/2014, PARECER JURIDICO Nº 1469/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 12/08/2014 | 1095.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020321 | 12/08/2014 | 468.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020322 | 12/08/2014 | 2331.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020323 | 12/08/2014 | 4663.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020324 | 12/08/2014 | 1982.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040197 | 12/08/2014 | 403.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040198 | 12/08/2014 | 216.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040199 | 12/08/2014 | 1076.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040200 | 12/08/2014 | 2153.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040201 | 12/08/2014 | 915.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030151 | 12/08/2014 | 51.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030152 | 12/08/2014 | 253.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030153 | 12/08/2014 | 507.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030154 | 12/08/2014 | 215.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050219 | 12/08/2014 | 318.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050220 | 12/08/2014 | 368.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050221 | 12/08/2014 | 1834.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050222 | 12/08/2014 | 3668.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050223 | 12/08/2014 | 1559.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060438 | 12/08/2014 | 1266.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060439 | 12/08/2014 | 992.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060440 | 12/08/2014 | 4943.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060441 | 12/08/2014 | 9887.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060442 | 12/08/2014 | 4203.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080280 | 12/08/2014 | 1858.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080281 | 12/08/2014 | 876.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080282 | 12/08/2014 | 4364.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080284 | 12/08/2014 | 8729.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080285 | 12/08/2014 | 3711.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090274 | 12/08/2014 | 1301.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090275 | 12/08/2014 | 761.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090276 | 12/08/2014 | 3791.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090277 | 12/08/2014 | 7582.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090278 | 12/08/2014 | 3223.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070311 | 12/08/2014 | 1631.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070312 | 12/08/2014 | 239.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070313 | 12/08/2014 | 1194.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070314 | 12/08/2014 | 2389.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070315 | 12/08/2014 | 1015.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080283 | 12/08/2014 | 509.20 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhaod para fazer face ao pagamento de diárias do servidor que rá participar de reunião sobre assuntos pertinentes ao PAC - Cidades Históricas e Sec. Nacional de Segurança Pública, em Brasília-DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080286 | 12/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de projeto da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080287 | 12/08/2014 | 141.66 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRT's de projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040652014 | 0070316 | 12/08/2014 | 3232.16 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000308/2014 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040652014 | 0070317 | 12/08/2014 | 4070.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000306/2014 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040652014 | 0070318 | 12/08/2014 | 69.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000307/2014 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100772 | 12/08/2014 | 4200.00 | 00005815269450 | INDALECIA DE ANDRADE DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento da Professora acima citado que esta a disposição da Coordenação de Robotica Pedagogica na Escola Apolonio Sales nas disciplina Artes e Dança correspondente ao meses de Agosto e Setembro de 2014 conforme o Memo nº 07/2014 Processo nº 2014/063954 edocumentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100775 | 12/08/2014 | 4200.00 | 00002215983400 | MAYAM DE ANDRADE BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento da Professora acima citado que esta a disposição da Coordenação de Robotica Pedagogica na Escola Apolonio Sales nas disciplina Artes e Dança correspondente ao meses de Agosto e Setembro de 2014 conforme o Memo nº 07/2014 Processo nº 2014/063954 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100778 | 12/08/2014 | 10000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento do Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 004/2014/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio do Bailarino Gabriel Morais de Souza ele Bolsista do Ballet Bolshoi correspondente aos meses de Julho a Dezembro de 2014 conforme Processo nº 2014/020621 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100771 | 12/08/2014 | 172427.28 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE Bairro das Indústrias, com recursos oriundos da Complementação da PMJP constante no Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2013 , Concorrência Publica nº 18 /2012 - Lote 01, conforme documentação anexa. | 03602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 433592013 | 0100779 | 12/08/2014 | 4500.88 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche ( 1ª Medição ) ( Sondagem do Terreno ) tipo padrão FNDE Paratibe 2 , com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 05080/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº 035/2013, Ata de Registro de Preços nº 54/2013/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 2014/053243 conforme documentação anexa. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 439912013 | 0100780 | 12/08/2014 | 7876.54 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche ( 1ª Medição ) ( Sondagem de Terreno ) tipo padrão FNDE João Paulo II, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 05623/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº036/2013, Ata de Registro de Preços nº 54/2013/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 2014/053253 conforme documentação anexa. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421192013 | 0100782 | 12/08/2014 | 7876.54 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche ( 1ª Medição ) ( Sondagem do Terreno ) tipo padrão FNDE Jardim Cidade Universitaria , com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 4096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo como Contrato nº 007/2013, Ata de Registro de Preços nº 54/2013/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 2014/053257 conforme documentação anexa. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421182013 | 0100783 | 12/08/2014 | 7876.54 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche ( 1ª Medição ) ( Sondagem do Terreno ) tipo padrão FNDE João Paulo II /Grotão , com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 4096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº 008/2013, Ata de Registro de Preços nº 54/2013/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 2014/053247 conforme documentação anexa. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 070062014 | 0110487 | 12/08/2014 | 22780.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O valor empenhado, refere-ser a aquisição de 200( duzentos)Carro de Mão, reforçado com braço de ferro, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 26/2014 do Pregão Presencial 07.006/2014 da SEINFRA- CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG, 1636-5 C/C. 449814-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520202 | 12/08/2014 | 787.00 | 02264674000129 | ANA PAULA DE MELO BORGES (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇAO DE SALADA DE FRUTA 200 G | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520203 | 12/08/2014 | 700.00 | 04566342000205 | DJ- HORTELARIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFE - BREAK PARA PARA O EVENTO DA SETUR COM PARCERIA DA SINGTUR - PB A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO VERDEGREEN HOTEL NO DIA 13 DE AGOSTO CONF .DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520208 | 12/08/2014 | 1600.00 | 00282607000101 | POLO NORTE (COMERCIO E REFRIG. LTDA) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇAO DE APACITOR 30 MFD 380 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520209 | 12/08/2014 | 2220.00 | 20407925000169 | JOSE ROBERTO RODRIGUES PINHEIRO | VIDRO FUME TEMPERADO 8 MM SENDO UM FIXO E UMA PORTA DE CORRER INSTALADO MEDIDAS:2140X1420 MM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142748 | 12/08/2014 | 58.10 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Darleys de Morais Silva Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de pedras de Fogo - PE, referente aos dias 14/08/2014, para recambio da Adolescente Gabriela Silva de Souza. Conforme solicitação contida no OF nº 470/2014- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142749 | 12/08/2014 | 127.81 | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA EMERECIANO DOS SANTOS CORREIA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Vanessa Florinda E. dos Santos Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de pedras de Fogo - PE, referente aos dias 14/08/2014, para recambio da Adolescente Gabriela Silva de Souza. Conforme solicitação contida no OF nº 470/2014- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130363 | 12/08/2014 | 300.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST.DOS FAB.DE PLACAS DE VEIC.AUT.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECÇÃO DAS REFLETIVAS PARA VEÍCULOS, MINIVAN, QFA-0208 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100032013 | 0130364 | 12/08/2014 | 142572.42 | 12405117000134 | JGM - CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE- SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2014, AO CONTRATO Nº 075/2013 PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, ESQUADRIAS COBERTA REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130368 | 13/08/2014 | 18492.80 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 16ª - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE UBS - NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, LOTE 02 - COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS - VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRENCIA Nº 13/2011/SEPLAN, SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFÍCIO Nº 758/GS E PARECER TÉCNICO ANEXO NO PROCESSO Nº 13.809/14. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130369 | 13/08/2014 | 8512.38 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 15ª - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE UBS - NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, LOTE 02 - COMUNIDADE COLINAS DO SUL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRENCIA Nº 13/2011/SEPLAN, SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFÍCIO Nº 757/GS E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 13.811/14. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130370 | 13/08/2014 | 1320.67 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 34ª, AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO I - LOTE 01- USF ALTO DO MATEUS, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIAPÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, SOLICITAÇÃO ATRAVES DE OFÍCIO Nº 773/GS E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 13.940/2014. | 02902014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100785 | 13/08/2014 | 172521.16 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE Bairro das Indústrias, com recursos oriundos FNDE do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº 18/2013 , Concorrência Publica nº 18 /2012 - Lote 01, conforme documentação anexa. | 03602014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100786 | 13/08/2014 | 134725.25 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE Tipo B e C (Creche Cuia ) , com recursos FNDE constantes do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0100784 | 13/08/2014 | 196731.95 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 079/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2014/008149 Ordem de Compra nº 085/2014, com Recursos FNDE/PNAE - Ensino Fundamental/Pre-Escola /EJA/AEE/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100787 | 13/08/2014 | 372920.11 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de recarga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente ao "Passe Livre" do mês de Agosto de 2014, de acordo com o Oficio nº 072/2014 AETC-JP e Processo nº 2014/085419 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240158 | 13/08/2014 | 7500.00 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA IMPRESSÃO, DESTINADO A SEMUSB E A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400219 | 13/08/2014 | 7970.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor empenhado referente a locação 6.500 cadeiras plásticas e 980 mesas plásticas para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executiva do Orçamento Participativo, Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400220 | 13/08/2014 | 22666.64 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado ref.ao item 01 88.001 cópias xerográficas em preto e branco em papel A4 e item 04 21.274 reprodução xerográfica colorida em papel formato A3, para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme Ata de Registro de preço nº 119/2012 contrato 001/2013 e termo aditivo 003/2014, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580204 | 14/08/2014 | 3376.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580205 | 14/08/2014 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580206 | 14/08/2014 | 125.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PARA INTENSIFICAR A DIVULGAÇÃO DO CRMEB E DA LE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580217 | 14/08/2014 | 1800.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de controle de ratos, baratas e formigas na sede do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | INTERVENÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580218 | 14/08/2014 | 400.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de controle de ratos, baratas e formigas na sede do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510299 | 14/08/2014 | 659.64 | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO GT 10 - REDE SIM E SIMPLES NACIONAL, A SER REALIZADA DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014, EM BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100795 | 14/08/2014 | 20901.16 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de Indenização da locação de imóvel não residencial à Praça Dom Adauto , 34 Centro - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Salão Municipal de Artes, correspondente aos meses de Janeiro a Julho de 2014 conforme ao Termo Aditivo nº 006 do Contrato de Locação nº 0010/2007, Processo nº 2014/073810 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070319 | 14/08/2014 | 125.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070320 | 14/08/2014 | 153.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070321 | 14/08/2014 | 466.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090279 | 14/08/2014 | 398.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090280 | 14/08/2014 | 487.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090281 | 14/08/2014 | 1481.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080288 | 14/08/2014 | 458.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080289 | 14/08/2014 | 560.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080290 | 14/08/2014 | 1705.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060443 | 14/08/2014 | 519.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060444 | 14/08/2014 | 635.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 14/08/2014 | 1932.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050224 | 14/08/2014 | 192.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050225 | 14/08/2014 | 235.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050226 | 14/08/2014 | 716.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 14/08/2014 | 26.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030156 | 14/08/2014 | 32.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030157 | 14/08/2014 | 99.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040202 | 14/08/2014 | 113.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040203 | 14/08/2014 | 138.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040204 | 14/08/2014 | 420.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020325 | 14/08/2014 | 244.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020326 | 14/08/2014 | 299.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020327 | 14/08/2014 | 911.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400221 | 14/08/2014 | 70.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400222 | 14/08/2014 | 86.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400223 | 14/08/2014 | 263.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200334 | 14/08/2014 | 73.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200335 | 14/08/2014 | 90.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200336 | 14/08/2014 | 275.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420140 | 14/08/2014 | 127.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420141 | 14/08/2014 | 156.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420142 | 14/08/2014 | 475.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410120 | 14/08/2014 | 157.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410121 | 14/08/2014 | 192.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410122 | 14/08/2014 | 585.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480292 | 14/08/2014 | 112.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480293 | 14/08/2014 | 137.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480294 | 14/08/2014 | 418.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510300 | 14/08/2014 | 704.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510301 | 14/08/2014 | 862.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510302 | 14/08/2014 | 2621.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530198 | 14/08/2014 | 90.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530199 | 14/08/2014 | 111.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530200 | 14/08/2014 | 338.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520204 | 14/08/2014 | 76.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520205 | 14/08/2014 | 94.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520206 | 14/08/2014 | 286.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130365 | 14/08/2014 | 6232.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130366 | 14/08/2014 | 7629.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130367 | 14/08/2014 | 34825.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142751 | 14/08/2014 | 684.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142752 | 14/08/2014 | 838.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142753 | 14/08/2014 | 2549.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170124 | 14/08/2014 | 701.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170125 | 14/08/2014 | 859.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180225 | 14/08/2014 | 90.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180226 | 14/08/2014 | 110.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180227 | 14/08/2014 | 335.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120262 | 14/08/2014 | 79.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120263 | 14/08/2014 | 96.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120264 | 14/08/2014 | 2612.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120265 | 14/08/2014 | 294.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110488 | 14/08/2014 | 546.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110489 | 14/08/2014 | 668.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110490 | 14/08/2014 | 2034.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100788 | 14/08/2014 | 4645.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ENCARGOS DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100789 | 14/08/2014 | 38932.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS PAGAS EM 03/01/14 DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100790 | 14/08/2014 | 38932.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS PAGAS EM 03/01/14 DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100791 | 14/08/2014 | 72275.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS PAGAS EM 03/01/14 DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100792 | 14/08/2014 | 72275.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS PAGAS EM 03/01/14 DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100793 | 14/08/2014 | 9354.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100794 | 14/08/2014 | 11451.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100796 | 14/08/2014 | 23201.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142755 | 15/08/2014 | 12000.00 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 074819/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040272014 | 0060446 | 15/08/2014 | 160.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA 30(TRINTA)ESTAGIÁRIOS DA PMJP, COM IDADE DE 18 A 30 ANOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 15/08/2014 E TÉRMINO EM 14/08/2015 . VALOR SEGURAIS DE MORTE ACIDENTAL: R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS) CONFORME CONTRATO Nº 04-227/2014 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-027/2014 , DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100112014 | 0130371 | 15/08/2014 | 240.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | Valor empenhado refere-se ao a Instalação de Extintores em Unidade, conforme Legislação Vigente, Destinado: SEDE/SMS, conforme Contrato nº 10.039/2014, Adesão Registro de Preços nº 10.011/2014, decorrente do Pregão Presencial nº 2.06.008/2013 da Prefeitura Municipal de Campina Grande, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100112014 | 0130372 | 15/08/2014 | 530.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | Valor empenhado refere-se ao a Recarga de Extintor de Incêndio de 10 Litros Água, Destinado: SEDE/SMS, conforme Contrato nº 10.039/2014, Adesão Registro de Preços nº 10.011/2014, decorrente do Pregão Presencial nº 2.06.008/2013 da Prefeitura Municipal deCampina Grande, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130373 | 15/08/2014 | 480.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Fonte de Alimentação para notebook, Marca: Acer - Modelo: ASPIRE E1-421, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142754 | 15/08/2014 | 1312.32 | 00041461584434 | MARTA GERUZA MOURA GOMES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marta Geruza Moura Gomes mat. 73.694-5 Secretaria de Desenvolvimento Social, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - DF, referente aos dias 01 e 02/09/2014, para sua participação na " Oficina sobre o Processo de Escolha Unificada de Conselhos Tutelares. Conforme solicitação contida no OF nº 159/2014- GAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200337 | 15/08/2014 | 500.00 | 00098143883434 | AGINALDO PEREIRA WANDERLEY | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE ATIVIDADE DE OFICINA DE GRAFITE & MIDIA TATICA DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO BAIRRO DO VALENTINA CONF. CONTRATO Nº 016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200338 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00085507989400 | JAMILSON COSTA BARROS JUNIOR | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADE HIP HOP DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO BAIRRO DO DE MANAIRA PRAÇA SKATE PLAZA CONF. CONTRATO Nº 015/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200339 | 15/08/2014 | 2500.00 | 00001045832405 | MARCOS CRISTIANO DA SILVA | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE ATIVIDADE (OFICINA) DE GRAFITTE DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO BAIRRO DO RANGEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 014/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200340 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00005748540452 | ALANA CAROLYNE CRISPIM | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO GRUPO DJ ALF DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO BAIRRO DO ROGER DIA 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200341 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00003183526484 | ILSON CAVALCANTI DA SILVA BARROS | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO GRUPO CELERADOS DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA SKATE PLAZA MANARIRA DIA 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 012/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200342 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00009776129455 | GUSTAVO HENRIQUE PINHO DE LIMA | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO GRUPO FAMILIA ZO DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO PRAÇA RIO BRANCO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 011/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200343 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00006129278497 | EWERTON CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO GRUPO GATA PRETA DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO BAIRRO DO FUNCIONARIO I DIA14 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200344 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO GRUPO AFRONORDESTININAS DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO BAIRRO DO FUNCIONARIO I DIA 14 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 009/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200345 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00005253147411 | ELIZANGELA DOS SANTOS GARCIA | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO GRUPO BRASIS DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO BAIRRO DA TORRE DIA 13 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200346 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00007507568458 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO GRUPO PRENSOUL DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO BAIRRO DA TORRE DIA 13 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200347 | 15/08/2014 | 500.00 | 00007228983475 | JOSE RAFAEL MENDES BARBOSA | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA & MIDIA DIGITAL DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAIS DA OFICINA BAIRRO DA TORRE DIA 13 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200348 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00004843446416 | MARCELO VILAR BORGES | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO GRUPO MAMBEMBE FORRÓ DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAIS DA APRESENTAÇÃO BAIRRO DO VALENTINA DEFIGUEREDO CONF. CONTRATO Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200349 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00005983340417 | VANILDO FERNANDO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO MARACATU PE DE ELEFANTE DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO BAIRRO DO VALENTINA DE FIGUEIREDO DIAS 11 E 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200350 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00007462601486 | MARCELO QUIXABA GONÇALVES | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DUAS OFICINA DE VIDEO DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAIS DAS OFICINAS BAIRRO DA TORRE E FUNCIONARIO I DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200351 | 15/08/2014 | 500.00 | 00006534644444 | IVYNA SUELYA DE SOUTO | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAIS DA APRESENTAÇÃO BAIRRO VALENTINA DE FIGUEREDO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200352 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00098231790420 | ARTUR LEONARDO WANDERLEY BARBOSA | VALOR EMEPNHADO REF A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO OS BRINCANTES DESTINADO AO PROJETO DA "VII SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" QUE OCORRERA NOS DIAS 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 EM JOÃO PESSOA. LOCAL DA APRESENTAÇÃO BAIRRO DO RANGEL DIAS 11 E 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. CONTRATO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200353 | 15/08/2014 | 7820.00 | 20833256000197 | MARIA DAS DORES HOLANDA ALENCAR DOS SANTOS- ARTINFINITTY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200354 | 15/08/2014 | 800.00 | 00091597617415 | CLAUDIONOR GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO ROGER HILL ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200355 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00008057784466 | EDMIR JOSE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PEDAGOGICA DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200356 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00008055549478 | WANESSA PAIVA SOBRAL | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTES DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200357 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00001360056408 | RODRIGO ROLIM MARQUES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE FOTOGRAFIA DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200358 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00005324357456 | BIANCA NOBREGA MEIRELES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200359 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00006059177441 | AMADEUS DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE LOGISTICA DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200360 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00005913607481 | FABIANA MORAIS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR CULTURAL PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200361 | 15/08/2014 | 2500.00 | 00009341297460 | THALITA KALINE JACINTO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COORDENADOR GERAL ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200362 | 15/08/2014 | 2500.00 | 00005196594493 | THIAGO DE TARSO JACINTO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200363 | 15/08/2014 | 350.00 | 00005683206464 | ARNAUD ADLLER MENEZES DUARTE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JUIZ AUXILIAR DO "ROGER HILL" ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200364 | 15/08/2014 | 350.00 | 00001915656524 | FRANCISCO EDUARDO SILVA SARNO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JUIZ AUXÍLIAR DO "ROGER HILL" ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200365 | 15/08/2014 | 500.00 | 00080626793491 | HENRIQUE THOMAZ SOARES NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JUIZ GERAL "REI DA PLAZA" ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200366 | 15/08/2014 | 350.00 | 00003112145410 | MARCIO FRANKLIN DE HOLANDA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JUIZ AUXILIAR DO "REI DA PLAZA" ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200367 | 15/08/2014 | 350.00 | 00003509763416 | ALEKFLAVIO SARMENTO CARLOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JUÍZ AUXILIAR DO "REI DA PLAZA" ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200368 | 15/08/2014 | 300.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LUCUTOR - "REI DA PLAZA" ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200369 | 15/08/2014 | 800.00 | 00003448700495 | JOÃO DE SOUZA MARINHO FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO - "REI DA PLAZA" ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200370 | 15/08/2014 | 600.00 | 00005686569460 | GUILHERME DE SOUZA ALVES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE "DJ" NO "REI DA PLAZA" ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200371 | 15/08/2014 | 500.00 | 00000807518492 | DANIEL ARRUDA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JUIZ GERAL DO "ROGER HILL" ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200372 | 15/08/2014 | 300.00 | 00005944985461 | DANILLO HAMESSES MELO CUNHA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUTOR DO "ROGER HILL" ESPORTES RADICAIS DO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200373 | 15/08/2014 | 2000.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE GUARDA CORPO DESTINADO AO PROJETO DA VII SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2014 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510303 | 18/08/2014 | 110.82 | 00004745550464 | GUSTAVO JOSE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº2013/016235 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510304 | 18/08/2014 | 173.18 | 00046837183400 | KEZIAH MARIA BRITO SILVA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2014/020604 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510305 | 18/08/2014 | 137.50 | 00046851950430 | RONALDO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2014/041844 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510306 | 18/08/2014 | 1454.18 | 00039586006468 | MARCOS AURELIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO N° 2014/014494 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510307 | 18/08/2014 | 274.29 | 00006762026400 | MANOEL FERREIRA ALVES E ESPOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2014/037714 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510308 | 18/08/2014 | 4110.59 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2014/001501 E DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510309 | 18/08/2014 | 1017.32 | 07120275000108 | ATLÂNTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/136336 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510310 | 18/08/2014 | 562.56 | 00007293810482 | JOSE LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2014/026896 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510311 | 18/08/2014 | 1971.00 | 00078897920420 | REYNALDO JOSE GUEDES FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2014/078962 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510312 | 18/08/2014 | 297.07 | 00055643507404 | JOSEFA SOARES GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2013/117867 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510313 | 18/08/2014 | 89.58 | 00050397664400 | RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/100405 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510314 | 18/08/2014 | 1039.37 | 00009566104472 | SEVERINO MOURA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2013/075937 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510315 | 18/08/2014 | 187.85 | 00042996023404 | ANTONIO DINIZ NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2013/072927 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510316 | 18/08/2014 | 605.05 | 00056621620349 | RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/036700 E DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510317 | 18/08/2014 | 168.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - BM PRODUÇÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/054367 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510318 | 18/08/2014 | 27.50 | 00004629014403 | LUIZ EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº2013/023512 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510319 | 18/08/2014 | 188.97 | 00007200617415 | ALICE TOSCANO FRANCA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/000574 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510320 | 18/08/2014 | 123.11 | 00041428811400 | GERSON VENACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2013/004848 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510321 | 18/08/2014 | 404.34 | 00002393697420 | MANOEL JEOVAH COLACO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/121689 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510322 | 18/08/2014 | 110.83 | 11088796000100 | MRH GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/043775 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640030 | 18/08/2014 | 2823.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142756 | 18/08/2014 | 883.08 | 00004709646422 | ANDRÉA PATRÍCIA TEOTÔNIO DE LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Andrea Patricia T. de Lira Assessora de Controle Social mat. 73.461-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - DF, referente aos dias 01 e 02/09/2014, para sua participação na " Oficina sobre o Processo de Escolha Unificada de Conselhos Tutelares. Conforme solicitação contida no OF nº 1446/2014- GAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142757 | 18/08/2014 | 511.26 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Cizia de Assis Romeu Coord. da Proteção Social Básica mat. 78.863-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Aracaju - SE, referente aos dias 01 e 02/09/2014, para sua participação na "Reunião Técnica da gestão do Trabalho SUAS". Conforme solicitação contida no OF nº 1448/2014- GAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520210 | 18/08/2014 | 653.52 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR BRUNO FARIAS DE PAIVA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TURISMO, EMBRATUR E INFRAERO CUJO TEOR DO ASSUNTO É DE GRANDE RELEVÂNCIA AO TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA CONF.DOCEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050227 | 18/08/2014 | 54.62 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 2014.82.00.005.000026, referente ao processo nº. 0006960-53.2008.4.05.8200, que tem como parte a UFPB- Universidade Federal da paraíba, emitido pela 5ª Vara Federal, conforme solicitado através do Memorando nº 677/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050228 | 18/08/2014 | 624.48 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 2014.82.00.005.000023, referente ao processo nº. 0003490-82.2006.4.05.8200, que tem como parte a IFPB- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, emitido pela 5ª Vara Federal, conforme solicitado através do Memorando nº 679/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 18/08/2014 | 3416.30 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 2014.82.00.005.000025, referente ao processo nº. 0016139-50.2004.4.05.8200, que tem como parte a UNIÃO (Fazenda Nacional), emitido pela 5ª Vara Federal, conforme solicitado através do Memorando nº 678/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050230 | 18/08/2014 | 125.13 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 2014.82.00.005.000045, referente ao processo nº. 0007198-72.2008.4.05.8200, que tem como parte a UFPB- Universidade Federal da Paraíba, emitido pela 5ª Vara Federal, conforme solicitado através do Memorando nº 680/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020328 | 18/08/2014 | 2734.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 e ¹/² (duas e meia) diárias para a cidade de Brasília-DF, no período de 18 à 20 de agosto de 2014, com o objetivo de participar de reuniões nos Ministérios da Cidadania, Cultura, Turismo e Esporte para tratar de assuntosinstitucionais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080291 | 18/08/2014 | 5795.00 | 08665184000110 | SUPERFAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a compra de suprimentos para impressora Ricoh, modelo SPC820DN, da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. Unidade de Fusão, original do fabricante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110491 | 18/08/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | O valor empenhado, refere-se a regularização do veiculo oficial de placa QFE 5156 do IPM, de acordo com o Mem0212/2014 da DIMAV . CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130374 | 18/08/2014 | 82940.57 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 071/2011, ADITIVO Nº 03 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/019892 E DOCUMENTOS ANEXOS. PERÍODO DE 28/06/2014 A 31/12/2014 E VALOR MENSAL DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130375 | 19/08/2014 | 82880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 04-233/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-028/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 16.680,00, NO PERÍODO DE 04/08/2014 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110492 | 19/08/2014 | 1527.72 | 00021911070444 | MARIA CELESTE DE ALMEIDA MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 , DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 070538/2014, PARECER JURIDICO Nº 974/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100802 | 19/08/2014 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 12/03/2014, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR ALUÍZIO FIRMINO DO NASCIMENTO, MATRÍCULA Nº 79.094-0, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OCG 2957, POR DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR, CONFORME PROCESSO Nº 2014/048495, PARECER JURÍDICO Nº 906/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090282 | 19/08/2014 | 458.31 | 00009988927428 | MARCONI RODRIGUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO)DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2014 , DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 062558/2014, PARECER JURIDICO Nº 1362/2014E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090283 | 19/08/2014 | 333.32 | 00001271001489 | JOSE ADALBERTO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 , DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 065221/2014, PARECER JURIDICO Nº 1438/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041612012 | 0060447 | 19/08/2014 | 4743.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA , CONFORME CONTRATO Nº 173/2012, ADITIVO Nº 03,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/08/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.881,00 (DEZ MIL, OITOCENTOS E OI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400224 | 19/08/2014 | 1098.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA DEVIDO COLISÃO NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO MODELO VW/GOL, PLACA PFW 3073 PE, NA OCASIÃO, CONDUZIDO PELO SERVIDOR, PRESTADOR DE SERVIÇOS, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO, MATRÍCULA Nº 78.607-1, EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 2014/051205, PARECER JURÍDICO Nº 1414/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530202 | 19/08/2014 | 59766.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SECIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520207 | 19/08/2014 | 496.32 | 00062248448104 | FABRIZIO HOLANDA SPINDOLA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 , DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 059731/2014, PARECER JURIDICO Nº 1471/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040205 | 19/08/2014 | 1639.25 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A TÍTULO DE ALUGUEL POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DO IMÓVEL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 318/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060448 | 19/08/2014 | 309.16 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX. DE ADM. DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ,CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060449 | 19/08/2014 | 41425.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO DESCONTO DA FUNCEF NO REEMBOLSO COM PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO ANO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONF. REQUERIMENTO Nº 371/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100797 | 19/08/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A A MORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ,CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100798 | 19/08/2014 | 515.27 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ,CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100799 | 19/08/2014 | 314.84 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX. DE ADM. DO CONTRATO DE MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ,CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100800 | 19/08/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ,CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100801 | 19/08/2014 | 524.73 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ,CONF. DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142759 | 19/08/2014 | 2800.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A TÍTULO DE ALUGUEL POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101582011 | 0130376 | 19/08/2014 | 10800.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A FAIXA-LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM MADEIRA DE ILHÓS ETC.E PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130377 | 19/08/2014 | 5050.24 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. AO PAGTº DE 26(VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE DEZ/2013 DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO BAIRRO DE MANGABEIRA/PB, P/FUNCIONAMENTO DO ALMOX.DESTA SMS CONF.REQUERIMENTO DE Nº 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080292 | 19/08/2014 | 540.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de confecção de carimbos nº 4910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070322 | 19/08/2014 | 1275.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM TODA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070323 | 19/08/2014 | 2187.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA, DESTINO JPA/VCP/VIX E VIX/GIG/JPA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0020329 | 19/08/2014 | 19260.83 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 04-240/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-028/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.985,00, NO PERÍODO DE 07/08/2014 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142758 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00050688324720 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO EMIDIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510323 | 19/08/2014 | 356.92 | 00074561510168 | LUIZ MARIA MOREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº2013/008476 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530201 | 19/08/2014 | 5027.98 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado referente a aquisição de materias de expediente para atender as demandas da Casa Brasil, Estações Digitais e Gabinete, unidades mantidas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480295 | 19/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (uma) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº10000000000074088, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480296 | 19/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (uma) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº10000000000074094, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580207 | 20/08/2014 | 36.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200374 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00005009087456 | ERYKA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR FEMININO SERVIDOR MUNICIPAL PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200375 | 20/08/2014 | 700.00 | 00000738517445 | HOSANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR FEMININO SERVIDOR MUNICIPAL PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200376 | 20/08/2014 | 500.00 | 00044205546491 | JUSSARA ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR FEMININO SERVIDOR MUNICIPAL PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200377 | 20/08/2014 | 300.00 | 00031479804487 | MONICA DE VASCONCELOS NEVES ALVES AUGUSTO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR FEMININO SERVIDOR MUNICIPAL PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200378 | 20/08/2014 | 200.00 | 00002822592446 | RENATA MARIA ARAUJO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR FEMININO SERVIDOR MUNICIPAL PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200379 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR M,ASCULINO PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200380 | 20/08/2014 | 700.00 | 00006073783442 | PAULO MACGADO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR MASCULINO PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200381 | 20/08/2014 | 500.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR MASCULINO PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200382 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR FEMININO PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200383 | 20/08/2014 | 700.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR FEMININO PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200384 | 20/08/2014 | 500.00 | 00006958798473 | ELISANGELA QUARESMA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR FEMININO PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200385 | 20/08/2014 | 5000.00 | 00010259086436 | MIRELA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR GERAL FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200386 | 20/08/2014 | 3000.00 | 00029410498864 | MARIA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR GERAL FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200387 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00028714397889 | ROSELAINE SOUSA RAMOS BENITES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR GERAL FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200388 | 20/08/2014 | 5000.00 | 00003422722416 | ENIO KLEITON DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR GERAL MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200389 | 20/08/2014 | 3000.00 | 00003311390490 | JAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR GERAL MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200390 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00005080486481 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR GERAL MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200391 | 20/08/2014 | 200.00 | 00009246705416 | EDILSON JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 18 A 29 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200392 | 20/08/2014 | 400.00 | 00005776688469 | JOHNATHANA RIBEIRO CHAVES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2014 FAIXA ETARIA DE 18 A 29 ANOS PERCURSO 21KM CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200393 | 20/08/2014 | 300.00 | 00010850048486 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 18 A 29 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200394 | 20/08/2014 | 400.00 | 00006859640430 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 70 ANOS ACIMA MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200395 | 20/08/2014 | 300.00 | 00013223070400 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 70 ANOS ACIMA MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200396 | 20/08/2014 | 200.00 | 00005899044420 | GERSON CELSO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 70 ANOS ACIMA MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200397 | 20/08/2014 | 400.00 | 00017177880410 | LEONARDO BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 60 A 69 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200398 | 20/08/2014 | 300.00 | 00003642145469 | ADEMIR JOSÉ DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 60 A 69 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200399 | 20/08/2014 | 200.00 | 00088371026404 | JANILEIDE SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 40 A 49 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200400 | 20/08/2014 | 400.00 | 00064581837472 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 50 A 59 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200401 | 20/08/2014 | 300.00 | 00000720145805 | VALDEMIR VIEIRA DE GOIS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 50 A 59 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200402 | 20/08/2014 | 200.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 50 A 59 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200403 | 20/08/2014 | 400.00 | 00002544912430 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 30 A 39 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200404 | 20/08/2014 | 300.00 | 00001868378527 | REGIVAN VASCONCELOS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 30 A 39 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200405 | 20/08/2014 | 200.00 | 00002700986407 | JOSE ADAILTON BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 30 A 39 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200406 | 20/08/2014 | 400.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 40 A 49 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200407 | 20/08/2014 | 300.00 | 00004356293444 | ELIAS SÉRGIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 40 A 49 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200408 | 20/08/2014 | 200.00 | 00002695008473 | GERALDO DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 40 A 49 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200409 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00099368560587 | ULISSES LEAL FREITAS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR HANDBIKE MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200410 | 20/08/2014 | 700.00 | 00006202651407 | PABLO GUSTAVO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR HANDBIKE MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200411 | 20/08/2014 | 500.00 | 00001383366446 | GUTEMBERG CUNHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR HANDBIKE MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200412 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00090139348549 | MARIA GILDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR TOP END FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200413 | 20/08/2014 | 700.00 | 00059758627520 | ANGELINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR TOP END FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200414 | 20/08/2014 | 500.00 | 00006386811461 | ANNA PAULA MARTINS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR TOP END FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200415 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00026761368871 | JACIEL ANTONIO PAULINO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR TOP END MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200416 | 20/08/2014 | 700.00 | 00013398600824 | CARLOS NEVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR TOP END MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200417 | 20/08/2014 | 500.00 | 00000992880440 | MANOEL BENTO DE SANTANA FILHO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR TOP END MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200418 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00068998708434 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR SERVIDOR MUNICIPAL MASCULINO PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200419 | 20/08/2014 | 700.00 | 00041605500453 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR SERVIDOR MUNICIPAL MASCULINO PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200420 | 20/08/2014 | 500.00 | 00001029093423 | RONDNELLY VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR SERVIDOR MUNICIPAL MASCULINO PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200421 | 20/08/2014 | 300.00 | 00055449140444 | GILMARIO MARQUES FRANCO | VALOR REFERENTE QUE ORA EMPENHAMOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200422 | 20/08/2014 | 200.00 | 00083921680468 | SIDNEY DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR SERVIDOR MUNICIPAL MASCULINO PERCURSO 5 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480297 | 20/08/2014 | 97.50 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TOMADA, FIO CABO E PINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº032.2284-39. PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510324 | 20/08/2014 | 3200.00 | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇOES DE 25.000 (VINTE E CINCO MIL) ENVELOPES, COM 110 X 230 MM, CONTENDO JANELA COM LAYOUT E TAMANHO ESPECIFICO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ENVIO DE CARTAS DE COBRANÇA E NOTIFICAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070324 | 20/08/2014 | 1416.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080293 | 20/08/2014 | 15617.14 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do reajustamento da medição nº 03 da construção do Espaço Mais Cultura - Centro Cultural de Mangabeira em João Pessoa, conforme Contrato nº 15/2012 e Concorrência nº11/2012. | 03612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062014 | 0110493 | 20/08/2014 | 336500.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | O valor empenhado, refere-ser a aquisição de Bloco de Cimento, Meio Fio Pre-moldado, Placa de Concreto e Tubo de Concreto destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE 03, conforme Contrato 27/2014 do Pregão Presencial 07.006/2014 da SEINFRA ( Complementação ao Empenho de nº 110460 de 04.08.2014) CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 1234-3 C/C. 46.362-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062014 | 0110494 | 20/08/2014 | 336500.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | O valor empenhado, refere-ser a aquisição de Areia, Brita, Cascalhinho,Meio-fio Granitico, Pedra Rachão, Calcária , Pedra Rachão Grantica e Pó de Pedra, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE 01, conforme Contrato 25/2014 do Pregão Presencial 07.006/2014 da SEINFRA( Complementação ao empenho de nº 110459 de 04.08.2014) CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 1234-3 C/C. 46362-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062014 | 0110495 | 20/08/2014 | 201720.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O valor empenhado, refere-ser a aquisição de Aço, AdaptadorPVC,Alavanca, alicate,arruela, Barra Chata,Barreira Plasticas, Bico de Corte Bota de Borracha, Bota de Couro, Broca Videa, Cabo de Madeira, p/enxada , Pa Picaretas, canalizador de Trafego, Cantoneira Linha de madeira Pa de bico Quadrada, Porca Sextavada, Prego, e outros, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE 02 conforme Contrato 26/2014 do Pregão Presencial 07.006/2014 da SEINFRA- ( complementação ao e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090142013 | 0100807 | 20/08/2014 | 87630.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Manutenção Integral dos kits de Robotica Pedagogica para atender o Projeto de Robótica desenvolvido nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Item 03 do Contrato nº 38/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09014/2013, Processo nº 2014/014567 conforme documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142013 | 0100808 | 20/08/2014 | 584200.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos kits de Robótica Pedagogica para atendimento do Projeto de Robótica desenvolvido nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 38/2014 Item 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09014/2013, Processo nº 2014/014567 conforme documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100803 | 20/08/2014 | 268081.30 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a Medição nº 20 da Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE Tipo B e C (Geisel ) , com recursos FNDE constantes do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070082014 | 0100810 | 20/08/2014 | 392089.91 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Construção de Muros nas Creches nos Bairros de Mangabeira II, VII, VIII, Bairro das Industria Cristo, Geisel Colibris e Cuia de acordo com o Memo nº 87/2014 Seinfra Pregão Presencial de nº 07.008/2014, Contrato nº 24/2014 conforme documentação anexa | 04072014 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090112014 | 0100804 | 20/08/2014 | 999827.42 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente a aquisição de Kits Escolares para os alunos das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09011/2014, Lotes 03 do Contrato nº 09051/2014, conforme Ordem de Compra nº 065/2014, Processo Administrativo nº 2013/120648. Recursos/FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090082014 | 0100805 | 20/08/2014 | 192000.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Ar Condicionado para o atendimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o iTEM DE Nº 03 do Contrato de nº 09065/2014 da Licitação na modalidade Adesão a Ata Registro de Preço nº 09008/2014,Sedec/PMJP conforme a Ordem de Compra nº 071/2014 , e documentação anexa. Recursos FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090082014 | 0100806 | 20/08/2014 | 616000.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Ar Condicionado para o atendimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o item nº 03 do Contrato de nº 09065/2014 da Licitação na modalidade Adesão a Ata Registro de Preço nº 09008/2014,Sedec/PMJP conforme a Ordem de Compra nº 071/2014 , e documentação anexa. Recursos FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090042014 | 0100811 | 20/08/2014 | 533880.00 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada em manutenção e reposição dos equipamentos compostos no item 01 , para o atendimento das Escolas, Creches, Almoxarifados e Anexos da SEDEC, de acordo com o Contrato de nº 09040/2014 daLicitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09004/2014, conforme a Ordem de Compra nº 043/2014 , Processo nº 2014/023428 e documentação anexa | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100813 | 20/08/2014 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/079883 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100814 | 20/08/2014 | 130.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/079883 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100815 | 20/08/2014 | 130.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/079883 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100816 | 20/08/2014 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/079883 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100817 | 20/08/2014 | 65.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/079883 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130380 | 20/08/2014 | 6695.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142760 | 20/08/2014 | 735.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180235 | 20/08/2014 | 96.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170126 | 20/08/2014 | 753.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100809 | 20/08/2014 | 1.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100812 | 20/08/2014 | 10049.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110496 | 20/08/2014 | 587.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120266 | 20/08/2014 | 84.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520211 | 20/08/2014 | 0.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2014. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 520204/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520212 | 20/08/2014 | 82.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530203 | 20/08/2014 | 97.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510325 | 20/08/2014 | 756.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480298 | 20/08/2014 | 120.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410123 | 20/08/2014 | 168.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420143 | 20/08/2014 | 137.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200423 | 20/08/2014 | 79.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400225 | 20/08/2014 | 76.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060450 | 20/08/2014 | 557.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050231 | 20/08/2014 | 206.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040206 | 20/08/2014 | 121.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030158 | 20/08/2014 | 28.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080294 | 20/08/2014 | 492.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090284 | 20/08/2014 | 427.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070325 | 20/08/2014 | 134.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020330 | 20/08/2014 | 262.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. M}ES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130378 | 20/08/2014 | 232.35 | 00000843545429 | POLIANA DOS SANTOS LAURENTINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DOS VALORES DEVIDO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2014, DO EX-SERVIDOR JOÃO LAURENTINO NETO MATRICULA Nº 09.632-6 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAUDE, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) Nº 054073/2014, PARECER JURIDICO Nº 1164/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130379 | 20/08/2014 | 232.34 | 00001225239460 | PAULA FRANSSINETE DOS SANTOS LAURENTINO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DOS VALORES DEVIDO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2014, DO EX-SERVIDOR JOÃO LAURENTINO NETO MATRICULA Nº 09.632-6 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAUDE, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) Nº 054073/2014, PARECER JURIDICO Nº 1164/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060452 | 21/08/2014 | 29684.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-257/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-018/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040532014 | 0060453 | 21/08/2014 | 1200.00 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERM. E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-246/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-053/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100818 | 21/08/2014 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/079883 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100819 | 21/08/2014 | 130.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/079883 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100820 | 21/08/2014 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2014, conforme Processo Administrativo nº. 2014/079883 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0100821 | 21/08/2014 | 20000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 100599/2014 da aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 032/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 035/2014, com recursos Ordinários/PMJP/PNAC/CRECHE/ Pre Escola, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100822 | 21/08/2014 | 830.58 | 00014644142468 | MARIA DO CARMO DA SILVA IDALINO | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral pelo falecimento da ex servidor Joao Batista Almeida Santos matricula nº 07.709-7 , a companheira vem requerer o auxilio de acordo com a Certidão de Óbito livro C-95, fls 177 nº 38894, conforme Processo nº 2013/042493 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032013 | 0110497 | 21/08/2014 | 233597.83 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviço de Mnutenção de Iluminação Pública e Fonte Luminosas da Cidade de João Pessoa-PB,incluindo material e equipe de mão-de-obra, conforme Contrato 12/2013 da CP 03/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 1850-3- C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060451 | 21/08/2014 | 63000.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO(BIVAL FERREIRA DANTAS FILHO) A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142761 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00002611733406 | ANA MARIA ROSENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142762 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00006991924474 | DAYANA VITAL SILVIA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142763 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00036507466468 | ELIANE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142764 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00007933937446 | ERIANE MOREIRA VIEGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142765 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00052695700415 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142766 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00078840929487 | JAIR COSTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142767 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00002401965467 | JOSEFA ESTEVAM DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142768 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142769 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00096478330400 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142770 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00032464843415 | MARIA de LOURDES ARAUJO MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142771 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00014804204415 | NOEMIA PLATINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142772 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00037997726420 | SORAIA SONALI FERNANDES CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142773 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00008443928476 | VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142774 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00000778162427 | WAGNER VIEIRA MATEUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142775 | 21/08/2014 | 1200.00 | 00010525915400 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142776 | 21/08/2014 | 451.11 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane F. de Sousa Conselheiro Tutelar mat. 60.125-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Gurjão - PB, referente aos dias 22 a 24/08/2014, para sua participação no I Seminário Interestadual de Formação para Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares.Conforme solicitação contida no OF nº 682/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142777 | 21/08/2014 | 205.05 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josivaldo da Silva Motorista mat. 73.238-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Gurjão - PB, referente aos dias 22 a 24/08/2014, Transladando a equipe do CTRsul para sua participação no I Seminário Interestadual de Formação para Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares.Conforme solicitação contida no OF nº 682/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142778 | 21/08/2014 | 205.05 | 00005621835409 | DIEGO FERNANDO DE ALMEIDA SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Diego Fernando de A. Santos Educador mat. 75.538-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Gurjão - PB, referente aos dias 22 a 24/08/2014, para sua participação no I Seminário Interestadual de Formação para Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares.Conforme solicitação contida no OF nº 682/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142780 | 21/08/2014 | 511.26 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Cizia de Assis Romeu mat. 78.863-5 Coord. da Proteção Social Basica, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Aracaju - SE, referente aos dias 01 e 02/09/2014, para sua participação na "Reunião Técnica da gestão do Trabalho SUAS". Conforme solicitação contida no OF nº 1448/2014- GAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142779 | 21/08/2014 | 1447.98 | 00008935837407 | ANA LUCIA ZACARIAS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0530204 | 21/08/2014 | 15000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor referente a aquisição de coffee breaks, para atender demandas da Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200424 | 21/08/2014 | 400.00 | 00006690501485 | LUCICLEIDE GABREIL DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 18 A 29 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200425 | 21/08/2014 | 300.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRICILLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 18 A 29 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200426 | 21/08/2014 | 200.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 18 A 29 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200427 | 21/08/2014 | 400.00 | 00003403869407 | EDNALVA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 30 A 39 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200428 | 21/08/2014 | 300.00 | 00004036969412 | MARIA SILVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 30 A 39 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200429 | 21/08/2014 | 200.00 | 00002698428457 | CIBELLE GOMES DE OLIVEIRA FERNANDES. | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 30 A 39 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200430 | 21/08/2014 | 400.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 40 A 49 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200431 | 21/08/2014 | 300.00 | 00083160639487 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 40 A 49 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200432 | 21/08/2014 | 400.00 | 00028782909415 | NATERCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 50 A 59 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200433 | 21/08/2014 | 300.00 | 00062043609491 | EDVANIA MARIA VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 50 A 59 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200434 | 21/08/2014 | 200.00 | 00034577246449 | CLAUDETE DOMINGOS VITAL | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 50 A 59 ANOS FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200435 | 21/08/2014 | 400.00 | 00027409880449 | IVANILDA CORREIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 60 ANOS ACIMA FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200436 | 21/08/2014 | 300.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 60 ANOS ACIMA FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200437 | 21/08/2014 | 200.00 | 00055361730734 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 60 ANOS ACIMA FEMININO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200438 | 21/08/2014 | 200.00 | 00011049375491 | GUIDO MARIA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 60 A 69 ANOS MASCULINO PERCURSO 21 KM DA 13ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2014 CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580208 | 22/08/2014 | 1260.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0590613 | 22/08/2014 | 14425.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400227 | 22/08/2014 | 15589.84 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao item 03 31.816 cópias xerográficas colorida em papel tamanho A4 para atender necessidades da Secretaria da Transparencia Pública - SETRANSP e suas Executiva do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio, conforme a ARP de nº 119/2012 contrato nº 001/2013 e Termo Aditivo 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200440 | 22/08/2014 | 1500.00 | 00004366717433 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CAFES E 10 (CEM) ALMOÇOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2014 NO CENTRO DE JUVENTUDE REUBEN RAMALHO NO BAIRRODO RANGEL. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142781 | 22/08/2014 | 150.37 | 00088632040472 | MARCIA CRISTINA DE ANDRADE | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Marcia Cristina de Andrade FMAS coord. da casa de passagem, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Sousa - PB, referente aos dias 23 e 24/08/2014, recambiandoo adolescente Francisco Filho Vieira, atendendo a determinação do Judicial. Conforme solicitação contida no memo Nº 038/2014-Casa de Passagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142782 | 22/08/2014 | 68.35 | 00003280955408 | MARCELO DE MIRANDA GALVÃO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Marcelo de Miranda Galvão Motorista mat. 68.522-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Sousa - PB, referente aos dias 23 e 24/08/2014, recambiando o adolescente Francisco Filho Vieira, atendendo a determinação do Judicial. Conforme solicitação contida no memo Nº 038/2014-Casa de Passagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040102014 | 0120269 | 22/08/2014 | 58000.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MUDAS TAIS COMO: PALMEIRAS, COQUEIROS, ALGODAO DO BRJO, PAU BRASIL, SACOS E VASOS PARA PRODUÇÃO E PLANTIO DE MUDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NUMERO 156/2014, DO PREGAO 010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020332 | 22/08/2014 | 328.08 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE com o objetivo de chefiar a Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 22/08/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020333 | 22/08/2014 | 328.08 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 22/08/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020334 | 22/08/2014 | 328.08 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 22/08/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040292014 | 0080296 | 22/08/2014 | 9400.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela aquisição de nobreaks de 1.200 VA, Marca: Enermax Power Guard II, 1400 Extended. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070326 | 22/08/2014 | 633.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RFB-PREV-PARC60) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040102014 | 0120268 | 22/08/2014 | 58000.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MUDAS TAIS COMO: PALMEIRAS, COQUEIROS, ALGODAO DO BRJO, PAU BRASIL, SACOS E VASOS PARA PRODUÇÃO E PLANTIO DE MUDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NUMERO 156/2014, DO PREGAO 010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130385 | 22/08/2014 | 334305.08 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE I - USF - TIMBÓ, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120270 | 22/08/2014 | 1968.48 | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO III ENCINTRO REGIONAL DA REDE NORDESTE DE JARDINS BOTANICOS NOS DIA 02, 03, E 04 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110499 | 22/08/2014 | 60000.45 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, reefer-se a reforma e ampliação de Proprios Municipais da Secretaria de Infraestrutura em João Pessoa-PB,3ºTermo Aditivo ao Contrato 65/2012 da CP 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1181- C/C.5001586-3 | 03622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020331 | 22/08/2014 | 9148.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070327 | 22/08/2014 | 4686.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090289 | 22/08/2014 | 14874.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080295 | 22/08/2014 | 17125.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030159 | 22/08/2014 | 996.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 22/08/2014 | 4223.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050232 | 22/08/2014 | 7196.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060454 | 22/08/2014 | 19396.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400226 | 22/08/2014 | 2645.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200439 | 22/08/2014 | 2761.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420144 | 22/08/2014 | 4772.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410124 | 22/08/2014 | 5878.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480299 | 22/08/2014 | 4203.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510326 | 22/08/2014 | 26316.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530205 | 22/08/2014 | 3397.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520213 | 22/08/2014 | 2874.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120267 | 22/08/2014 | 2955.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110498 | 22/08/2014 | 20419.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100823 | 22/08/2014 | 349587.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170127 | 22/08/2014 | 26223.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180236 | 22/08/2014 | 3366.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142783 | 22/08/2014 | 25591.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130381 | 22/08/2014 | 232907.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130386 | 25/08/2014 | 246.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA, DO MÊS DE JUNHO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130382 | 25/08/2014 | 1272.79 | 00006894641420 | GUILHERME GOUVEIA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGEMNTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2014, 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 025677, PARECER JURIDICO Nº 1568/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130383 | 25/08/2014 | 537.48 | 00005542689493 | KELLY CABRAL TELES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 060046/2014, PARECER JURIDICO Nº 1569/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130384 | 25/08/2014 | 4888.91 | 00002212926405 | BARBARA MARIA SOARES PEREIRA WANDERLEY | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE UM TERÇO) DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 064432/2014, PARECER JURIDICO Nº 1539/2014 E DCOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040062014 | 0110500 | 25/08/2014 | 350.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇAO DE Capa p/encadernação a/4 -incolor | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110501 | 25/08/2014 | 281.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularição de emplacamento do veiculo oficial de placa OFA-2100 de acordo com o Mem. 217/2014 da DIMAV em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110502 | 25/08/2014 | 64500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculoas Leves pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, 6º Termo Aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110503 | 25/08/2014 | 50000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculoas Leves pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, 6º Termo Aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110504 | 25/08/2014 | 318.85 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 30.000km do veiculo oficial OGG-1299 de acordo com o Mem. 214/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110505 | 25/08/2014 | 509.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se setviços para para revisão de 30.000km do veiculo oficial OGG-1299 de acordo com o Mem. 214/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120271 | 25/08/2014 | 330.00 | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADO POR QUEDA DE UMA ARVORES EM VIA PUBLICA, EM UM VEICULO DE PLACA KFV, 8082, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120272 | 25/08/2014 | 7500.00 | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA 75332760434 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MIDIA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DE CONCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NO PRGRAMA ESPAÇO ECOLOGICO, POR UM PERIODO DE 5 (CINCO) MESES, CONFORME CONTRATOE PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090222014 | 0100824 | 25/08/2014 | 987288.58 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material eletrico, hidraulico, de alvenaria marcenaria, serralharia, pintura e refrigeração para atender as necessidades das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Ata de nº090/30/2014, Contrato nº 09092/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09022/2014, Processo nº 003862/2014 conforme a Ordem de compra nº 104/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100826 | 25/08/2014 | 8765.97 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição de nº 06 da execução de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Darcy Ribeiro - Funcionário de acordo com o Contrato nº 22/2012, lote nº 01 conforme Oficio nº 077/2014 GS/Seinfra da licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 e documentação anexa. | 03092014 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090112014 | 0100825 | 25/08/2014 | 704778.53 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente a aquisição de Kits Escolares para os alunos das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09011/2014, Lotes 01 do Contrato nº 09051/2014, conforme Ordem de Compra nº 065/2014, Processo Administrativo nº 2013/120648. Recursos/FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060455 | 25/08/2014 | 2596.36 | 00012695997477 | JOEL ALVES DINIZ TORRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA GILVANETE ALVES DINIZ MATRICULA Nº 11.454-5, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 074520/20141583/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050233 | 25/08/2014 | 208.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Sequestro Judicial para pagamento em c/c BBrasil 9885-X, ag. 1618-7, processo 00458488120108152001, em favor de LUIZ MOISES DO NASCIMENTO, emitidido pela 6ª Vara da Fazenda Pública através do Of 107/2014, conforme solicitado através do Memorando DICON/SEFIN Nº.0101/2014. Os documentos necessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050234 | 25/08/2014 | 2529.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Bloqueio Judicial para pagamento em c/c BBrasil 9888-0, ag. 1618-7, processo 00394805120138152001, em favor de ANDREA SOARES DE CASTRO, emitidido pela 5 Vara da Fazenda Pública, conforme solicitado através do Memorando DICON/SEFIN Nº.099/2014. Os documentos necessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142784 | 25/08/2014 | 75.19 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane F. de Sousa mat. 74.389-5 Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mamanguape - PB, referente ao dia 25/08/2014, recambiando o adolescente Adailson Farias da Silvas.Conforme solicitação contida no OF nº 707/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142785 | 25/08/2014 | 34.18 | 00093093047404 | HUMBERTO DE FRANÇA SOUZA FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Humberto de França S. Filho mat. 79.855-0 Motoristar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mamanguape - PB, referente ao dia 25/08/2014, Transladando o Conselheiro Tutelar e o adolescente Adailson Farias da Silvas.Conforme solicitação contida no OF nº 707/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS INSTRUTORES DOS TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530206 | 25/08/2014 | 3000.00 | 00023675527468 | TORQUATO JOEL LIMA | Valor empenhado referente a contratação de profissional Audiovisual para ministrar curso em roteirização, fotografia e edição de vídeo, para 58 (cinquenta e oito) Educadores Sócio Digitais nos dias 28 e 29 de agosto de 2014 na sala de treinamento da SEREM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640031 | 25/08/2014 | 2976.20 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240159 | 26/08/2014 | 930.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos- Me | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BANDEIRAS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240160 | 26/08/2014 | 1451.17 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0530207 | 26/08/2014 | 23950.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 10 (dez) Notebooks (processador Intel Core 13 2.5GHz (ou AMD compatível - Memória RAM 4GB - HD 500GB - CD/DVD-RW-Tela LED 14 polegadas) da marca DATEN/ DT02-M4, previstos na ATA de Registros de Preços nº 50/2013 do Pregão Presencial nº 051/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530208 | 26/08/2014 | 597.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | Valor empenhado referente a locação de 03 (três) fotocopiadoras laser para atender necessidades da Casa Brasil, CVT da Moda e Gabinete SECITEC proporcional ao mês de julho, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120274 | 26/08/2014 | 1050.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENUMERAÇÃO DE 75 MIL BILHETES DA BILHETERIA DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA (BICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040302013 | 0120275 | 26/08/2014 | 20000.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR COM. IND.AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GRAOS E RAÇÕES DESTINADOS A ALOMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO190/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL030/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520214 | 26/08/2014 | 5000.00 | 24098428000187 | ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO PROCESSO 067931/2014 SOBRE A IMPONTANCIA DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO "XL CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL", AJUDANDO NAS DESPESAS DA ESTRUTURA DO EVENTO, QUE OCORRERÁ NACIDADE DE JOÃO PESSO, NO PERIODO 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E MUITO CONTRIBUIRÁ PARA O TURISMO DA CIDADE, TRAZENDO PARA JOÃO PESSOA APROXIMADAMENTE 1.000 (MIL) CONGRESSISTAS E MAIS DE 500 (QUINHETOS) ACOMPANHANTES VINDOS DE TODOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070328 | 26/08/2014 | 3300.00 | 08246628000183 | A CRIATIVA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 4.000 CAPAS DE PROCESSO EM PAPEL 180GR DE MEDIDA 42 CM DE LARGURA POR 22 CM DE ALTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080297 | 26/08/2014 | 1586778.00 | 00067455140444 | FARUK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a indenização de unidade urbana declarada de utilidade pública para fins de desapropriação situada no bairro de Manaira em João Pessoa, conforme Decreto Municipal nº 8.023 de 22 de outbro de 2013 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080301 | 26/08/2014 | 10628.95 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Escritura e Registro Simples de Imóvel de Bem Desapropriado Administrativamente pela PMJP (Centro de Referência da Mulher: Ednalva Bezerra), objeto do Processo nº 37661/2014, em anexo.ESCRITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060460 | 26/08/2014 | 653.52 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO DR. ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, MATRÍCULA Nº 73.640-2, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº 014/GABES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040292014 | 0080298 | 26/08/2014 | 85680.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Locação de Equipamentos de Informática, destinado a SEPLAN, conforme Contrato nº04-178/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080300 | 26/08/2014 | 6750.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelos serviços de confecção de 5.000 folders - JOÃO PESSOA MINHA CIDADE/PROG.EDU.PATRIMONIAL, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330072014 | 0080299 | 26/08/2014 | 470000.00 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA EPP LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela Elaboração de Projeto Executivo de Pavimentação, Drenagem e Redução/Contenção do Processo de Erosão da Praça de Iemanjá, Falésia do Cabo Branco e Praia do Seixas, no Litoral de João Pessoa- PB., conforme Contrato nº 07/2014-SEPLAN e Tomada de Preço nº 33007/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080302 | 26/08/2014 | 9230.71 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Reajuste de Medição nº 02, do Contrato nº 13/12/SEPLAN, referente a construção de uma Praça dos Esporte e Cultura do Alto Jaguaribe (Vale das Palmeiras) - Lote 02, conforme documentação em anexo. | 03702014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330052014 | 0080303 | 26/08/2014 | 158100.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela execução dos Serviços de e Estudos Geotécnicos em diversos pontos da cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 06/2014-SEPLAN e Tomada de Preços nº 33005/2014, em anexo. | 04082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100827 | 26/08/2014 | 403166.58 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 041/2014 correspondente ao mês de Agosto de 2014 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº 2014/091195 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090182013 | 0100828 | 26/08/2014 | 16868.75 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de (1.165 ) garrafões com água mineral de 20 Litros, destinado a Rede Municipal de Ensino e aos setores da SEDEC de acordo com o Aditivo de 25% ao Contrato de nº 035/2014 , Processo Administrativo nº 2014/011229 , conforme a Ordem de Compra de nº 096/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09018/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120273 | 26/08/2014 | 1900.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE ZINCO MEDINDO 6,00X 3,00 METROS COM ESTRUTURA DE MADEIRA EM LINHA 3X2 COM INSTALAÇÃO PARA SER COLOCADO NO PARQUE MUNICIPAL CUIÁ ONDE ESTAR SENDO EXECUTADO O CERCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110506 | 26/08/2014 | 558265.33 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobrás, apresentado pelo LOTE 01 do Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 03112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110507 | 26/08/2014 | 60000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB,através do Recurso Royalties Petrobrás, apresentado pelo LOTE 02 do Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 03102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060456 | 26/08/2014 | 339117.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060457 | 26/08/2014 | 221185.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060458 | 26/08/2014 | 194228.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060459 | 26/08/2014 | 16754.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100392011 | 0130387 | 26/08/2014 | 52989.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, CONF. REQUERIMENTO Nº 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0060461 | 27/08/2014 | 8064.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-236/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERÍODO DE 08/08/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 1.680,00. 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTÊNCIA 65 CV, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDRO FUMÊ; AR CONDICIONADO, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060462 | 27/08/2014 | 7872.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, NO PERÍODO DE 28/08/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO Nº 145/2013, PREGÃO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110512 | 27/08/2014 | 115050.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-210/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-028/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERÍODODE 01/08/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 23.010,00. 03 (TRÊS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP ANO/MODELO CORREN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200441 | 27/08/2014 | 1448.00 | 00091412390400 | GRIMALDO CORDEIRO DE MELO NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 065130/2014, PARECER JURIDICO Nº 1538/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110508 | 27/08/2014 | 392490.08 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB,através do Recurso Royalties Petrobras, apresentado pelo LOTE 01 do Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 03112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110509 | 27/08/2014 | 166019.55 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB,através do recurso Royalties Petrobras apresentado pelo LOTE 01 do Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 03112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052012 | 0110510 | 27/08/2014 | 19927.83 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo Lote -01, conforme Contrato 63/2012 da CP 05/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 03662014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110511 | 27/08/2014 | 49449.83 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120276 | 27/08/2014 | 3625.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA FILMADORA, UM TRIPÉ DE 1,80M, UM HD EXTERNO E DOIS GPS PARA SEREM UTILIZADOS NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E NAS REUNIOES DO COMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100829 | 27/08/2014 | 18936.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Agosto/2014 conforme Processo Administrativo nº 2014/091175 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040152013 | 0100830 | 27/08/2014 | 56389.49 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Indenização do Imovél alugado não residencial , situado na Av; Rui Barbosa 853 - Torre nesta capital correspondente aos meses de15 de Março a 31 de Agosto de 2014 destinado ao funcionamento do Programa de Formação Continuada /SEDEC de acordo com o Contrato nº 40/2013 na modalidade dispensa de licitação nº 09015/2013, Processo nº 2014/091052 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100831 | 27/08/2014 | 139839.80 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE,Medeição 25 ( 9ª Mediçãso Creche Mangabeira VIII com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC2/ PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013, Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080304 | 27/08/2014 | 370.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo para SEPLAN, conforme documentação em anexo. Conector RJ45M Cat5 8P Furukaua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130394 | 27/08/2014 | 2121.47 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA AOS INMETRO REFERENTE, AO VEICULO: MOP 2279, CONFORME GRU E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2592580, EM ANEXO, CONFORME PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120277 | 27/08/2014 | 7000.00 | 19121462000195 | MICAEL MICMAS LINS OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 35 CONJUNTOS DE FARDAMENTO CANUFLADO AMBIENTAL E 35 CHAPEUS SELVA RAJADO DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA (BICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530209 | 27/08/2014 | 625.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530215 | 27/08/2014 | 4126.37 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas das Estações Digitais, Casa Brasil e Gabitene da SECITEC, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240161 | 27/08/2014 | 450.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOTTONS DE CONDECORAÇÃO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240162 | 27/08/2014 | 5500.00 | 19121462000195 | MICAEL MICMAS LINS OLIVEIRA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DESFILE, ACESSORIOS DE FARDAMENTO. PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180241 | 28/08/2014 | 74316.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640032 | 28/08/2014 | 36957.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPEDEC, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240163 | 28/08/2014 | 521.95 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LANCHES FORNECIDOS DURANTE SOLENIDADE DE HOMENAGENS A GUARDAS MUNICIPAIS, LANCHE PARA 100 PESSOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240164 | 28/08/2014 | 1681979.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240165 | 28/08/2014 | 27553.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040342014 | 0510336 | 28/08/2014 | 12000.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N° 04-207/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N° 04-034/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510330 | 28/08/2014 | 1754523.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510331 | 28/08/2014 | 52766.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530213 | 28/08/2014 | 52917.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530214 | 28/08/2014 | 100787.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580222 | 28/08/2014 | 54676.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590668 | 28/08/2014 | 112349.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590669 | 28/08/2014 | 53550.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420147 | 28/08/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420148 | 28/08/2014 | 104904.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420150 | 28/08/2014 | 195546.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480303 | 28/08/2014 | 95250.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480304 | 28/08/2014 | 93374.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400232 | 28/08/2014 | 217771.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400233 | 28/08/2014 | 47621.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580219 | 28/08/2014 | 15.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580220 | 28/08/2014 | 146.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580221 | 28/08/2014 | 457.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200445 | 28/08/2014 | 115807.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130389 | 28/08/2014 | 5160.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130390 | 28/08/2014 | 9142787.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130391 | 28/08/2014 | 545570.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142789 | 28/08/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142790 | 28/08/2014 | 276060.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AGE. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142792 | 28/08/2014 | 795423.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130395 | 28/08/2014 | 2842716.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142787 | 28/08/2014 | 76261.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520217 | 28/08/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520218 | 28/08/2014 | 105598.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520220 | 28/08/2014 | 42490.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080307 | 28/08/2014 | 73.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080308 | 28/08/2014 | 485228.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080309 | 28/08/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080312 | 28/08/2014 | 378123.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292014 | 0080306 | 28/08/2014 | 2162.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de construção. Fechadura de cilindro com maçaneta tipo bola. Marca: Silvania. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090299 | 28/08/2014 | 246.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090300 | 28/08/2014 | 383091.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090302 | 28/08/2014 | 352653.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070330 | 28/08/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070331 | 28/08/2014 | 151411.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070334 | 28/08/2014 | 31672.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030162 | 28/08/2014 | 51251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELEITO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030164 | 28/08/2014 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050236 | 28/08/2014 | 375533.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050239 | 28/08/2014 | 53190.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060464 | 28/08/2014 | 57979.06 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN DOS REC NAT RENOVAVEIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS , CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060466 | 28/08/2014 | 172.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060467 | 28/08/2014 | 567039.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060469 | 28/08/2014 | 268741.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 28/08/2014 | 345.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 28/08/2014 | 497938.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 28/08/2014 | 115582.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040210 | 28/08/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040211 | 28/08/2014 | 134667.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040213 | 28/08/2014 | 61201.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560024 | 28/08/2014 | 23413.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100836 | 28/08/2014 | 295.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100837 | 28/08/2014 | 1676317.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100840 | 28/08/2014 | 813.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100841 | 28/08/2014 | 7709114.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 090012014 | 0100834 | 28/08/2014 | 1800000.00 | 06938274000102 | RECIFESILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisição de Confecção do Fardamento Escolar destinado aos alunos da Esclas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09048/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2014 , Processo nº 2013/115659 conforme a Ordem de Compra nº 052/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100838 | 28/08/2014 | 1971.44 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor empenhado referente ao pagamento através da Guia de Recolhimento da União - GRU, do auto de infração do veículo marca Mercedes Benz, placa MNZ 0653, Renavam 95652098-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090112014 | 0100839 | 28/08/2014 | 781865.92 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente a aquisição de Kits Escolares para os alunos das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09011/2014, Lote 06 do Contrato nº 09051/2014, conforme Ordem de Compranº 065/2014, Processo Administrativo nº 2013/120648. Recursos/FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100842 | 28/08/2014 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120280 | 28/08/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120282 | 28/08/2014 | 125633.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120283 | 28/08/2014 | 500.00 | 01704017000192 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AVA. E PERICIAS E ENG. DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS, ONDE IRÃO PARTICIPAREM OS SERVIDORES: ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, MAT. 24.157-1, ANANIAS CARVALHO COIMBRA, MAT. 65.003-0; MARTINHO QUEIROGA S. SIBRINHO, MAT. 70.352-4; PAULO CESAR GOMES, MAT. 75.997-0 E RICARDO MOACYR MARINHO CARTAXO, MAT.77.082-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120284 | 28/08/2014 | 147927.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110514 | 28/08/2014 | 587592.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110515 | 28/08/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110518 | 28/08/2014 | 304125.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400229 | 28/08/2014 | 7200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2014 PARA O PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SETRANSP , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020335 | 28/08/2014 | 114.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020336 | 28/08/2014 | 1060.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020339 | 28/08/2014 | 3318.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060463 | 28/08/2014 | 243.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060465 | 28/08/2014 | 2248.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060468 | 28/08/2014 | 7035.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050235 | 28/08/2014 | 90.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 28/08/2014 | 834.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050238 | 28/08/2014 | 2610.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040208 | 28/08/2014 | 52.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040209 | 28/08/2014 | 489.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040212 | 28/08/2014 | 1532.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030160 | 28/08/2014 | 12.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030161 | 28/08/2014 | 115.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 28/08/2014 | 361.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080305 | 28/08/2014 | 214.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080310 | 28/08/2014 | 1985.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080311 | 28/08/2014 | 6212.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090297 | 28/08/2014 | 186.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090298 | 28/08/2014 | 1724.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090301 | 28/08/2014 | 5395.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070329 | 28/08/2014 | 58.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070332 | 28/08/2014 | 543.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070333 | 28/08/2014 | 1700.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130388 | 28/08/2014 | 2920.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130392 | 28/08/2014 | 27002.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130393 | 28/08/2014 | 84487.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142786 | 28/08/2014 | 320.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142788 | 28/08/2014 | 2966.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142791 | 28/08/2014 | 9283.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180238 | 28/08/2014 | 42.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180239 | 28/08/2014 | 390.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180240 | 28/08/2014 | 1221.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170128 | 28/08/2014 | 328.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170129 | 28/08/2014 | 3040.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170130 | 28/08/2014 | 9512.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100832 | 28/08/2014 | 4384.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100833 | 28/08/2014 | 40530.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100835 | 28/08/2014 | 126812.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110513 | 28/08/2014 | 256.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110516 | 28/08/2014 | 2367.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110517 | 28/08/2014 | 7407.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120278 | 28/08/2014 | 37.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120279 | 28/08/2014 | 342.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120281 | 28/08/2014 | 1072.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520215 | 28/08/2014 | 36.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520216 | 28/08/2014 | 333.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520219 | 28/08/2014 | 1042.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530210 | 28/08/2014 | 42.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530211 | 28/08/2014 | 393.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530212 | 28/08/2014 | 1232.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510327 | 28/08/2014 | 330.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510328 | 28/08/2014 | 3051.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510329 | 28/08/2014 | 9546.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480300 | 28/08/2014 | 52.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480301 | 28/08/2014 | 487.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480302 | 28/08/2014 | 1524.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410125 | 28/08/2014 | 73.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410126 | 28/08/2014 | 681.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410127 | 28/08/2014 | 2132.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420145 | 28/08/2014 | 59.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420146 | 28/08/2014 | 553.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420149 | 28/08/2014 | 1731.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200442 | 28/08/2014 | 34.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200443 | 28/08/2014 | 320.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200444 | 28/08/2014 | 1001.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400228 | 28/08/2014 | 33.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400230 | 28/08/2014 | 306.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400231 | 28/08/2014 | 959.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400235 | 29/08/2014 | 204.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200448 | 29/08/2014 | 213.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420152 | 29/08/2014 | 369.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410128 | 29/08/2014 | 455.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480307 | 29/08/2014 | 325.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510334 | 29/08/2014 | 2037.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530217 | 29/08/2014 | 263.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520222 | 29/08/2014 | 222.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120287 | 29/08/2014 | 228.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110522 | 29/08/2014 | 1581.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100853 | 29/08/2014 | 1.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100854 | 29/08/2014 | 27071.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170131 | 29/08/2014 | 2030.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180244 | 29/08/2014 | 260.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142819 | 29/08/2014 | 1981.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130398 | 29/08/2014 | 18035.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070336 | 29/08/2014 | 3135.77 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 9ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 657941/D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070338 | 29/08/2014 | 362.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090307 | 29/08/2014 | 1151.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080314 | 29/08/2014 | 1326.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030165 | 29/08/2014 | 77.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 29/08/2014 | 327.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050243 | 29/08/2014 | 557.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060472 | 29/08/2014 | 1501.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020344 | 29/08/2014 | 708.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520221 | 29/08/2014 | 7232.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510332 | 29/08/2014 | 348281.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480306 | 29/08/2014 | 2175.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420151 | 29/08/2014 | 5440.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400234 | 29/08/2014 | 2440.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240168 | 29/08/2014 | 185617.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240169 | 29/08/2014 | 50108.23 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200447 | 29/08/2014 | 4979.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180243 | 29/08/2014 | 2173.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 29/08/2014 | 13429.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0070337 | 29/08/2014 | 2067.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/07 A 13/08 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN DO EXERCÍCIO DE2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142793 | 29/08/2014 | 15642.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110519 | 29/08/2014 | 92818.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120285 | 29/08/2014 | 9968.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130396 | 29/08/2014 | 634384.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130397 | 29/08/2014 | 157587.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100848 | 29/08/2014 | 253627.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100849 | 29/08/2014 | 1234900.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100850 | 29/08/2014 | 6262.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100851 | 29/08/2014 | 128077.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060471 | 29/08/2014 | 55764.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090305 | 29/08/2014 | 41428.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080313 | 29/08/2014 | 59247.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050241 | 29/08/2014 | 12562.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050242 | 29/08/2014 | 13355.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110520 | 29/08/2014 | 691.61 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 40.000km do veiculo oficial OGG-1369 de acordo com o Mem. 215/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110521 | 29/08/2014 | 674.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para revisão de 40.000km do veiculo oficial OGG-1369 de acordo com o Mem. 215/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110523 | 29/08/2014 | 1080.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de desinsetização, desratização e descupinização nas dependencias da SEINFRA, de acordo com o Mem. 053/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110524 | 29/08/2014 | 57686.27 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA.(Reajustamento da Medição 04) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042013 | 0110540 | 29/08/2014 | 5359.70 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Reurbanização da Orla do Cabo Branco ( Contrapartida doo Contrato de Repasse 335668-55/2010/MTUR/OGU/CAIXA-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,SICONV 745140, conforme Contrato 014/2014 da CP 04/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 4571-3 C/C 7980-4 | 03922014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041472013 | 0120286 | 29/08/2014 | 80000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE A AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM INSTALAÇÃO PARA O PARQUE MUNICIPAL CUIÁ, CONFORME CONTRATO 230/2013, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100846 | 29/08/2014 | 894.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor empenhado referente ao pagamento das Guia de Recolhimento dos Veiculos da Sedec de Placa de nº MNZ 0653, MOZ 0713, MOD 4303, MNZ 0693, MOT 7020 e MOD 4293 para verificação metrológicas periodicas do Inmetro de acordo com a documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100852 | 29/08/2014 | 32480.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de 40(quarenta) Agentes de Matrículas do Projovem Urbano para realização de incrição em 20 escolas/núcleos, previsto no Art. 7 º, de acordo com o Memoº 048/2014 correspondente ao mês de Agosto de 2014 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 08 de 16 de Abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº 2014/093643 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100843 | 29/08/2014 | 1279083.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100844 | 29/08/2014 | 5955558.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100845 | 29/08/2014 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560025 | 29/08/2014 | 86072.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040472014 | 0560026 | 29/08/2014 | 19491.20 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Placas ) destinado a Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Processo nº 2014/047261 da Licitação na modalidade Pregão nº 04047/2014, Ordem de Compra nº 0289/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090112013 | 0560027 | 29/08/2014 | 485076.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Junho e Julho de 2014, destinados a Estação Branco, Ciência, Cultura e Artes, conforme a Ata de Registro de Preço nº 051/2013 Sedec, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09011/2013 Processo Administrativo nº. 2013/001019, Ordem de Compra nº.178/2013 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062014 | 0560028 | 29/08/2014 | 140000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva dos Ar condicionados da Estação Cabo Branco de Ciencia , Cultura e Artes, correspondente aos meses de Agostol a Dezembro de 2014, de acordo com a Licitaçãona Modalidade de Pregão Presencial nº 09006/2014, Contrato nº 090094/2014 , Processo nº 103365/2013 e documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 090072014 | 0560029 | 29/08/2014 | 59375.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças com instalação para concerto de ar condicionados da Estação Cabo Branco de Ciência , Cultura e Artes, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 09007/2014, Contrato nº 090095/2014 , Processo nº 103358/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560030 | 29/08/2014 | 97370.00 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação da Empresa Especializada em Serviços Gerais (limpeza, conservação e higienização) para atender as necessidades da ECARTES, correspondente aos meses de de Agosto e Setembro de 2014 de acordo com o Contrato nº 156/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09080/2012, Processo nº 2014/073204 conforme a Ordem de Compra nº 103/2014 e documentação anexao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040072014 | 0090306 | 29/08/2014 | 34000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor empenhado para fazer face a locação de sistema de rádio comunicação. Conforme espeificações contidas no Contrato de nº 04-159/2014, oriundo do Pregão Presencial nº 007/2014 e Ata de Registro de Preço nº 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172014 | 0100847 | 29/08/2014 | 63700.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento especializado na locação de Som Tipo 1, 2 e 3 para atender as necessidades dos Eventos da Sedec de acordo com o Contrato nº 090096/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09017/2014 conforme a Ordem de Compra nº 102/2014 , Processo nº 2013/104979 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0040216 | 29/08/2014 | 21510.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente 09 microcomputadores, oriundo do Pregão Presencial nº 51/2013, Processo Administrativo nº 2013/007933 e conforme Contrato nº 66/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0040217 | 29/08/2014 | 4186.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente 23 estabilizadores, oriundo do Pregão Presencial nº 51/2013, Processo Administrativo nº 2013/007933 e conforme Contrato nº 68/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0040218 | 29/08/2014 | 37380.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face aquisição de material permanente 14 microcomputadores, oriundo do Pregão Presencial nº 51/2013, Processo Administrativo nº 2013/007933 e conforme Contrato nº 67/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020341 | 29/08/2014 | 2734.00 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O valor empenhado refere-se a 2, ¹/² (duas e meia) diárias para representar o senhor prefeito Luciano Cartaxo no Seminário de Rde de Gestão para Resultados no Desenvolvimento em Governos Subnacionais, que ocorrerá entre os dias 03 e 05 de setembro de 2014 na cidade de Assunção no Paraguai. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020343 | 29/08/2014 | 3827.60 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O valor empenhado refere-se a 3, ¹/² (três e meia) diárias para representar o senhor prefeito Luciano Cartaxo no Seminário de Rede de Gestão para Resultados no Desenvolvimento em Governos Subnacionais, que ocorrerá entre os dias 03 e 05 de setembro de 2014 na cidade de Assunção no Paraguai. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 29/08/2014 | 1640.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 e ¹/² (uma e meia) diárias para a cidade de Brasília-DF, no período de 01 à 02 de setembro de 2014, com o objetivo de participar de Audiências no Ministério das Cidades e na Casa Civil da Presidência da República, para tratar de assuntos institucionais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 29/08/2014 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000762013 | 0050240 | 29/08/2014 | 69790.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme solicitado através do Ofício 117/2014 DITEC/GEATE, referente ao convênio nº 013/2014, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Referente ao mês de julho/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070339 | 29/08/2014 | 13451.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070340 | 29/08/2014 | 203.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070341 | 29/08/2014 | 368.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | GESTÃO URBANA | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080315 | 29/08/2014 | 700.04 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 11 (onze) ART's de projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520223 | 29/08/2014 | 2115.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR BMI 500 WA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 29/08/2014 | 44466.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040214 | 29/08/2014 | 9373.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242011 | 0142823 | 29/08/2014 | 20000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER CONTRATO Nº. 90/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDER DEMANDA DO BALCÃO DE DIREITO DA SEDES, POR FORÇA DO PRESENTE INSTRUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 2011/012519, CONSENTÂNEO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362014 | 0142824 | 29/08/2014 | 41820.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO BALÇÃO DE DIREITOS, PERTENCENTES A SEDES, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/037711 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362014 | 0142834 | 29/08/2014 | 41820.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO BALÇÃO DE DIREITOS, PERTENCENTES A SEDES, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/037711 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0142826 | 29/08/2014 | 8753.54 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONSTANTE DO AUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO Nº 2009/038182 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009, CONTRATO DE Nº 113/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0142818 | 29/08/2014 | 7666.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA APCS Nº 014/2014 - DAF E PARECER Nº 122/2014 ASSEJUR/SEDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0142816 | 29/08/2014 | 15525.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios pereciveis, para atender as necessidades desta secretaria conforme processo nº. 2013/047432, pregão nº. 040/2013 e contrato nº. 257/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0142817 | 29/08/2014 | 5467.50 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios pereciveis, para atender as necessidades desta secretaria conforme processo nº. 2013/047432, pregão nº. 040/2013 e contrato nº. 256/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142820 | 29/08/2014 | 7360.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142821 | 29/08/2014 | 9131.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0142825 | 29/08/2014 | 36885.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios pereciveis, para atender as necessidades desta secretaria conforme processo nº. 2013/047432, pregão nº. 040/2013 e contrato nº. 256/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0142827 | 29/08/2014 | 39975.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO (ONIBUS URBANO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, NOS AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 2011/016220, PREGÃO Nº. 017/2010- SEAD ARP. 010/2010 E CONTRATO DE Nº. 057/2011 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041432013 | 0142832 | 29/08/2014 | 16318.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 079/2013- PP. 11/2013 - SMS, PROCESSO 2013/097142, REG. 143/2013, CONTRATO Nº. 223/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041432013 | 0142833 | 29/08/2014 | 13785.63 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 079/2013- PP. 11/2013 - SMS, PROCESSO 2013/097142, REG. 143/2013, CONTRATO Nº. 223/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142794 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00005214783400 | CARLOS EDUARDO AGUIAR DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142795 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142796 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00001655519417 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142797 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00010179266462 | JOELMA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142798 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00070756746418 | LUCICELIDE ALVES TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142799 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00002614433489 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142800 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00006723494423 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142801 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00069336024434 | ILZA MARIA DOS SANTOS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142802 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00008491423427 | MARIA DA PENHA BERNARDO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142803 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00002532908483 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142804 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00005423653401 | MAARIA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142805 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00039503240468 | MARIA JOSÉ SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142806 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00006484063427 | THAISY PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142807 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00079877478404 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142808 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00010618468498 | MIKAELLE SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142809 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00056952228420 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142810 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142811 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00001318423406 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142812 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142813 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00046851593491 | MARIA DO CARMO DE FRANÇA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142814 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00001729204422 | ZILANDA SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142815 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00011633135489 | MARIA IRIS LINS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142822 | 29/08/2014 | 300.00 | 00005206402419 | SIMONE RACHEL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " A IMPORTANCIA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A GESTÃO DE EMPREGO E RENDA ", COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008, EIXO GTR - PROJETO TAIPA NOVA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142828 | 29/08/2014 | 300.00 | 00005206402419 | SIMONE RACHEL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA: AVANÇOS E PERPECTIVAS ", COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008, EIXO MOC - PROJETO TAIPA NOVA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200446 | 29/08/2014 | 75491.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580226 | 29/08/2014 | 97.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590671 | 29/08/2014 | 3058.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640033 | 29/08/2014 | 671.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EMANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480305 | 29/08/2014 | 80750.52 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DO BM 08 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 04/2011, CONTRATO Nº 04/2011 E CONVÊNIO Nº 0301542-19/2009. | 02832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580223 | 29/08/2014 | 31670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTA/2014 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0580224 | 29/08/2014 | 1644.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO FIAT/DOBLÔ, ATRAVÉS DE CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292014 | 0580225 | 29/08/2014 | 267.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de material de consumo para esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0580227 | 29/08/2014 | 1179.75 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante atividades com mulheres artesãs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530216 | 29/08/2014 | 12600.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | Valor empenhado referente a 1ª (primeira) parcela do contrato nº 04-232/2014, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de ônibus rodoviário por KM rodado, para atender as necessidades da SECITEC/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510333 | 29/08/2014 | 6233.52 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 9 1/2 ( NOVE DIÁRIAS E MEIA), REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DA SEREM, NO FÓRUM CHINA-AMERICA LATINA E CARIBE, EXCLUSIVO PARA CIDADES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA INICIATIVAS CIDADES EMERGENTES E SUSTENTAVEIS-ICES, Á CONVITE DO BID, NA CIDADE DE CHANGSHA, NA REPÚBLICA DA CHINA, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510335 | 29/08/2014 | 1634.68 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS A1 DE EQUIPAMENTO (CADEIA: ICP-BRASIL) PARA USO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2014/069964 (EM ANEXO) E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240166 | 29/08/2014 | 33048.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240167 | 29/08/2014 | 20632.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180242 | 29/08/2014 | 76070.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530222 | 30/08/2014 | 3873.60 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e conservação para atender as demandas das Estações Digitais, Casa Brasil e Sede da Secretaria de Ciência e Tecnologia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0530223 | 30/08/2014 | 125490.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: MICROCOMPUTADORES - CONTRATO N.º 30/2014 - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520229 | 01/09/2014 | 360.00 | 00282607000101 | POLO NORTE (COMERCIO E REFRIG. LTDA) | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PROCESSO 073855/2014 DO EMPENHO 520171 PARA AJUSTE DE CORREÇÃO DE VALOR DO REFERENTE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520227 | 01/09/2014 | 328.08 | 00000764980424 | RICARDO CEZAR SALES DA NOBREGA JU | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR RICARDO CEZAR SALES NOBREGA JU MAT 76.540-6 DESIGNADO E INDICADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO PARA REPRESENTÁ-LO NA REUNIÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO NORDESTE COM INTERESSE EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520228 | 01/09/2014 | 328.08 | 00017379466453 | Dagmário Barros da Silva | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DAGMARIO BARROS DA SILVA MAT 16.015-6 DESIGNADO CONDUZIR E ACOMPANHAR O ASSESSOR TECNICO CEZAR SALES NOBREGA JU MAT 76.540-6 PARA A REUNIÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO NORDESTE COM INTERESSE EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062011 | 0520226 | 01/09/2014 | 104351.59 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE CONVENIADO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/SETUR Nº 0311555-84/2009,TOMADA DE PREÇO Nº 06/2011-SEPLAM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2011.CONF.DOC EM ANEXO. | 02632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040552011 | 0090320 | 01/09/2014 | 210000.00 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de engenharia agrônoma, para podas de árvores urbanas e de raízes, incluindo trituração, compostagem e transporte dos retolhos. Referente ao Pregão nº 55/2011 e conforme Contrato nº 207/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, PLANTAS ORNAMENTAIS , GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040322013 | 0090321 | 01/09/2014 | 78126.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de plantas ornamentais, terra Vegetal e Grama referente do Pregão Presencial nº 32/2013 e conforme Contrato nº 192/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090313 | 01/09/2014 | 116088.83 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a reajuste de medição 25 do contrato nº 02/2011, referente a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, no bairro da Torre, neta capital. | 02512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090322 | 01/09/2014 | 100000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços em equipamentos esportivos (ginásio e quadras), mercados, feiras livres, passeios públilcos, passarelas, lougradouros, cmetérios, centros de comércio, praças, parques, jardins e canteiros de João Pessoa - PB, oriundo da Concorrência nº 09/2011, Processo Administrativo nº 085065, 084602 e 086300/2011, conforme Contrato nº 46/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0100858 | 03/09/2014 | 250425.29 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Manutenção e Conservação e melhorias dos Próprios Municipais da SEDEC ( Escolas e Creis ), conforme Lote de nº 01 Contrato nº 17/2013 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº0005/2013 /Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0142829 | 03/09/2014 | 11266.75 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMENINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.253,35 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 239/20134, DISPENSA Nº.04/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0142830 | 03/09/2014 | 10479.74 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MORADA DE BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.475,53 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 279/2014, DISPENSA Nº. 021/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/08/2015 R DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0142831 | 03/09/2014 | 10254.06 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.250,89 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 152/2012, DISPENSA Nº. 037/2012, ADITIVO Nº. 02, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2015 R DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070342 | 03/09/2014 | 11272.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 54ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.B. 9752-7, CONF.OF.0875/SEFIN/DEOF/2014 DE 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100855 | 03/09/2014 | 15570.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 09/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270700027195 CONF.OF. 57/2014-GFIP DE 01/SETEMBRO/2014. VENC. 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100856 | 03/09/2014 | 8193.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 09/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270900015050 CONF.OF. 57/2014-GFIP DE 01/SETEMBRO/2014. VENC. 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100857 | 03/09/2014 | 1574.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 09/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4271200087901 CONF.OF. 57/2014-GFIP DE 01/SETEMBRO/2014. VENC. 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100859 | 04/09/2014 | 31371.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100860 | 04/09/2014 | 18004.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100861 | 04/09/2014 | 4411.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100862 | 04/09/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100863 | 04/09/2014 | 24.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110525 | 04/09/2014 | 2257.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110526 | 04/09/2014 | 1051.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120288 | 04/09/2014 | 536.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120289 | 04/09/2014 | 152.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130399 | 04/09/2014 | 22443.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130400 | 04/09/2014 | 11994.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142835 | 04/09/2014 | 2060.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142836 | 04/09/2014 | 1317.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180249 | 04/09/2014 | 201.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180250 | 04/09/2014 | 173.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170132 | 04/09/2014 | 2037.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170133 | 04/09/2014 | 1350.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520224 | 04/09/2014 | 272.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520225 | 04/09/2014 | 148.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530218 | 04/09/2014 | 208.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530219 | 04/09/2014 | 174.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530220 | 04/09/2014 | 16579.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONF. REQUERIMENTO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510337 | 04/09/2014 | 4449.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510338 | 04/09/2014 | 1355.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480308 | 04/09/2014 | 288.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480309 | 04/09/2014 | 216.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410129 | 04/09/2014 | 356.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410130 | 04/09/2014 | 302.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420153 | 04/09/2014 | 304.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420154 | 04/09/2014 | 245.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200450 | 04/09/2014 | 424.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200451 | 04/09/2014 | 142.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400236 | 04/09/2014 | 418.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400237 | 04/09/2014 | 136.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070343 | 04/09/2014 | 763.79 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 36ª/60ª REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070345 | 04/09/2014 | 1640.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070346 | 04/09/2014 | 241.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070347 | 04/09/2014 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 17ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUICÍPIO DE JÃO PESSOA/PB, CONF. DOC. ANEXOS. VENC. 20 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080316 | 04/09/2014 | 1869.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080317 | 04/09/2014 | 881.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090308 | 04/09/2014 | 1309.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090309 | 04/09/2014 | 766.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060474 | 04/09/2014 | 1274.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060475 | 04/09/2014 | 998.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050244 | 04/09/2014 | 319.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 04/09/2014 | 370.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040219 | 04/09/2014 | 406.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040220 | 04/09/2014 | 217.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030166 | 04/09/2014 | 51.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200449 | 04/09/2014 | 7083.35 | 00023711400400 | SERGIO DE MORAIS MEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 5/12(CINCO DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 074882/2014, PARECER JURIDICO Nº 1734/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 04/09/2014 | 1101.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020347 | 04/09/2014 | 471.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060473 | 04/09/2014 | 59.44 | 00032326971434 | ALICE MARIA SOARES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS)DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 069254/2014, PARECER JURIDICO Nº 1609/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070344 | 04/09/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080318 | 04/09/2014 | 4958.70 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Registro de Imóvel Parque Municipal Casa da Pólvora, conforme documentação em anexo. FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590672 | 04/09/2014 | 1507.77 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado ref. pagamento de fatura oi movel do sine municipal ref. ao consumo de julho de 2014 conf. docs. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590673 | 04/09/2014 | 33.89 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA OI MOVEL DO SINE MUNICIPAL DENTRO DO PERIODO DE 13/06/2014 A 13/07/2014 CONF. DOC. E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580228 | 04/09/2014 | 193.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580229 | 04/09/2014 | 64.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200452 | 05/09/2014 | 7300.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO VI DESFILE CÍVICO DOS PÓLOS DE 2014. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110527 | 05/09/2014 | 228092.15 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de manutenção preventiva e corretiva do sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 11 a 21) CONTA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110528 | 05/09/2014 | 36.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento dos veiculos oficiais do mes de agosto do corrente ano, de acordo com o Mem. 02232014 da DIMAV e documentação em anexo. ( Complementação do Empenho de nº 110463 de 06.08.2014) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520231 | 05/09/2014 | 2614.08 | 00009178949874 | DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA DEBORA APARECIDA DE SOUZA MAT 80.113-5 OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NA 42º ABAV ( ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENTES DE VIAGENS) - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO QUE SERA REALIZADO NO ANHEMBI EM SÃOPAULO DE 24 A 28 DE SETEMBRO CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520232 | 05/09/2014 | 2614.08 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA LUCIANO JOSE GOMES LAPA MAT 73.765-8 OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NA 42º ABAV ( ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENTES DE VIAGENS) - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO QUE SERA REALIZADO NO ANHEMBI EM SÃO PAULO DE 24 A 28 DE SETEMBRO CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520233 | 05/09/2014 | 2614.08 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SECRETARIO BRUNO FARIAS MAT 79.778-2 OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NA 42º ABAV ( ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENTES DE VIAGENS) - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO QUE SERA REALIZADO NO ANHEMBI EM SÃO PAULO DE 24 A 28 DE SETEMBRO CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092008 | 0130401 | 05/09/2014 | 82489.25 | 09237009000195 | UNIMED | VALO EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA PAULINO DOS SANTOS COLHO, Nº 465, CIDADE DE UNIVERSITÁRIA, ONDE ESTA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO PATRIMONIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADITIVO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2008 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110529 | 05/09/2014 | 18744.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.748,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.245/2014, DISPENSA Nº. 017/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0110530 | 05/09/2014 | 4303.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/07 A 13/08 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOSS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0180251 | 05/09/2014 | 1874.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/07 A 13/08 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON DO EXERCÍCIO DE2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0142837 | 05/09/2014 | 1325.63 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 266,49 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 174/2012, DISPENSA Nº. 046/2012, TERMO ADITIVO Nº. 02, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 06/09/2014 | 1324.62 | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias para a Cidade de Brasília - DF, no período de 07 à 10 de setembro de 2014, com o objetivo de tratar de Assuntos Institucionais na Secretaria de Acompanhamento Governamental. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040512013 | 0070348 | 08/09/2014 | 4780.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REF.A 02(DOIS) MICROCOMPUTADOR, PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2013, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062013 | 0080319 | 08/09/2014 | 668329.05 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela execução dos serviços de reabilitação da Lagoa do Parque Solon de Lucena, conforme Contrato nº 01/2014 e Concorrência nº 06/2013 e Contrato de Repasse nº 782223/2012/Ministério das Cidades - MCIDADES/CAIXA, em anexo. | 03892014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080320 | 08/09/2014 | 254.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) ART's de Projetos da UEM/SEPLAN|, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080321 | 08/09/2014 | 1478.90 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo para SEPLAN, conforme documentação em anexo. Papel higiênico 8x300m. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110531 | 08/09/2014 | 599.80 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 20 (vinte) carimbos automaticos marca Trodar para serem utizados na SEINFRA, de acordo com o Mem. 54/2014 da DAF em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110532 | 08/09/2014 | 221865.20 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de manutenção preventiva e corretiva do sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 062012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Mediçõesd de nºs 11 a 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090212014 | 0100865 | 08/09/2014 | 215479.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de eletrodomesticos, eletroportátil e materiais diversos para atender as demandas dos Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contrato nº 090093/2014 correspondnte ao Pregão Presencial nº 09021/2014, Processo Administrativo nº 014534/2014 com Recursos/FNDE - Manutenção da educação Infantil - Transferencia Direta conforme a Ordem de Compra nº 099/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090212014 | 0100866 | 08/09/2014 | 532735.50 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de eletrodomesticos, eletroportátil e materiais diversos para atender as demandas dos Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contrato nº 090099/2014 correspondnte ao Pregão Presencial nº 09021/2014, Processo Administrativo nº 014534/2014 com Recursos/FNDE - Manutenção da Educação Infantil - Transferencia Direta conforme a Ordem de Compra nº 099/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142839 | 08/09/2014 | 883.08 | 00025138804472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Lucia da Silva mat. 74.609-6 Diretora da DESSAN/SEDES, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - DF, referente aos dia 15 e 16/09/2014, para suaparticipação na Oficina do SISAN nos Municipios. Conforme solicitação contida no OF nº 1536/2014- GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0142838 | 08/09/2014 | 22191.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/07 A 13/08 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0530221 | 08/09/2014 | 3028.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO DO PERIODO DE 13/07 A 13/08 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100864 | 08/09/2014 | 206.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200453 | 08/09/2014 | 2695.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO 137/2013, MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013, PROCESSO Nº 2013/007681 - TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 137/2013, DESTINADO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202014 | 0510339 | 09/09/2014 | 30625.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO ( 210 X 297 )MM 75/M², MARCA: COPIMAX, DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 310/2014, PREGÃO PRESENCIAL 04-020/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040582014 | 0240170 | 09/09/2014 | 27000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SEAO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONTIGENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-237/2014 COM VIGENCIA ATE 28/07/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100867 | 09/09/2014 | 25631.14 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNC. DO DEPÓSITO DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONTRATO DE Nº 236/2012E SEUS ADITIVOS, CONF.REQUERIMENTO Nº 51/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520230 | 09/09/2014 | 7800.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC., CONF.REQUERIMENTO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040372014 | 0142840 | 09/09/2014 | 113840.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PP. Nº 04-037/2014, PROCESSO 2014/037712, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014 E CONTRATO Nº 04-280/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100868 | 09/09/2014 | 486611.11 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de recarga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente ao "Passe Livre" do mês de Setembro de 2014, de acordo com o Oficio nº 080/2014 AETC-JP e Processo nº 2014/095829 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110533 | 09/09/2014 | 216000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110534 | 09/09/2014 | 45.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, reefere-se a segunda via da CRLV do veiculo oficial de placa MNV 4654 de acordo com o Mem. 0230/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110535 | 09/09/2014 | 3964.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE Confecção de placas indicativas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080323 | 09/09/2014 | 75147.18 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços de execução da Urbanização de Assentamentos Precários no Bairro São José, 1ª e 2ª etapas, conforme Contrato 02/2014, Concorrência nº 05/2013 e Termo de Compromisso nº 0352766-93/2011 - Ministério das Cidades/Caixa, em anexo. | 03962014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090326 | 09/09/2014 | 142000.00 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de combate de incêndio. Conforme pregão presencial 04-040/2014, Ata de Registro de Preço Nº 029/2014 Contrato 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080322 | 09/09/2014 | 29900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Guia de Depósito Judicial nº 081230000001719147, relativo a desapropriação de aréa de terreno localizado na Av. Jão Suassuna no bairro Varadouro, nesta cidade, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040712014 | 0060477 | 10/09/2014 | 21520.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nº 04-267/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013/EMLUR E DOCUMENTOS ANEXOS. NOTEBOOK CORE 17 500GB DVD WEB CAM TELA DE 14.1" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040712014 | 0060478 | 10/09/2014 | 21520.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nº 04-267/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013/EMLUR E DOCUMENTOS ANEXOS.notebook core 17 500gb dvd web cam tela de 14.1" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070349 | 10/09/2014 | 118.28 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020348 | 10/09/2014 | 1089.20 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Brasília/DF, do dia 24/07/2014 a 25/07/2014, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito da Capital na participação de reunião com a Presidenta e Prefeitos de capitais no Palácio do Planalto. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020349 | 10/09/2014 | 2734.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para a cidade de Brasília/DF, do dia 18/08/2014 a 20/08/2014, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito da Capital na participação de reunião nos Ministérios da Cidadania, Cultura, Turismo e Esportes para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020350 | 10/09/2014 | 9975.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locações de 13 (treze) impressoras monocromáticas a laser A4 e 1 (uma) impressora colorida a laser A4, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à ARP nº 039/2012,Pregão Presencial nº 157/2011 - SMS, Contrato de nº 45/2013 e Termo Aditivo nº 02. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050246 | 10/09/2014 | 9625.10 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000029 (referente ao processo de execução nº. 0000208-02.2007.4.05.8200, que tem como parte a CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF, conforme solicitado através do Memorando nº 687/2014 PGM); RPV nº 2014.82.00.005.000037 (referente ao processo de execução nº. 0013693-40.2005.4.05.8200, que tem como parte a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E OUTRO, conforme solicitado através do Memorando nº 686/2014 PGM); RPV nº 2014.82.00.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050247 | 10/09/2014 | 140.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Sequestro Judicial para pagamento em c/c BBrasil 9988-0, ag. 1618-7, processo 0035775-89.2006.815.2001, conforme ofício 94/2014 da 3ª Vara da Fazenda Pública, em favor de JOSICLENE DE ARAÚJO SILVA ALMEIDA, solicitado através do Memorando 816/2014 PGM e Memo DICON/SEFIN Nº.072/2014. Os documentos necessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050248 | 10/09/2014 | 577.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de custas de honorários advocatícios, referente ao processo nº. 200.2005.043.310-7, expedida pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, conforme solicitado através do Memorando nº 710/2014 - PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050249 | 10/09/2014 | 109.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de custas de honorários advocatícios, referente ao processo nº. 200.2006.906.030-5, expedida pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, conforme solicitado através do Memorando nº 709/2014 - PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100869 | 10/09/2014 | 54183.81 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição nº 26 ( 8ª Madição Colibris ) da Construção de 03 (três) Creches tipo Padrão FNDE Lote 02 com recursos FNDE / Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 conforme documentação anexa. | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100870 | 10/09/2014 | 141562.13 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de medição nº 24 ( 9ª Medição Geisel ) da Construção de 03 (três) Creches tipo Padrão FNDE Lote 02 com recursos FNDE / Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 conforme documentação anexa. | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100871 | 10/09/2014 | 33080.45 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição nº 25 ( 9ª Madição Cuia ) da Construção de 03 (três) Creches tipo Padrão FNDE Lote 02 com recursos FNDE / Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº 19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 conforme documentação anexa. | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142842 | 10/09/2014 | 8040.00 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização, conforme solicitação contida no processo nº 2014/053748 e parecer GS/AJUR/CGM 357/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142843 | 10/09/2014 | 3963.70 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização, conforme solicitação contida no processo nº. 2014/072950 e parecer GS/CGM 468/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142844 | 10/09/2014 | 14853.18 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização, conforme solicitação contida no processo nº. 2014/079098 e parecer GS/AJUR/CGM 424/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142841 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00070085178403 | JOSIVALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100872 | 10/09/2014 | 3572.94 | 00041292286768 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDECIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREI MARIA RUTH DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 52/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041612012 | 0060476 | 10/09/2014 | 65565.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA , CONFORME CONTRATO Nº 173/2012, ADITIVO Nº 05/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/08/2015, COM VALOR MENSAL DE R$ 13.113,00 (TREZE MIL, CENTO E TREZE REAIS) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0060479 | 10/09/2014 | 1588.60 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL, DESTINADOS AO CETRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-255/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-050/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0060480 | 10/09/2014 | 1475.93 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DESTINADOS AO CETRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-255/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-050/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO - 2060319084 01(UMA BATERIA CENTRAL DE 728 ULTRA; 01(UMA) BATERIA SELADA DE CHUMBO ACIDA 7 AH, 12V, 01(UMA) SIRENE PIEZOELETRICA 100 DB; 08(OITO) SENSORES INFRAVERMELHO PASSIVO; 01(UM) TECLADO 636; 03(TRES) SENSORES INFRAVERMELHOS COM PET; O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020351 | 11/09/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020352 | 11/09/2014 | 251.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020353 | 11/09/2014 | 1645.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030167 | 11/09/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030168 | 11/09/2014 | 27.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030169 | 11/09/2014 | 179.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040221 | 11/09/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040222 | 11/09/2014 | 116.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 11/09/2014 | 759.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050250 | 11/09/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050251 | 11/09/2014 | 198.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050252 | 11/09/2014 | 1294.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060481 | 11/09/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060482 | 11/09/2014 | 534.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060483 | 11/09/2014 | 3489.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090310 | 11/09/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090311 | 11/09/2014 | 409.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090312 | 11/09/2014 | 2676.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080324 | 11/09/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080325 | 11/09/2014 | 471.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080326 | 11/09/2014 | 3081.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 11/09/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070352 | 11/09/2014 | 129.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070353 | 11/09/2014 | 843.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100873 | 11/09/2014 | 7.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100874 | 11/09/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100875 | 11/09/2014 | 9627.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100876 | 11/09/2014 | 62899.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120290 | 11/09/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120291 | 11/09/2014 | 81.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120292 | 11/09/2014 | 531.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110536 | 11/09/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110537 | 11/09/2014 | 562.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110538 | 11/09/2014 | 3673.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170134 | 11/09/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170135 | 11/09/2014 | 722.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170136 | 11/09/2014 | 4718.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180260 | 11/09/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180261 | 11/09/2014 | 92.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180262 | 11/09/2014 | 605.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142845 | 11/09/2014 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142846 | 11/09/2014 | 704.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142847 | 11/09/2014 | 4604.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130402 | 11/09/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130403 | 11/09/2014 | 6414.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130404 | 11/09/2014 | 41905.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520234 | 11/09/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520235 | 11/09/2014 | 79.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520236 | 11/09/2014 | 517.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530225 | 11/09/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530226 | 11/09/2014 | 93.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530227 | 11/09/2014 | 611.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480311 | 11/09/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480312 | 11/09/2014 | 115.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480313 | 11/09/2014 | 756.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510340 | 11/09/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510341 | 11/09/2014 | 724.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510342 | 11/09/2014 | 4735.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400238 | 11/09/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400239 | 11/09/2014 | 72.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400240 | 11/09/2014 | 476.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200454 | 11/09/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200455 | 11/09/2014 | 76.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200456 | 11/09/2014 | 496.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420155 | 11/09/2014 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420156 | 11/09/2014 | 131.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420157 | 11/09/2014 | 858.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410131 | 11/09/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410132 | 11/09/2014 | 161.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410133 | 11/09/2014 | 1057.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142848 | 11/09/2014 | 9131.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142849 | 11/09/2014 | 6808.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070350 | 11/09/2014 | 115.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530224 | 11/09/2014 | 4949.75 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SOLICITADO PELO CHEFE DE DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA QUE ACONTECERÁ DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014. EVENTO PROMOVIDO PELAS ESTAÇÕES DIGITAIS, CASA BRASIL E CVT DA MODA, UNIDADES MANTIDAS PELA SECITEC/PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580230 | 11/09/2014 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580231 | 11/09/2014 | 34.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580232 | 11/09/2014 | 226.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480310 | 11/09/2014 | 335.36 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS), ART'S - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NºS 1119733 E 1119736, CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480314 | 12/09/2014 | 1028.67 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTO DE PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL MANACÁ, NO PERIODO DE 12 A 31.03.2014, CONVÊNIO 0298424-01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480315 | 12/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO DE PREÇO 047/2013, DESTINADO AO JARDIM VENEZA, NO PERIODO DE 01 À 30.06.2014, CONVÊNIO Nº 0344419-19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480316 | 12/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTO DE PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, NO PERIODO DE 01 À 30.06.2014, CONVÊNIO Nº 0305127-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480317 | 12/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO DE PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL MANACÁ, NO PERIODO DE 01 À 30.06.2014. CONVÊNIO 0298424-01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480318 | 12/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO DE PREÇO 04/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, NO PERIODO DE 01 À 31.07.2014, CONVÊNIO 0305127-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480319 | 12/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL MANACÁ, PERIODO DE 01 À 31.07.2014, CONVÊNIO 0298424-01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480320 | 12/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, NO PERIODO DE 01 À 31.07.2014, CONVÊNIO 0344419-19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480321 | 12/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTO PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL MANACÁ, NO PERIODO DE 01 À 31.05.2014, CONVÊNIO 0298424-01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480322 | 12/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL MANACÁ, NO PERIODO DE 01 À 30.04.2014. CONVÊNIO 0298424-01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480323 | 12/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL MANACÁ, NO PERIODO DE 01 À 31.08.2014, CONVÊNIO 0298424-01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480324 | 12/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTO PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, PERIODO DE 01 À 31.08.2014, CONVÊNIO 0344419-19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480325 | 12/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, PERIODO DE 01 À 31.08.2013. CONVÊNIO 0305127-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590674 | 12/09/2014 | 1631.64 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI MOVEL SINE MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 COF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200457 | 12/09/2014 | 8000.00 | 15393956000178 | FEDEREÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL 7 SOCIETY - F.PB.F.7.S | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO III COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL 7 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2014 NO CAMPO DE FUTEBOL LEONARDO DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA) CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200458 | 12/09/2014 | 4290.00 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 110 METROS DE GUARDA CORPO POR 03 (TRES) DIAS DETINADOS AO PROJETO III COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL 7 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2014 NO CAMPO DE FUTEBOL LEONARDO DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA) CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200459 | 12/09/2014 | 6135.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAO LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200460 | 12/09/2014 | 2277.52 | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF A 14 (QUATORZE ) DIARIAS REF. AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/LONDRINA-PR/JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES CATEGORIA DE 12 A 14 ANOS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DELONDRINA PR CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040642013 | 0090327 | 12/09/2014 | 220000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valo empenhado para fazer face à aquisição de refeições almoço e jantar tipo quentinha, oriundo do Pregão Presencial nº 064/2013, Ata de Registro de Preço nº 002/2014 e Processo Administrativo nº 2013/054396 e conforme Contrato nº 04-155/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130407 | 12/09/2014 | 2081.54 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 17, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - COMUNIDADE PARQUE DO SOL GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 900/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130408 | 12/09/2014 | 5871.60 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 18, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - COMUNIDADE COLINAS DO SUL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 901/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0142851 | 12/09/2014 | 115280.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2012 E CONTRATO Nº. 240/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0040224 | 12/09/2014 | 6820.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/07 A 13/08 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0142850 | 12/09/2014 | 11613.38 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO NO PERIODO DE 15/02 A 31/07/2014 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 2.124,40, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 023/2013, DISPENSA Nº 04/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222014 | 0142852 | 12/09/2014 | 17870.49 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.123,96 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 250/2014, DISPENSA Nº. 022/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0142853 | 12/09/2014 | 110778.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0142854 | 12/09/2014 | 8393.19 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊSCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.724,63 (HUM MIL, SETECENTOS E VINTE EQUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.142/2012, TERMO ADITIVO Nº. 02, DISPENSA Nº. 042/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040482012 | 0060484 | 12/09/2014 | 5752.20 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.327,45 (HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E CINCOCENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 183/2012, TERMO ADITIVO Nº. 02, DISPENSA Nº. 048/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080327 | 12/09/2014 | 1500.00 | 00001496640446 | ADINAEL PEREIRA DE LIMA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 079571/2014, PARECER JURIDICO Nº 1599/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130405 | 12/09/2014 | 391.50 | 00000940825457 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 68355/2014, PARECER JURIDICO Nº 1565/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130406 | 12/09/2014 | 206.01 | 00026335808404 | LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 082799/2014, PARECER JURIDICO Nº 1657/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0100877 | 12/09/2014 | 34126.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/07 a 13/08 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0110539 | 15/09/2014 | 12997.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTESDOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0060485 | 15/09/2014 | 38359.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0530228 | 15/09/2014 | 22181.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0520237 | 15/09/2014 | 5666.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130409 | 15/09/2014 | 2844.92 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | Valer empenhado refere-se ao Termo da Aditivo nº 009/2013 ao Contrato nº 063/2007, da Locação do Imóvel, situado na Rua: Olivia Almeida Guerra, nº 50 - Cristo, João Pessoa-PB, onde fica à Sede do Distrito Sanitário II, referente ao Mês de Agosto de 2014, conforme Memo. nº 634/2014 e Termo de Apostilamento, anexo ao processo nº 15.921/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130410 | 15/09/2014 | 3200.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007/SMS, MEMO. Nº 636/2014 e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.923/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0142855 | 15/09/2014 | 14860.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de locação e montagem de tendas., destinados a SEDES, conforme adesão a ARP nº 017/2013 - PP. nº 016/2013/SEAD e contrato nº. 227/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100880 | 15/09/2014 | 12505.29 | 00041292286768 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de Indenização da Locação de Imóvel não residencial à Rua Sindicalista Pedro Ribeiro- 19 João Paulo - Nesta Capital, correspondente ao periodo de Janeiro a Julho de 2014 destinado funcionamento do Centro de Referencia em Educação Infantil da Citex de acordo com o Termo Aditivo nº. 04 ao Contrato de nº 019/2008 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090102014 | 0100881 | 15/09/2014 | 81400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Montagem e Desmontagem de Tendas destinado aos Eventos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090106/2014 da Licitação na modalidade Adesão nº 09010/2014 a Ata Registro de Preço nº 007/2013 Funjope conforme a Ordem de Compra nº 114/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042014 | 0100878 | 15/09/2014 | 300762.51 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada em manutenção e reposição dos equipamentos compostos no item 01 como também os serviços de monitoramentos 24 horas ininterruptas com reposição de todos os equipamentos e disponibilidade de ATM(Agente Tático Móvel) composto no item 03, para o atendimento das Escolas, Creches, Almoxarifados e Anexos da SEDEC, de acordo com o Contrato de nº 09040/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09004/2014, conforme a Ordem de Com | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100879 | 15/09/2014 | 52000.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | Valor empenhado referente ao meses de agosto a dezembro de 2014 correspondente ao Termo de Convênio nº 002/2014 celebrado entre a PMJP através da SEDEC e a Associação Paraaibana de Equoterapia, cujo objetivo é proporcionar o desenvolvimento de atividades educativas que venha possibilitar o atendimento dos portadores de necessidades especiais da Rede Municipal de Ensino através do método terapêutico da Equotorapia, Processo nº 2014/009416 conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480327 | 15/09/2014 | 304.17 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FIO, PINO, REFRETOR E LÂMPADA ELETRONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 031.1689-99, PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480326 | 15/09/2014 | 1675.59 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASILIA, JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 279/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013 SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480328 | 15/09/2014 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480329 | 15/09/2014 | 213.50 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB DE ACORDO COM PROPOSTA ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480330 | 15/09/2014 | 240.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER PARA A SEMHAB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510343 | 15/09/2014 | 3200.00 | 14317128000198 | TRADUTORIUM - CENTRO DE TRADUÇÕES E INTÉRPRETES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTORES E INTERPRETES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA(ESPANHOL), INCLUSIVE COM O ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA O LANÇAMENTO DO PLANO DE AÇÃO JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO ÂMBITO DA INICIATIVA CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS, PATROCINADO PELO BID E QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014, ÀS 15 HORAS, NO AUDITORIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530234 | 16/09/2014 | 611.20 | 17317560000177 | MULTCOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME | Valor empenhado referente a contração de empresa para produção de 04 (quatro) placa em PS, personalizada em adesivo impresso em alta resolução. Formato:(A3) 0,29.7 x 0,42m, para identificação das seguintes Estações Digitais: USM Jaguaribe, CRJ Jardim Veneza, ARCA Ilha do Bismo e SITRICOM Varadouro, unidades mantidas pela SECITEC/PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200465 | 16/09/2014 | 800.00 | 00003163724477 | CHRISTIANO ANDRE SOUTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR ROGER HILL ESPORTES RADICAIS MODALIDADE SKATE LONGO PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200466 | 16/09/2014 | 500.00 | 00096486546204 | PEDRO DEYVISON BRITO SAMPAIO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR O REI DA PLAZA ESPORTES RADICAIS MODALIDADE SKATE PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200467 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00061690406372 | ERICSSON MONTEIRO FONTENELE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR ROGER HILL ESPORTES RADICAIS MODALIDADE SKATE LONGO PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292014 | 0580238 | 16/09/2014 | 8.25 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com material de consumo para a Secretaria das Mulheres para manutenções diversas conforme OC 285/2014. Processo nº 2013/103468. Pregão: 04029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580239 | 16/09/2014 | 1450.00 | 17707269000105 | CASA CERTA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI - EPP | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de consumo para esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0580240 | 16/09/2014 | 2186.25 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de 265 quentinhas para mulheres artesãs durante o mês de Setembro, mulheres beneficiadas através do Projeto "Mulheres Cores e Flores" que está sendo realizado no Parque Arruda Câmara e durante atividades de planejamento da secretaria.. ARP 019/2013, PP 026/2013 SEAD, PA 019/2013, Contrato: 04-175/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580241 | 16/09/2014 | 1987.95 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para esta secretaria e para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240171 | 16/09/2014 | 1800.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SOLENIDADES FESTIVIDADES E HOMENAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240172 | 16/09/2014 | 3400.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A FESTIVIDADES, SOLENIDADES E HOMENAGENS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480331 | 16/09/2014 | 7930.74 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO TIMBÓ, NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS - JOAO PESSOA, CONFORME PROPOSTA E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480337 | 16/09/2014 | 450.00 | 09525417000142 | EDGRAFIA SERV GRAFICOS E SERIGRAFICOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS 35X50, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE "A", CONFORME CONVÊNIO Nº 031.1689-99, PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420163 | 16/09/2014 | 7680.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IPAD 4 16 GB WIF APPLE, 02 CAIXA DE SOM PORTATIL E MATERIAL DE EXPEDIENTE DVD E CD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420167 | 16/09/2014 | 10000.00 | 05209363000155 | ASSOCIAÃ?Â?Ã?Â?O PARAIBANA DOS DEFENSORES PUBLICOS | VALOR REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO DA ESCOLA NACIONAL (ENADEP) CONFORME PARECER 242/2014 PROGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580233 | 16/09/2014 | 642.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580234 | 16/09/2014 | 321.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580235 | 16/09/2014 | 33.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580236 | 16/09/2014 | 41.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580237 | 16/09/2014 | 127.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480338 | 16/09/2014 | 184.30 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL MANACÁ, CONFORME CONVÊNIO 029.8424-01, PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200463 | 16/09/2014 | 2970.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO COM BRAÇO MECANICA E FECHADURA ELETRICA DESTINADA AO ACESSO DO GABINETE DO SECRETARIO E UMA PERCIANA VERTICAL EM PVC LISO DESTINADA A SALA DO SETOR JURIDO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200464 | 16/09/2014 | 3948.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 420 M2 DE REDES DE PROTEÇÃO FIO 30/21 NA COBERTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA NOVA PRAÇA DA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA PROXIMO AO HOSPITAL DA UNIMED CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200469 | 16/09/2014 | 7910.70 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS CENTROS DE JUVENTUDE,GINASIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E SEDE DA SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200470 | 16/09/2014 | 7920.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIA DE METAIS | VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 73,20 MT DE DIVISORIAS NAVAL E DUAS PORTAS COMPLETAS DESTINADA AO CENTRO DE TREINAMENTO NO VALENTINA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200468 | 16/09/2014 | 21000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 1 ª, 2ª E 3ª PARCELAS DO CONVENIO DE Nº 001/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP/SEJER E AAPD PARA O INCENTIVO E EXECUCUÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS, JUNTO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PREFERENCIALMENTE JUNTO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADOLESCENTE DAS COMUNIDADES CARENTE DO MUNICIPAO DE JOÃO PESSOA NAS MODALIDADES ATLETISMO, HALTEROFILISMO, BASQUETEBOL SOBRE RODAS ENTRE OUTRAS NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO COM SEU RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100882 | 16/09/2014 | 335.36 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento das anotações de responsabilidade Tecnica - ART's nas devidas fiscalização da Obras de Construção das creches Mumbaba 1 e 2 situada no Bairro das Industrias conforme Memo nº 016/2014 / Processo nº 2014/096819 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070354 | 16/09/2014 | 638.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RFB-PREV-PARC60) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242014 | 0060489 | 16/09/2014 | 20700.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FORMA PARCELADA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CARDÁPIO PARA REFEIÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº.04-145/2014, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.07/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060486 | 16/09/2014 | 1204.72 | 00091683220463 | SOLANGE WILMA JÁCOME FERREIRA DE MENEZES | A PREENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR PEDRO XAVIER DE MENEZES MATRICULA Nº 16.395-3, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 084227/2014, PARECER JURIDICO Nº 1684/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040252013 | 0142864 | 16/09/2014 | 17000.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa Especializada em Serviços de Esgotamento e Desobstrução de Fossa Séptica, Remoção de Detritos e Limpeza da Caixa de Gordura (Inclusive Tubulação), conforme Ata de registro de preço nº.024/2013 - pregão 025/2013, e contrato nº. 173/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0142863 | 16/09/2014 | 200000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | Valor que ora empenhamos de forma estimativa para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviços de translado funerário em veículo padrão incluindo urnas funerárias, flores para ornamentação das urnas e acesórios (tripé, crucifixo, bilbia e castiçais), com a finalidade de prestar apoio assitencial à população de baixa renda, dentro do município de João Pessoa. através do sistema de registro de preços ARP nº. 039/2014 - PP.nº 04-063/2014, processo ADM. nº. 2014/055503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040252013 | 0142861 | 16/09/2014 | 10000.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa Especializada em Serviços de Esgotamento e Desobstrução de Fossa Séptica, Remoção de Detritos e Limpeza da Caixa de Gordura (Inclusive Tubulação), conforme Ata de registro de preço nº.024/2013 - pregão 025/2013, e contrato nº. 173/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142862 | 16/09/2014 | 22136.76 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização, conforme solicitação contida no processo nº 2014/090674 e parecer GS/AJUR/CGM 475/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 16/09/2014 | 4663.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020355 | 16/09/2014 | 2331.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020357 | 16/09/2014 | 244.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020358 | 16/09/2014 | 298.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020359 | 16/09/2014 | 925.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130412 | 16/09/2014 | 686.13 | 00000762347465 | PAULA FRANSSINETTI PEREIRA FARIAS. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 083970/2014, PARECER JURIDICO Nº 1718/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130414 | 16/09/2014 | 229.90 | 00000862577497 | ROSEANE FRANCA DE AGUIAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12( DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODOD AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 082645/2014, PARECER JURIDICO Nº 1741/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130415 | 16/09/2014 | 2375.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 80068/2014, PARECER JURIDICO Nº 1719/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130416 | 16/09/2014 | 431.62 | 00044270070404 | SOLANGE MARIA DANTAS MARQUES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 078362/2014, PARECER JURIDICO Nº 1700/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130417 | 16/09/2014 | 1074.88 | 00018674623549 | ANTONIO AUGUSTO F DE ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 072881/2014, PARECER JURIDICO Nº 1671/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070355 | 16/09/2014 | 2389.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070356 | 16/09/2014 | 1194.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070357 | 16/09/2014 | 125.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070358 | 16/09/2014 | 153.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070359 | 16/09/2014 | 474.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080328 | 16/09/2014 | 8729.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080329 | 16/09/2014 | 4364.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080330 | 16/09/2014 | 458.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080331 | 16/09/2014 | 559.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080332 | 16/09/2014 | 1732.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090314 | 16/09/2014 | 7582.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090315 | 16/09/2014 | 3791.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090316 | 16/09/2014 | 398.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090317 | 16/09/2014 | 485.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090318 | 16/09/2014 | 1504.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060487 | 16/09/2014 | 9887.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060488 | 16/09/2014 | 4943.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060490 | 16/09/2014 | 519.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060491 | 16/09/2014 | 633.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060492 | 16/09/2014 | 1961.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 16/09/2014 | 3668.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050254 | 16/09/2014 | 1834.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050255 | 16/09/2014 | 192.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050256 | 16/09/2014 | 235.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050257 | 16/09/2014 | 727.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040225 | 16/09/2014 | 2153.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040226 | 16/09/2014 | 1076.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040227 | 16/09/2014 | 113.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040228 | 16/09/2014 | 137.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040229 | 16/09/2014 | 427.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030170 | 16/09/2014 | 507.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 16/09/2014 | 253.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030172 | 16/09/2014 | 26.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030173 | 16/09/2014 | 32.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030174 | 16/09/2014 | 100.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410134 | 16/09/2014 | 2996.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410135 | 16/09/2014 | 1498.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410136 | 16/09/2014 | 157.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410137 | 16/09/2014 | 191.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410138 | 16/09/2014 | 594.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420158 | 16/09/2014 | 2432.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420159 | 16/09/2014 | 1216.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420160 | 16/09/2014 | 127.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420161 | 16/09/2014 | 155.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420162 | 16/09/2014 | 482.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200461 | 16/09/2014 | 1407.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200462 | 16/09/2014 | 703.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200471 | 16/09/2014 | 73.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200472 | 16/09/2014 | 90.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200473 | 16/09/2014 | 279.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400241 | 16/09/2014 | 1348.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400242 | 16/09/2014 | 674.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400243 | 16/09/2014 | 70.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400244 | 16/09/2014 | 86.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400245 | 16/09/2014 | 267.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510344 | 16/09/2014 | 13415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510345 | 16/09/2014 | 6707.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510346 | 16/09/2014 | 704.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510347 | 16/09/2014 | 859.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510348 | 16/09/2014 | 2661.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480332 | 16/09/2014 | 2142.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480333 | 16/09/2014 | 1071.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480334 | 16/09/2014 | 112.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480335 | 16/09/2014 | 137.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480336 | 16/09/2014 | 425.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530229 | 16/09/2014 | 1731.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530230 | 16/09/2014 | 865.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530231 | 16/09/2014 | 90.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530232 | 16/09/2014 | 110.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530233 | 16/09/2014 | 343.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520238 | 16/09/2014 | 1465.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520239 | 16/09/2014 | 732.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520240 | 16/09/2014 | 76.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520241 | 16/09/2014 | 93.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520242 | 16/09/2014 | 290.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130411 | 16/09/2014 | 118728.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130413 | 16/09/2014 | 59364.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130418 | 16/09/2014 | 6236.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130419 | 16/09/2014 | 7606.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130420 | 16/09/2014 | 23555.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142856 | 16/09/2014 | 13045.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142857 | 16/09/2014 | 6522.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142858 | 16/09/2014 | 685.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142859 | 16/09/2014 | 835.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142860 | 16/09/2014 | 2588.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180265 | 16/09/2014 | 1716.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180266 | 16/09/2014 | 858.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180268 | 16/09/2014 | 90.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180269 | 16/09/2014 | 109.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180270 | 16/09/2014 | 340.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170137 | 16/09/2014 | 13367.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170138 | 16/09/2014 | 6683.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170139 | 16/09/2014 | 702.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170140 | 16/09/2014 | 856.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170141 | 16/09/2014 | 2652.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110541 | 16/09/2014 | 10409.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110542 | 16/09/2014 | 5204.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110543 | 16/09/2014 | 546.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110544 | 16/09/2014 | 666.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110545 | 16/09/2014 | 2065.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120293 | 16/09/2014 | 1506.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120294 | 16/09/2014 | 753.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120295 | 16/09/2014 | 79.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120296 | 16/09/2014 | 96.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120297 | 16/09/2014 | 298.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100883 | 16/09/2014 | 178207.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100884 | 16/09/2014 | 89103.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100885 | 16/09/2014 | 6635.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100886 | 16/09/2014 | 9360.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100887 | 16/09/2014 | 11417.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100888 | 16/09/2014 | 35356.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100891 | 17/09/2014 | 422.31 | 00088631273449 | ODIVALDO PESSOA DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 085648/2014, PARECER JURIDICO Nº 1735/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040272014 | 0060496 | 17/09/2014 | 420.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA 30 (TRINTA) ESTAGIÁRIOS DA PMJP, COM IDADE DE 18 A 30 ANOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-227/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-027/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0060493 | 17/09/2014 | 317.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 347/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 278/2013-2, PREGÃO Nº. 035/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0060494 | 17/09/2014 | 112.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 347/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 276/2013-2, PREGÃO Nº. 035/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040303018 CHÁ DE ERVA CIDREIRA (CAIXA COM 10 SACHETS). MARCA:MARATÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0060495 | 17/09/2014 | 579.40 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 348/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 307/2013-3, PREGÃO Nº. 4036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010103069 CANETA ESFEROGRÁFICA AÇO INOXIDÁVEL PONTA FINA 0,7MM - COR AZUL. MARCA:FABER CASTELL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0060497 | 17/09/2014 | 15389.40 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 348/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 311/2013-3, PREGÃO Nº. 4036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1019905003 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA-EM AÇO INOX. MARCA:CAVIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080333 | 17/09/2014 | 190.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) ART's de Projetos da UEM/SEPLAN|, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100889 | 17/09/2014 | 995.60 | 00021846146453 | JOSE MARCELO SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento do Auxilio Funeral da Ex Servidora Edna Maria da Silva Souza - Matricula nº 18.343-1 de acordo com a Certidão de Óbito Matricula nº 068635 01 55 2014 4 00013 054 0004354 016, registrado no Livro C- 13, folhas 54 sob nº 4354 conforme Processo nº 2014/084528 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090092014 | 0100890 | 17/09/2014 | 440000.00 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESN. INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | Valor empenhado referente ao pagamento da execução da Capacitação da Formação Continuada dos Professores do Projovem Urbano de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato nº 09098/2014 na modalidade de Dispensa de Licitação nº 09009/2014 da Resolução nº CD/FNDE nº 54 de 21 de novembro de 2012 e a Resolução CD/FNDE nº 29 de 03 de julho de 2013 conforme a Ordem de Compra nº 128/2014 correspondente aos meses de Setembro a Dezembro de 2014 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580243 | 17/09/2014 | 660.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha para cobrir despesas com recarga de cartuchos para a nossa secretaria e para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0580253 | 17/09/2014 | 2900.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com locação de veículo tipo fiat/doblô, capacidade para 07 lugares durante o mês de Setembro de 2014 por esta Secretaria.Pregão Presencial 048/2013, Ata de registro de preço 047/2013, Processo 2013/057682, Contrato 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580254 | 17/09/2014 | 948.69 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material para oficina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040172013 | 0580244 | 17/09/2014 | 550.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM. E SERV. EIRELI | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de um bebedouro para a Secretaria de Referência da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0580245 | 17/09/2014 | 2870.89 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza para a Secretaria de Mulheres. Ordem de compra 156/2014. Processo 2013/064692, Pregão 04068/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510349 | 18/09/2014 | 1634.68 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS A1 DE EQUIPAMENTO (CADEIA: ICP-BRASIL) PARA USO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 2014/069964 (EM ANEXO) E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130422 | 18/09/2014 | 7060.00 | 15733202000110 | PARAIBA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa de transportes adequado para transporta móveis e equipamentos para UPA Valentina - Conforme Memo. nº 665/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao proc. nº 15.096/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342012 | 0020360 | 18/09/2014 | 53953.10 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA ZONA SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.790,62 (DEZ MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E DOSIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 096/2012, DISPENSA Nº. 034/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100892 | 18/09/2014 | 1044.54 | 00005481530430 | GLEIDSON JOSÉ ATAIDE DE CAVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCE3SSO EXTERNO Nº 070963/2014, PARECER JURÍDICO Nº 1621/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110546 | 18/09/2014 | 157600.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-211/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-028/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VIGÊNCIA DE 01/09/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 39.400,00. 02 VEÍCULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060498 | 18/09/2014 | 3767.73 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, NO PERÍODO DE 09/08/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 125/2013, TERMO ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060499 | 18/09/2014 | 4720.33 | 03446400000113 | CITYCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO PERÍODO DE 30/09/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL DE R$ 1.190,00, CONFORME CONTRATO Nº 178/2013, TERMO ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0420164 | 18/09/2014 | 6104.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM, CONFORME CONTRATO Nº 04-268/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-028/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VIGÊNCIADE 12/09/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 1.680,00. 01 VEÍCULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSITICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTÊNCIA 65 CV, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDRO FUMÊ; AR CONDICIONADO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0420165 | 18/09/2014 | 6496.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM, CONFORME CONTRATO Nº 04-269/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-028/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VIGÊNCIADE 05/09/2014 A 31/12/2014, VALOR MENSAL R$ 1.680,00. 01 VEÍCULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSITICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTÊNCIA 65 CV, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDRO FUMÊ; AR CONDICIONADO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0420166 | 18/09/2014 | 7756.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0480339 | 18/09/2014 | 17319.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0180272 | 18/09/2014 | 17574.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0070360 | 18/09/2014 | 5254.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0200474 | 19/09/2014 | 6474.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142866 | 19/09/2014 | 482.66 | 00067393098415 | MARILENE DE SOUZA LEITE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 74723/2014, PARECER JURIDICO Nº 1706/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142867 | 19/09/2014 | 724.00 | 00005939116442 | JOSE ROBERTO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 050351/2014, PARECER JURIDICO Nº 1730/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142868 | 19/09/2014 | 2413.96 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº. 01 DO CONTRATO Nº. 218/2013, DISPENSA Nº. 044/2013, COM VALOR MENSAL DE R$ 696,32 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 19/09/2014 | 250.00 | 00079720978449 | MAURICIO DA SILVA FERNANDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 65251/2014, PARECER JURIDICO Nº 1720/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080334 | 19/09/2014 | 375.00 | 00001178023443 | LEONARDO LIRA DE AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 085845/2014, PARECER JURIDICO Nº 1721/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0130421 | 19/09/2014 | 357408.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SAUDE, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040532013 | 0142865 | 19/09/2014 | 7406.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO, TONER, FITA PARA IMPRESSORA, BOBINA PARA FAX,FILME PARA FAX E CILINDRO PARA IMPRESSORA), DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/054239, PP. 053/2013, E CONTRATO Nº. 04-100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090092014 | 0100893 | 19/09/2014 | 78060.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do fornecimento de solução de impressão departamental, de carater local , grande porte com acesso via rede local (TCP /IP), manutenção preventiva e corretiva ( peças e suprimentos ) para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Licitação na modalidade Adesão a Ata de Registro de Preço sob o nº 09009/2014SEDEC/PMJP relacionada ao Pregão Eletronico nº 120/2013-UFCG da Ata de Registro de Preço nº 024/2014 UFCG correspondente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120298 | 19/09/2014 | 1910.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NOS IXRINTORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SUPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120299 | 19/09/2014 | 1300.00 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PLOTAGENS CAD DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COPIAS DE PLANTAS, COPIAS DE PROCESSOS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, E CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060501 | 19/09/2014 | 42.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 349/2014, PREGÃO Nº 068/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 185/2014-2 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1079912006 LUVA DE LATEX BORRACHA NATURAL, TAMANHO M. MARCA:QUALIPLUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060502 | 19/09/2014 | 1057.55 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 349/2014, PREGÃO Nº 068/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 141/2014-2 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060503 | 19/09/2014 | 392.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 350/2014, PREGÃO Nº 04037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 171/2014-2 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020216007 PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FOLHAS-INTERFOLHADO C/3100% FIBRAS NATURAIS. MARCA:RARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060504 | 19/09/2014 | 315.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 350/2014, PREGÃO Nº 04037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 349/2013-2 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020112022 LUSTRA MÓVEIS - EMBALAGEM COM 200 ML. MARCA:AUDAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060505 | 19/09/2014 | 910.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 350/2014, PREGÃO Nº 04037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 348/2013-3 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020116072 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO - FARDO C/2400 FOLHAS-100% FIBRAS CELULOSICAS. MARCA:ECOPAPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060507 | 19/09/2014 | 694.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 350/2014, PREGÃO Nº 04037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 347/2013-3 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1120407005 GARRAFA TÉRMICA C/ CAPACIDADE DE 01 LITRO C/ TAMPA GIRATÓRIA. MARCA:TERMOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040342013 | 0060506 | 19/09/2014 | 409134.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2014 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATÉ TREZENTOS ESTUDANTES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 180/2013,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 14 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510350 | 19/09/2014 | 10356.59 | 00013268996434 | WALKYR HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR WALTER HENRIQUE DE ARAÚJO, DE ACORDO COM O PROCESSO N°2014/067923, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590676 | 19/09/2014 | 31.12 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI MOVEL DO SINE MUNICIPAL DO PERIODO DE 13/07 A 13/08 DE 2014 CONF. FATURA E DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0590677 | 22/09/2014 | 20160.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRAB, CONFORME CONTRATO Nº 04-247/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 5.040,00 NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 31/12/2014. LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTÊNCIA 65 CV, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDRO FU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070361 | 22/09/2014 | 6320.00 | 10813986000172 | GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO PCASP - ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO, NA CIDACE DE J. PESSOA, NO PERIODO DE 24 A 26/SET. EM FAVOR DOS SERVIDORES: ROSÁRIO M. CABRAL; GILSANDRO COSTA DE MACEDO; RONILLI PACELLI E ELMO REIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100895 | 22/09/2014 | 1253.50 | 00030933170459 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Aracaju-SE para participar do Encontro Nacional do Censo Escolar da educação Básica 2014 conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120300 | 22/09/2014 | 500.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS POR UM PERIODO DE 03 9TRES) DIAS A SER INSTALADA NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA PARA ACOMODAR O CAPIM DA ELEFANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100894 | 22/09/2014 | 150.64 | 00004770398476 | CARINA DO NASCIMENTO ALVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS RESIDUOS DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO EX-SERVIDOR VALDEILTON DOS SANTOS OLIVEIRA MATRICULA Nº 54.267-9 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, DE ACORDO COM O ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 567/2014, PROCESSO EXTERNO Nº 039551/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060508 | 22/09/2014 | 2158651.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGÍSTICA DA FROTA, OBJETIVANDO UMA TOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020361 | 23/09/2014 | 341.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030175 | 23/09/2014 | 37.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040230 | 23/09/2014 | 157.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050258 | 23/09/2014 | 268.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060509 | 23/09/2014 | 723.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090319 | 23/09/2014 | 554.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080335 | 23/09/2014 | 638.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070362 | 23/09/2014 | 174.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100896 | 23/09/2014 | 2.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100898 | 23/09/2014 | 13043.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120301 | 23/09/2014 | 110.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110547 | 23/09/2014 | 761.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170142 | 23/09/2014 | 978.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180273 | 23/09/2014 | 125.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142871 | 23/09/2014 | 954.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130423 | 23/09/2014 | 8689.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520243 | 23/09/2014 | 107.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530235 | 23/09/2014 | 126.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480340 | 23/09/2014 | 156.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510351 | 23/09/2014 | 981.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400246 | 23/09/2014 | 98.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200475 | 23/09/2014 | 103.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420168 | 23/09/2014 | 178.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410139 | 23/09/2014 | 219.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142869 | 23/09/2014 | 800.00 | 00006940624481 | CARLOS WENDEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142870 | 23/09/2014 | 800.00 | 00009565264468 | CLOVIS CORREIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142872 | 23/09/2014 | 800.00 | 00006369861448 | ADRIANO LUCENA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142873 | 23/09/2014 | 800.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142874 | 23/09/2014 | 800.00 | 00011121934803 | ANA HELENA LUCENA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142875 | 23/09/2014 | 800.00 | 00006569177419 | CLAUDIANA DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142876 | 23/09/2014 | 800.00 | 00015652691875 | ELISABETE DE ANDRADE LUCENA CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142877 | 23/09/2014 | 800.00 | 00003435022400 | FLAVINA COUTINHO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142878 | 23/09/2014 | 800.00 | 00006546162482 | GERLANE PEREIRA SOBRINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142879 | 23/09/2014 | 800.00 | 00037396498449 | ITAMAR MONTEIRO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142880 | 23/09/2014 | 800.00 | 00083466894700 | JOSE CARLOS FIDELIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142881 | 23/09/2014 | 800.00 | 00020549032487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142882 | 23/09/2014 | 800.00 | 00008397453466 | JOSEILDA DA SILVA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142883 | 23/09/2014 | 800.00 | 00083949607404 | JOSILENE VICENTE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142884 | 23/09/2014 | 800.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142885 | 23/09/2014 | 800.00 | 00002427161489 | MARIA CICERA BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142886 | 23/09/2014 | 800.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142887 | 23/09/2014 | 800.00 | 00006584418413 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142888 | 23/09/2014 | 800.00 | 00060161124453 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142889 | 23/09/2014 | 800.00 | 00000182262480 | MARIA JOSE VIRGINIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142890 | 23/09/2014 | 800.00 | 00002325816737 | OSMAR EMIDIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142891 | 23/09/2014 | 800.00 | 00011403570779 | PAULO ROBERTO FERREIRA GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142892 | 23/09/2014 | 800.00 | 00005641170488 | SEBASTIANA QUEIROZ FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100897 | 23/09/2014 | 1301.36 | 00051844460444 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento de 08 ( oito ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Natal-RN para participar do Encontro do Torneio Continental das Americas - 2014 conforme a Proposta e concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100899 | 23/09/2014 | 1304.28 | 00003346517438 | MAX RANGEL FORMIGA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Aracaju-SE para participar do Encontro Nacional do Censo Escolar da educação Basica - 2014 conforme a Proposta e concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100900 | 23/09/2014 | 480.01 | 00002230154400 | ARILU DA SILVA CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Caruaru-PE para participar do III EREJA conforme a Proposta e concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100901 | 23/09/2014 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de agosto de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/095427 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100902 | 23/09/2014 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de agosto de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/095427 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100903 | 23/09/2014 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de agosto de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/095427 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100904 | 23/09/2014 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de agosto de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/095427 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100905 | 23/09/2014 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de agosto de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/095427 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100906 | 23/09/2014 | 65.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de agosto de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/095427 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100907 | 23/09/2014 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de agosto de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/095427 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100908 | 23/09/2014 | 130.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de agosto de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/095427 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100909 | 23/09/2014 | 130.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de agosto de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/095427 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052014 | 0100912 | 23/09/2014 | 131250.00 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 1.250 (mil duzentos e cinquenta ) Cx de Papel A4 para atender as necessidades das Escolas, Creis e Setores da SEDEC de acordo com o Contrato nº 09055/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2014 , Ordem de Compra nº 060/2014 conforme Processo nº 2013/120648 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040232013 | 0100910 | 23/09/2014 | 2667.86 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente a indenização da Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente aos meses de 02 demaio a 10 de agosto de 2014, conforme Contrato nº. 74/2013 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09023/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100911 | 23/09/2014 | 11976.41 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a indenização da locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente aos meses de 02 de abril a 17 de agosto de 2014 destinado ao funcionamento da Creche El Shadai deacordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 202/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 0055/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120302 | 23/09/2014 | 464.80 | 00004818052493 | RASYSSA PEIXOTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ESTAGIARIA DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTCIPAR E APRESENTAR TRABALHOS NO III ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO APLICADA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120303 | 23/09/2014 | 1022.52 | 00039546780472 | ANA VALERIA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COORDENADORA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTCIPAR E APRESENTAR TRABALHOS NO III ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO APLICADA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052012 | 0110548 | 23/09/2014 | 1240077.05 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de Drenagem rm diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 64/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 03662014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052012 | 0110549 | 23/09/2014 | 994675.97 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de Drenagem rm diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 63/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 03662014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000762013 | 0050259 | 23/09/2014 | 49304.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme solicitado através do Ofício 117/2014 DITEC/GEATE, referente ao convênio nº 013/2014, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Referente ao mês de AGOSTO/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050260 | 23/09/2014 | 2813.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Para pagamento com despesas de aquisição de material gráfico, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580242 | 23/09/2014 | 47.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482013 | 0510352 | 23/09/2014 | 507000.00 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOLIGA DA INFORMAÇÃO S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA CORPORATIVOS DE USO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME TERMO ADITIVO 01 E 02 AO CONTRATO Nº 043/2013, COM ADESÃO À ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2012 - ESTADO DE GOIÁS - E CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580246 | 24/09/2014 | 1165.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 24/09/2014 | 760.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos- Me | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, para ser hastiadas na fachada central do Paço Municial, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040192014 | 0060510 | 24/09/2014 | 4200.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , MARCA ITACOATIARA , POTÁVEL , ORIUNDA DE FONTE HIPOTERMAL, NÃO GASOSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DE EMBALAGEM RETORNÁVEL, EM RESINA VIRGEM OU OUTRO MATERIAL QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-164/2014, PREGÃO ELETRONICO Nº 108/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060511 | 24/09/2014 | 5398.50 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 350/2014, PREGÃO Nº. 04037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 353/2013-4 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1120203005 COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA C/180ML_PCT C/100 UNID(NORMA NBR). MARCA:COPOBRÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040532013 | 0060512 | 24/09/2014 | 13856.00 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 351/2014, PREGÃO Nº. 04053/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 184/2014-2 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1130203538 CARTUCHO HP 21XL PRETO REF C9351CL (12ML) NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. MARCA:HP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100913 | 24/09/2014 | 189365.56 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090109/2014 correspondente aos Itens de nº 9, 19, 33, 36, 67,1, 67.2, 67.3, 69,2, 70.2, 74.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 117/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100914 | 24/09/2014 | 92853.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090110/2014 correspondente aos Itens de nº 42.2, 43.3, 44.3, 45.2, 49.1 50.1, 52.2, 53.1, 57.3, 58.1,63.3, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 118/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100915 | 24/09/2014 | 91164.49 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090113/2014 correspondente aos Itens de nº 71,1, 71,2, 72,2, 73,1,73,2, 74,1, 75,1, 75,2, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 121/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100916 | 24/09/2014 | 91420.10 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090100/2014 correspondente aos Itens de nº 39.3, 42.1, 42.3, 45.1, 47.3, 51.3, 52.1, 52.2, 55.3, 61.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 108/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100917 | 24/09/2014 | 196580.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090104/2014 correspondente aos Itens de nº 1, 5, 6, 7, 10, 11, 28, da Licitação na modalidade PregãoPresencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 112/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100918 | 24/09/2014 | 153735.59 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090104/2014 correspondente aos Itens de nº 68.2, 68.3, 69.3, 70.3, 71.3, 72.3, 73.3, 74.3, 75.3, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 113/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100919 | 24/09/2014 | 162440.28 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090116/2014 correspondente aos Itens de nº 2, 3, 4, 15, 18,21, 23, 25, 32,34, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 124/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100920 | 24/09/2014 | 126000.91 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090101/2014 correspondente aos Itens de nº 8, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 109/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100921 | 24/09/2014 | 259999.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090108/2014 correspondente aos Itens de nº 24, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 116/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100927 | 24/09/2014 | 166491.63 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090102/2014 correspondente aos Itens de nº 68.1, 69.1, 70.1, 72.1, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 110/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100928 | 24/09/2014 | 118502.37 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090111/2014 correspondente aos Itens de nº 76.1, 77.1, da Licitação na modalidade Pregão Presencialnº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 119/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142893 | 24/09/2014 | 965.32 | 00004081085412 | GILVANDRO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142894 | 24/09/2014 | 482.64 | 00008446755475 | MARIA JANAINA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410140 | 24/09/2014 | 5431.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420169 | 24/09/2014 | 4409.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200476 | 24/09/2014 | 2551.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400247 | 24/09/2014 | 2444.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510353 | 24/09/2014 | 24318.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480341 | 24/09/2014 | 3884.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530236 | 24/09/2014 | 3139.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520244 | 24/09/2014 | 2656.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130424 | 24/09/2014 | 215224.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142895 | 24/09/2014 | 23648.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180275 | 24/09/2014 | 3111.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170143 | 24/09/2014 | 24232.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110550 | 24/09/2014 | 187.56 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 09/12(NOVE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 300/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110551 | 24/09/2014 | 18868.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120304 | 24/09/2014 | 2730.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100922 | 24/09/2014 | 1025.51 | 00028769066434 | DACILIA MARIA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 58% DO 14º(DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 372/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100923 | 24/09/2014 | 172.80 | 00000997407450 | CLAUDIA FERNANDES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTES NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 291/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100924 | 24/09/2014 | 76.56 | 00004930604486 | EMANUEL CANDEIA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 293/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100925 | 24/09/2014 | 565.00 | 00067588743468 | WALTER RENE PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12(DEZ DOZE)AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 308/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100926 | 24/09/2014 | 777.42 | 00041914740491 | MARCLEIDE BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 09/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 E 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 261/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100929 | 24/09/2014 | 323045.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070363 | 24/09/2014 | 4331.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080336 | 24/09/2014 | 15825.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090323 | 24/09/2014 | 13745.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060513 | 24/09/2014 | 17923.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 24/09/2014 | 6649.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040232 | 24/09/2014 | 3903.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030176 | 24/09/2014 | 920.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 24/09/2014 | 8453.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530237 | 25/09/2014 | 35468.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUB-SEQUENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060514 | 25/09/2014 | 338326.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060515 | 25/09/2014 | 219737.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060516 | 25/09/2014 | 194952.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060517 | 25/09/2014 | 16754.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142897 | 25/09/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142898 | 25/09/2014 | 271797.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AGE. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520264 | 25/09/2014 | 8100.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO INTUITO DA PARTICIPAÇÃO DA 42º ABAV (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENTES DE VIAGENS) - EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE TURISMO. CONF O DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520245 | 25/09/2014 | 105283.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130425 | 25/09/2014 | 3423.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130426 | 25/09/2014 | 9293585.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130427 | 25/09/2014 | 473096.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142896 | 25/09/2014 | 87845.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142899 | 25/09/2014 | 800.00 | 00007888769454 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142900 | 25/09/2014 | 800.00 | 00044169426487 | MARIA DA PENHA TAVARES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142901 | 25/09/2014 | 800.00 | 00003373513413 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142902 | 25/09/2014 | 800.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100930 | 25/09/2014 | 71100.00 | 09185570000178 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090103/2014 correspondente aos Itens de nº 76.3, 77.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 111/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100931 | 25/09/2014 | 58865.77 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090115/2014 correspondente aos Itens de nº 64.1, 65,1, 66.1, 64.2, 65.2, 66.2, 64.3, 65.3, 66.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 123/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100932 | 25/09/2014 | 119970.69 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090118/2014 correspondente aos Itens de nº 39.1, 39.2, 40.2, 47.1, 47.2, 51.2, 55.1, 55.2, 56.2, 60.2, 61.1, 61.2, 62.2, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 126/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100933 | 25/09/2014 | 130695.26 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090112/2014 correspondente aos Itens de nº 76.2, 77.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 120/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100934 | 25/09/2014 | 87120.47 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090107/2014 correspondente aos Itens de nº 40.3, 45.3, 49.2, 49.3, 50.2, 50.3, 53.2, 53.3, 56.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 115/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0100935 | 25/09/2014 | 89428.05 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090114/2014 correspondente aos Itens de nº 37.3, 38.3, 41.1, 41.3, 46.1, 46.3, 48.3, 54..3, 59.1, 59.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 122/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100936 | 25/09/2014 | 324.04 | 00014101823472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Caruaru-PE para participar do III EREJA conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100937 | 25/09/2014 | 14766.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090112014 | 0100938 | 25/09/2014 | 42120.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Locação de Montagem e Desmontagem de Disciplinadores de acordo com o Contrato nº 090119/2014 da Licitação na modalidade Adesão a ata Registro de Preço nº 09011/2014 SEDEC/PMJP relacionadaao Pregão Presencial nº 006/2014 FUNJOPE, Ata de Registro de Preços nº 005/2014 FUNJOPE conforme a Ordem de Compra nº 127/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100941 | 25/09/2014 | 11946.41 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a indenização da locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente aos meses de 02 de abril a 17 de agosto de 2014 destinado ao funcionamento da Creche El Shadai deacordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 202/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 0055/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560031 | 25/09/2014 | 21943.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100939 | 25/09/2014 | 1109.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100940 | 25/09/2014 | 9250401.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110552 | 25/09/2014 | 17932.95 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA(reajustamento da Medição 03). CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110554 | 25/09/2014 | 585160.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110555 | 25/09/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110556 | 25/09/2014 | 3921.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos do mês de setembro do corrente ano, de acordo com o Mem. 224/2014 da DIMAV em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120305 | 25/09/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120306 | 25/09/2014 | 126203.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120307 | 25/09/2014 | 3936.96 | 00066537720478 | ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O CHEFE DE ARBORIZAÇÃO REPRESENTAR O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, NO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 08 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120308 | 25/09/2014 | 976.02 | 00004562840447 | PAULO CÉSAR GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTCIPAR DO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 08 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032013 | 0110553 | 25/09/2014 | 235618.51 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de manutenção preventiva e corretiva do sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 12/2013 da CP 03/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. BRASIL -AG. 1850- C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080337 | 25/09/2014 | 48000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Ação de Desapropriação do Processo Tombado nº 0058383-03.2014815.2001, movida pela PMJP, em tramitação na 1ª Vara da Fazenda Pública, conforme Decreto nº 8.082/2013, do imóvel situado no Loteamento Jardim Guahyba, área para construção de "Elevatória 01", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070364 | 25/09/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070365 | 25/09/2014 | 160490.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080338 | 25/09/2014 | 73.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080339 | 25/09/2014 | 481814.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080340 | 25/09/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080341 | 25/09/2014 | 137.92 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRT's de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090324 | 25/09/2014 | 246.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090325 | 25/09/2014 | 373383.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062013 | 0080342 | 25/09/2014 | 2000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reabilitação da Lagoa do Parque Solon de Lucena, conforme Contrato nº 01/2014 e Concorrência nº 06/2013 e Contrato de Repasse nº 78223/2012Ministério das Cidades-MCidades/Caixa, em anexo. | 03892014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040233 | 25/09/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040234 | 25/09/2014 | 121519.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 25/09/2014 | 345.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 25/09/2014 | 494601.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050262 | 25/09/2014 | 367257.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030177 | 25/09/2014 | 51251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELEITO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 25/09/2014 | 172.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060519 | 25/09/2014 | 554547.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400249 | 25/09/2014 | 207508.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420170 | 25/09/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420171 | 25/09/2014 | 104382.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590679 | 25/09/2014 | 103993.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040802014 | 0400248 | 25/09/2014 | 36000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Locação de 225 Tendas med. 06m x 06m aberta, modelo chapéu de brucha em lona branca, para atender eventos do ciclo do orçamento participativo, do Projeto Ouvidoria Itenerante e atender nescessidades das Executivas da Controladoria,Ouvidoria e Orçamento Participativo, conf.Adesao á ATA do PP nº 008/2013 Funjope contrato nº 04-303/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480342 | 25/09/2014 | 96103.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200477 | 25/09/2014 | 118462.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510354 | 25/09/2014 | 1800273.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530238 | 25/09/2014 | 51568.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580247 | 25/09/2014 | 60281.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240173 | 25/09/2014 | 1641775.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240174 | 25/09/2014 | 27196.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180276 | 25/09/2014 | 68495.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640034 | 25/09/2014 | 37475.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPEDEC, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180277 | 26/09/2014 | 71642.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240175 | 26/09/2014 | 32148.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240176 | 26/09/2014 | 20600.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580248 | 26/09/2014 | 35093.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ÀS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0580258 | 26/09/2014 | 998.25 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de 121 quentinhas para mulheres artesãs durante o mês de Outubro, mulheres beneficiadas através do projeto "Mulheres cores e flores" que está sendo realizado no Parque Arruda Câmara. PP nº 026/2013/SEAD. Adesão à ARP nº 019/2013. Contrato 04-175/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530239 | 26/09/2014 | 93316.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510355 | 26/09/2014 | 3200.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) TALÕES DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, 50X4 VIAS, IMPRESSOS EM PAPEL AUTO COPIATIVO QUE SERÃO ULTILIZADOS PARA COBRANÇA DE TAXAS E PREÇOS PÚBLICOS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510356 | 26/09/2014 | 57833.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200484 | 26/09/2014 | 74616.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200478 | 26/09/2014 | 500.00 | 00037963597449 | HILDA MARIA LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEVOLEI E VOLEI QUE SEREALIZARA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA PRAIA DO SOL COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200479 | 26/09/2014 | 1740.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF A QUISIÇÃO DE DUAS PRANCHA DE SURF DESTINADA A PREMIAÇÃO DA PROVA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2014 QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA PRAIA DO SOL COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200480 | 26/09/2014 | 2200.00 | 00075361086487 | ANTONIO VAZ RIBEIRO GONDIM | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM SISTEMADE NOTAS (RESULTADOS) COMPUTADORIZADO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2014 QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA PRAIA DO SOL COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA -SEJER CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200481 | 26/09/2014 | 1400.00 | 00034309250459 | OBIRAM TOLEDO SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO EVENTO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2014 QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA PRAIA DO SOL COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200482 | 26/09/2014 | 1200.00 | 00002768284459 | IBERVAN OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETIOR DE PROVA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2014 QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA PRAIA DO SOL COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040522014 | 0200483 | 26/09/2014 | 69200.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 5.000 CAMISAS BASICAS DESTINADAS A SEJER CONF PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/022825 - REG Nº 04/052/2014 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2013/SMS CONTRATO Nº 04-225/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480344 | 26/09/2014 | 95390.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480343 | 26/09/2014 | 11286.01 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM 34, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS E INFRE ESTRUTURA, NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA DE Nº 02/2009, (SEPLAN) E CONTRATO DE Nº 03/2009, DO CONVÊNIO Nº 0229026-30/2008,CT PRÓ MORADIA. | 01322014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590719 | 26/09/2014 | 52690.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420172 | 26/09/2014 | 194646.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400250 | 26/09/2014 | 45422.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590732 | 26/09/2014 | 3058.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640035 | 26/09/2014 | 671.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060520 | 26/09/2014 | 277510.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060521 | 26/09/2014 | 1744.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030178 | 26/09/2014 | 5866.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050263 | 26/09/2014 | 53100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 26/09/2014 | 115182.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040235 | 26/09/2014 | 58710.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080346 | 26/09/2014 | 78653.92 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a construção do Espaço Mais Cultura - Centro Cultural de Mangabeira em João Pessoa, conforme Contrato nº 15/2012,Concorrência nº11/2012 e Convênio Siconv nº 755165/2010. | 03612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090328 | 26/09/2014 | 366256.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090329 | 26/09/2014 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090331 | 26/09/2014 | 900.00 | 00040064696839 | NACHEDE WILLIAMS SOUTO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao auxílio funeral em nome Hermano José da Silva Falecido em 18/07/14 conforme processo administrativo numero 2014/082610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040352014 | 0090332 | 26/09/2014 | 100000.00 | 01873925000100 | MURBAN MOBILIARIO URBANO E URBANIZACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratção de empresa especializada em consultoria técnica para despoluição visual de bens públicos, para atender as necessidades desta pasta. Conforme Pregão Presencial nº 035/2014 e Contrato nº 04-221/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080343 | 26/09/2014 | 70.83 | 15131560000152 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT, de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080344 | 26/09/2014 | 366209.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070366 | 26/09/2014 | 47168.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120309 | 26/09/2014 | 146526.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120310 | 26/09/2014 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110557 | 26/09/2014 | 339880.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110558 | 26/09/2014 | 497814.24 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobra, apresentado pelo LOTE 01 do Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C 08775-2 | 03112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110559 | 26/09/2014 | 29118.60 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB,através do Recurso Royalties Petrobrás, apresentado pelo LOTE 02 do Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AB; 6590- C/C. 08775-2 | 03112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100945 | 26/09/2014 | 2827288.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100946 | 26/09/2014 | 4389378.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100947 | 26/09/2014 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560032 | 26/09/2014 | 87476.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100942 | 26/09/2014 | 18936.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Setembro/2014 conforme Processo Administrativo nº 2014/102607 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100943 | 26/09/2014 | 32480.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de 40(quarenta) Agentes de Matrículas do Projovem Urbano para realização de incrição em 20 escolas/núcleos, previsto no Art. 7 º, de acordo com o Memoº 059/2014 correspondente ao mês de Setembro de 2014 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 08 de 16 de Abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº 2014/102525 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100944 | 26/09/2014 | 407308.04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 060/2014 correspondente ao mês de Setembro de 2014 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº 2014/091195 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130428 | 26/09/2014 | 2941035.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520246 | 26/09/2014 | 34324.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020366 | 26/09/2014 | 44494.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040236 | 26/09/2014 | 9332.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142903 | 26/09/2014 | 794536.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060522 | 26/09/2014 | 55504.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080345 | 26/09/2014 | 59247.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050264 | 26/09/2014 | 12562.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090330 | 26/09/2014 | 41738.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100948 | 26/09/2014 | 1478465.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130429 | 26/09/2014 | 631467.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110560 | 26/09/2014 | 92833.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120311 | 26/09/2014 | 9968.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510357 | 26/09/2014 | 348763.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520247 | 26/09/2014 | 7232.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480345 | 26/09/2014 | 2292.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420173 | 26/09/2014 | 5192.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142904 | 26/09/2014 | 15423.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200485 | 26/09/2014 | 4979.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070367 | 26/09/2014 | 13429.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180278 | 26/09/2014 | 2166.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240177 | 26/09/2014 | 184939.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400251 | 26/09/2014 | 2440.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240178 | 29/09/2014 | 50469.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530240 | 29/09/2014 | 140.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130430 | 29/09/2014 | 163184.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100949 | 29/09/2014 | 135261.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100952 | 29/09/2014 | 1133.30 | 00080626246415 | RODRIGO DE SOUZA GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 5/12(CINCO DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 080069/2014, PARECER JURIDICO Nº 1858/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050265 | 29/09/2014 | 12687.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060523 | 29/09/2014 | 62008.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE AS FATURAS VENCIDAS ALUSIVAS AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POSTAIS POR PARTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, EM DETRIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL JOÃO PESSOA, SEM QUE HOUVESSE COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO Nº 2014/100279 E PARECER Nº 0448/2014, PARECER GS/AJUR/CGM 512/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130436 | 29/09/2014 | 3000.00 | 08675394000190 | SAE SUPORTE A VIDA E COM. INTERNACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO: FILTRO DE AR CINZA DESCARTAVEL ( PACOTE COM 05 UNIDADES) MODELO ISLEEP 20, PARA SMS, CONFORME MEMORANDO Nº 010/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 03.324/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330032013 | 0142906 | 29/09/2014 | 16268.34 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com conclusão da construção do Restaurante Popular no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB, de acordo com o contrato de nº. 005/2013-SEDES e seus termos aditivos, Tomada de Preço nº. 03/2013 - SEPLAN. | 01192014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0142905 | 29/09/2014 | 169500.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JOÃO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEAÇADOS DE MORTE NA ÓTICA DA PROTEÇÃO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEU 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100951 | 29/09/2014 | 1200.00 | 00003359992474 | Eleuba Figueredo Marques | Valor empenhado referente ao pagamento do Auxilio Funeral da Ex Servidor Arnóbio Laureano dos Santos- Matricula nº 70.806-2 de acordo com a Certidão de Óbito Matricula nº 0688820155 2014 4 00120 129 0032619 54, registrado no Livro C- 0012013, folhas 129 sob nº 32619 conforme Processo nº 2014/087181 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120312 | 29/09/2014 | 7924.70 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS MIL BRINQUENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE BRIMCAR E SER FELIZ NO DIA DAS CRIANÇAS, 12 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090122014 | 0100950 | 29/09/2014 | 60000.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para a prestação de Circuito de Internet (IP) dedicado e símétrico , de acordo com o Pregão Presencial nº 007/2012 Ata de Registro de Preços nº 003/2012 da Defensoria Pública Estadual. / Adesão nº 09012/2014 / SEDEC/PMJP através do Processo Administrativo nº 2014/083930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120313 | 29/09/2014 | 880.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE CHAVES DE FENDA E BOCA,JOGOS DE CHAVES, CAMARA DE AR PARA PNEUS DE CARRO DE MÃO PNEUS PARA CARRO DE MÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MUDAS DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS NATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040532013 | 0060524 | 29/09/2014 | 13856.00 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 358/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 184/2014 - 3, PROCESSO Nº 2014/097258, PREGÃO Nº 04053/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060525 | 29/09/2014 | 368.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 357/2014, ORDEM DE COMPRA Nº. 352/2013-3, PREGÃO Nº.04037/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020101007 ÁLCOOL ETILICO GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML A 92%(MÍNIMO). MARCA:SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062013 | 0080347 | 29/09/2014 | 3020816.34 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a execução dos serviços de reabilitação da Lagoa do Parque Solon de Lucena, conforme Contrato nº 01/2014, Concorrência nº 06/2013 e Contrato de Repasse nº 78223/2012 Ministério das Cidades-MCidades/Caixa. Empenho com recurso Ordinário, para antecipação de pagamento na forma da portaria Interministerial 507 / 2011 cap IV, § 2,1 - Descrito, C) no ressarcimento ao convenente por pagamento realizado às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos | 03892014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480349 | 29/09/2014 | 12534.41 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO A CONTRA PARTIDA DOS BM 25 E 26, DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO 001/2009, CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420174 | 29/09/2014 | 29434.47 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480346 | 29/09/2014 | 5165.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ARMARIO ALT0, MESA RETANGULAR E ARMÁRIO COM 2 PORTAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/066793, REGISTRO Nº 04-082/2014, ATA REGISTO DE PREÇO Nº 005/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0480347 | 29/09/2014 | 5200.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 05 CAMERA FOTOGRÁFICA E FILMADORA 14.0 E 02 DATA SHOW, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2014/066793, REGISTRO 04-082/2014, ATA REGISTRO DE PREÇO 005/2014, PREGÃO PRESENCIAL 059/2013/SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480348 | 29/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL VISTA VERDE, NO PERIODO DE 01.08 Á 31.08.2014, CONVENIO 040.3175-37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200487 | 29/09/2014 | 3714.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0530241 | 29/09/2014 | 13400.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 1.000 (mil) unidades de Cooffe Break para atender demandas da Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, de acordo com o Contrato nº 280/2013, Pregão Presencial nº 038/2013, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530242 | 29/09/2014 | 597.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | Valor empenhado referente a locação de 03 (tres) fotocopiadoras laser, para atender as demandas das Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, proporcional ao mês de Agosto de 2014. De acordo com Contrato nº 04-2012/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530243 | 29/09/2014 | 2143.70 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Valor empenhado referente a manutenção corretiva e preventiva nos ar condicionados das unidades mantidas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, conforme Contrato nº 04-251/2014, Pregão presencial nº 04-044/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 040622013 | 0200486 | 29/09/2014 | 7470.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | PROMOVER QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES USF PARA IDENTIFICAR, ACOLHER, NOTIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580259 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00001683122712 | LIA HAIKAL FROTA SIMON | Valor que se empenha para cobrir despesas com ministração de formação com o grupo de Doulas sobre Assistência ao Parto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO PLANO DE FEMINIZAÇÃO DA EPIDEMIA DA AIDS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580260 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00007391361437 | LARISSA SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha para cobrir despesas com assessoria em formação no curso de Doulas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580262 | 30/09/2014 | 1125.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de água mineral para esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240179 | 30/09/2014 | 1400.00 | 19121462000195 | MICAEL MICMAS LINS OLIVEIRA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS DE FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200493 | 30/09/2014 | 4600.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE ADUBO QUIMICO DE 25HG CADA DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO NO VALENTINA, CAMPO DE FUTEBOL DO GEISEL E CAMPO DO WILSÃO EM MANGABEIRA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200495 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00004599176419 | JOSELIO DA CUBHA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE PINTURA 04 (QUATRO) LOGOMARCA DE PMJP MEDINDO 3X2 SENDO 02(DUAS) INTERNA, 02 (DUAS) EXTERNA E 02 NOMES DO CAMPO DE FUTEBOL MEDINDO 1,1/2 X 1M DE LARGURA POR 0,80CM X 0,70CM DE ALTURA NO MURO EXTERNO DO CAMPO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040202013 | 0200488 | 30/09/2014 | 63148.30 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF AO ADITIVO Nº 01 FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATRAVEZ DO PROCESSO 2013/025940 - SEJER. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 020/2013 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0248/2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012013 | 0200492 | 30/09/2014 | 1387719.60 | 04268324000166 | ALB ENG. E SRV. EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO 04/2013 FIRMADO ENTRE A SEJER-PMJP E A ALB ENG. E SERV. EIRELI-EPP, O PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/048442 OFICIO Nº 524/2014 - GS/SEPLAN CONTRATO DE REPASSE Nº 785388/2013 MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA PROCESSO Nº 2641.1005490-86/2013 CONF. DOC EM ANEXO | 03742014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200494 | 30/09/2014 | 7700.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20O (DUZENTOS) COLETES COM SERIGRAFIA, 200 (DUZENTOS) CALÇÃO CACHAREL ADULTO COM SEREGRAFIA, 200 (DUZENTOS) PARES DE MEIÃO DE FUTEBOL COM SEREGRAFIA 08 (OITO) CAMISA COLORIDA CACHARREL COM SERIGRAFIA E 08 (OITO) BERMUDAS TACTEL ADULTO COM SERIGRAFIA DESTINADO AO PROJETO PESE CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480354 | 30/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEIUCLOS PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL VISTA VERDE, PERIODO DE 01.09 A 30.09.2014, CONVENIO 040.3175-37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480355 | 30/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, PERIODO DE 01.09 A 30.09.2014, CONVENIO 034.4419-19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480356 | 30/09/2014 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PASSEIO 1.0 FLEX, CONFORME CONTRATO 001/2014, ATA REGISTRO PREÇO 047/2013, DESTINADO AO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, PERIODO 01.09 A 30.09.2014, CONVENIO 030.5127-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480357 | 30/09/2014 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇO 114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480358 | 30/09/2014 | 5382.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO REATOR ELETRONICO, LAMPADA FLUORESCENTE, TOMADA, TINTA LATEX ACRILICA E ESMALTE SINTÊTICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 000283/2014, PREGÃO 04029/2014, PROCESSO 2013/070089 E 2013/123676, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480359 | 30/09/2014 | 331.69 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, VEDA ROSCA. ANEL DE VEDAÇÃO, SIFÃO SANFONADO, BOCAL COMUM DE LOUÇA, TORNEIRA METALICA, ROLO DE LÃ, TORNEIRA DE PASSAGEM, DUCHA HIGIÊNICA, ENGATE,ADPTADOR, JOELHO, TE EM PVC, COLA DE CANO, DOBRADIÇA E TORNEIRA DE BICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 000282/2014, PREGÃO 04029/2014, PROCESSOS 2013/070089 E 2013/123676, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480360 | 30/09/2014 | 2799.65 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO, ADPTADOR SOLDÁVEL, JOELHO PVC, LUVA SOLDAVEL, TE EM PVC, JOELHO DE REDUÇÃO, LUVA SOLDAVEL COM BUCHA, ADESIVIO PARA TUBOS, BUCHA DE REDUÇÃO, VEDA ROSCA, JOELHO, ANEL DE VEDAÇÃO, SIFÃO SANFONADO, ENGATE, REPARO COMPLETO, OLEO LUBRIFICANTE E RIPA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 000284/2014, PREGÃO 04029/2014, PROCESSOS 2013/070089 E 2013/123676, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480361 | 30/09/2014 | 12240.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO 2014/042946, REGISTRO 04-063/2014, ATA REGISTRO DE PREÇO 060/2013, PREGÃO PRESENCIAL 065/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480352 | 30/09/2014 | 52187.07 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 34 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRE ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2009, CONTRATO 03/2003, PARECER JURIDICO ANEXO. | 01322014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0590733 | 30/09/2014 | 7853.85 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SINE-JP , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MESMO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES SENDO TODA ESSA DESPESA PAGA PELO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 059/2012, NÚMERO NO SICONV 775489/2012, PROCESSO MTE Nº 46069.003875/2012-11, COM VIGÊNCIA DE 28/12/2012 A 01/12/2017 E DATA DE ASSINATURA 28/12/2012 CONF. DOC. ANEXO.] | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FORMAR BANCO DE DADOS PARA OFERTA DE EMPREGO NAS DIVERSAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590734 | 30/09/2014 | 6940.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O SINE-JP , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MESMO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES SENDO TODA ESSA DESPESA PAGA PELO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 059/2012, NÚMERO NO SICONV 775489/2012, PROCESSO MTE Nº 46069.003875/2012-11, COM VIGÊNCIA DE 28/12/2012 A 01/12/2017 E DATA DE ASSINATURA 28/12/2012 CONF. DOC. ANEXO.] | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590735 | 30/09/2014 | 883.08 | 00007367507460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA FILHO, QUE IRÁ ACOMPANHAR O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARCOS HOLMES MADRUGA JUNIOR NA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE ' ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS ( PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL) DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ( REMANEJAMENTO, ABERTURA DE POSTO , LIBERAÇÃO DE PARCELAS E OUTROS AJUSTES NO PLANO DE TRABALHO ) ' QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 A 07/10/2014 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONF. DOC. ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590736 | 30/09/2014 | 883.08 | 00003916748467 | MARCOS DE ASSIS HOLMES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MARCOS HOLMES MADRUGA JUNIOR PARA A PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE ' ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS ( PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL) DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ( REMANEJAMENTO, ABERTURA DE POSTO , LIBERAÇÃO DE PARCELAS E OUTROS AJUSTES NO PLANO DE TRABALHO ) ' QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 A 07/10/2014 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580249 | 30/09/2014 | 15.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580250 | 30/09/2014 | 148.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580251 | 30/09/2014 | 458.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040192013 | 0090338 | 30/09/2014 | 78000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a confecção e instalação incluindo o material para alambrado em tela de arame galvanizado, protetor perimetral, concertina e arame farpado. Oriundo do Pregão Presencial nº 019/2013 do Processo nº 2013/035326 e Contrato nº 04-132/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080349 | 30/09/2014 | 1392.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 32 (trinta e dois) pen-drivers de 16Gb USB 2.0, Marca: Sandisk. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040682013 | 0060526 | 30/09/2014 | 1850.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 3592014, ORDEM DE COMPRA Nº 99/2014 - 2, PROCESSO Nº 2014/097251, PREGÃO Nº 04068/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1020112037 - LIMPA VIDROS LÍQUIDO, COM PULVERIZADOR - 500ML (REG. ANVISA). MARCA: WORKER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070372 | 30/09/2014 | 10340.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070373 | 30/09/2014 | 378.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070374 | 30/09/2014 | 194.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070375 | 30/09/2014 | 10262.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2014. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070376 | 30/09/2014 | 15000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2014. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070377 | 30/09/2014 | 15000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2014. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070378 | 30/09/2014 | 15000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2014. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020369 | 30/09/2014 | 1568.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisiçao de material de consumo diversos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os ducumentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020370 | 30/09/2014 | 626.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | valor empenhado refere-se a aquisiçao de material de consumo diversos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os ducumentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020372 | 30/09/2014 | 1560.50 | 04608823000155 | PADARIA TAMBAU SANTO ANTONIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisiçao de material de consumo diversos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os ducumentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060530 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005157478402 | RUSTY LAURENTINO ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA FRANCISCA DE LOURDES LAURENTINO ARAUJO MATRICULA Nº 03.308-1, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 087559/2014, PARECER JURIDICO Nº 1901/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120317 | 30/09/2014 | 850.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE 06KG DE CO2; UM EXTINTOR DE 04KG PQS; E UM EXTINTOR 10LT AP PARA O PREDIO DE ADMINISTRAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120318 | 30/09/2014 | 1080.00 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PLOTAGENS CAD DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COPIAS DE PLANTAS, COPIAS DE PROCESSOS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, E CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110575 | 30/09/2014 | 220323.94 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110576 | 30/09/2014 | 42771.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110577 | 30/09/2014 | 43603.29 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenahdo, refere-se a Ampliação e melhorias de Proprios Municipais da Secretaria de Infraestrutura em )oão Pessoa-PB, conforme Contrato 65/2012 da CP 07/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. | 03622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110582 | 30/09/2014 | 3169.53 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenahdo, refere-se a Ampliação e melhorias de Proprios Municipais da Secretaria de Infraestrutura em João Pessoa-PB, conforme Contrato 65/2012 da CP 07/2012 da CSL SEINFRA ( Reajustamento da Medição de nº 07. CONTA BANCARIA - B. | 03622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012013 | 0110584 | 30/09/2014 | 13255.36 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos granitico e drenagem pluvial da rua Francisca Bezerra Diastrecho: Rua Maria Rosa Padilha /rua Vereador Gumercino B. dunga, Aetroclube, apresentado pelo LOTE 04, conforme Processo Licitatório 01/2013 da TP 01/2013/EMLUR, através do IPTU CIDADÃO. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG 0701-3 C/C; 20.709-8 | 03912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012013 | 0110585 | 30/09/2014 | 9203.82 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos granitico da rua Maria Helena Rocha, trecho: Estaca 0(Condominio Ilhas Grega) rua Waldemar Braga, bairro Aeroclube -Bessa , apresentado pelo LOTE 02, conforme Processo Licitatório 01/2013 da TP 01/2013/EMLUR,2º Termo Aditivo, através do IPTU CIDADÃO. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG 0701-3 C/C; 20.709-8 | 03912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110563 | 30/09/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a guia de placa do veiculo oficial de placa NPX 28 de acordo com o Mem. 0249/2014 da DIMAV em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0100960 | 30/09/2014 | 74872.82 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestado de Manutenção , Conservação e Melhoria de Próprios da Sedec ( Escolas e Creis ) de acordo com o Contrato nº 19/2013, Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 005/2013 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090336 | 30/09/2014 | 140000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pretação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142911 | 30/09/2014 | 482.64 | 00005252521425 | PATRICIA TARGINO FARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142912 | 30/09/2014 | 482.64 | 00006561855469 | EDLANE RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040642014 | 0142916 | 30/09/2014 | 17500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias, para atender as necessidades da SEDES, atraves de sistema de registro de preços ARP nº. 040/2014 - PP -04 - 064/2014, Processo Administrativo nº. 2014/064551, Contrato nº. 04 - 301/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130437 | 30/09/2014 | 166.76 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (dois) dias do mes de Maio/2014, referente a Locação do Imóvel, situado na Rua: Doutor Euclides Neiva da Silva, nº 1812, Mangabeira, João Pessoa, PB, onde fica a instalação da Equipe do Programa Saúde da Família - PSF, do Distrito Sanitário III - USF - Farmácia Popular do Brasil da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de João Pessoa, conforme Contrato nº 167/2007, Termo Aditivo nº 011/2014 e Memorando nº 706/2014 e anexo ao processo nº 18.063/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130442 | 30/09/2014 | 115.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA / HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PAA NOTBOOK - TOMBAMENTO 447.805 - MARCA DATEN MODELO DT02 M21 - WA 30B19B - SAÍDA: 19V, 1.58A - SMS, CONFORME MEMO. Nº 038/2014/NIIS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO , ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 16.896/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0130443 | 30/09/2014 | 1548.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PONTO DE ACESSO A INTERNET 5MBPS: PARA SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040592013 | 0142913 | 30/09/2014 | 5500.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a sedes de acordo com oficio nº 0054/2014 - COPEL, PP nº.059/2013, Ordem de compra nº. 101/2014.Ítem - 058 - prod. 4110122536 - ventilador de parede de 50cm.- 220v marca: ventisol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142907 | 30/09/2014 | 800.00 | 00001288074409 | ROBERTO ELIAS DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142914 | 30/09/2014 | 800.00 | 00046815589404 | JOÃO HENRIQUE TAVARES P. DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142915 | 30/09/2014 | 800.00 | 00091875447415 | MARIA DO SOCORRO PAULO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050268 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00006589534438 | ANNA ALICE FRANCA FALCÃO NETA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0817522014, PARECER JURIDICO Nº 1805/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100953 | 30/09/2014 | 399.30 | 00001967080445 | MARIA MAGNOLIA MENEZES LUCENA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 080664/2014, PARECER JURIDICO Nº 1888/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100954 | 30/09/2014 | 351.00 | 00098266152420 | TANIA GONÇALVES DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 087882/2014, PARECER JURIDICO Nº 1811/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100957 | 30/09/2014 | 390.00 | 00006088394420 | ANDERSON VINICIUS SANTANA DO NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 075467/2014, PARECER JURIDICO Nº 1902/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100958 | 30/09/2014 | 666.68 | 00000759786445 | RODRIGO LINS DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0653142014, PARECER JURIDICO Nº 1892/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130431 | 30/09/2014 | 184.98 | 00009683834400 | LIVIA THAIS ALVES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 074238/2014, PARECER JURIDICO Nº 1887/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020367 | 30/09/2014 | 115.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020368 | 30/09/2014 | 1074.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/09/2014 | 3329.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030179 | 30/09/2014 | 12.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 30/09/2014 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030181 | 30/09/2014 | 362.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040237 | 30/09/2014 | 53.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040238 | 30/09/2014 | 496.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040239 | 30/09/2014 | 1537.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050266 | 30/09/2014 | 90.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050267 | 30/09/2014 | 845.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050269 | 30/09/2014 | 2618.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060527 | 30/09/2014 | 244.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060528 | 30/09/2014 | 2277.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060529 | 30/09/2014 | 7058.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090333 | 30/09/2014 | 187.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090334 | 30/09/2014 | 1746.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090335 | 30/09/2014 | 5412.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080348 | 30/09/2014 | 215.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080350 | 30/09/2014 | 2011.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080351 | 30/09/2014 | 6232.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070368 | 30/09/2014 | 59.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070369 | 30/09/2014 | 550.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070370 | 30/09/2014 | 1705.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070371 | 30/09/2014 | 3157.93 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 10ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 657941/D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070379 | 30/09/2014 | 253.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2014. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100955 | 30/09/2014 | 4401.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100956 | 30/09/2014 | 41052.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100959 | 30/09/2014 | 127217.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120314 | 30/09/2014 | 37.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120315 | 30/09/2014 | 347.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120316 | 30/09/2014 | 1075.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110561 | 30/09/2014 | 257.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110562 | 30/09/2014 | 2397.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110564 | 30/09/2014 | 7430.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170144 | 30/09/2014 | 330.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170145 | 30/09/2014 | 3079.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170146 | 30/09/2014 | 9542.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180279 | 30/09/2014 | 42.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180280 | 30/09/2014 | 395.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180281 | 30/09/2014 | 1225.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142908 | 30/09/2014 | 322.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142909 | 30/09/2014 | 3005.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142910 | 30/09/2014 | 9312.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130432 | 30/09/2014 | 2932.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130433 | 30/09/2014 | 27350.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130434 | 30/09/2014 | 84756.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520248 | 30/09/2014 | 36.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520249 | 30/09/2014 | 337.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520250 | 30/09/2014 | 1046.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530244 | 30/09/2014 | 42.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530245 | 30/09/2014 | 398.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530246 | 30/09/2014 | 1236.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480350 | 30/09/2014 | 52.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480351 | 30/09/2014 | 493.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480353 | 30/09/2014 | 1529.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510358 | 30/09/2014 | 331.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510359 | 30/09/2014 | 3090.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510360 | 30/09/2014 | 9576.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400252 | 30/09/2014 | 33.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400253 | 30/09/2014 | 310.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400254 | 30/09/2014 | 962.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200489 | 30/09/2014 | 34.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200490 | 30/09/2014 | 324.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200491 | 30/09/2014 | 1004.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420175 | 30/09/2014 | 60.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420176 | 30/09/2014 | 560.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420177 | 30/09/2014 | 1736.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410141 | 30/09/2014 | 74.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410142 | 30/09/2014 | 690.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410143 | 30/09/2014 | 2139.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520256 | 01/10/2014 | 1686.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT INFORMATIZADO, MOD ASSINATURA FEF.4911 TAMANHO PEQUENO 3,7X1,3 CM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520269 | 01/10/2014 | 1686.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT INFORMATIZADO, MOD ASSINATURA REF. 4911 TAMANHO PEQUENO 3,7X1,3 CM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520255 | 01/10/2014 | 7500.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | IMPRESSÃO EM 40 FOTOGRAFIA NO TAMANHO DE 60 CM X 40 CM, PARA COMPOR A EXPOSIÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO TURISMO NO PERIODO DE 02/10 A 23/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090344 | 01/10/2014 | 5710.17 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à reajuste de medição 02 - Construção da Praça da Juventude, oriundo do Contrato nº 04/2011/SEDURB, Concorrência Pública nº 03/2011/SEPLAN - Lote 02, Código do Convênio nº 925. Contrato de Repasse nº OGU - CT 0327744-05/2010/ME/CAIXA Ministério dos Esportes. | 02802014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090345 | 01/10/2014 | 13126.96 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à reajuste de medição 03 - Construção da Praça da Juventude, oriundo do Contrato nº 04/2011/SEDURB, Concorrência Pública nº 03/2011/SEPLAN - Lote 02, Código do Convênio nº 925. Contrato de Repasse nº OGU - CT 0327744-05/2010/ME/CAIXA Ministério dos Esportes. | 02802014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090346 | 01/10/2014 | 13856.45 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à reajuste de medição 05 - Construção da Praça da Juventude, oriundo do Contrato nº 04/2011/SEDURB, Concorrência Pública nº 03/2011/SEPLAN - Lote 02, Código do Convênio nº 925. Contrato de Repasse nº OGU - CT 0327744-05/2010/ME/CAIXA Ministério dos Esportes. | 02802014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090347 | 01/10/2014 | 11538.51 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à reajuste de medição 04 - Construção da Praça da Juventude, oriundo do Contrato nº 04/2011/SEDURB, Concorrência Pública nº 03/2011/SEPLAN - Lote 02, Código do Convênio nº 925. Contrato de Repasse nº OGU - CT 0327744-05/2010/ME/CAIXA Ministério dos Esportes. | 02802014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580276 | 01/10/2014 | 750.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO | Valor que se empenha para cobrir despesas com 50 lanches tipo coquetel, servidos durante atividade alusiva ao mês do Outubro Rosa, com mulheres que fazem parte do grupo de Doulas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580278 | 01/10/2014 | 1500.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO | Valor que se empenha para cobrir despesas com 100 lanches tipo coquetel, servidos durante atividade realizada para comemorar o Aniversário do Centro de Referência da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | GARANTIR E FOMENTAR ESPAÇOS FIXO E ITINERANTES DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580277 | 01/10/2014 | 375.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO | Valor que se empenha para cobrir despesas com 25 lanches tipo coquetel, servidos durante atividade alusiva ao mês do Outubro Rosa, com mulheres assistidas através do Projeto "Mulheres Cores e Flores". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112013 | 0580271 | 01/10/2014 | 1140.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de 200 camisas para a Campanha do Outubro Rosa, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em Parceria com a Secretaria de Mulheres através da Coordenação de Saúde. Adesão à ARP nº 013/2013 - Pregão Presencial 011/2013/SEAD, Processo Administrativo nº 2014/011897 - Reg. nº 04-026/2014. Contrato vigente até 20/08/2015. Extrato de contrato publicado no Semanário Oficial nº 1438 EXTRA Pág. 014 (João Pessoa, 17 a 23 de agosto de 2014), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520272 | 02/10/2014 | 7500.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO FOTOGRAFFICA PARA A EXPOSIÇÃO DO DIA INTERNACINAL DO TURISMO NO PERIODO DE 02/10/2014 A 23/10/2014 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520258 | 02/10/2014 | 10000.00 | 09193301000153 | ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DA PARAIBA (ASPAS) QUE ESTARÁ REALIZANDO O CONSUPER 2014 ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO. CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100961 | 03/10/2014 | 2.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100962 | 03/10/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (283.142-2) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100963 | 03/10/2014 | 4410.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (1200-9) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070380 | 03/10/2014 | 768.10 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 37ª/60ª REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2014, PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 03 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480362 | 03/10/2014 | 18773.33 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.400,00, NO PERÍODO DE 23/08/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480363 | 03/10/2014 | 20165.93 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.400,00, NO PERÍODO DE 23/08/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200496 | 03/10/2014 | 1500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERÍODO DE 13/08/14 A 13/09/14 E DOS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090337 | 03/10/2014 | 19534.67 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL R$ 5.980,00, NO PERÍODO DE 23/09/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090339 | 03/10/2014 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERÍODO DE 13/08/14 A 13/09/14 E DOS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590738 | 03/10/2014 | 1322.02 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA JOÃO PESSOA FORTALEZA PARA O DIRETOR MARCOS HOLMES MADRUGA JÚNIOR E SEU ACOMPANHANTE ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA FILHO PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS ( PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTAS PARCIAL ) DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS ( REMANEJAMENTO, ABERTURA DE POSTO , LIBERAÇÃO DE PARCELAS E OUTROS AJUSTES NO PLANO DE TRABALHO ) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 E 07 DE OUTUBRO NA CIDADE DE FORTALEZA CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580252 | 06/10/2014 | 82.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020373 | 06/10/2014 | 602.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070385 | 06/10/2014 | 11341.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 55ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.B. 9752-7, CONF.OF. 0947/SFIN/DEOF/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070387 | 06/10/2014 | 308.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080352 | 06/10/2014 | 1127.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090340 | 06/10/2014 | 979.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060531 | 06/10/2014 | 1277.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 06/10/2014 | 473.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 06/10/2014 | 278.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030182 | 06/10/2014 | 65.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100964 | 06/10/2014 | 23016.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110565 | 06/10/2014 | 1344.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120319 | 06/10/2014 | 194.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130435 | 06/10/2014 | 15334.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142917 | 06/10/2014 | 1684.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180291 | 06/10/2014 | 221.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170147 | 06/10/2014 | 1726.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410144 | 06/10/2014 | 387.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420178 | 06/10/2014 | 314.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200497 | 06/10/2014 | 181.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400255 | 06/10/2014 | 174.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510361 | 06/10/2014 | 1732.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480364 | 06/10/2014 | 276.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530247 | 06/10/2014 | 223.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520251 | 06/10/2014 | 189.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130445 | 06/10/2014 | 4650.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA HIDRAULICA MANUAL, CAPACIDADE PARA 1500KG, ALTURA TOTAL DE ELEVAÇÃO (mm): 1600, PARA SEÇÃO DE PATRIMONI, CONFORME MEMORANDO Nº 034/2014, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 12.324/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130446 | 06/10/2014 | 724.00 | 00003369520400 | SEVERINA MATIAS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR: MANOEL AUGUSTO BARBOSA, MATRICULA 46.639-5, CONFORME SOLICITAÇÃO, CERTIDÃO DE ÓBITO, PARECER AJUR/SEAD Nº 1.416/2014 E PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO Nº 2014/067825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130447 | 06/10/2014 | 7920.00 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Plaqueta metálica de alumínio, liga leve retangular, impressão preta, resistente a thinner, álcool, querosene e outros produtos químicos, resitencia a alta temperatura, numerada sequencialmente em algarismo arabico com descrição de caracteres numéricos 6 (seis) dígitos; tamanho 50mm de comprimento x 25mm de largura x 0,1mm de espessura, numeradas de 452.801 a 462.800, numerações letras, logotipos na cor preta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070381 | 06/10/2014 | 2687.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C (39-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070382 | 06/10/2014 | 1290.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C (39-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070383 | 06/10/2014 | 77.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C (39-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070384 | 06/10/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 06/10/2014 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100965 | 06/10/2014 | 2388.89 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 16 - Creche Mangabeira VIII - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2285/2014 e Parecer nº 274/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100966 | 06/10/2014 | 21675.02 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 24- Creche Mangabeira VIII - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2285/2014 e Parecer nº 274/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100967 | 06/10/2014 | 13812.92 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 23 - Creche Mangabeira VIII - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2285/2014 e Parecer nº 274/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100968 | 06/10/2014 | 22898.74 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 22 - Creche Mangabeira VIII - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2285/2014 e Parecer nº 274/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100969 | 06/10/2014 | 2431.74 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 21 - Creche Mangabeira VII - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2285/2014 e Parecer nº 274/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100970 | 06/10/2014 | 1790.17 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 20 - Creche Mangabeira II - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2285/2014 e Parecer nº 274/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100971 | 06/10/2014 | 10328.40 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 19 - Creche Mangabeira VII - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2285/2014 e Parecer nº 274/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100972 | 06/10/2014 | 10328.40 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 18 - Creche Mangabeira II - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2285/2014 e Parecer nº 274/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100973 | 06/10/2014 | 6169.51 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 17 - Creche Mangabeira VIII - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2285/2014 e Parecer nº 274/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100974 | 06/10/2014 | 8457.41 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 15 - Creche Mangabeira VII - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2285/2014 e Parecer nº 274/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100975 | 06/10/2014 | 16164.75 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 14- Creche Mangabeira II - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2285/2014 e Parecer nº 274/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100978 | 07/10/2014 | 8287.48 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 06- Creche Bairro das Indústrias - de acordo com o Contrato nº 18/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 01 , conforme Processo nº 1646/2014 e Parecer nº 187/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100979 | 07/10/2014 | 13169.90 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 05 - Creche Bairro das Indústrias - de acordo com o Contrato nº 18/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 01 , conforme Processo nº 1646/2014 e Parecer nº 187/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0100980 | 07/10/2014 | 8189.93 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 05 - Creche Vale das Palmeiras- de acordo com o Contrato nº 21/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 04 , conforme Processo nº 2375/2014 e Parecer nº 270/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03582014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0100981 | 07/10/2014 | 9124.30 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 04 - Creche Vale das Palmeiras- de acordo com o Contrato nº 21/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 04 , conforme Processo nº 2068/2014 e Parecer nº 225/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03582014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0100982 | 07/10/2014 | 7041.11 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 03 - Creche Vale das Palmeiras- de acordo com o Contrato nº 21/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 04 , conforme Processo nº 1456/2014 e Parecer nº 159/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03582014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 330052014 | 0080355 | 07/10/2014 | 14850.00 | 00000740546430 | JULIANA DANTAS RIBEIRO VIANA DE MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela contratação de profissional especializado, visando ao suporte técnico em engenharia de software na elaboração do Orçamento de 2015 do município de João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0050273 | 07/10/2014 | 7936.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se às passagens aéreas utilizadas pela Procuradoria Geral do Município de João Pessoa para tratar de assuntos pertinenets a este órgão, de acordo com as faturas de números: 2600450; 2600438; 4020053; 4020366; e, 4020637. Os documentos necessários encontram-se anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 100452011 | 0130449 | 07/10/2014 | 156513.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS ( 18:00 AS 6:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNODAS (18:00 AS 6:00) HORAS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA E 24 HORAS NOS SABADOS E DOMINGOS E INCLUSIVE FERIADOS. POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:00) HORAS, NA ESCLA DE ( 12 X 36)DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA. - PARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142921 | 07/10/2014 | 766.89 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane F. de Sousa mat. 60.125-7 Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mossoró - RN, conforme formulario anexo, para sua participação no Encontro Estadual de Formação para Conselheiros Tutelares. Conforme solicitação contida no OF nº 756/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142922 | 07/10/2014 | 766.89 | 00036481890420 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Luzinete dos Santos Silva mat. 74.386-1 Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mossoró - RN, conforme formulario anexo, para sua participação no Encontro Estadual de Formação para Conselheiros Tutelares. Conforme solicitação contida no OF nº 756/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0142926 | 07/10/2014 | 3813.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2012 E CONTRATO Nº. 240/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0142927 | 07/10/2014 | 16620.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2012 E CONTRATO Nº. 240/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142923 | 07/10/2014 | 348.60 | 00093093047404 | HUMBERTO DE FRANÇA SOUZA FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Humberto de França Souza Filho mat. 79.855-0 Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mossoró - RN, conforme formulario anexo, para sua participação no Encontro Estadual de Formação para Conselheiros Tutelares. Conforme solicitação contida no OF nº 756/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142928 | 07/10/2014 | 4455.95 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização, conforme solicitação contida no processo nº. 2014/091575 e parecer GS/AJUR/CGM 509/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142919 | 07/10/2014 | 800.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. 04 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520252 | 07/10/2014 | 73.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520253 | 07/10/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530248 | 07/10/2014 | 86.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530249 | 07/10/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480365 | 07/10/2014 | 106.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480366 | 07/10/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510362 | 07/10/2014 | 669.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510363 | 07/10/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400256 | 07/10/2014 | 67.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400257 | 07/10/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200498 | 07/10/2014 | 70.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200499 | 07/10/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420179 | 07/10/2014 | 121.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420180 | 07/10/2014 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410145 | 07/10/2014 | 149.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410146 | 07/10/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170148 | 07/10/2014 | 667.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170149 | 07/10/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180292 | 07/10/2014 | 85.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180293 | 07/10/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142918 | 07/10/2014 | 650.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142920 | 07/10/2014 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130438 | 07/10/2014 | 5924.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130439 | 07/10/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130441 | 07/10/2014 | 2160.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGTº DA NOTA FISCAL DE Nº 32001, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 101/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012 E REQUERIMENTO Nº 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120320 | 07/10/2014 | 75.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120321 | 07/10/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110566 | 07/10/2014 | 519.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110567 | 07/10/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100976 | 07/10/2014 | 8892.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100977 | 07/10/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030183 | 07/10/2014 | 25.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030184 | 07/10/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040241 | 07/10/2014 | 107.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040242 | 07/10/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050271 | 07/10/2014 | 183.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050272 | 07/10/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060532 | 07/10/2014 | 493.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060533 | 07/10/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090341 | 07/10/2014 | 378.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090342 | 07/10/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080353 | 07/10/2014 | 435.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080354 | 07/10/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070388 | 07/10/2014 | 119.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070389 | 07/10/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020374 | 07/10/2014 | 232.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020375 | 07/10/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020376 | 07/10/2014 | 1013.59 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020377 | 07/10/2014 | 33907.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E DOCUMENTAÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142924 | 07/10/2014 | 268000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040582012 | 0142925 | 07/10/2014 | 0.44 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.458,52 (HUM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.203/2012, DISPENSA Nº. 058/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060534 | 07/10/2014 | 95000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PAÇO MUNICIPAL , COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2015, CONFORME CONTRATO Nº 59/2009, ADITIVO Nº 07, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130440 | 07/10/2014 | 30000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/08/14 A 13/09/14 E DOS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SAÚDE DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580255 | 07/10/2014 | 32.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580257 | 07/10/2014 | 252.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0580256 | 07/10/2014 | 1200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERÍODO DE 13/08/14 A 13/09/14 E DOS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640036 | 08/10/2014 | 3549.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222012 | 0060537 | 08/10/2014 | 20308.76 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.077,19 (CINCO MIL, SETENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 115/2013, DISPENSA Nº. 022/2012, TERMOADITIVO Nº. 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/15 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060539 | 08/10/2014 | 70000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912362448, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04.02-2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0142929 | 08/10/2014 | 6646.80 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.098,99 (DOIS MIL, NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 209/2012, DISPENSA Nº. 065/2012, TERMO ADITIVO Nº. 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/09/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0142930 | 08/10/2014 | 4038.61 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.101,44 (HUM MIL, CENTO E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 04-300/2014, DISPENSA Nº. 04-025/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/09/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192014 | 0142931 | 08/10/2014 | 21271.00 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.317,75 (CINCO MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORMECONTRATO Nº. 04-275/2014, DISPENSA Nº. 04-019/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232014 | 0142932 | 08/10/2014 | 16660.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº. 04-282/2014, DISPENSA Nº. 04-023/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180294 | 08/10/2014 | 5259.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180295 | 08/10/2014 | 5259.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520254 | 08/10/2014 | 17304.97 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR), COM VALOR MENSAL DE R$ 4.594,24 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº. 04-295/2014, DISPENSA Nº. 04-024/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092014 | 0040243 | 08/10/2014 | 10313.33 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS ), CONFORME CONTRATO Nº. 04-283/2014, DISPENSA Nº. 04-009/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060535 | 08/10/2014 | 790.87 | 00095408002420 | DIACUI FIGUEIREDO SALES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA DALVANIRA FIGUEIREDO BRANDAO MATRICULA Nº 00.672-6, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 087871/2014, PARECER JURIDICO Nº 1837/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060536 | 08/10/2014 | 2078.95 | 00009490140449 | MARIA JAIDE COSTA NOBREGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ALIRIO VIRGOLINO DA NOBREGA MATRICULA Nº 091839, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 089831/2014, PARECER JURIDICO Nº 1903/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0060538 | 08/10/2014 | 1942.52 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS) DESTINADO A CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 144/2014, PREGÃO Nº. 04002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040302002 BATATA DOCE(IN-NATURA). MARCA:MINE MERCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020378 | 08/10/2014 | 5230.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de brindes que serão distribuidos no evento "DIA DAS CRIANÇAS, BRINCAR E SER FELIZ" que ocorrerá no dia 12 de outubro de 2014 na Avenida Getúlio Vargas - Lagoa do Parque Solon de Lucena. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. Kit Bela Belinha; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020379 | 08/10/2014 | 2400.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral que serão distribuidos no evento "DIA DAS CRIANÇAS, BRINCAR E SER FELIZ" que ocorrerá no dia 12 de outubro de 2014 na Avenida Getúlio Vargas - Lagoa do Parque Solon de Lucena. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080357 | 08/10/2014 | 70.83 | 15131560000152 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080358 | 08/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080359 | 08/10/2014 | 424.98 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) RRT's de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100983 | 08/10/2014 | 10885.80 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 23- Creche Geisel - de acordo com o Contrato nº 19/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 02 , conforme Processo nº 2431, 2433, 2434, 2432 /2014 e Parecer nº 279/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100984 | 08/10/2014 | 10885.80 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 22- Creche Cuiá - de acordo com o Contrato nº 19/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 02 , conforme Processo nº 2431, 2433, 2434, 2432 /2014 e Parecer nº 279/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100985 | 08/10/2014 | 6073.03 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 21- Creche Colibris - de acordo com o Contrato nº 19/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 02 , conforme Processo nº 2431, 2433, 2434, 2432 /2014 e Parecer nº 279/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100986 | 08/10/2014 | 21660.97 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 20- Creche Geisel de acordo com o Contrato nº 19/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 02 , conforme Processo nº 2431, 2433, 2434, e 2432/2014 e Parecer nº 279/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100987 | 08/10/2014 | 11675.03 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 19 - Creche Colibris - de acordo com o Contrato nº 19/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 02 , conforme Processo nº 2544/2014 e Parecer nº 297/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330052013 | 0100988 | 08/10/2014 | 134025.86 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestado de Manutenção , Conservação e Melhoria de Próprios da Sedec ( Escolas e Creis ) de acordo com o Contrato nº 18/2013, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 005/2013 conforme documentação anexa. - Recursos FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS,NAS ÁREAS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 330042014 | 0080356 | 08/10/2014 | 14700.00 | 00002439762407 | CLAUDINO LINS NOBREGA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela contratação de profissional especializado, visando ao suporte técnico nos Projetos de Arquitetura e Urbanismo dos Programas Especiais da Prefeitura Municipal de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0142934 | 09/10/2014 | 7790.00 | 19463446000180 | PAULO FIRMINO DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente (cartucho), para atender necessidades das atividades operacionais de diversas unidades desta secretaria, conforme APCS nº. 017/2014 - DAF e parecer jurídico de n º. 139/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142933 | 09/10/2014 | 7924.36 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo (brinquedo), para atender necessidade desta secretaria, no tocante ao evento do Dia de Brincar e Ser Feliz, organizado pela SEDES, conforme APCS nº. 019/2014- DAF/SEDES e parecer jurídico nº. 141/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130444 | 09/10/2014 | 687.75 | 00037459295434 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTI DE MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE) AVOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2014, CONFORME PROCESSO Nº 2014/078344 - FL 12, PARACER JURÍDICO Nº 1905/2014 - FL. 14 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100989 | 09/10/2014 | 257.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (11012-7) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462013 | 0240180 | 09/10/2014 | 32791.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENS MÓVEIS, DESTINADOS A SEMUSB ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013 E CONTRATO Nº 58/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240181 | 09/10/2014 | 1570.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200500 | 10/10/2014 | 8450.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADOA ARBITRAGEM DA XV TAÇA CIDADE JOÃO PESSOA DE FUTSAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZADA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100991 | 10/10/2014 | 649.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240182 | 10/10/2014 | 1123.86 | 00005854082462 | PAULO SOARES DE CARVALHO PRIMEIRO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO/2014 E PAGAMENTO DE FÉRIAS 2013/2014, CONFORME PROCESSO 2014/080885, FL.15, PARECER JURÍDICO Nº 1812/2014 - FL. 12 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142935 | 10/10/2014 | 7979.40 | 04145788000185 | RENATE CRISTINE DE NEGREIROS-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo (picolé), para atender necessidade desta secretaria no tocante ao evento alusivo ao dia da criança com tema "BRINCAR E SER FELIZ", organizado pela SEDES, conforme APCS nº. 018/2014-DAF, e parecer jurídico nº. 143/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142936 | 10/10/2014 | 7950.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORAÇÕES E MAGAZINE LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço de ornamentação, para atender necessidade desta secretaria no tocante ao evento alusivo ao dia da criança com tema "BRINCAR E SER FELIZ", organizado pela SEDES, conforme APCS nº. 020/2014-DAF, e parecer jurídico nº. 144/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560033 | 10/10/2014 | 146055.00 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação da Empresa Especializada em Serviços Gerais (limpeza, conservação e higienização) para atender as necessidades da ECARTES, correspondente aos meses de de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014 de acordo com o Contrato nº 156/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09080/2012, Processo nº 2014/073204 conforme a Ordem de Compra nº 103/2014 e documentação anexao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560034 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a contratação do Grupo Nação Maracahyba, para apresentação dentro da programação de Atividades Artístico-Culturais do Projeto Permanente " Estação Criança", conforme Processo Administrativo nº 2014/079785, Inexigibilidade de licitação nº 09006/2014, Contrato nº 090134/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090042014 | 0100990 | 10/10/2014 | 30000.00 | 11237695000146 | PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS NO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de 60 (sessenta) inscrições dos profissionais da área de educação municipal para participação no 20º Encontro Nacional das Escolas Associadas a UNESCO. na modalidade Inexigibilidade nº 09004/2014 Contrato nº 090132/2014, Processo Administrativo nº 2014/081631, conforme a Ordem de Compra nº 145/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070390 | 10/10/2014 | 350.00 | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - GRAFICA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) CARTÕES DE VISITA, PARA OD SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070391 | 10/10/2014 | 120.96 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070392 | 10/10/2014 | 122291.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DE VIGILÂCIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, FORAM PROCESSADOS 58.234 GUIAS NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070393 | 10/10/2014 | 502578.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DE VIGILÂCIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, FORAM PROCESSADOS 239.323 GUIAS NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070394 | 10/10/2014 | 99319.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DE VIGILÂCIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, FORAM PROCESSADOS 47.295 GUIAS NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 301/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070395 | 10/10/2014 | 46095.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DE VIGILÂCIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, FORAM PROCESSADOS 21.950 GUIAS NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070396 | 10/10/2014 | 644.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RFB-PREV-PARC60) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0080361 | 13/10/2014 | 150000.00 | 55069736000108 | GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela elaboração de estudos preliminares, projetos básicos e executivos de obras e infraestrutura viária dos corredores de transporte coletivo da rede BRT da Cidade de João Pessoa, conf. Contrato nº42/2013,Pregão nº 18/2013, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100997 | 13/10/2014 | 509681.87 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de recarga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente ao "Passe Livre" do mês de Outubro de 2014, de acordo com o Oficionº 086/2014 AETC-JP e Processo nº 2014/105696 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012014 | 0101000 | 13/10/2014 | 110400.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 100039 da Locação de 02 ( dois ) Caminhões para atender as necessidade do Almoxarifado da Sedec de acordo com o Contrato nº 09001/2014 da licitação na modalidade Adesão 09001/2014 através da Ata de Registro de Preço nº 09017/2013 / Pregão Presencial nº 017/2013 da Emlur conforme Ordem de Compra nº 003/2014, correspondente aos meses de Julho a Dezembro de 2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090182014 | 0101001 | 13/10/2014 | 200000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de lanches e almoços tipo quentinha, para atender aos eventos das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contrato nº 090124/2014 da licitação Pregão Presencial 09018/2014, Ata de Registro de Preço nº 09059/2013 , conforme Ordem de Compra nº 134/2014, Processo Administrativo nº 2013/120635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101003 | 13/10/2014 | 7260.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de confecção e impressão de 11 (onze) placas indicativas para inauguração, em aço inox, medindo 60 x 40 cm, virada, com letras em alto e baixo relevo, destinado as Escolas e Creis, de acordo com a Ordem deCompra nº 140/2014, Dispensa de Licitação nº 09010/2014, Processo Administrativo nº 2014/061840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101004 | 13/10/2014 | 50000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Valor empenhado referente ao meses de agosto a dezembro de 2014 correspondente ao Termo de Convênio nº 003/2014 celebrado entre a PMJP através da SEDEC e o Instituto dos Cegos da Paraíba - Adalgisa Cunha, cujo objetivo é o apoio de ensino especializado,visando a inclusão dos alunos com cegeuria ou baixa visão na Rede Pública de Ensino, Processo nº 2014/055013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101002 | 13/10/2014 | 16695.87 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 18- Creche Cuiá - de acordo com o Contrato nº 19/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 02 , conforme Processo nº 1929/2014 e Parecer nº 214/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110569 | 13/10/2014 | 328.92 | 00077268431368 | CASSIO AUGUSTO CANANEA ANDRADE | O valor empenhado, refere-se a 1/2( meia) diaria de viagem com percurso João Pessoa/São/ Paulo/João Pessoa, com a finalidade de analisar Projeto BRT junto a Geométrica Consultoria, de acordo com o Oficio 1127/GS em anexo. CONTA BANCARIA : B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110570 | 13/10/2014 | 3013.46 | 41155656000160 | DATA SERV | O valor empenhado, refere-se a serviço de cópias de Plotagem de Projetos. cópias xerograficas p/b de Projetos de engenharia,cópias coloridas no formato A3 e Encadernação A3 de acordo com o Mem. 55/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110571 | 13/10/2014 | 1500.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a impreassão e confecção de 200(duzentos) adesivos colantes , medindo 30x30cm , redondo, com 2x2 cores destinados aos veiculos da SEINFRA, de acordo com o Mem. 56/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020380 | 13/10/2014 | 1417.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070397 | 13/10/2014 | 726.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080360 | 13/10/2014 | 2654.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090343 | 13/10/2014 | 2305.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060540 | 13/10/2014 | 3006.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050274 | 13/10/2014 | 1115.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040244 | 13/10/2014 | 654.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030185 | 13/10/2014 | 154.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100992 | 13/10/2014 | 54186.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100993 | 13/10/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100994 | 13/10/2014 | 499.75 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100995 | 13/10/2014 | 299.85 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100996 | 13/10/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100998 | 13/10/2014 | 463.74 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100999 | 13/10/2014 | 278.25 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110568 | 13/10/2014 | 3165.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120322 | 13/10/2014 | 458.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130448 | 13/10/2014 | 36101.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142937 | 13/10/2014 | 3966.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180296 | 13/10/2014 | 521.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170150 | 13/10/2014 | 4064.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410147 | 13/10/2014 | 911.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420181 | 13/10/2014 | 739.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200501 | 13/10/2014 | 428.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400258 | 13/10/2014 | 410.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510364 | 13/10/2014 | 4079.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480367 | 13/10/2014 | 651.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530250 | 13/10/2014 | 526.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520257 | 13/10/2014 | 445.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580261 | 13/10/2014 | 195.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590740 | 13/10/2014 | 31.12 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA OI MOVEL DO SINE MUNICIPAL NO PERIODO DE 13/08/2014 A 13/09/2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480368 | 13/10/2014 | 57903.40 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM-08, DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 035.0330-84/2011, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 15/2012 E CONTRATONº 02/2012 - SEMHAB | 03632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580263 | 14/10/2014 | 642.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520259 | 14/10/2014 | 1465.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520260 | 14/10/2014 | 732.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530251 | 14/10/2014 | 1731.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480369 | 14/10/2014 | 2142.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510365 | 14/10/2014 | 13415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400259 | 14/10/2014 | 1348.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200502 | 14/10/2014 | 1407.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420182 | 14/10/2014 | 2432.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410148 | 14/10/2014 | 2996.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170151 | 14/10/2014 | 13367.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180306 | 14/10/2014 | 1716.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142940 | 14/10/2014 | 13045.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130450 | 14/10/2014 | 27001.47 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO 2013, CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº. 22 (FINAL), REFERENTE A EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº. 191/2010/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 07/2010/SMS E REQ. Nº 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130453 | 14/10/2014 | 118728.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120323 | 14/10/2014 | 1506.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110574 | 14/10/2014 | 10409.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101007 | 14/10/2014 | 178207.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030186 | 14/10/2014 | 507.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040245 | 14/10/2014 | 2153.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050275 | 14/10/2014 | 3544197.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO Nº. 401/14 SEFIN E REQ. Nº. 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050276 | 14/10/2014 | 3668.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060541 | 14/10/2014 | 9887.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060542 | 14/10/2014 | 4943.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090349 | 14/10/2014 | 7582.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080362 | 14/10/2014 | 8729.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080363 | 14/10/2014 | 4364.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070401 | 14/10/2014 | 2389.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070402 | 14/10/2014 | 1194.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020381 | 14/10/2014 | 4663.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020382 | 14/10/2014 | 2331.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142938 | 14/10/2014 | 100.00 | 00000886390451 | DEBORA MARIA MELO CAVALCANTE DA SILVA LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 095718/2014, PARECER JURIDICO Nº 1935/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142939 | 14/10/2014 | 262.44 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 096832/2014, PARECER JURIDICO Nº 2015/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130451 | 14/10/2014 | 1812.35 | 00020620730463 | ANTONIO ARNULFO GOUVEIA CORREIA LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 91422/2014, PARECER JURIDICO Nº 1980/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130452 | 14/10/2014 | 916.52 | 00003332098420 | MARIA SALETE DE MOURA RESENDE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 084196/2014, PARECER JURIDICO Nº 2018/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130454 | 14/10/2014 | 808.00 | 00030465451420 | MARIA APARECIDA R DE MATOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2014, EXERCENDO O CARGO DE CHEFE DA SEÇÃO DE ENFERMAGEN NO HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA FIGUEIREDO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 14921/2014, PARECER JURIDICO Nº 1996/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101006 | 14/10/2014 | 691.43 | 00025065505420 | ANANERY CHAVES GOUVEIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 096141/2014, PARECER JURIDICONº 2060/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090348 | 14/10/2014 | 241.30 | 00068243138404 | JOSE PRUDENCIO SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 092231/2014, PARECER JURIDICO Nº 19112014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110572 | 14/10/2014 | 3222.58 | 09098872000109 | SOTECA | Valor que ora empenhamos e referente aquisiçao de Cartucho 60 preto | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110573 | 14/10/2014 | 298.00 | 00662270000168 | INMETRO- | O valor empenhado, refere-se a regularização dos veiculos oficiais de placa MOV-7509,e NPV9972 do IPM, de acordo com o Mem. 263/2014 e documentação em anexo. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101005 | 14/10/2014 | 2641.40 | 00009494340434 | IVONE DA NOBREGA GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento do Auxilio Funeral do Ex Servidor GERCINO GOMES DOS SANTOS NETO Matricula nº 30.714-9 de acordo com a Certidão de Óbito Matricula nº 0600870 01 55 2014 4 00023 167 0004367-60 registrado no Livro B- 11, folhas 443 sob nº 5862 conforme Processo nº 2014/097558 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070398 | 14/10/2014 | 4666.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DO CONVÊNIO Nº. 105869348 NO PERÍODO 01/02/14 A 28/02/14, CONFORME OFICIO Nº. 2014/1145 DE 10 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070399 | 14/10/2014 | 8084.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DO CONVÊNIO Nº. 105869348 NO PERÍODO 22/07/2014 A 20/08/2014, CONFORME OFÍCIO Nº. 2014/3424 DE 26 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070400 | 14/10/2014 | 7437.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DO CONVÊNIO Nº. 105869348 NO PERÍODO 21/06/2014 A 21/07/2014, CONFORME OFICIO Nº. 2014/3423 DE 26 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050277 | 14/10/2014 | 1505.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Para pagamento com despesas de aquisição de material de expediente ( carimbos personalizados ), para antender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030188 | 15/10/2014 | 2500.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de Material de Limpeza diversos (consumo), para serem utilizados pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030189 | 15/10/2014 | 1367.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de recargas de cartuchos para impressoras, para serem utilizados pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050279 | 15/10/2014 | 2242.72 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000053 (referente ao processo de execução nº. 0014670-66.2004.4.05.8200, que tem como parte a UFPB - Universidade Federal da Paraíba, conforme solicitado através do Memorando nº 762/2014 PGM); RPV nº 2014.82.00.005.000039 (referente ao processo de execução nº. 0008505-66.2005.4.05.8200 , que tem como parte a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, conforme solicitado através do Memorando nº 758/2014 PGM); | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050281 | 15/10/2014 | 18000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Bloqueio Judicial para pagamento em c/c BBrasil 9885-X, ag. 1618-7, processo 0013588-09.2014.815.2001, conforme ofício 580/2014 da 4ª Vara da Fazenda Pública, em favor de KASSANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA, solicitado através do Memo DICON/SEFIN Nº. 0104/2014. Os documentos necessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050282 | 15/10/2014 | 18003.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Sequestro Judicial para pagamento em c/c BBrasil 9885-X, ag. 1618-7, processo 0132400-75.2009.513.0001, conforme Mandado de Sequestro do Tribunal Regional do Trabalho - TRT 13ª Região, em favor de SEVERINA BEZERRA DE OLIVEIRA, solicitado através do MemoDICON/SEFIN Nº.106/2014. Os documentos necessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050283 | 15/10/2014 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento dos honorários advocatícios, referente ao processo judicial nº 0904853-40.2006.815.2001, expedida pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, conforme solicitado através do Memorando nº 862/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050285 | 15/10/2014 | 669.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento dos honorários sucumbenciais, referente ao processo judicial nº 07902989-732007.815.2001, expedida pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, conforme solicitado através do Memorando nº 807/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050286 | 15/10/2014 | 1362.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento dos honorários sucumbenciais, referente ao processo de execução nº 200.2003.049.614-1, expedida pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, conforme solicitado através do Memorando nº 938/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 15/10/2014 | 1365.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento dos honorários sucumbenciais, referente ao processo de execução nº 200.2003.049.614-1, expedida pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, conforme solicitado através do Memorando nº 938/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080373 | 15/10/2014 | 2871.57 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material elétrico para SEPLAN, conforme documentação em anexo.Reator eletrônico de 40W | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330082014 | 0080365 | 15/10/2014 | 536250.00 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Reforma e Recuperação das calçadas das Ruas Elizeu César e Maciel Pinheiro, nesta Capital, conforme Tomada de Preços nº 33008/2014 e Contrato nº 08/2014-SEPLAN, Repasse nº 0303531-20, SICONV nº 713401, MTUR/TURISMO NO BRASIL, em anexo. | 04102014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330082014 | 0080366 | 15/10/2014 | 169021.31 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Reforma e Recuperação das calçadas das Ruas Elizeu César e Maciel Pinheiro, nesta Capital, conforme Tomada de Preços nº 33008/2014 e Contrato nº 08/2014-SEPLAN, Repasse nº 0303531-20, SICONV nº 713401, MTUR/TURISMO NO BRASIL, em anexo. | 04102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MIGRAÇÃO DE SISTEMAS PROPRIETÁ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080371 | 15/10/2014 | 4155.00 | 10813986000172 | GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de inscrição de 03 (três) servidores da UMTI/SEPLAN, no curso "Contabilizando o Ativo Imobilizado no PCASP", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080364 | 15/10/2014 | 325.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de suprimentos de informática para SEPLAN, conforme documentação em anexo. Cartucho HP CH561HB 122, preto original. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080374 | 15/10/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ART's, de projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101010 | 15/10/2014 | 5.00 | 00030933170459 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 100895/2014 correspondente ao pagamento de 05 ( cinco ) diarias para o deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Aracaju-SE para participar do Encontro Nacional do Censo Escolar da educação Básica 2014 conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110580 | 15/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a pagamento da ARTde nº 84372 resolução das obras de Pavimentação e Drenagem , de acordo com o boleto anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 0011-6 C/C. 2111-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142942 | 15/10/2014 | 55.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço, convenio nº. 333563944 , conforme solicitação de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142946 | 15/10/2014 | 19071.00 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização, conforme solicitação contida no processo de nº. 2014/068663, memorando nº. 1250/2014/DEAD, parecer jurídico de nº. 130/2014/SEDES, parecer GS/CGM 497/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080368 | 15/10/2014 | 1250.03 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITVO DE 20132/2014 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 078471/2014, PARECER JURIDICO Nº 2031/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0080369 | 15/10/2014 | 15416.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101009 | 15/10/2014 | 840000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240183 | 15/10/2014 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0400263 | 15/10/2014 | 7502.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180308 | 15/10/2014 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA PROCON MUNICIPAL, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180309 | 15/10/2014 | 109049.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO EXECÍCIO DE 2014 DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0070405 | 15/10/2014 | 18466.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020383 | 15/10/2014 | 302.40 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020384 | 15/10/2014 | 926.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SAHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2014.16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020385 | 15/10/2014 | 245.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070403 | 15/10/2014 | 154.93 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070404 | 15/10/2014 | 474.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070406 | 15/10/2014 | 125.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080367 | 15/10/2014 | 566.16 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080370 | 15/10/2014 | 1733.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080372 | 15/10/2014 | 458.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090350 | 15/10/2014 | 3791.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090351 | 15/10/2014 | 491.70 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090352 | 15/10/2014 | 1505.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090353 | 15/10/2014 | 398.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060543 | 15/10/2014 | 641.17 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060544 | 15/10/2014 | 1963.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060545 | 15/10/2014 | 519.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050278 | 15/10/2014 | 1834.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050280 | 15/10/2014 | 237.88 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050284 | 15/10/2014 | 728.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050287 | 15/10/2014 | 192.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040246 | 15/10/2014 | 1076.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040247 | 15/10/2014 | 139.63 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040248 | 15/10/2014 | 427.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040249 | 15/10/2014 | 113.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030187 | 15/10/2014 | 253.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030190 | 15/10/2014 | 32.93 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030191 | 15/10/2014 | 100.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030192 | 15/10/2014 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101008 | 15/10/2014 | 89103.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101011 | 15/10/2014 | 11556.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101012 | 15/10/2014 | 35386.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101013 | 15/10/2014 | 9368.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110578 | 15/10/2014 | 5204.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110579 | 15/10/2014 | 674.99 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110581 | 15/10/2014 | 2066.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110583 | 15/10/2014 | 547.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120324 | 15/10/2014 | 753.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120325 | 15/10/2014 | 97.69 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120326 | 15/10/2014 | 299.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120327 | 15/10/2014 | 79.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130455 | 15/10/2014 | 59364.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130456 | 15/10/2014 | 7699.08 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130457 | 15/10/2014 | 23575.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130458 | 15/10/2014 | 6241.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142941 | 15/10/2014 | 6522.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142943 | 15/10/2014 | 845.96 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142944 | 15/10/2014 | 2590.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142945 | 15/10/2014 | 685.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180307 | 15/10/2014 | 858.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180310 | 15/10/2014 | 111.29 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180311 | 15/10/2014 | 340.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180312 | 15/10/2014 | 90.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170152 | 15/10/2014 | 6683.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170153 | 15/10/2014 | 866.85 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170154 | 15/10/2014 | 2654.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170155 | 15/10/2014 | 702.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410149 | 15/10/2014 | 1498.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410150 | 15/10/2014 | 194.31 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410151 | 15/10/2014 | 595.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410152 | 15/10/2014 | 157.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420183 | 15/10/2014 | 1216.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420184 | 15/10/2014 | 157.75 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420185 | 15/10/2014 | 483.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420186 | 15/10/2014 | 127.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200503 | 15/10/2014 | 703.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200504 | 15/10/2014 | 91.28 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200505 | 15/10/2014 | 279.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200506 | 15/10/2014 | 74.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400260 | 15/10/2014 | 674.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400261 | 15/10/2014 | 87.45 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400262 | 15/10/2014 | 267.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400264 | 15/10/2014 | 70.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510366 | 15/10/2014 | 6707.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510367 | 15/10/2014 | 869.93 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510368 | 15/10/2014 | 2663.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510369 | 15/10/2014 | 705.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480370 | 15/10/2014 | 1071.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480371 | 15/10/2014 | 138.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480372 | 15/10/2014 | 425.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480373 | 15/10/2014 | 112.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530252 | 15/10/2014 | 865.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530253 | 15/10/2014 | 112.30 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530254 | 15/10/2014 | 343.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530255 | 15/10/2014 | 91.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520261 | 15/10/2014 | 95.02 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520262 | 15/10/2014 | 290.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520263 | 15/10/2014 | 77.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580264 | 15/10/2014 | 321.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580265 | 15/10/2014 | 41.69 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). Venc. 16/outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580266 | 15/10/2014 | 127.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580267 | 15/10/2014 | 33.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580268 | 16/10/2014 | 65.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580269 | 16/10/2014 | 194.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DE EVENTOS EM GERAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 040652013 | 0420189 | 16/10/2014 | 17400.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM. CONTRATO Nº 010/2014. pREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/047384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420190 | 16/10/2014 | 1500.00 | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO 03295084408 | VALOR REFERENTE A CONSERTO DE 03 FECHADURAS ELETRÔNICAS E MANUTENÇÃO DE FECHADURA DE PORTAS EM GERAL E ARMÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0420191 | 16/10/2014 | 3781.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000313/2014 - LICITAÇÃO DE MODALIDADE COMPRA COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04-053/2014, PREGÃO PRSENCIAL Nº 036/2013 - ATA 037/2013 - OFICIO Nº 321/2014. MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200509 | 16/10/2014 | 7950.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) COMPUTADORES DUAL CORE G2030 3.0GHZ 3MB HD 160GB SATA DESTINADOS AO EVENTO DO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 PERIODO DE LOCAÇÃO 26 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COMF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200512 | 16/10/2014 | 7750.00 | 20495678000108 | PH DE SOUZA COMERCIO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS DE INTERNET, FILTROS DE LINHA, CONECTORE E ETC) CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO DESTINADOS AO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200513 | 16/10/2014 | 7840.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) BUREAUX DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200510 | 16/10/2014 | 5000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTAMENTO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 NA CLASSIFICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200511 | 16/10/2014 | 3000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EM,PENHADO RE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 NA CLASSIFICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520265 | 16/10/2014 | 148.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520266 | 16/10/2014 | 273.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530256 | 16/10/2014 | 176.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530257 | 16/10/2014 | 209.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480374 | 16/10/2014 | 217.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480375 | 16/10/2014 | 290.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510370 | 16/10/2014 | 4477.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510371 | 16/10/2014 | 1363.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400265 | 16/10/2014 | 137.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400266 | 16/10/2014 | 420.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200507 | 16/10/2014 | 143.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200508 | 16/10/2014 | 426.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420187 | 16/10/2014 | 247.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420188 | 16/10/2014 | 305.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410153 | 16/10/2014 | 304.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410154 | 16/10/2014 | 358.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170156 | 16/10/2014 | 1359.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170157 | 16/10/2014 | 2050.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180313 | 16/10/2014 | 174.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180314 | 16/10/2014 | 203.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142947 | 16/10/2014 | 1326.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142948 | 16/10/2014 | 2073.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130459 | 16/10/2014 | 12070.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130460 | 16/10/2014 | 22582.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120328 | 16/10/2014 | 153.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120329 | 16/10/2014 | 540.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110586 | 16/10/2014 | 1058.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110587 | 16/10/2014 | 2271.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101014 | 16/10/2014 | 6624.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101016 | 16/10/2014 | 18117.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101018 | 16/10/2014 | 31565.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030193 | 16/10/2014 | 51.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040250 | 16/10/2014 | 218.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040251 | 16/10/2014 | 408.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050289 | 16/10/2014 | 372.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050290 | 16/10/2014 | 321.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060546 | 16/10/2014 | 1005.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060547 | 16/10/2014 | 1282.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090354 | 16/10/2014 | 770.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090355 | 16/10/2014 | 1317.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080375 | 16/10/2014 | 887.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080377 | 16/10/2014 | 1881.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070407 | 16/10/2014 | 242.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070409 | 16/10/2014 | 1651.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020386 | 16/10/2014 | 474.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020387 | 16/10/2014 | 1108.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0510372 | 16/10/2014 | 10578.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070408 | 16/10/2014 | 18466.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400267 | 16/10/2014 | 7502.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240184 | 16/10/2014 | 7696.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232013 | 0101015 | 16/10/2014 | 4037.81 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente aos meses de 11 de agosto a dezembro de 2014 , conforme ao Contrato nº. 04-256/2014 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09023/2013 Processo nº 2014/027963 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202014 | 0101017 | 16/10/2014 | 14294.13 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente de 18 de agosto a dezembro de 2014 destinado ao funcionamento da Creche El Shadai de acordo com oContrato n º 04-241/2014 na modalidade Dispensa de Licitação nº 04-020/2014, Processo nº 2014/027331 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080376 | 16/10/2014 | 15416.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330032013 | 0142949 | 16/10/2014 | 21390.66 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com conclusão da construção do Restaurante Popular no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB, de acordo com seus termos Aditivos ao contrato de nº. 005/2013-SEDES, Tomada de Preço nº. 03/2013 - SEPLAN. | 01192014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110588 | 16/10/2014 | 4302.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | O valor empanhado , refere-se a aquisição de materiais para utilização na borracharia da SEINFRA, de acordo com o Mem 240/2014 da DIMAV e orçamentos em anexo, (contendo 19 itens) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090392014 | 0101022 | 17/10/2014 | 152225.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para locação de espaço físico com elevador, hospedagem (café da manhã e jantar) para 106 (cento e seis ) pessoas, refeições (almoço e lanches) para 250(duzentas e cinquenta) pessoas, para realização do VII Seminário Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, a ser realizado no período de 20 a 24 de Outubro de 2014, com recursos oriundos do Convênio nº 81.6005/2008 FNDE/MEC de acordo com a O. C nº 148/14, Contrato nº 090135/2014 do Pregão Pe | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070410 | 17/10/2014 | 2400.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTA DA CEF. (39-0) CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070411 | 17/10/2014 | 1064.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTA DA CEF (39-0) CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070412 | 17/10/2014 | 51.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM CONTA DA CEF. (39-0) CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330032013 | 0142951 | 17/10/2014 | 8010.62 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com conclusão da construção do Restaurante Popular no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB, de acordo com seus termos Aditivos ao contrato de nº. 005/2013-SEDES, Tomada de Preço nº. 03/2013 - SEPLAN. | 01192014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070413 | 17/10/2014 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR REFERENTE A 18ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (oi) E A SECRETARIA DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXOS .VENCIMENTO 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101019 | 17/10/2014 | 1588.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELAS DE DÍVIDAS ATIVA - PASEP DO MÊS DE 10/2014,INSCRIÇÃO DARF Nº4271200087901 CONFORME OF.62/2014 GFIP-SEFIN DE 07/10/14 VENCIMENTO 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101020 | 17/10/2014 | 8262.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELAS DE DÍVIDAS ATIVA - PASEP DO MÊS DE 10/2014,INSCRIÇÃO DARF Nº4270900015050 CONFORME OF.62/2014 GFIP-SEFIN DE 07/10/14 VENCIMENTO 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101021 | 17/10/2014 | 15702.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELAS DE DÍVIDAS ATIVA - PASEP DO MÊS DE 10/2014,INSCRIÇÃO DARF Nº4270700027195 CONFORME OF.62/2014 GFIP-SEFIN DE 07/10/14 VENCIMENTO 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142950 | 17/10/2014 | 466.47 | 00076061213468 | EDVALDO ALVES CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME REQ. Nº. 375/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DE EVENTOS EM GERAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040652013 | 0420192 | 17/10/2014 | 74950.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE S VONTRATO Nº 065/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2013/047384. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040092013 | 0420193 | 17/10/2014 | 300000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE DO CONTRATO Nº 04-131/2014 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP. PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 2013/093551 - INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480377 | 20/10/2014 | 11559.40 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPREMENTO DO EMPENHO Nº 480089 RELATIVO AO BM 34, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA, NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA DE Nº 02/2009, (SEPLAN) E CONTRATO DE Nº 03/2009, DO CONVÊNIO Nº 0229026-30/2008, CT PRÓ MORADIA. | 01322014 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0420194 | 20/10/2014 | 9117.40 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000314/2014 - LICITAÇÃO DE MODALIDADE COMPRA COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04-053/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - ATA 037/2013 - OFICIO Nº 321/2014 - MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580270 | 20/10/2014 | 50.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200514 | 20/10/2014 | 7875.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMEPNHADO REF A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO E ALMOFADADAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA A SEREM UTILIZADAS NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200515 | 20/10/2014 | 3150.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | Valor que ora empenhamos e referente aquisiçao de diversos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142952 | 20/10/2014 | 1031.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130461 | 20/10/2014 | 9388.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180315 | 20/10/2014 | 135.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170158 | 20/10/2014 | 1057.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101024 | 20/10/2014 | 14092.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110589 | 20/10/2014 | 823.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120330 | 20/10/2014 | 119.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410155 | 20/10/2014 | 236.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420195 | 20/10/2014 | 192.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200516 | 20/10/2014 | 111.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400268 | 20/10/2014 | 106.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510373 | 20/10/2014 | 1060.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480376 | 20/10/2014 | 169.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530258 | 20/10/2014 | 136.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520267 | 20/10/2014 | 115.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070414 | 20/10/2014 | 188.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080379 | 20/10/2014 | 690.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090356 | 20/10/2014 | 599.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060548 | 20/10/2014 | 781.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050291 | 20/10/2014 | 290.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040252 | 20/10/2014 | 170.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030195 | 20/10/2014 | 40.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262014 | 0142953 | 20/10/2014 | 6092.67 | 00026566078843 | CLAUDIA ROSA DE ASSIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 25 A 30 DE SETEMBRO/2014 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-309/2014,COM VIGENCINA DE 25/09/2014 A 24/09/2015 E DOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020388 | 20/10/2014 | 368.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DARF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080378 | 20/10/2014 | 535.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de escritório, para SEPLAN. Perfurador universal, 70 folhas, marca Maped. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030194 | 20/10/2014 | 2740.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de recargas de cartuchos para impressoras, para serem utilizados pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 20/10/2014 | 501.40 | 12935052000724 | J. S. TECIDOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais diversos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeiro e suas Coordenadorias. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo.Galheteiro Inox Acrílico 4PCS; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020390 | 20/10/2014 | 455.10 | 12935052000724 | J. S. TECIDOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais diversos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeiro e suas Coordenadorias. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. Toalha Banho JACQ F/PENT LEAF BRANCO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020391 | 20/10/2014 | 1644.60 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 e ¹/² (uma e meia) diária para a cidade de Brasília-DF nos dias 20 e 21 de outubro de 2014, com objetivo de participar de reuniões no Ministério das Cidades e na Secretaria do Tesouro Nacional para tratar de assuntos institucionais. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040253 | 20/10/2014 | 1644.60 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado para fazer faca a pagamento de Diaria, para o Secretario com a finalidade de acompanhar o Sr. Prefeito na Participação de reuinões no Ministerio das Cidades e na Secretaria do Tesouro Nacional para tratar de assuntos institucionais referentes ao Municipio de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101023 | 20/10/2014 | 4500.00 | 00053755987449 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como pintor nas Escols e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 7194/2014, Processo nº 2014/102160 correspondente aos meses de Outubro a dezembro de 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101025 | 20/10/2014 | 12690.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado rereferente ao pagamento de aquisição de 5.400 ( cinco mil e quatrocentos ) creditos para Cartão Passe Legal destinados aos Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado correspondente aos meses de Agosto a Dezembro de 2014 conforme a Ordem de Serviço nº 011/2014 , Processo nº 2014/086691 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090242011 | 0101026 | 20/10/2014 | 150000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de ônibus urbano rodoviário por quilometro rodado de acordo com o 5º Termo Adotivo ao Contrato nº 075/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09024/2011, Processo nº 130419/2012 para atender as necessidade dos eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino, conforme a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090052014 | 0101027 | 21/10/2014 | 8000.00 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na contratação de assinatura de periódicos especializados em licitações e contratos destinado à SEDEC de acordo com o Contrato nº 090133/2014 na modalidade de licitação Inexigibilidade nº 09005/2014 conforme a Ordem de Compra nº 146/2014, Processo nº 2014/005275 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0101028 | 21/10/2014 | 127592.68 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 21/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 , correspondente a medição nº 06 , lote 04 conforme documentação anexa. Vale das Palmeiras. | 03582014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110590 | 21/10/2014 | 2675.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empemhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos desta Edilidade do mes de outubro do corrente ano, de acordo com o Mem. 269/2014 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020392 | 21/10/2014 | 890.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção em diversas cadeiras pertencentes ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060549 | 21/10/2014 | 17470.86 | 00002465803484 | RICARDO ANTONIO FILGUEIRA DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO PADILHA DA COSTA MATRICULA Nº 000574, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 087278/2014, PARECER JURIDICO Nº 1853/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060550 | 21/10/2014 | 1245.60 | 00014870800420 | TEREZINHA MARTINS FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSIAS DE MIRANDA FERREIRA MATRICULA Nº 24.829-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 098439/2014, PARECER JURIDICO Nº2098/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200517 | 21/10/2014 | 5000.00 | 00001267692499 | MAURO CEZAR MARQUES XAVIER | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA CAMPEÃ DA COPA DE FUTEBOL SELEÇÕES DE BAIRROS 2014 REALIZADO NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DO CORRENTE CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200518 | 21/10/2014 | 3000.00 | 00005893122437 | ADRIANO ANDRADE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA VICE-CAMPEÃ DA COPA DE FUTEBOL SELEÇÕES DE BAIRROS 2014 REALIZADO NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DO CORRENTE CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0420196 | 21/10/2014 | 3781.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000313/2014 - LICITAÇÃO DE MODALIDADE COMPRA COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04-053/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013 - ATA 037/2013 - OFICIO Nº 321/2014. MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0420197 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE AO CONTRATO 04-130/2014 - CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM. PREGÃO 069/2013 - SEAD - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/048522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420198 | 22/10/2014 | 480.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | MPENHO REALIZADO PARA FAZER FASE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DO TIPO COLUNA DE COR BRANCA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590743 | 22/10/2014 | 1907.63 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA OI MOVEL DO SINE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040642014 | 0030196 | 22/10/2014 | 20000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS; ALMOÇO DO TIPO 1; ALMOÇO DO TIPO 2; E ALMOÇO DO TIPO 3, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-249/2014, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04-064/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000762013 | 0050292 | 22/10/2014 | 32072.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme solicitado através do Ofício 122/2014 DITEC/GEATE, referente ao convênio nº 013/2014, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Referente ao mês de SETEMBRO/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020393 | 22/10/2014 | 3566.70 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos a serem utilizados pelo Cerimonial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. Calça Fem. Tec. Spandex - Cor Marron; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070415 | 22/10/2014 | 727.23 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PUBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP,DO PROGRAMA RELUZ,CONFORME DOC.ANEXO.VENCIMENTO 30/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 22/10/2014 | 1402.61 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP,DO PROGRAMA RELUZ,CONFORME DOC.ANEXO.VENCIMENTO 30/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080380 | 22/10/2014 | 190.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) ART's de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110591 | 22/10/2014 | 1742.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado, refere-se a pagamento de 01(Uma) passagem aérea em favor de Cassio Augusto Cananea Andrade no percurso JPA/BSB e retorno GRU/JPA, de acordo com a Fatura de nº 4021814 em anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 0011-6 C/C. 223.408-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062011 | 0110592 | 22/10/2014 | 133070.40 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a melhorias e expansão de Iluminação Pública em ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 38/2011 da CP 06/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 09 a 16) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110593 | 22/10/2014 | 206236.20 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101029 | 22/10/2014 | 12873.52 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento de medição nº 23- Creche Geisel - de acordo com o Contrato nº 19/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 02 , conforme Processo nº 2014/101879 e Parecer nº 279/2014/ASSEJUR/SEINFRA e documentação anexa. | 03592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101030 | 22/10/2014 | 900.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veiculos Oficiiais pertencente pertencentes à SEDEC /PMJP, conforme Oficio nº 011/2014 , Oficio nº 1.222/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142954 | 22/10/2014 | 9131.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142955 | 22/10/2014 | 7050.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142956 | 22/10/2014 | 9456.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101031 | 22/10/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP,PROGRAMA RELUZ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VENCIMENTO 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101032 | 22/10/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP,PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VENCIMENTO 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101033 | 22/10/2014 | 474.76 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP, PROGRAMA RELUZ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VENCIMENTO 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101034 | 22/10/2014 | 412.22 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP,PROGRAMA RELUZ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VENCIMENTO 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101035 | 22/10/2014 | 247.33 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP,PROGRAMA RELUZ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VENCIMENTO 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101036 | 22/10/2014 | 284.85 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP,PROGRAMA RELUZ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VENCIMENTO 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130462 | 23/10/2014 | 43891.62 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO RELATIVA A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 21, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1000010, DA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E REQ. Nº. 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142958 | 23/10/2014 | 1400.00 | 00003230617452 | ALEXANDRE DE SOUSA FREIRE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 046022/2014, PARECER JURIDICO Nº 2085/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142959 | 23/10/2014 | 442.46 | 00055959504472 | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO PERIOD DE 2014, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 092522/2014, PARECER JURIDICO Nº 2107/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142957 | 23/10/2014 | 16234.60 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização, conforme solicitação contida no processo nº. 2014/097547 e parecer GS/AJUR/CGM 538/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040102014 | 0120332 | 23/10/2014 | 89000.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MUDAS, PALMEIRAS, COQUIROS, SACOS E VASOS DESTINADOS AO PLANTIO URBANO E PRODUÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-156/2014, DO PRGÃO PRESENCIAL 010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 090042014 | 0101039 | 23/10/2014 | 222450.00 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | Valor empenhado referente a aquisição de equipamentos de vigilância eletrônica com instalação do circuito de câmeras e gravação digital de imagem composto no item 01, para o atendimento das Escolas, Creches, Almoxarifados e Anexos da SEDEC, de acordocom o Contrato de nº 09040/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09004/2014, conforme a Ordem de Compra nº 043/2014 , Processo nº 2014/023428 e documentação anexa. FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101040 | 23/10/2014 | 4500.00 | 00004903673480 | JOELSON DA SILVA | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Encanador/Pintor nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Processo Administrativo nº 2014/102160 e Contrato nº 7.186/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101041 | 23/10/2014 | 4500.00 | 00004834892476 | NEILTON GOMES DE CARVALHO | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Encanador nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Processo Administrativo nº 2014/102160 e Contrato nº 7.192/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101042 | 23/10/2014 | 4500.00 | 00020639422420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Motorista nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Processo Administrativo nº 2014/102160 e Contrato nº 7.193/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101043 | 23/10/2014 | 4500.00 | 00010259429490 | VALDI ALVES LAVOR JUNIOR | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Eletricista nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Processo Administrativo nº 2014/102160 e Contrato nº 7.195/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101044 | 23/10/2014 | 4500.00 | 00091662052472 | EDINALDO DE OLIVEIRA | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Eletricista nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Processo Administrativo nº 2014/102160 e Contrato nº 7.183/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 090042014 | 0101045 | 23/10/2014 | 296600.00 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | Valor empenhado referente a aquisição de equipamentos de vigilância eletrônica com instalação do circuito de câmeras e gravação digital de imagem composto no item 01, para o atendimento das Escolas, Creches, Almoxarifados e Anexos da SEDEC, de acordo com o Contrato de nº 09040/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09004/2014, conforme a Ordem de Compra nº 043/2014 , Processo nº 2014/023428 e documentação anexa. FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101046 | 23/10/2014 | 4500.00 | 00004308500427 | MIZAEL BRAGA DE LIMA | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Pintor nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Processo Administrativo nº 2014/102160 e Contrato nº 7.191/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101047 | 23/10/2014 | 4500.00 | 00059179112404 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Pedreiro nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Processo Administrativo nº 2014/102160 e Contrato nº 7.189/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101048 | 23/10/2014 | 2400.00 | 00011273373430 | JOSENILDO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais, nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Processo Administrativo nº 2014/102160 e Contrato nº 7.196/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101049 | 23/10/2014 | 4500.00 | 00001636732410 | JOSÉ ALVES SIMÃO | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Pintor nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Processo Administrativo nº 2014/102160 e Contrato nº 7187/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101050 | 23/10/2014 | 4500.00 | 00001217839445 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Etetricista nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Processo Administrativo nº 2014/102160 e Contrato nº 7185/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101037 | 23/10/2014 | 2564.48 | 00014115646420 | JAHIEL JACQUELINE CATÃO LUCENA | Valor empenhado referente ao pagamento do Auxilio Funeral do Ex Servidora JERUSA LOPES CATÃO Matricula nº 23.533-4 de acordo com a Certidão de Óbito Matricula nº 073106 01 55 2014 4 00023 188 0020220 64 , conforme Processo nº 2014/094181 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0101038 | 23/10/2014 | 25878.20 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 25- Creche Mangabeira VIII - de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme Processo nº 2733/2014 e Parecer nº 321/2014/ASSEJUR/SEINFRA. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120331 | 23/10/2014 | 1728.31 | 00005122381461 | FRANKSWALDA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO A DANOS CAUSADO EM VEICULO REFERENTE A COLIZÃO COM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LAUDO PERICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120333 | 23/10/2014 | 2631.36 | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA | VAOLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTCIPAR DO 5º ENCONTRONACIONAL DO FÓRUM CB27, EM CONJUNTO COM A JORNADA NACIONAL SOBRE AS CIDADES E MUDANÇAS CLIMATICAS E ENCONTRO DAS CIDADE DO PROJETO URBAN LED DE 04 A 08 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0110594 | 23/10/2014 | 3369.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente destinado a SEINFRA, de acordo com Contrato nº 04.312/2014 do Pregão Presencial 46/2014/SEAD. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080381 | 23/10/2014 | 4149.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer faceo ao pagamento pelo fornecimento de refeições para os servidores da SEPLAN no período de julho a outubro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030197 | 23/10/2014 | 1230.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de materais de consumo para serem utilizados pelo gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420199 | 23/10/2014 | 3688.80 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR GIGABIT TP-LINK WDR4300 - 01 (UM) SCANNER FUJITSU SCANSNAP - 03 (TRÊS) HD EXTERNO 1 TB 2.5 USB WD - 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS N TP - LINK, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200519 | 23/10/2014 | 3000.00 | 00008634977480 | JAKSON GOMES PITANGA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA E DA AREA AO REDOR DO GINASIO DE ESPORTE DO CABO BRANCO ONDE OCORERA A COMPETIÇÃO NA MODALIDADE DE BASQUETE DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200520 | 23/10/2014 | 2200.00 | 00002411339470 | ALMIR PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA E DA AREA AO REDOR DO GINASIO DE ESPORTE DA ANSEF ONDE OCORERA A COMPETIÇÃO NA MODALIDADE DE BASQUETE DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200521 | 23/10/2014 | 2000.00 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DO GRUPO FOLCLORICO EITA QUE ABRILHANTARA A FESTA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE QUE OCORRERA NO GINASIO DA UFPB CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200522 | 23/10/2014 | 2000.00 | 00005268775456 | CAIO GABINIO SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE DJ CAIO GABINO QUE ABRILHANTARA A FESTA DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE QUE OCORRERA NO GINASIO DA UFPB CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200523 | 23/10/2014 | 7899.95 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DOS GINASIOS DO CABO BRANDO E DA ANSEF PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDR 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200525 | 24/10/2014 | 4800.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS E DOS STANDERS NOS LOCAIS DE COMPETIÇÕES DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580272 | 24/10/2014 | 1463.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 24/10/2014 | 62000.00 | 26461699000180 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014 DO PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080382 | 24/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110596 | 24/10/2014 | 25000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos caminhões e ônibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 8º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101051 | 24/10/2014 | 32480.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de 40(quarenta) Agentes de Matrículas do Projovem Urbano para realização de incrição em 20 escolas/núcleos, previsto no Art. 7 º, de acordo com o Memoº 059/2014 correspondente ao mês de Outubro de 2014 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 08 de 16 de Abril de 2014, conforme Processo Administrativo nº 2014/111422 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040402013 | 0120335 | 24/10/2014 | 40000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CARNE BOVINO DE 2ª (SEM OSSO), CANERNE BOVINA DE 2ª (COM OSSO) E CORAÇÃO BOVINO, DESTINADO AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 250/2013, DOPREGÃO PRESENCIAL 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142960 | 24/10/2014 | 600.00 | 00010020431406 | GEOVÂNIA DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020394 | 24/10/2014 | 10618.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 24/10/2014 | 1156.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040254 | 24/10/2014 | 4902.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050293 | 24/10/2014 | 8352.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060552 | 24/10/2014 | 22512.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090357 | 24/10/2014 | 17264.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040222010 | 0090358 | 24/10/2014 | 13526.94 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO 2012, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº. 65/2011 E REQ. Nº. 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080383 | 24/10/2014 | 19877.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070417 | 24/10/2014 | 5440.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130463 | 24/10/2014 | 270330.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142961 | 24/10/2014 | 29703.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170159 | 24/10/2014 | 30437.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180318 | 24/10/2014 | 3907.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101052 | 24/10/2014 | 405758.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120334 | 24/10/2014 | 3430.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110595 | 24/10/2014 | 23700.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520268 | 24/10/2014 | 3336.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530259 | 24/10/2014 | 3942.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480378 | 24/10/2014 | 4878.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510374 | 24/10/2014 | 30545.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400269 | 24/10/2014 | 3070.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200524 | 24/10/2014 | 3205.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420200 | 24/10/2014 | 5538.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410156 | 24/10/2014 | 6822.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. VENC. 24/OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040292014 | 0060554 | 27/10/2014 | 1340.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-235/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-029/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO - 4040602046 - BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1CV 7 ESTAGIOS.GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MARCA: FERRARI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040822014 | 0060553 | 27/10/2014 | 3000.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 389/2014-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 329/2014- 1, PREGÃO Nº 04-082/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040303014 CEFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO - 250G COM SELO DE PUREZA ABIC, DE 1ª QUALIDADE. MARCA: PURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040222014 | 0060555 | 27/10/2014 | 3180.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECÍVEIS E NÃO PARECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-185/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-022/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. AÇÚCAR REFINADO COMUM - EMB. C/ 01 KG. MARCA: ALEGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040255 | 27/10/2014 | 4098.90 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | Valor empenhado para fazer face a aquição de fardamentos para a recepção do Paço Municipal e de 8 pessoas do cerimonial, visando um melhor desempenho e organizações de suas funções, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480379 | 27/10/2014 | 16264.61 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPREMENTO DO EMPENHO 480248/2013, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE Nº 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Leilão | 000012008 | 0480380 | 28/10/2014 | 129236.13 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO 5º ADITIVO DE VALOR DE CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO 2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO 008/2010, DE OPERAÇÕES NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 02192014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480381 | 28/10/2014 | 92319.51 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS BMS 25 E 26 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NA COMUNIDADE TAIPA/NOVA VIDA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 01/2009, REPASSE Nº 025.1160-32/2008/MC/CEF, EM ANEXP | 01172014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480382 | 28/10/2014 | 45783.17 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 08, RELATIVO A 1ª PARCELA, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, BO BAIRRO DOS FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº04/2011 (SEPLAN), E CONVÊNIO Nº 00301542-19/2009. | 02832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480383 | 28/10/2014 | 92880.97 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 08, RELATIVO A 2ª PARCELA, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO DOS FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº04/2011 (SEPLAN), E CONVÊNIO Nº 00301542-19/2009. | 02832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420201 | 28/10/2014 | 3995.64 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580273 | 28/10/2014 | 149.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580274 | 28/10/2014 | 15.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580275 | 28/10/2014 | 457.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200526 | 28/10/2014 | 7989.90 | 18759453000161 | GOMES - GRAMADOS ESPORTIVOS E PAISAGISTICA DE AREAS VERDES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO DO MINI CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES DO VALENTINA DE FIGUEIREDO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.R E DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200527 | 28/10/2014 | 8000.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TELÕES DE LED COM 210 POLEGADAS DESTINADA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 QUE SERA REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE DA UFPB CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200528 | 28/10/2014 | 6080.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME. | Valor que ora empenhamos e referente aquisiçao de diversos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080387 | 28/10/2014 | 2820.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela confecção de carimbos 4912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070421 | 28/10/2014 | 8534.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONVÊNIO Nº. 105869348, REFERENTE A 2.552 ORDENS BANCÁRIAS PROCESSADAS NO PERÍODO DE 21/08/2014 A 22/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101055 | 28/10/2014 | 405541.47 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 067/2014 correspondente ao mês de Outubro de 2014 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº 2014/111422 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040022014 | 0110600 | 28/10/2014 | 1622.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | Valor que ora empenhamos e referente aquisiçao de Fubá de milho pre-cozido tipo flocão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041472013 | 0120336 | 28/10/2014 | 45000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE A AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM INSTALAÇÃO PARA AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E O PARQUE MUNICIPAL CUIÁ, CONFORME CONTRATO 230/2013, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142962 | 28/10/2014 | 600.00 | 00008030781458 | MARIA DE LOURDES NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142963 | 28/10/2014 | 600.00 | 00002260904424 | JOAQUIM DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142964 | 28/10/2014 | 600.00 | 00001621069478 | SUÊNIA PRISCYLLA BISPO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142965 | 28/10/2014 | 600.00 | 00008460496430 | EZILDA VIRGINIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142966 | 28/10/2014 | 600.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142969 | 28/10/2014 | 600.00 | 00088463494404 | FRANCINALDO FERREIRA FRANCO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142970 | 28/10/2014 | 600.00 | 00053848349434 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142971 | 28/10/2014 | 600.00 | 00018571824487 | GERSINA PEREIRA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142972 | 28/10/2014 | 600.00 | 00002148492446 | GILZANA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142973 | 28/10/2014 | 600.00 | 00007961190406 | GISLENE SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142974 | 28/10/2014 | 600.00 | 00021938377400 | HILDA GERALDINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142975 | 28/10/2014 | 600.00 | 00001790937469 | IDAYANE DOS SANTOS FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142976 | 28/10/2014 | 600.00 | 00010742289443 | JACIELE DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142977 | 28/10/2014 | 600.00 | 00095223401468 | JOELMA PATRICIA MODESTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142978 | 28/10/2014 | 600.00 | 00071941169449 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142979 | 28/10/2014 | 600.00 | 00070964227495 | LEIDJANE RAMO VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142981 | 28/10/2014 | 600.00 | 00033842841434 | MANOEL FAUSTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142982 | 28/10/2014 | 600.00 | 00003439359450 | MARIA SANDRA DOS SANTOS FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142983 | 28/10/2014 | 600.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142984 | 28/10/2014 | 600.00 | 00003439516490 | MARIVETE SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142985 | 28/10/2014 | 600.00 | 00076077675415 | MARTA SEVERO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142986 | 28/10/2014 | 600.00 | 00009704837402 | NATÁLIA DA SILVA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142987 | 28/10/2014 | 600.00 | 00008941260400 | ROMERO SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142988 | 28/10/2014 | 600.00 | 00084105976400 | ROSICLEIDE VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142989 | 28/10/2014 | 600.00 | 00095333894434 | SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142990 | 28/10/2014 | 600.00 | 00009774441478 | VANILDA CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060558 | 28/10/2014 | 325911.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060559 | 28/10/2014 | 218966.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060560 | 28/10/2014 | 194952.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060561 | 28/10/2014 | 16260.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130464 | 28/10/2014 | 865.60 | 00020620730463 | ANTONIO ARNULFO GOUVEIA CORREIA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 094496, PARECER JURIDICO Nº 2075/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020395 | 28/10/2014 | 1082.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020396 | 28/10/2014 | 114.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 28/10/2014 | 3319.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070418 | 28/10/2014 | 554.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070419 | 28/10/2014 | 58.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070420 | 28/10/2014 | 1700.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080384 | 28/10/2014 | 2025.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080385 | 28/10/2014 | 215.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080386 | 28/10/2014 | 6214.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090359 | 28/10/2014 | 1759.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090360 | 28/10/2014 | 186.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090361 | 28/10/2014 | 5397.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060556 | 28/10/2014 | 2294.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060557 | 28/10/2014 | 243.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060562 | 28/10/2014 | 7038.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050294 | 28/10/2014 | 851.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050295 | 28/10/2014 | 90.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 28/10/2014 | 2611.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040256 | 28/10/2014 | 499.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040257 | 28/10/2014 | 53.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 28/10/2014 | 1532.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030199 | 28/10/2014 | 117.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030200 | 28/10/2014 | 12.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 28/10/2014 | 361.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410157 | 28/10/2014 | 349.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410158 | 28/10/2014 | 73.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410159 | 28/10/2014 | 2133.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410160 | 28/10/2014 | 695.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420202 | 28/10/2014 | 564.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420203 | 28/10/2014 | 59.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420204 | 28/10/2014 | 1731.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200529 | 28/10/2014 | 326.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200530 | 28/10/2014 | 34.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200531 | 28/10/2014 | 1002.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400270 | 28/10/2014 | 312.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400271 | 28/10/2014 | 33.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400272 | 28/10/2014 | 960.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510375 | 28/10/2014 | 401.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510376 | 28/10/2014 | 330.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510377 | 28/10/2014 | 9550.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510378 | 28/10/2014 | 3113.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480384 | 28/10/2014 | 497.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480385 | 28/10/2014 | 52.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480386 | 28/10/2014 | 1525.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530260 | 28/10/2014 | 42.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530261 | 28/10/2014 | 1232.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520270 | 28/10/2014 | 340.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520271 | 28/10/2014 | 36.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520273 | 28/10/2014 | 1043.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110597 | 28/10/2014 | 2415.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110598 | 28/10/2014 | 256.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110599 | 28/10/2014 | 7410.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120337 | 28/10/2014 | 37.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120338 | 28/10/2014 | 1072.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101053 | 28/10/2014 | 4408.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (1200-9), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101054 | 28/10/2014 | 4393.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101056 | 28/10/2014 | 11000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101057 | 28/10/2014 | 41356.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180319 | 28/10/2014 | 398.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180320 | 28/10/2014 | 42.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180321 | 28/10/2014 | 1221.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170160 | 28/10/2014 | 3102.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170161 | 28/10/2014 | 329.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170162 | 28/10/2014 | 9516.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142967 | 28/10/2014 | 3027.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142968 | 28/10/2014 | 321.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142980 | 28/10/2014 | 9287.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130465 | 28/10/2014 | 27552.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130466 | 28/10/2014 | 2926.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130467 | 28/10/2014 | 200385.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070422 | 29/10/2014 | 3178.23 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR REFERENTE A 10ª/60ª PARCELA DE DÉBITO Nº 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 657941/D CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.VENCIMENTO 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130468 | 29/10/2014 | 540.05 | 00036518328487 | ELZIMAR DE OLIVEIRA ALVES | A PRESENTE DESPESA REFER-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 089408/2014PARECER JURIDICO Nº 2175/204 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130469 | 29/10/2014 | 1232.84 | 00003252771411 | PATRICIA BARBOSA MONTEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 095120/2014, PARECER JURIDICO Nº 2154/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130470 | 29/10/2014 | 1017.90 | 00067586791449 | ELIAURIA ROSA MARTINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 094321/2014, PARECER JURIDICO Nº 2129/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142991 | 29/10/2014 | 600.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102014 | 0142992 | 29/10/2014 | 26274.45 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios perecíveis, conforme processo Administrativo nº. 2014/058734 - registro nº. 04-073/2014, a presente Adesão à Ata de Registro de Preço nº. 09 - 023/2014 - Pregão Presencial nº. 09 - 010/2014/SEDEC e Contrato nº. 04-278/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA HIDROLOGICA E AMBIENTAL DE RIOS, CORREGOS, CANAIS, LAGOAS E M | MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS E AMBIENTAIS DE CURSOS DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120339 | 29/10/2014 | 1800.00 | 00001192633431 | ERICO ACTIUM RAMOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMAGENS DIGITAIS EM TRES AREAS DO RIO CABELO PARA QUE SEJA FEITA INTERVENÇOES PARA RECUPERAÇÃO DAS AREAS AMBIENTAIS NO RIO CABELO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101058 | 29/10/2014 | 8400.00 | 18164964000130 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE AUGUSTO DOS ANJOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 70 ( setenta ) Inscrições para os Professores da Rede Municipal de Ensino participarem do II Congresso Nacional de Literatura " Augusto dos Anjos, a Literatura e o Tempo: Cem Anos de Encerramento no periodo de 16 a 19 de novembro de 2014 conforme Processo nº 2014/075534 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101059 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00045965730500 | ALESSANDRO MOURA DE AMORIM | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Palestrante no II Seminário para os professoras e professores da Educação de Jovens e Adultos/EJA do município de João Pessoa a ser realizado nos dias 29 e 30 de Outubro do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2014/110802 Memo nº 24/2014. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101060 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00021825874468 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Palestrante no II Seminário para os professoras e professores da Educação de Jovens e Adultos/EJA do município de João Pessoa a ser realizado nos dias 29 e 30 de Outubro do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2014/110802 Memo nº 24/2014. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101061 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00003146993414 | NEY ROBSON DANTAS LEITE | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Palestrante no II Seminário para os professoras e professores da Educação de Jovens e Adultos/EJA do município de João Pessoa a ser realizado nos dias 29 e 30 de Outubro do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2014/110802 Memo nº 24/2014. RECURSOS FUNDEB.63, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101062 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00002721092405 | GESSILENE SUZANA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Palestrante no II Seminário para os professoras e professores da Educação de Jovens e Adultos/EJA do município de João Pessoa a ser realizado nos dias 29 e 30 de Outubro do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2014/110802 Memo nº 24/2014. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101063 | 29/10/2014 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de setembro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/109858 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101064 | 29/10/2014 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de setembro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/109858 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020398 | 29/10/2014 | 896.35 | 13848199000154 | RACD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos utilizados pelas Subprefeituras Tambaú e Mangabeira. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200532 | 29/10/2014 | 7490.00 | 19769537000149 | ALBERGUE DA JUVENTUDE JOAO PESSOA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS VOLUNTARIOS DO COB QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200533 | 29/10/2014 | 3720.00 | 00011057963453 | MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 248 (DUZENTOS E QUAENTA E OITO) REFEIÇÕES PARA OS VOLUNTARIOS DO COB QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040822014 | 0240185 | 29/10/2014 | 7325.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ E AÇUCAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA POR UM PERIODO DE SEIS MESES, COMPRA ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 332/2014, PREGÃO Nº 04-0082/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580279 | 29/10/2014 | 80504.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para devolução de saldo não aplicado no Convênio nº 001/2011, firmado entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres - SEPM e o Governo do Estado da Paraíba através da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana - SEMDH. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040322014 | 0580280 | 29/10/2014 | 2700.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para aquisição de 12 HD extero de 500GB, conforme Pregão Presencial 04-032/2014, Ata de Registro de Preços nº 037/2014, Processo Administrativo nº 2013/030963. Contrato 04-287/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580281 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00009020490460 | STEFANIE ESTEVES SALGUEIRO | Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de oficineira para ministrar os Módulos III e IV no curso de Doulas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040342014 | 0580282 | 30/10/2014 | 480.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Valor que se empenha para aquisição de água mineral para o mês de Novembro para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezera, para a Secretaria de Mulheres e para o Conselho de Mulheres. Contrato: 04-208/2014. Pregão presencial 04-034/2014. Processo Administrativo nº 2014/014189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580284 | 30/10/2014 | 53538.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580285 | 30/10/2014 | 31536.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112013 | 0580292 | 30/10/2014 | 467.40 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para confecção de 52 camisas para o Projeto Mulheres Cores e Flores, e 30 camisas para o Projeto Linha de Crédito Mulheres Cidadã (Em parceria com o OP Mulher e SEDESP) . Adesão á ARP nº 013/2013, Pregão Presencial nº 011/2013/SEA, Processo Administrativo nº 2014/011897. Reg. nº 04-026/2014. Contrato nº 04-200/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262013 | 0580283 | 30/10/2014 | 660.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que se empenha para aquisição de 80 quentinhas (jantar) para o mês de Novembro para ser utilizado durante as atividades alusiva aos 16 dias de ativismo contra a violência. Contrato nº 04-175/2014, Adesão à ARP - PP nº 026/2013/SEAD. Processo Administrativo 2014/050953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262013 | 0580287 | 30/10/2014 | 2475.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que se empenha para aquisição de 300 refeições (quentinhas/almoços) para as 20 mulheres durante 3 semanas, assistidas no projeto Cores e Flores durante o mês de Novembro de 2014. Contrato 04-175/2014. Adesão à ARP nº 019/2013 - Pregão Presencial nº026/2013/SEAD, Processo Administrativo nº 2014/050953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262013 | 0580288 | 30/10/2014 | 2475.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que se empenha para aquisição de 300 quentinhas (almoço) para o mês de Novembro para ser utilizado durante as atividades alusiva ao mês de Novembro, mês de combate a violência à mulher. Contrato nº 04-175/2014, Adesão à ARP - PP nº 026/2013/SEAD. Processo Administrativo 2014/050953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530262 | 30/10/2014 | 55243.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530263 | 30/10/2014 | 99664.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510379 | 30/10/2014 | 1767045.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510380 | 30/10/2014 | 54186.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240186 | 30/10/2014 | 1669206.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240187 | 30/10/2014 | 27196.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240188 | 30/10/2014 | 33327.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240189 | 30/10/2014 | 21290.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640037 | 30/10/2014 | 40957.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPEDEC, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180327 | 30/10/2014 | 76512.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180330 | 30/10/2014 | 68092.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200534 | 30/10/2014 | 4500.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COFE BRACK (COQUETEL) PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS QUE SERA SERVIDO NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200535 | 30/10/2014 | 2250.00 | 00091710120444 | REGINALDO RAMALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) CAMPO OFICIAL DE FUTEBOL DE MESA (BOTÃO) DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200536 | 30/10/2014 | 1380.00 | 00006324143406 | JANDSON LUIZ SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TIMES DE BOTÃO DE MESA PREFISSIONAL DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200538 | 30/10/2014 | 4900.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que ora empenhamos e referente aquisiçao de diversos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200540 | 30/10/2014 | 4510.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTABILIZADORES 600/300VA, 03 (TRES) NOBREAK 1200WTS, 03 (TRES) ROTEADORES (ACESS POINT WIRELESS 300), DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200541 | 30/10/2014 | 8000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE 01 (UM) PALCO EM ESTRUTURA METALICA SEM COBERTURA MEDINDO 14MX04MX01M DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200542 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 100 (CEM) TOALHAS DE MESA MEDINDO 1.50M X 1,50M DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200544 | 30/10/2014 | 2790.00 | 12969693000104 | MARCUS VALERIO GAMBARRA DE BARROS MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARANJOS COM VASOS DE DIVERSOSTIPOS DE FLORES DESTINADOS A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 COMF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200537 | 30/10/2014 | 1450.00 | 16583704000174 | ALINA KELLE VICTOR DE BARROS PEREIRA -ME | VALOR EMOENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CAPA DE PROCESSOS DESTINADAS A SEDE DA SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200539 | 30/10/2014 | 117294.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200543 | 30/10/2014 | 72865.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580286 | 30/10/2014 | 91.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640038 | 30/10/2014 | 671.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590800 | 30/10/2014 | 3058.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400273 | 30/10/2014 | 201531.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400274 | 30/10/2014 | 43122.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420205 | 30/10/2014 | 996.50 | 04002544000143 | A R FERRAGENS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420206 | 30/10/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420207 | 30/10/2014 | 107500.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420208 | 30/10/2014 | 203371.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590797 | 30/10/2014 | 1600.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590798 | 30/10/2014 | 105952.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590799 | 30/10/2014 | 53524.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480387 | 30/10/2014 | 95904.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480388 | 30/10/2014 | 115358.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040259 | 30/10/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040260 | 30/10/2014 | 127492.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040261 | 30/10/2014 | 51742.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040267 | 30/10/2014 | 2192.80 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Diárias, para o Secretário com a finalidade de acompanhar o Sr. Prefeito na Participação de reuniões na Secretaria Geral da Presidência da República para tratar de assuntos institucionais referentes ao Município de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 30/10/2014 | 345.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020400 | 30/10/2014 | 487089.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/10/2014 | 115615.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020402 | 30/10/2014 | 2192.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a cidade de Brasília-DF com o objetivo de participar de Reunião na Secretaria-Geral da Presidência da República dos dias 03 a 05 de novembro de 2014. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060563 | 30/10/2014 | 172.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060564 | 30/10/2014 | 554314.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060565 | 30/10/2014 | 274137.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060566 | 30/10/2014 | 1744.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060567 | 30/10/2014 | 4402.33 | 00010872540430 | IVANY BEZERRA C MESQUITA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR EXPEDITO JOSE B. DE MESQUITA MATRICULA Nº 00.152-0, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 094874/2014, PARECER JURIDICO Nº 2155/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030202 | 30/10/2014 | 2100.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de materiais de expediente para serem utilizados pleo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030203 | 30/10/2014 | 51251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELEITO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030204 | 30/10/2014 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050297 | 30/10/2014 | 368606.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050298 | 30/10/2014 | 52766.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0050299 | 30/10/2014 | 978.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se às passagens aéreas utilizadas pela Procuradoria Geral do Município de João Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a este órgão, conforme fatura de nº 2600470. Os documentos necessários encontram-se anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 30/10/2014 | 576.59 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 2014.82.00.005.000097, referente ao processo de execução nº. 0012786-65.2005.4.05.8200, que tem como parte a UFPB- Universidade Federal da paraíba, emitido pela 5ª Vara Federal, conforme solicitadoatravés do Memorando nº 1181/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070427 | 30/10/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070428 | 30/10/2014 | 195.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070429 | 30/10/2014 | 372.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070430 | 30/10/2014 | 13780.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040822014 | 0070433 | 30/10/2014 | 2496.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PREGÃO Nº 04-0082/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº000326/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040822014 | 0070434 | 30/10/2014 | 1400.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PREGÃO Nº 04082/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº000330/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040172014 | 0070435 | 30/10/2014 | 41913.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE FORMA PARCELADA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DE CARDAPIO PARA REFEIÇOES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 - CONTRATO Nº 004-092/2014. PRORROGAÇÃO POR 06 MESES ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇO DE PREGAO PRESENCIAL Nº. 07/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070436 | 30/10/2014 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070437 | 30/10/2014 | 18.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070423 | 30/10/2014 | 98.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 30/10/2014 | 149953.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070425 | 30/10/2014 | 46788.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080388 | 30/10/2014 | 73.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080389 | 30/10/2014 | 480427.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080390 | 30/10/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080391 | 30/10/2014 | 355298.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090362 | 30/10/2014 | 246.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090363 | 30/10/2014 | 372451.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040352014 | 0090364 | 30/10/2014 | 98000.00 | 01873925000100 | MURBAN MOBILIARIO URBANO E URBANIZACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratção de empresa especializada em consultoria técnica para despoluição visual de bens públicos, para atender as necessidades desta pasta. Conforme Pregão Presencial nº 035/2014 e Contrato nº 04-221/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090365 | 30/10/2014 | 359240.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090366 | 30/10/2014 | 1770.68 | 00025156497420 | SINDOLFO SERGIO DE V. C. CHAVES | valor empenhado para fazer face a pagamento de diárias do servidor Sindolfo Sérgio de Vasconcelos Chaves, nos dias 08 a 12 de novembro de 2014, para cidade do Rio de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090367 | 30/10/2014 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101065 | 30/10/2014 | 65.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de setembro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/109858 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101066 | 30/10/2014 | 65.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de setembro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/109858 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101067 | 30/10/2014 | 130.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de setembro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/109858 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101068 | 30/10/2014 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de setembro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/109858 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101069 | 30/10/2014 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de setembro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/109858 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101070 | 30/10/2014 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de setembro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/109858 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101071 | 30/10/2014 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de setembro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/109858 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101072 | 30/10/2014 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de setembro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/109858 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101073 | 30/10/2014 | 65.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de agosto de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/109858 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101074 | 30/10/2014 | 4500.00 | 00009233988481 | ITHALLO AILTON SANTANA PATRIARCA | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Etetricista nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Contrato nº 7184/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101075 | 30/10/2014 | 4500.00 | 00000006011446 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Etetricista nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Contrato nº 7188/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101078 | 30/10/2014 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101082 | 30/10/2014 | 4500.00 | 00006097872410 | LUCIANO REIS DA SILVA | Valor emprenhado referente aos serviços prestados de Marceneiro nos meses de Outubro a Dezembro de 2014, na manutenção das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Processo Administrativo nº 2014/102160 e Contrato nº 7.190/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101086 | 30/10/2014 | 17884.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente ao mês de Outubro/2014 conforme Processo Administrativo nº 2014/110634 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560035 | 30/10/2014 | 22513.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560036 | 30/10/2014 | 85692.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101076 | 30/10/2014 | 295.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101077 | 30/10/2014 | 1715559.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101079 | 30/10/2014 | 813.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101080 | 30/10/2014 | 7371338.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101083 | 30/10/2014 | 5705773.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101084 | 30/10/2014 | 1643318.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101085 | 30/10/2014 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120340 | 30/10/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120341 | 30/10/2014 | 125451.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120342 | 30/10/2014 | 1328.01 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA DE CONTROLE AMBIENTAL SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MOLDAGEM DA QUALIDADE DA AGUA E RESERVATORIOS ATRAVES DA AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS (ANA),CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120343 | 30/10/2014 | 800.00 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA - SBAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEMAM: ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR E PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS PARTICIPAREM DO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120344 | 30/10/2014 | 147087.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120345 | 30/10/2014 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110603 | 30/10/2014 | 2160.00 | 13268777000183 | OXIGASES COMERCIO E SERVICOS DE MAT. HIDR E ELET LTDA.ME | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de Oxigenio Industrial e acetileno industrial destinado a SEINFRA, de acordo com o Mem. 59/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110604 | 30/10/2014 | 588624.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110605 | 30/10/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110606 | 30/10/2014 | 349291.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110611 | 30/10/2014 | 114862.71 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110612 | 30/10/2014 | 84114.40 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142999 | 30/10/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143000 | 30/10/2014 | 268243.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AGE. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143001 | 30/10/2014 | 767511.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143010 | 30/10/2014 | 174.74 | 00093060467404 | WALMIR SOUZA DA SILVA | Valor que ora empenhamos por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao período de 04 e 05/11/2014, para trasladar profissionais da DAS/SEDES em formação do MDS sobre BPC, conforme memo nº. 385/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0142997 | 30/10/2014 | 115280.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2012 E CONTRATO Nº. 240/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142998 | 30/10/2014 | 80894.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143006 | 30/10/2014 | 75.38 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Lenon Jane Fontes de Souza MAt. 60.125-7, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Rio Tinto - PB, referente ao dia 31/10/2014, para recambio do adolescente Adailson Farias da Silva, Conforme solicitação contida no OF. nº. 853/2014 - CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143007 | 30/10/2014 | 34.26 | 00096172061291 | DENIS INÁCIO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Denis Inacio Oliveira MAt. 61.481-5, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Rio Tinto - PB, referente ao dia 31/10/2014, para recambio do conselheiro tutelat Lenon Jane que irá recambiar o adolescente Adailson Farias da Silva, Conforme solicitação contida no OF. nº. 853/2014 - CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130471 | 30/10/2014 | 3216.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130472 | 30/10/2014 | 9252041.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130473 | 30/10/2014 | 517342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130474 | 30/10/2014 | 3036648.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040262 | 30/10/2014 | 8792.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020403 | 30/10/2014 | 44060.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520276 | 30/10/2014 | 2631.36 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR LUCIANO JOSE GOMES LAPA MAT 73.765-8 PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR I SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO NO 26º FESTIVAL DE TURISMO EM GRAMADO QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2014 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520277 | 30/10/2014 | 2631.36 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR BRUNO FARIAS DE PAIVA MAT. 79.778-2 PARA PARTICIPAÇÃO DO 26º FESTIVAL DE TURISMO EM GRAMADO QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2014 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520278 | 30/10/2014 | 2631.36 | 00093094329420 | BRENO GALDINO MESQUITA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR BRENO GALDINO MESQUITA MAT 80.114-3 PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR I SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO NO 26º FESTIVAL DE TURISMO EM GRAMADO QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2014 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520279 | 30/10/2014 | 2631.36 | 00000764980424 | RICARDO CEZAR SALES DA NOBREGA JU | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR RICARDO CEZAR SALES DA NOBRAGA JU MAT 76.540-6 PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR I SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO NO 26º FESTIVAL DE TURISMO EM GRAMADO QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2014 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520281 | 30/10/2014 | 12000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DA SETUR PARA A PARTICIPAÇÃO DO 26º FESTIVAL DE TURISMO EM GRAMADO A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/11/2014 A 10/11/2014.CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520274 | 30/10/2014 | 105409.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520275 | 30/10/2014 | 35384.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520286 | 30/10/2014 | 4906.72 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIDOD DE 01 DE AGOSTO Á 07 DE SETEMBRO/2014, DESCOBERTO CONTRATUALMENTE EM VIRTUDE DO MESMO NÃO TER SIDO RENOVADO CONF O DOC EM AXENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142993 | 30/10/2014 | 600.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142994 | 30/10/2014 | 600.00 | 00001493160460 | LUCIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142995 | 30/10/2014 | 600.00 | 00072671939434 | MARLUCE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142996 | 30/10/2014 | 600.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130475 | 30/10/2014 | 229.90 | 00007416144485 | ADEMAR JOSE DA SILVA JUNIOR. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO ) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 070309/2014, PARECER JURIDICONº 1856/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130476 | 30/10/2014 | 630882.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130477 | 30/10/2014 | 161353.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120346 | 30/10/2014 | 12222.20 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 7/12(SETE DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2014 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 102168/2014, PARECER JURIDICO Nº 2140/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120347 | 30/10/2014 | 9711.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110607 | 30/10/2014 | 1361.08 | 00020597703434 | ANA VALESCA DE LUCENA CAHINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 098503/2014, PARECER JURIDICO Nº 2105/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110608 | 30/10/2014 | 1944.40 | 00009999078320 | FRANCISCO FIRMINO LIMA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS PROPORCIONAL AO PERIODO DE 2014 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101505/2014, PARECER JURIDICO Nº 2142/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110609 | 30/10/2014 | 91856.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101081 | 30/10/2014 | 1100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOCOMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101088 | 30/10/2014 | 249814.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101089 | 30/10/2014 | 1207986.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101090 | 30/10/2014 | 5332.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101091 | 30/10/2014 | 129988.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060568 | 30/10/2014 | 296.37 | 00028572378472 | LUCILA LINS DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 100473/2014, PARECER JURIDICO Nº 2144/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060570 | 30/10/2014 | 55829.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080392 | 30/10/2014 | 2166.68 | 00001211581446 | PALMARÍ HOLANDA DE LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 2/12(DOIS DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 099389/2014, PARECER JURIDICO Nº 2106/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080394 | 30/10/2014 | 59247.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050301 | 30/10/2014 | 12781.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050302 | 30/10/2014 | 13132.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090370 | 30/10/2014 | 41068.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020404 | 30/10/2014 | 660.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510381 | 30/10/2014 | 349571.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530264 | 30/10/2014 | 140.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520280 | 30/10/2014 | 7232.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480389 | 30/10/2014 | 2175.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420209 | 30/10/2014 | 1400.00 | 00003230617452 | ALEXANDRE DE SOUSA FREIRE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 046022/2014, PARECER JURIDICO Nº 2085/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420211 | 30/10/2014 | 5192.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162013 | 0143002 | 30/10/2014 | 6818.37 | 00039630919400 | IVANIRA PINTO DE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.272,79 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.051/2013, ADITIVO Nº.02, DISPENSA Nº. 016/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143003 | 30/10/2014 | 16138.50 | 00026566078843 | CLAUDIA ROSA DE ASSIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO NO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 24 DE SETEMNRO DE 2014 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O ACOLHIMENTO DE RESIDENCIA INCLUSIVA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES,COM VALOR MENSAL DE R$ 2.385,00 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 31/2013, PROCESSO Nº104598/2014, PARECER JURIDICO DA GS/ASJUR/CGM563/2014/ASJUR/SEAD Nº 0474/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143005 | 30/10/2014 | 15488.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143008 | 30/10/2014 | 32959.13 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A CASA DA ACOLHIDA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 1.932,69, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0244/2012, DISPENSA Nº 83/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0143009 | 30/10/2014 | 6675.36 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS- SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 2.225,12 E VIGENCIA DE 01/10/2014 A 30/10/2015, DE ACORDO COM O TERMOADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 201/201, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240190 | 30/10/2014 | 184066.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240191 | 30/10/2014 | 50251.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400275 | 30/10/2014 | 277.76 | 00092096867134 | CARINA DE LIMA SOARES GUSMÃO | O VALOR EMPENHA DO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 103287/2014, PARECER JURIDICO Nº 2197/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400277 | 30/10/2014 | 2440.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070431 | 30/10/2014 | 13227.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180331 | 30/10/2014 | 2173.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200545 | 30/10/2014 | 4590.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070426 | 30/10/2014 | 772.61 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 38ª/60ª RE.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF. GUIA DE RECILHIMENTO. VENC. 04/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070432 | 30/10/2014 | 338.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090368 | 30/10/2014 | 22950.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090369 | 30/10/2014 | 93259.74 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA, PARA PODA DE ÁRVORES URBANAS E RAÍZES E ETC, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090371 | 30/10/2014 | 1074.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080393 | 30/10/2014 | 1236.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030205 | 30/10/2014 | 71.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040263 | 30/10/2014 | 305.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050303 | 30/10/2014 | 519.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060569 | 30/10/2014 | 1400.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130478 | 30/10/2014 | 16820.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143004 | 30/10/2014 | 1848.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170163 | 30/10/2014 | 1893.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180332 | 30/10/2014 | 243.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101087 | 30/10/2014 | 1.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101092 | 30/10/2014 | 25247.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120348 | 30/10/2014 | 213.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110610 | 30/10/2014 | 1474.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520282 | 30/10/2014 | 207.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530265 | 30/10/2014 | 245.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480390 | 30/10/2014 | 303.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510382 | 30/10/2014 | 1900.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400276 | 30/10/2014 | 191.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200546 | 30/10/2014 | 199.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420210 | 30/10/2014 | 344.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410161 | 30/10/2014 | 424.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃI PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410162 | 04/11/2014 | 132.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410163 | 04/11/2014 | 1269.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410164 | 04/11/2014 | 6157.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420212 | 04/11/2014 | 107.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420213 | 04/11/2014 | 1030.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420214 | 04/11/2014 | 4998.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200547 | 04/11/2014 | 62.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200548 | 04/11/2014 | 596.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200549 | 04/11/2014 | 2892.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400278 | 04/11/2014 | 59.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400279 | 04/11/2014 | 571.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400280 | 04/11/2014 | 2771.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510383 | 04/11/2014 | 592.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510384 | 04/11/2014 | 5682.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510385 | 04/11/2014 | 27567.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480391 | 04/11/2014 | 94.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480392 | 04/11/2014 | 907.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480393 | 04/11/2014 | 4403.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530266 | 04/11/2014 | 76.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530267 | 04/11/2014 | 733.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530268 | 04/11/2014 | 3558.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520283 | 04/11/2014 | 64.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520284 | 04/11/2014 | 620.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520285 | 04/11/2014 | 3010.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110613 | 04/11/2014 | 459.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110614 | 04/11/2014 | 4408.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110615 | 04/11/2014 | 21389.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120349 | 04/11/2014 | 66.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120350 | 04/11/2014 | 638.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120351 | 04/11/2014 | 3095.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101093 | 04/11/2014 | 7867.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101094 | 04/11/2014 | 366198.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101095 | 04/11/2014 | 483.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180333 | 04/11/2014 | 75.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180334 | 04/11/2014 | 726.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180335 | 04/11/2014 | 3526.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170164 | 04/11/2014 | 590.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170165 | 04/11/2014 | 5662.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170166 | 04/11/2014 | 27469.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143011 | 04/11/2014 | 575.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143012 | 04/11/2014 | 5525.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143013 | 04/11/2014 | 26807.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130479 | 04/11/2014 | 5241.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130480 | 04/11/2014 | 50289.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130481 | 04/11/2014 | 243974.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130482 | 04/11/2014 | 75000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 130480/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060571 | 04/11/2014 | 436.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060572 | 04/11/2014 | 4188.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060573 | 04/11/2014 | 20317.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050304 | 04/11/2014 | 161.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050305 | 04/11/2014 | 1553.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050306 | 04/11/2014 | 7538.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040264 | 04/11/2014 | 95.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040265 | 04/11/2014 | 912.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 04/11/2014 | 4424.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030206 | 04/11/2014 | 22.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030207 | 04/11/2014 | 215.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030208 | 04/11/2014 | 1043.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080395 | 04/11/2014 | 385.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080396 | 04/11/2014 | 3697.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080397 | 04/11/2014 | 17939.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090372 | 04/11/2014 | 334.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090373 | 04/11/2014 | 3211.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090374 | 04/11/2014 | 15581.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070439 | 04/11/2014 | 105.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070440 | 04/11/2014 | 1012.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 04/11/2014 | 4909.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530269 | 04/11/2014 | 2138.92 | 00072144289700 | CLAUDIA CAROLINA RODRIGUES DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 088670/2014, PARECER JURIDICO Nº 2131/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530270 | 04/11/2014 | 1388.93 | 00001017540438 | FERNANDA VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2304/2015, 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 088667/2014, 2130/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020406 | 04/11/2014 | 205.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020407 | 04/11/2014 | 1975.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020408 | 04/11/2014 | 9582.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101096 | 04/11/2014 | 1560693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110616 | 04/11/2014 | 3063.33 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial no bairro de Oitizeiro apresentado pelo LOTE-06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02762014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110617 | 04/11/2014 | 47993.15 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos no bairro de Oitizeiro apresentado pelo LOTE-06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02752014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070438 | 04/11/2014 | 1259.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060574 | 04/11/2014 | 19154.92 | 00095384049472 | WAMBERTO DE MOURA ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-PENSIONISTA VANIA MARIA DE MOURA ALMEIDA MATRICULA Nº 13.445-7, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 095685/2014, PARECER JURIDICO Nº 2156/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020405 | 04/11/2014 | 885.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de coroas de flores em homenagem póstuma ao Ex-Vereador do município de João Pessoa Potengi Lucena. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580289 | 04/11/2014 | 28.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580290 | 04/11/2014 | 272.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580291 | 04/11/2014 | 1320.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400281 | 06/11/2014 | 6494.20 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento de 1.060 garrafões de Agua mineral de 20 litros e 364 caixas de copo de 200ml com 48 unidades para atender necessidades da SETRANSP e suas executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio eda Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 06/11/2014 | 330.72 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE com o objetivo de chefiar a Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 06/11/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020410 | 06/11/2014 | 330.72 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 06/11/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020411 | 06/11/2014 | 330.72 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 06/11/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020412 | 06/11/2014 | 330.72 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 06/11/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040772014 | 0060576 | 06/11/2014 | 87.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COPEL/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 0398/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 341/2014,PREGÃO Nº 04-077/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO Nº 1010506136-FITA DE BORDA DE 22mm - MARCA: FORMPLAST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040772014 | 0060577 | 06/11/2014 | 136.10 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIREG/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 0399/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 342/2014,PREGÃO Nº 04-077/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO 1170403136 - COLA PLASTICA BRANCA COM 5 KG.- MARCA: NORCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040772014 | 0060578 | 06/11/2014 | 130.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAP/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 401/2014/COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 344/2014, PREGÃO Nº 04077/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO - 1110512003 - LANTERNA A LED(PEQUENA) - MARCA: MACFER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0060579 | 06/11/2014 | 3714.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 396/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 277/2013-3, PREGÃO Nº 04035/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO 1040301002 - ACUCAR REDINADO COMUM - EMB. C/01 KG - MARCA: OLHO D'AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032013 | 0110618 | 06/11/2014 | 200687.68 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviço de Mnutenção de Iluminação Pública e Fonte Luminosas da Cidade de João Pessoa-PB,incluindo material e equipe de mão-de-obra, conforme Contrato 12/2013 da CP 03/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 1850-3- C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060575 | 06/11/2014 | 988.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE JUROS E MULTAS DAS FATURAS Nº s 17680/2014/JUNHO/2014 E 18174/JULHO/2014, VENCIMENTO EM 11/11/2014, DE ACORDO COM O DOCUMENTO Nº 0000019645, PROCESSO Nº 113831/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070442 | 06/11/2014 | 11341.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 56ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF. 1045/SEFIN/DEOF/2014 DE 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143014 | 07/11/2014 | 500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110619 | 07/11/2014 | 1016.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento dos veiculos oficiais de palca OGG 1299 (PU) -12) e OGG 1369 (PU-11) de acorod com o Mem.0277/2014 da DIMAV e documentação em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070443 | 07/11/2014 | 117.80 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020413 | 07/11/2014 | 330.72 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE com o objetivo de chefiar a Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 09/11/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 07/11/2014 | 330.72 | 00038979152434 | SELEMIAS LIMEIRA BARBOSA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 09/11/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020415 | 07/11/2014 | 330.72 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 09/11/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020416 | 07/11/2014 | 330.72 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital no dia 09/11/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400282 | 07/11/2014 | 7645.00 | 97546192000178 | GEOVANE HENRIQUE SITONIO BARBOSA SOARES 09729263485 | Valor empenhado referente a confecção de 550 Livros com + ou - 120 páginas miolo formato 16 1x1 cor em papel offset de 75 gr, capa formato 8 4x0 com em papel triplex de 250gr. Para atender necessidade da SETRANSP e suas Executivas do Orçamento Participativo, Ouvidoria Geral do Municipio e Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530281 | 10/11/2014 | 2230.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Valor empenhado refente a manutenção corretiva e preventiva nos ar condicionados das unidades mantidas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, conforme Contrato nº 04-251/2014, Pregão presencial nº 04-044/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530282 | 10/11/2014 | 597.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | Valor empenhado referente a locação de 03 (três) fotocopiadoras laser, para atender as demandas da Secretaria de Ciência e Tecnologia/ PMJP, proporcional ao mês de setembro de 2014. De acordo com o Contrato nº 04-2012/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070444 | 10/11/2014 | 649.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RFB-PREV-PARC60) CONF.DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070445 | 10/11/2014 | 344.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130483 | 10/11/2014 | 270.01 | 00036518328487 | ELZIMAR DE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 377/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143015 | 10/11/2014 | 331.86 | 00055959504472 | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 376/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101097 | 10/11/2014 | 236.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101098 | 10/11/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (273.142-2) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101099 | 10/11/2014 | 8.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101100 | 11/11/2014 | 81082.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101101 | 11/11/2014 | 178207.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101102 | 11/11/2014 | 89103.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120352 | 11/11/2014 | 685.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120353 | 11/11/2014 | 1506.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120354 | 11/11/2014 | 753.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110620 | 11/11/2014 | 4736.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110621 | 11/11/2014 | 10409.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110622 | 11/11/2014 | 5204.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143016 | 11/11/2014 | 5935.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143017 | 11/11/2014 | 13045.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143018 | 11/11/2014 | 6522.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130484 | 11/11/2014 | 54020.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130485 | 11/11/2014 | 118728.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130486 | 11/11/2014 | 59364.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170167 | 11/11/2014 | 6082.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170168 | 11/11/2014 | 13367.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170169 | 11/11/2014 | 6683.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180340 | 11/11/2014 | 780.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180342 | 11/11/2014 | 1716.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180343 | 11/11/2014 | 858.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520287 | 11/11/2014 | 666.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520288 | 11/11/2014 | 1465.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520289 | 11/11/2014 | 732.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530271 | 11/11/2014 | 787.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530272 | 11/11/2014 | 1731.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530273 | 11/11/2014 | 865.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480394 | 11/11/2014 | 974.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480395 | 11/11/2014 | 2142.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480396 | 11/11/2014 | 1071.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510386 | 11/11/2014 | 6103.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510387 | 11/11/2014 | 13415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510388 | 11/11/2014 | 6707.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400283 | 11/11/2014 | 613.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400284 | 11/11/2014 | 1348.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400285 | 11/11/2014 | 674.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200550 | 11/11/2014 | 640.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200551 | 11/11/2014 | 1407.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200552 | 11/11/2014 | 703.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420215 | 11/11/2014 | 1106.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420216 | 11/11/2014 | 2432.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420217 | 11/11/2014 | 1216.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410165 | 11/11/2014 | 1363.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410166 | 11/11/2014 | 2996.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410167 | 11/11/2014 | 1498.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020417 | 11/11/2014 | 2121.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020418 | 11/11/2014 | 4663.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 11/11/2014 | 2331.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070446 | 11/11/2014 | 1087.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070447 | 11/11/2014 | 2389.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070448 | 11/11/2014 | 1194.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090375 | 11/11/2014 | 3449.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090376 | 11/11/2014 | 7582.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090377 | 11/11/2014 | 3791.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080398 | 11/11/2014 | 3972.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080399 | 11/11/2014 | 8729.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080400 | 11/11/2014 | 4364.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030209 | 11/11/2014 | 231.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 11/11/2014 | 507.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030211 | 11/11/2014 | 253.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040268 | 11/11/2014 | 979.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040269 | 11/11/2014 | 2153.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040270 | 11/11/2014 | 1076.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050307 | 11/11/2014 | 1669.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050308 | 11/11/2014 | 3668.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050309 | 11/11/2014 | 1834.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060580 | 11/11/2014 | 4498.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060581 | 11/11/2014 | 9887.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060582 | 11/11/2014 | 4943.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202014 | 0110623 | 11/11/2014 | 43339.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado referente a aquisicao de Papel A4 Alcalino -marca Copimax | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400286 | 11/11/2014 | 3129.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Material de Informática Consumo para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400287 | 11/11/2014 | 1951.20 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | Valor empenhado referente a 03 Diárias do Secretário Executivo do Orçamento Participativo o Sr. HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO de sua viagem a cidade de Brasília-DF para participar do Evento 41ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades (CONCIDADES), Conformedocumentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580293 | 11/11/2014 | 292.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580294 | 11/11/2014 | 642.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580295 | 11/11/2014 | 321.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580296 | 12/11/2014 | 252.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580297 | 12/11/2014 | 33.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530283 | 12/11/2014 | 21505.00 | 05594454000151 | GUILHERME G. MAGALHAES INFORMATICA- ME | Valor empenhado referente a pagamento sob indenização de curso ministrado pela empresa Cria Livre, para capacitação dos Educadores Sócio-Digitais funcionários que fazem parte do quadro desta SECITEC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070449 | 12/11/2014 | 345.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070450 | 12/11/2014 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070451 | 12/11/2014 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070452 | 12/11/2014 | 326.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070453 | 12/11/2014 | 229.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080402 | 12/11/2014 | 16247.44 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento da Medição nº 04, relativo a construção do Espaço Mais Cultura - Centro Cultural de Mangabeira em João Pessoa, conforme Contrato nº 15/2012 e Concorrência nº11/2012. | 03612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143019 | 12/11/2014 | 1322.88 | 00041461584434 | MARTA GERUZA MOURA GOMES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Marta Geruza Moura Gomes Mat. 73.694-5, por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília - DF, referente aos dias 27 e 28/11/2014, para participar do Seminário Nacional do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional -SISAN, conforme solicitação contida no Oficio nº. 1869/2014- GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143021 | 12/11/2014 | 11.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço, convenio nº. 333563944 , conforme solicitação de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060583 | 12/11/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060584 | 12/11/2014 | 516.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050310 | 12/11/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050311 | 12/11/2014 | 191.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040271 | 12/11/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040272 | 12/11/2014 | 112.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030212 | 12/11/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030213 | 12/11/2014 | 26.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080401 | 12/11/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080403 | 12/11/2014 | 456.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090378 | 12/11/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090379 | 12/11/2014 | 396.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070454 | 12/11/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070455 | 12/11/2014 | 124.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020420 | 12/11/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020421 | 12/11/2014 | 243.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410168 | 12/11/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410169 | 12/11/2014 | 156.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420218 | 12/11/2014 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420219 | 12/11/2014 | 127.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200553 | 12/11/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200554 | 12/11/2014 | 73.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400288 | 12/11/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400289 | 12/11/2014 | 70.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510389 | 12/11/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510390 | 12/11/2014 | 701.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480397 | 12/11/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480398 | 12/11/2014 | 112.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530274 | 12/11/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530275 | 12/11/2014 | 90.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520290 | 12/11/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520291 | 12/11/2014 | 76.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180347 | 12/11/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180350 | 12/11/2014 | 89.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170170 | 12/11/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170171 | 12/11/2014 | 698.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130487 | 12/11/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130488 | 12/11/2014 | 15505.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143020 | 12/11/2014 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143022 | 12/11/2014 | 682.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110624 | 12/11/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110625 | 12/11/2014 | 544.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120355 | 12/11/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120356 | 12/11/2014 | 78.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101103 | 12/11/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101104 | 12/11/2014 | 20.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101113 | 13/11/2014 | 5000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101114 | 13/11/2014 | 10916.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120357 | 13/11/2014 | 97.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120358 | 13/11/2014 | 92.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110626 | 13/11/2014 | 673.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAICA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110627 | 13/11/2014 | 637.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143023 | 13/11/2014 | 843.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143024 | 13/11/2014 | 799.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130489 | 13/11/2014 | 5269.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONT.PAC 2 SARTURNINO DE BRITO .VENCIMENTO 14/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130490 | 13/11/2014 | 14207.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130491 | 13/11/2014 | 7272.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170172 | 13/11/2014 | 864.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170173 | 13/11/2014 | 818.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180351 | 13/11/2014 | 111.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180352 | 13/11/2014 | 105.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520292 | 13/11/2014 | 94.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ).VENCIMENTO 14/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520293 | 13/11/2014 | 89.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530276 | 13/11/2014 | 112.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530277 | 13/11/2014 | 106.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480399 | 13/11/2014 | 138.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480400 | 13/11/2014 | 131.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510391 | 13/11/2014 | 867.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510392 | 13/11/2014 | 821.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400290 | 13/11/2014 | 87.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400291 | 13/11/2014 | 82.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200555 | 13/11/2014 | 91.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC SANHAUÁ.) VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200556 | 13/11/2014 | 86.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420220 | 13/11/2014 | 157.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DE CAICA ECONÔMICA FEDERAL. P(PAC SANHAUÁ.) VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420221 | 13/11/2014 | 149.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410170 | 13/11/2014 | 193.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410171 | 13/11/2014 | 183.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020422 | 13/11/2014 | 301.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ).VENCIMENTO 14/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020423 | 13/11/2014 | 285.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070456 | 13/11/2014 | 154.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070457 | 13/11/2014 | 146.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090380 | 13/11/2014 | 490.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090381 | 13/11/2014 | 464.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080404 | 13/11/2014 | 564.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080405 | 13/11/2014 | 534.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030214 | 13/11/2014 | 32.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030215 | 13/11/2014 | 31.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040273 | 13/11/2014 | 139.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 13/11/2014 | 131.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050317 | 13/11/2014 | 237.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050319 | 13/11/2014 | 224.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060585 | 13/11/2014 | 639.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050312 | 13/11/2014 | 4390.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor, referente ao processo nº. 0133400-04.2009.5.13.0004, em favor de MARIA DO CARMO SILVA, emitido pela 4ª Vara da Justiça do Trabalho, conforme solicitado através do Memorando nº 968/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050313 | 13/11/2014 | 7001.96 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000060 (referente ao processo judicial nº. 0014668-96.2004.4.05.8200, que tem como parte a UFPB); RPV Nº 2014.82.00.005.000074 (referete ao processo judicial nº 0006876-23.2006.4.05.8200, que tem como parte o INSS- Instituto nacional de Seguro Social); RPV nº 2014.82.00.005.000078 (referente ao processo judicial nº 0015026-27.2005.4.05.8200, que tem como parte a Fzenda Nacional e Outros); e, RPV nº 2014.82.00.005.0000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050314 | 13/11/2014 | 7001.93 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000060 (referente ao processo judicial nº. 0014668-96.2004.4.05.8200, que tem como parte a UFPB); RPV Nº 2014.82.00.005.000074 (referete ao processo judicial nº 0006876-23.2006.4.05.8200, que tem como parte o INSS- Instituto nacional de Seguro Social); RPV nº 2014.82.00.005.000078 (referente ao processo judicial nº 0015026-27.2005.4.05.8200, que tem como parte a Fzenda Nacional e Outros); e, RPV nº 2014.82.00.005.0000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050315 | 13/11/2014 | 765.69 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000067 (referente ao processo de execução nº. 0003409-36.2006.4.05.8200, que tem como parte a UFPB, conforme solicitado através do Memorando nº 280/2014 PGM); RPV Nº2014.82.00.005.000083 (referete ao processo de execução nº 0014393-16.2005.4.058200, que tem como parte o INSS- Instituto nacional de Seguro Social, conforme solicitado através do Memorando nº 281/2014 PGM); e, RPV nº 2014.82.00.005.000090 (referente ao p | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050316 | 13/11/2014 | 7760.45 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000069 (referente ao processo de execução nº. 0014414-89.2005.4.05.8200, que tem como parte o INSS -Instituto Nacional de Seguro Social, conforme solicitado através do Memorando nº 1294/2014 PGM); RPV Nº 2014.82.00.005.000082 (referete ao processo de execução nº 0014899-89.2005.4.05.8200, que tem como parte a UFPB- Universidade Federal da Paraiba, conforme solicitado através do Memorando nº 1293/2014 PGM); e, RPV nº 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 13/11/2014 | 4042.32 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000079 (referente ao processo de execução nº. 0002893-16.2006.4.05.8200, que tem como parte a UNIÃO E OUTROS, conforme solicitado através do Memorando nº 1295/2014 PGM); RPV Nº 2014.82.00.005.000091 (referete ao processo de execução nº 0014002-61.2005.4.05.8200, que tem como parte a UFPB- Universidade Federal da Paraíba, conforme solicitado através do Memorando nº 1218/2014 PGM); e, RPV nº 2014.82.00.005.000075 (refer | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042014 | 0101108 | 13/11/2014 | 300000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Manutenção e Conservação e melhorias dos Próprios Municipais da SEDEC (Creches Municipalizadas), conforme Contrato nº 31/2014 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.004/2014 /Seinfra e documentação anexa. Recursos da Resolução nº 17 de 16 de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101109 | 13/11/2014 | 90512.13 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento da Medição nº 11 da execução de reforma e ampliação Escola Municipal Darcy Ribeiro ( Funcionarios ) de acordo com o Contrato nº 22/2012 conforme Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 , Lote nº 03 e documentação anexa. . | 03092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101110 | 13/11/2014 | 83047.14 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento da Medição nº 11 da execução de reforma e ampliação Escola Municipal Duarte da Silveira de acordo com o Contrato nº 24/2012 conforme Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 0006/2011 , Lote nº 03 e documentação anexa. FNDE/Salário-Educação. | 03092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101105 | 13/11/2014 | 66000.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 05/2014 PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio do Projeto Olimpico do Atleta Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida, conforme Processo nº 2014/078/795 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101106 | 13/11/2014 | 810.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de São Paulo-SP para participar das Paralimpíadas Escolares 2014 conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101107 | 13/11/2014 | 810.10 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de São Paulo-SP para participar das Paralimpíadas Escolares 2014 conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202014 | 0101111 | 13/11/2014 | 153852.71 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas, Creis de acordo com o Contrato nº 090128/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2014 , Ordem de Compra nº 138/2014 conforme Processo nº 2013/126423 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101112 | 13/11/2014 | 2000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | Valor empenhado referente ao pagamento do patrocinio, para o musical Dançando para Vida com Helena Holanda, a fim de valorizar e incentivar a Arte e Cultura de acordo com o Termo de Patrocinio nº 006/2014, Processo nº 2014/102179 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580298 | 13/11/2014 | 41.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580299 | 13/11/2014 | 39.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590803 | 13/11/2014 | 7990.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER ULTILIZADO DURANTE A FEIRA MUNICIPAL DO TRABALHO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRÁVEZ DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014 COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROGRAMAS BANCO CIDADÃO E SINE-JP CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590804 | 13/11/2014 | 1662.68 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA OI MOVEL DO SINE MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590805 | 13/11/2014 | 12.44 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REF. FATURA OI MOVEL DO SINE MUNICIPAL NO PERIODO DE 13/09/2014 A 13/10/2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580300 | 14/11/2014 | 127.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290906 | 14/11/2014 | 4674.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE COM VIGENCIA ATE 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200619 | 14/11/2014 | 480.00 | 00005960843404 | MARCILIO DE CARVALHO ALCÂNTARA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR NA UNIVERCIDADE FEDERAL (UFPB) MODALODADE ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200620 | 14/11/2014 | 360.00 | 00039629600404 | ADALBERTO MARIANO ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIVERCIDADE FEDERAL (UFPB) MODALODADE ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200621 | 14/11/2014 | 360.00 | 00034362886400 | JOSE BERNARDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIVERCIDADE FEDERAL (UFPB) MODALODADE ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200622 | 14/11/2014 | 360.00 | 00004369690412 | VITÓRIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIVERCIDADE FEDERAL (UFPB) MODALODADE ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200623 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007297466409 | ANTONIA DAYANE BENTO DE PAULA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIVERCIDADE FEDERAL (UFPB) MODALODADE ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200624 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007445859454 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS GUEDES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIVERCIDADE FEDERAL (UFPB) MODALODADE ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200625 | 14/11/2014 | 360.00 | 00064507394449 | ODACI PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIVERCIDADE FEDERAL (UFPB) MODALODADE ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200626 | 14/11/2014 | 360.00 | 00010052592405 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIVERCIDADE FEDERAL (UFPB) MODALODADE ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200627 | 14/11/2014 | 360.00 | 00009706681477 | DIEGO DE MENEZES MENDES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIVERCIDADE FEDERAL (UFPB) MODALODADE ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200628 | 14/11/2014 | 480.00 | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR MODALIDADE TENIS DE MESA, DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200629 | 14/11/2014 | 360.00 | 00005597542486 | RENATO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR MODALIDADE TENIS DE MESA, DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200630 | 14/11/2014 | 360.00 | 00060331658453 | ENEDINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR MODALIDADE TENIS DE MESA, DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200631 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007171258408 | RENAN ROBERTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR MODALIDADE TENIS DE MESA, DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200632 | 14/11/2014 | 360.00 | 00003845685484 | MANUEL DE DEUS NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR MODALIDADE TENIS DE MESA, DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200633 | 14/11/2014 | 900.00 | 00005836757437 | IARA MOREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200634 | 14/11/2014 | 900.00 | 00005200053412 | EMERSON DINIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200635 | 14/11/2014 | 900.00 | 00004807912445 | JORDAO DA SILVA MATOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200636 | 14/11/2014 | 900.00 | 00004171964407 | ALEXANDRE EDUARDO L. RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200637 | 14/11/2014 | 900.00 | 00008347197466 | LAY ELAINE DE LIMA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200638 | 14/11/2014 | 900.00 | 00001207166405 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200639 | 14/11/2014 | 900.00 | 00006351753473 | MARIA CELIA SALES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200640 | 14/11/2014 | 900.00 | 00008056685430 | LUCICLEIDE NASCIMENTO SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200641 | 14/11/2014 | 900.00 | 00003348862442 | ANA RAQUEL BERNADINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200642 | 14/11/2014 | 900.00 | 00009495679494 | ANA MARTA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200643 | 14/11/2014 | 900.00 | 00036501735491 | SEBASTIANA CANDIDO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200644 | 14/11/2014 | 900.00 | 00011015586449 | LUCIDALVA FERREIRA FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200645 | 14/11/2014 | 900.00 | 00002278217429 | ALEXSANDRA MACENA ALVES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200646 | 14/11/2014 | 900.00 | 00079344046700 | VALDEMAR MANUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200647 | 14/11/2014 | 900.00 | 00004875736410 | SEVERINO HERMINIO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200648 | 14/11/2014 | 900.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200649 | 14/11/2014 | 900.00 | 00000943449499 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200650 | 14/11/2014 | 900.00 | 00003018764447 | MAURIZELIA FELIX | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200651 | 14/11/2014 | 900.00 | 00031924832453 | IVONALDO SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200652 | 14/11/2014 | 900.00 | 00005004750408 | SEVERINO JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200653 | 14/11/2014 | 360.00 | 00082641676400 | MONICA CRISTINA VITERBINA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, MODALIDADE JUDÔ E LUTA OLÍMPICA, DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200654 | 14/11/2014 | 360.00 | 00048697818400 | ROBERTO SÁVIO CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE DO JUDÔ E LUTA OLÍMPICA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200655 | 14/11/2014 | 360.00 | 00016078233491 | MARIA JOSE RIBEIRO PATRICIO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE DO JUDÔ E LUTA OLÍMPICA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200656 | 14/11/2014 | 360.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE DO JUDÔ E LUTA OLÍMPICA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200657 | 14/11/2014 | 480.00 | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR NA MODALIDADE DO CICLISMO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200658 | 14/11/2014 | 360.00 | 00039488047453 | MARINEZ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE DO CICLISMO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200659 | 14/11/2014 | 360.00 | 00008735769424 | JOAO PAULO LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE DO CICLISMO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200660 | 14/11/2014 | 360.00 | 00009339456475 | MATHEUS DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE DO CICLISMO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200661 | 14/11/2014 | 360.00 | 00046727469415 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE DO CICLISMO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200662 | 14/11/2014 | 1350.00 | 00005275858400 | JAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ASSESSOR NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200663 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200664 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00006754750405 | BRUNO JOSE GOMES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MONTADOR NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200665 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00009404823473 | ALINE BARROS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MONTADOR NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200666 | 14/11/2014 | 750.00 | 00010305362445 | JEFFERSON MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SEDE DA SEJER COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200667 | 14/11/2014 | 750.00 | 00070023156414 | LENILDO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SEDE DA SEJER COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200668 | 14/11/2014 | 750.00 | 00009946959429 | IRICLEITON MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SEDE DA SEJER COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200669 | 14/11/2014 | 750.00 | 00006897013498 | PAULO RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SEDE DA SEJER COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200670 | 14/11/2014 | 750.00 | 00009404823473 | ALINE BARROS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SEDE DA SEJER COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200671 | 14/11/2014 | 750.00 | 00010289815460 | LUCIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SEDE DA SEJER COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200672 | 14/11/2014 | 2000.00 | 00009223289432 | EMMANUEL FREIRE DANTAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "TRADUTOR"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200673 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDINS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE ADMINISTRADORA , NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200674 | 14/11/2014 | 360.00 | 00039643026434 | RAIMUNDO PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "APOIO/MANUTENÇÃO"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200675 | 14/11/2014 | 360.00 | 00054174066515 | LUIZ IVAN COSTA ARGOLO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "APOIO/MANUTENÇÃO"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200676 | 14/11/2014 | 360.00 | 00005713229483 | CHARLYS WEMERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "APOIO/MANUTENÇÃO"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200677 | 14/11/2014 | 360.00 | 00078876532404 | ADRIANO COELHO VIANA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "APOIO/MANUTENÇÃO"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200678 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00050392395487 | WILSON CESAR DE VASCONCELOS LEITÃO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DA DELEGAÇÃO DE JOÃO PESSOA, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200679 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00079705057400 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JORNALISTA DA DELEGAÇÃO DE JOÃO PESSOA, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200680 | 14/11/2014 | 480.00 | 00013139355491 | CARLOS ANTONIO DE LIMA ALVES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DO VOLEIBOL - UFPB, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200681 | 14/11/2014 | 360.00 | 00075964376487 | HELDA MARTINS SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - UFPB, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200682 | 14/11/2014 | 360.00 | 00002362606422 | GERSON CORREIA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - UFPB, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200683 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007601411427 | MARIA ALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - UFPB, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200684 | 14/11/2014 | 360.00 | 00042503892434 | MARIA JOSE MACEDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - UFPB, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200685 | 14/11/2014 | 250.00 | 00009179936407 | LUCIANO MATEUS OPES PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - UFPB, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200686 | 14/11/2014 | 250.00 | 00070461968428 | MATHEUS MIGUEL DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - UFPB, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200687 | 14/11/2014 | 250.00 | 00007828559461 | MARIA DA PENHA GOMES SALES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - UFPB, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200688 | 14/11/2014 | 250.00 | 00069150168487 | JOSE FERREIRA BARACHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - UFPB, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200689 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00007053375455 | THIAGO BRAZ CAMILO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MONTADOR NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200690 | 14/11/2014 | 480.00 | 00089516028420 | EDUARDO JORGE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DO COLEGIO MOTIVA MODALIDADE VOLEI DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200691 | 14/11/2014 | 360.00 | 00004873040477 | GENEIDE BENTURA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO COLEGIO MOTIVA MODALIDADE VOLEI DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200692 | 14/11/2014 | 360.00 | 00001711447404 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO COLEGIO MOTIVA MODALIDADE VOLEI DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200693 | 14/11/2014 | 360.00 | 00000751380423 | CRISTIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO COLEGIO MOTIVA MODALIDADE VOLEI DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200694 | 14/11/2014 | 360.00 | 00009888095404 | ISABELA SILVANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO COLEGIO MOTIVA MODALIDADE VOLEI DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200695 | 14/11/2014 | 480.00 | 00069050163491 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DO VOLEIBOL - SESC, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200696 | 14/11/2014 | 360.00 | 00042389046487 | CARLOS ANTONIO SOARES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - SESC, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200697 | 14/11/2014 | 360.00 | 00071477683453 | SEBASTIÃO DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - SESC, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200698 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007113914403 | ANDERSON RICHERLY DOS SANTOS FREITAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - SESC, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200699 | 14/11/2014 | 360.00 | 00051846934400 | GILVANILDO CORDEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - SESC, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200700 | 14/11/2014 | 250.00 | 00069151890410 | JOSILENE FERREIRA BARACHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - SESC, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200701 | 14/11/2014 | 250.00 | 00009543665494 | RAYSSA COELHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - SESC, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200702 | 14/11/2014 | 250.00 | 00006486728400 | JESSIACA MAYARA BANDEIRA SOARES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - SESC, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200703 | 14/11/2014 | 250.00 | 00010761224424 | ANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - SESC, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200704 | 14/11/2014 | 250.00 | 00010761224424 | ANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - SESC, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200705 | 14/11/2014 | 480.00 | 00008674863418 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO NEVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DO VOLEIBOL - IFPB NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200706 | 14/11/2014 | 360.00 | 00084096233404 | ELIANE SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - IFPB - MANHÃ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200707 | 14/11/2014 | 360.00 | 00004971723480 | FABIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - IFPB - MANHÃ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200708 | 14/11/2014 | 360.00 | 00076899837404 | GERALDO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - IFPB - MANHÃ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200709 | 14/11/2014 | 360.00 | 00051915154472 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - IFPB - MANHÃ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200710 | 14/11/2014 | 250.00 | 00004941970489 | ELYDYANNA DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - IFPB - MANHÃ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200711 | 14/11/2014 | 250.00 | 00004599331406 | GILKA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - IFPB - MANHÃ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200712 | 14/11/2014 | 250.00 | 00005081820423 | MABEL MORAIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - IFPB - MANHÃ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200713 | 14/11/2014 | 250.00 | 00070444665404 | ALEXSANDRO JACINTO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - IFPB - MANHÃ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200714 | 14/11/2014 | 480.00 | 00009729436410 | CARLOS ALLIZ NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DO VOLEIBOL - IFPB NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200715 | 14/11/2014 | 360.00 | 00001017906432 | JOSE IGOR DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - IFPB - TARDE, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200716 | 14/11/2014 | 360.00 | 00096593660434 | SEBASTIAO TRAJANO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - IFPB - TARDE, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200717 | 14/11/2014 | 360.00 | 00042478561468 | LUZANA MARIA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - IFPB - TARDE, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200718 | 14/11/2014 | 360.00 | 00051877635472 | MARIA LUCIA RAMALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO VOLEIBOL - IFPB - TARDE, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200719 | 14/11/2014 | 250.00 | 00008959731463 | ERIKLEYSON DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - IFPB - TARDE, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200720 | 14/11/2014 | 250.00 | 00010582552400 | GABRIEL ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - IFPB - TARDE, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200721 | 14/11/2014 | 250.00 | 00008457641441 | RODRIGO ROMILDO VIDAL DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - IFPB - TARDE, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200722 | 14/11/2014 | 250.00 | 00008097452405 | CAIO CESAR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DO VOLEIBOL - IFPB - TARDE, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200723 | 14/11/2014 | 840.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 150 METROS DE MANGUEIRAS DE 3/4 POLEGADAS DESTINADAS AO CENTRO DE TREINAMENTO DO VALENTINA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200724 | 14/11/2014 | 3800.00 | 00006754750405 | BRUNO JOSE GOMES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS GINASIOS DA IFPB E DO COLEGIO MOTIVA PARA REALIZAÇÃO DE MODALIDADES ESPORTIVAS DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200725 | 14/11/2014 | 360.00 | 00006293649400 | ADILSON CÉSAR DE ARAUJO GALDINO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIVERCIDADE FEDERAL (UFPB) MODALODADE ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVTEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200726 | 14/11/2014 | 480.00 | 00005344306431 | FRANCISCO BOESIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - CLUBE CABO BRANCO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200727 | 14/11/2014 | 360.00 | 00066575800459 | JOÃO BATISTA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - CLUBE CABO BRANCO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200728 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007510255422 | FLAVIO SIQUEIRA BRAZ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - CLUBE CABO BRANCO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200729 | 14/11/2014 | 360.00 | 00009308949445 | IZAQUIEL DA SILVA LORDAO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - CLUBE CABO BRANCO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200730 | 14/11/2014 | 360.00 | 00008649507484 | RAFAEL BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - CLUBE CABO BRANCO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200731 | 14/11/2014 | 480.00 | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DA MODALIDADE DE FUTSAL, LOCAL - CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200732 | 14/11/2014 | 360.00 | 00005597542486 | RENATO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE FUTSAL, LOCAL - CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200733 | 14/11/2014 | 360.00 | 00060331658453 | ENEDINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE FUTSAL, LOCAL - CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200734 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007171258408 | RENAN ROBERTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE FUTSAL, LOCAL - CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200735 | 14/11/2014 | 360.00 | 00003845685484 | MANUEL DE DEUS NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE FUTSAL, LOCAL - CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200736 | 14/11/2014 | 360.00 | 00082641676400 | MONICA CRISTINA VITERBINA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL E FUTSAL, LOCAL - CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200737 | 14/11/2014 | 360.00 | 00048697818400 | ROBERTO SÁVIO CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL E FUTSAL LOCAL CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200738 | 14/11/2014 | 360.00 | 00016078233491 | MARIA JOSE RIBEIRO PATRICIO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL E FUTSAL, LOCAL - CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200739 | 14/11/2014 | 360.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL E FUTSAL LOCAL CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200740 | 14/11/2014 | 200.00 | 00005715618452 | ADELGICIO BARBOSA NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DA MODALIDADE DE HANDEBOL E FUTSAL LOCAL CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200741 | 14/11/2014 | 200.00 | 00000379331756 | MARCIO ELIAS ORONGE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DA MODALIDADE DE HANDEBOL E FUTSAL LOCAL CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200742 | 14/11/2014 | 200.00 | 00006372897490 | THALES NERY DE BARROS MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO DA MODALIDADE DE HANDEBOL E FUTSAL LOCAL CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200743 | 14/11/2014 | 480.00 | 00005571585404 | LILLIAN FLAVIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS ADMINISTRADOR DE DA MODALIDADE DE FUTSAL, LOCAL - APCEF, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200744 | 14/11/2014 | 360.00 | 00003774790477 | CEZARIO DA SILVA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS APOIO DA MODALIDADE DE FUTSAL, LOCAL - APCEF, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200745 | 14/11/2014 | 360.00 | 00098105370425 | REGINALDO JOS EDOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS APOIO DA MODALIDADE DE FUTSAL, LOCAL - APCEF, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200746 | 14/11/2014 | 360.00 | 00003994898439 | MARIA JOSE OLIVEIRA PESSOA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS APOIO DA MODALIDADE DE FUTSAL, LOCAL - APCEF, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200747 | 14/11/2014 | 360.00 | 00004638629458 | SEVERINA DO RAMO SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS APOIO DA MODALIDADE DE FUTSAL, LOCAL - APCEF, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200748 | 14/11/2014 | 360.00 | 00027907929415 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL, LOCAL - VILA OLÍMPICA RONALDO MARINHO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200749 | 14/11/2014 | 360.00 | 00043659144487 | MARIA ANUNCIADA ANTERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL, LOCAL - VILA OLÍMPICA RONALDO MARINHO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200750 | 14/11/2014 | 360.00 | 00003605227422 | EDILEUZA FEITOSA CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL, LOCAL - VILA OLÍMPICA RONALDO MARINHO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200751 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007503623403 | JOANA DARK DOMINGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL, LOCAL - VILA OLÍMPICA RONALDO MARINHO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200752 | 14/11/2014 | 360.00 | 00079812295453 | ANA LUCIA DE AQUINO COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - COLÉGIO COLIBRI, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200753 | 14/11/2014 | 360.00 | 00037455362404 | FARNCISCO BERTINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - COLÉGIO COLIBRI ATHENAS, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200754 | 14/11/2014 | 360.00 | 00002282092422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - COLÉGIO COLIBRI ATHENAS, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200755 | 14/11/2014 | 360.00 | 00046790934472 | JOSIAS VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - COLÉGIO COLIBRI ATHENAS, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200756 | 14/11/2014 | 480.00 | 00000948677473 | JUEIDE TADEU ABREU DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DA MODALIDADE DE HANDEBOL, LOCAL - GINÁSIO O RONALDÃO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200757 | 14/11/2014 | 360.00 | 00017695511404 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL, LOCAL - GINÁSIO O RONALDÃO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200758 | 14/11/2014 | 360.00 | 00020530056453 | GILSON DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL, LOCAL - GINÁSIO O RONALDÃO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200759 | 14/11/2014 | 360.00 | 00001163015466 | ALINE ALLEN XAVIER BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL, LOCAL - GINÁSIO O RONALDÃO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200760 | 14/11/2014 | 360.00 | 00032363320425 | FERNANDO CORTE DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE HANDEBOL, LOCAL - GINÁSIO O RONALDÃO, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200761 | 14/11/2014 | 480.00 | 00003555723464 | HELSON XAVIER NEVES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - UNIPÊ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200762 | 14/11/2014 | 360.00 | 00001167129458 | JOSE CIPRIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - UNIPÊ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200763 | 14/11/2014 | 360.00 | 00003199714498 | SAULO CONFALONIERES DE ANDRADE CUNHA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - UNIPÊ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200764 | 14/11/2014 | 360.00 | 00006599960499 | DAVI SANTANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - UNIPÊ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200765 | 14/11/2014 | 360.00 | 00033815852404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE DE BASQUETE LOCAL - UNIPÊ, NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200766 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00001320237762 | MARCO ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "ASSESSOR INFORMÁTICA", NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200767 | 14/11/2014 | 600.00 | 00003350734766 | RAQUEL FAGUNDES DE LIMA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "DIGITADOR"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200768 | 14/11/2014 | 600.00 | 00001127120450 | FERNANDO ANTONIO BASTOS MARINHO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "DIGITADOR"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200769 | 14/11/2014 | 200.00 | 00000876702400 | JAMILLE MORAIS DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "APOIO"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200770 | 14/11/2014 | 200.00 | 00007585744447 | RIVANEIDE CRISTIANE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "APOIO"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200771 | 14/11/2014 | 200.00 | 00009386370450 | MARIA JOSE MARQUES GUEDES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "APOIO"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200772 | 14/11/2014 | 200.00 | 00002369252456 | CLAUDIA SUELI BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "APOIO"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200773 | 14/11/2014 | 200.00 | 00009840181408 | KARINE DE FARIAS LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TURISMO/MANUTENÇÃO/MECANOGRAFIA DO COMITÊ LOCAL, NA FUNÇÃO DE "APOIO"NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200774 | 14/11/2014 | 360.00 | 00089511719491 | FRANCISCO DAS CHAGAS DEOLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE FUTSAL, LOCAL - ODILON RIBEIRO COUTINHO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200775 | 14/11/2014 | 360.00 | 00010265853419 | LUCIELIA THAYNA DA SILVA TORRES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE FUTSAL, LOCAL - ODILON RIBEIRO COUTINHO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200776 | 14/11/2014 | 360.00 | 00004556605490 | JEAN KLEBER MORAES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE FUTSAL, LOCAL - ODILON RIBEIRO COUTINHO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200777 | 14/11/2014 | 360.00 | 00004906565441 | MARIA NATALIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE FUTSAL, LOCAL - ODILON RIBEIRO COUTINHO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200778 | 14/11/2014 | 480.00 | 00003165052425 | JESSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DA MODALIDADE BASQUETE LOCAL - ANSEF DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200779 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007894329436 | ANDREZA KELLY SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE BASQUETE LOCAL - ANSEF DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200780 | 14/11/2014 | 360.00 | 00070149230486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE BASQUETE LOCAL - ANSEF DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200781 | 14/11/2014 | 360.00 | 00008808352498 | VALBERTO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE BASQUETE LOCAL - ANSEF DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200782 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007894329436 | ANDREZA KELLY SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE BASQUETE LOCAL - ANSEF DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200783 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007894330442 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DA MODALIDADE BASQUETE LOCAL - ANSEF DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200559 | 14/11/2014 | 3200.00 | 00001364240408 | CRISTIENE FERNANDA TRAJANO LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE CABEADA PARA IMPRESSORA E DESKTOP NO CENTRO DE CONVENÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 REALIZADO PE COB CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200560 | 14/11/2014 | 7000.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) METROS DE BARREIRA MOVEL POR 05 (CINCO) DIAS DESTINADOS AOS GINASIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200561 | 14/11/2014 | 7800.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA 05121174462 | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TV DE PLASMA DE 42 POLEGADA COM ESTRUTURA DE PE POR 10 (DEZ) DIAS E LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO TVS DE PLASMA DE 42 POLEGADAS POR 04 (QUATRO) DIAS DESTINADOS AO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200562 | 14/11/2014 | 2403.00 | 00030826698832 | VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 267 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE) QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NO TRANSPORTE E NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200563 | 14/11/2014 | 4672.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 445 (QUATROCENTOS E QUANTA E CINCO) QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200564 | 14/11/2014 | 5110.00 | 20668500000103 | GENIVAL JUNIO MODESTO DA SILVA 01132347408 | Valor empenhado referente a aquisicao de diversos conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200565 | 14/11/2014 | 2800.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) TOALHAS MEDINDO 1,40 X 2,00M POR 10 (DEZ) DIAS DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200566 | 14/11/2014 | 8000.00 | 10884581000125 | PB SOM SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 150 METROS DE DISCIPLINADORES (GUARDA CORPO) MEDINDO 2,00 X1,00M DE FERRO GALVANIZADO DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200567 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADM. DE INSTALAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200568 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00005853972448 | GIOVANNI CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORD DE APRESENTAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200569 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00020308868404 | ARETUZA VIEIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORD DE PROTOCOLO DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200570 | 14/11/2014 | 1050.00 | 00005906072438 | RAPHAEL VIEIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORD DE RECEPÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200571 | 14/11/2014 | 200.00 | 00055456383420 | GISELDA EMILIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200572 | 14/11/2014 | 200.00 | 00007766895412 | DANIELLA KARLA DA CUNHA SOARES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200573 | 14/11/2014 | 200.00 | 00028875028400 | MARGARETH CLEA PRADO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200574 | 14/11/2014 | 200.00 | 00035758872415 | LUCIENE VIEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200575 | 14/11/2014 | 180.00 | 00075964376487 | HELDA MARTINS SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200576 | 14/11/2014 | 180.00 | 00002362606422 | GERSON CORREIA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200577 | 14/11/2014 | 180.00 | 00007601411427 | MARIA ALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200578 | 14/11/2014 | 180.00 | 00042503892434 | MARIA JOSE MACEDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200579 | 14/11/2014 | 480.00 | 00000948677473 | JUEIDE TADEU ABREU DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO GINASIO RONALDÃO PARA MODALIDADE GINASTICA RITMICA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200580 | 14/11/2014 | 360.00 | 00017695511404 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO GINASIO RONALDÃO PARA MODALIDADE GINASTICA RITMICA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200581 | 14/11/2014 | 360.00 | 00020530056453 | GILSON DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO GINASIO RONALDÃO PARA MODALIDADE GINASTICA RITMICA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200582 | 14/11/2014 | 360.00 | 00001163015466 | ALINE ALLEN XAVIER BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO GINASIO RONALDÃO PARA MODALIDADE GINASTICA RITMICA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200583 | 14/11/2014 | 360.00 | 00032363320425 | FERNANDO CORTE DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NO GINASIO RONALDÃO PARA MODALIDADE GINASTICA RITMICA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200584 | 14/11/2014 | 250.00 | 00009959757447 | LEONARDO LEITE DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200585 | 14/11/2014 | 250.00 | 00069005753404 | SANDRO DE OLIVEIRA PATRICIO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200586 | 14/11/2014 | 250.00 | 00005062319412 | GIANA CARLA LINS DE ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200587 | 14/11/2014 | 250.00 | 00000789219450 | DANIEL NERY DA FONSECA PINTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200588 | 14/11/2014 | 210.00 | 00070043071406 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORD DE BOLEIROS NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200589 | 14/11/2014 | 150.00 | 00010203999452 | EDILBERTO FERNANDES PEREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200590 | 14/11/2014 | 150.00 | 00070068799497 | JOHN WEENDSON DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200591 | 14/11/2014 | 150.00 | 00010308416406 | PAULA CECILIA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200592 | 14/11/2014 | 150.00 | 00008930547478 | MARIA LUZIMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200593 | 14/11/2014 | 150.00 | 00005522867450 | JOANA MARTINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200594 | 14/11/2014 | 150.00 | 00002745511440 | ANA CLÁUDIA DA COSTA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200595 | 14/11/2014 | 150.00 | 00070824124448 | MARIA CLARA NEVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200596 | 14/11/2014 | 150.00 | 00007362555407 | ROSALINA DE BARROS ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200597 | 14/11/2014 | 150.00 | 00008587704400 | MARIA NAYARA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200598 | 14/11/2014 | 150.00 | 00008091513402 | JOSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200599 | 14/11/2014 | 150.00 | 00088436403487 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200600 | 14/11/2014 | 150.00 | 00010961232404 | MARIA AMELIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200601 | 14/11/2014 | 150.00 | 00011782760407 | ROBSON BRUNO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200602 | 14/11/2014 | 150.00 | 00010456649441 | MYRELLISON RODRIGUES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200603 | 14/11/2014 | 150.00 | 00009976331401 | MAKSUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200604 | 14/11/2014 | 150.00 | 00011558782486 | KEOMA ANTHONY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200605 | 14/11/2014 | 150.00 | 00070043088473 | ISAIAS ANGELO SOUTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200606 | 14/11/2014 | 150.00 | 00070053404424 | KEVEN WILLIAMS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE BOLEIRO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO CABO BRANCO (HOTEL LITORAL) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200607 | 14/11/2014 | 480.00 | 00022617493415 | JOSE FERNANDES DE MEDERIOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO (DEDE) MODALODADE NATAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200608 | 14/11/2014 | 360.00 | 00003696559407 | JOSANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO (DEDE) MODALODADE NATAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200609 | 14/11/2014 | 360.00 | 00003851645480 | FABIANO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO (DEDE) MODALODADE NATAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200610 | 14/11/2014 | 360.00 | 00003887134451 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO (DEDE) MODALODADE NATAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200611 | 14/11/2014 | 360.00 | 00027907929415 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO (DEDE) MODALODADE NATAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200612 | 14/11/2014 | 360.00 | 00043659144487 | MARIA ANUNCIADA ANTERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO (DEDE) MODALODADE NATAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200613 | 14/11/2014 | 360.00 | 00070101474423 | LUCIENE FREIRE DANTAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESTAÇÃO CIENCIAS MODALODADE XADREZ DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200614 | 14/11/2014 | 360.00 | 00009531738440 | ANNE JAQUELINE CLARK | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESTAÇÃO CIENCIAS MODALODADE XADREZ DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200615 | 14/11/2014 | 360.00 | 00006039840455 | MURILO CEZAR DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESTAÇÃO CIENCIAS MODALODADE XADREZ DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200616 | 14/11/2014 | 360.00 | 00079009310400 | MILEIDE DA COSTA CHAGAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESTAÇÃO CIENCIAS MODALODADE XADREZ DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CATEGORIA 15 A 17 ANOS NO PERIODO DE 06 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041012014 | 0200617 | 14/11/2014 | 99400.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1, 2 E 3, ATRAVES DA ADESÃO A ARP Nº 09-034/2014 - PP Nº 09-01782014/SEDEC PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/096374 - REGISTRO DE PREÇO Nº 04-101/2014, CONTRATO Nº 04-322/2014 SEJER DE 28/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0200618 | 14/11/2014 | 48000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-079/2014, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2014/018604 CONTRATO Nº 04-321/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200784 | 14/11/2014 | 7885.60 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530284 | 14/11/2014 | 2230.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Valor empenhado referente a manutenção corretiva e preventiva nos ar condicionados das unidades mantidas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, conforme Contrato n -251/2014, Pregão presencial n 04-044/2014, proporcional ao mês de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530285 | 14/11/2014 | 597.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | Valor empenhado referente a locação de máquinas fotocopiadoras laser para atender necesidades da Casa Brasil e Gabinete SECITEC, proporcional ao mês de outubro, de acordo com Contrato nº 04-212/2014, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640039 | 14/11/2014 | 1150.00 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640040 | 14/11/2014 | 700.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagens dos veículos pertencentes a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040722014 | 0240193 | 14/11/2014 | 2609.58 | 08738035000134 | MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5% REFERENTE A CONTRAPARTIDA AOS BENS MOVEIS DE CAPITAL ADQUIRIDOS ATRAVES DE CONVENIO COM A SENASP/MJ - CONVENIO Nº 793464/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-072/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/008477, CONTRATO Nº 04- 302/2014 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090022013 | 0101118 | 14/11/2014 | 5423.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente , para os Kits do Professor e Aluno das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contrato nº 090122/2014 da licitação Pregão Eletrônico 09002/2013, Ata de Registro dePreço nº 076/2013, conforme Ordem de Compra nº 131/2014, Processo Administrativo nº 2013/007527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090202014 | 0101119 | 14/11/2014 | 169615.85 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente , para os Kits do Professor e Aluno das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contrato nº 090125/2014 da licitação Pregão Presencial 09020/2014, Ata de Registro de Preço nº 09038/2014, conforme Ordem de Compra nº 135/2014, Processo Administrativo nº 126423/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090492014 | 0101124 | 14/11/2014 | 243522.70 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para locação de espaço físico com elevador, hospedagem (café da manhã e jantar) para 106 (cento e seis ) pessoas, refeições (almoço e lanches) para 250(duzentas e cinquenta) pessoas, para realização do VIII Seminário Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, a ser realizado no período de 17 a 21 de Novembro de 2014, com recursos oriundos do Convênio nº 701553/2011 FNDE/MEC de acordo com a O. C nº 164/14, Contrato nº 090149/2014 do Pregão P | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070052013 | 0101116 | 14/11/2014 | 205920.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços especializados em locação de máquinas e caminhões para execução dos serviços de terraplenagem em diversos terrenos, onde serão construidas Creches do Programa Proînfância ( Pac 2 ) Metodologias Inovadoras pelo periodo de 03 ( tres ) meses conforme Pregão Presencial nº 005/2013 SEINFRA Contrato nº 21/2013 do 2º Termo Aditivo do Lote 01 de acordo com o Oficio nº 97/2014 e documentação anexa. Recursos FNDE - Salário-Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101121 | 14/11/2014 | 11438.22 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 24- Creche Geisel - de acordo com o Contrato nº 19/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 02 , conforme Processo nº 2691,2692, 2693/2014 e Parecer nº 310/2014/ASSEJUR/SEINFRA. Processo Administrativo nº 2014/114360. | 03592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101122 | 14/11/2014 | 2672.90 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 25- Creche Cuiá - de acordo com o Contrato nº 19/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 02 , conforme Processo nº 2691,2692, 2693/2014 e Parecer nº 310/2014/ASSEJUR/SEINFRA. Processo Administrativo nº 2014/114356. | 03592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101123 | 14/11/2014 | 4376.27 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de medição nº 26- Creche no Colibris - de acordo com o Contrato nº 19/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 02 , conforme Processo nº 2691,2692, 2693/2014 e Parecer nº 310/2014/ASSEJUR/SEINFRA. Processo Administrativo nº 2014/114362. | 03592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560037 | 14/11/2014 | 13200.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de manutenção de Gerador da Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2014, de acordo com o 2º Aditivo ao Contrato nº 309/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09077/2012, Processo nº 2014/089383, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202014 | 0110628 | 14/11/2014 | 360.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | Grampeador de mesa p/110 folhas. O valor empenhado, refere-se aquisição de amterial de expediente para atender as necessidades da SEINFRA, de acordo com o Contrato 04-353/2014 e Pregão Presencial da SEAD. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040732014 | 0110630 | 14/11/2014 | 772.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Camera Fotografica digital 16.1 -Sony O valor empenhado, refere-se a aquisição de material permanente destinado a SEINFRA, de acordo com o Contrato 04.342/2014 e Pregão 04.073/2014 da SEAD CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142013 | 0101117 | 14/11/2014 | 345000.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 150 ( cento e cinquenta) Kits de Robótica Pedagógica, para atender o Projeto de Robótica desenvolvido nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2014 , Item 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09014/2013, Processo nº 2014/014567, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050320 | 14/11/2014 | 2384.42 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000073 (referente ao processo de execução nº. 0013682-11.2005.4.05.8200, que tem como parte a UFPB - Universidade Federal da Paraíba, conforme solicitado através do Memorando nº 1208/2014 PGM); RPV Nº 2014.82.00.005.000072 (referete ao processo de execução nº 0009017-20.2003.4.05.8200, que tem como parte a UFPB- Universidade Federal da Paraiba e Outros, conforme solicitado através do Memorando nº 1205/2014 PGM); e, RP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050321 | 14/11/2014 | 3184.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000080 (referente ao processo de execução nº. 0000209-84.2007.4.05.8200, que tem como parte a CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 1192/2014 PGM); RPV Nº 2014.82.00.005.000092 (referete ao processo de execução nº 0006911-85.2003.4.05.8200, que tem como parte a UFPB- Universidade Federal da Paraiba, conforme solicitado através do Memorando nº 1193/2014 PGM); e, RPV nº 2014.82.00.00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050322 | 14/11/2014 | 8398.52 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000070 (referente ao processo de execução nº. 0012618-63.2005.4.05.8200, que tem como parte a UFPB - Universidade Federal da Paraíba, conforme solicitado através do Memorando nº 1195/2014 PGM); RPV Nº 2014.82.00.005.000056 (referete ao processo de execução nº 0014086-62.2005.4.05.8200, que tem como parte a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, conforme solicitado através do Memorando nº 1228/2014 PGM); e, RPV nº 2014.82.00.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050323 | 14/11/2014 | 1773.62 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000086 (referente ao processo de execução nº. 0013681-26.2005.4.05.8200, que tem como parte a UFPB - Universidade Federal da Paraíba, conforme solicitado através do Memorando nº 1223/2014 PGM); RPV Nº 2014.82.00.005.000096 (referete ao processo de execução nº 0011670-24.2005.4.05.8200, que tem como parte a UFPB - Universidade Federal da Paraíba, conforme solicitado através do Memorando nº 1191/2014 PGM); e, RPV nº 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020425 | 14/11/2014 | 577.60 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais para manutenção de aparelhos de Ar condicionados na Subprefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. THILEX ANTICOROSIVO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080406 | 14/11/2014 | 4958.70 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de registro e escritura do imovel sito a Rua Flodoaldo da Silveira s/n, no bairro do João Agripino, de propriedade da PMJP, conforme documentação em anexo. REGISTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143025 | 14/11/2014 | 773.07 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa, Conselheiro Tutelar mat. 74.389-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de São Paulo - SP, referente ao período de 17 a 19/11/2014,para sua participação no 1º Simpósio Nacional de Conselheiros Tutelares , Conforme OF nº 863/2014 - CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143026 | 14/11/2014 | 4320.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2012 E CONTRATO Nº. 240/2013 E SUA CLAUSULA TERCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060586 | 14/11/2014 | 605.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 14 DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060587 | 14/11/2014 | 1965.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050324 | 14/11/2014 | 729.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040275 | 14/11/2014 | 428.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030216 | 14/11/2014 | 100.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080407 | 14/11/2014 | 1735.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090382 | 14/11/2014 | 1507.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070458 | 14/11/2014 | 474.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020424 | 14/11/2014 | 926.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520295 | 14/11/2014 | 2439.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DO MES SUB-SEQUENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480402 | 14/11/2014 | 6085.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DO MES SUB-SEQUENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEMAHB CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200558 | 14/11/2014 | 54953.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DO MES SUB-SEQUENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240192 | 14/11/2014 | 1100.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0101120 | 14/11/2014 | 41706.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC COM VIGENCIA ATE 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120360 | 14/11/2014 | 6552.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM COM VIGENCIA ATE 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130493 | 14/11/2014 | 527024.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410172 | 14/11/2014 | 595.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420222 | 14/11/2014 | 483.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200557 | 14/11/2014 | 279.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400292 | 14/11/2014 | 268.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510393 | 14/11/2014 | 2666.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480401 | 14/11/2014 | 425.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530278 | 14/11/2014 | 344.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520294 | 14/11/2014 | 291.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180356 | 14/11/2014 | 341.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170174 | 14/11/2014 | 2657.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130492 | 14/11/2014 | 23600.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143027 | 14/11/2014 | 2593.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110629 | 14/11/2014 | 2069.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120359 | 14/11/2014 | 299.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101115 | 14/11/2014 | 35423.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUA). VENC. 14/NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101125 | 17/11/2014 | 18235.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101127 | 17/11/2014 | 31768.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101130 | 17/11/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101131 | 17/11/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120361 | 17/11/2014 | 154.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120362 | 17/11/2014 | 543.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110631 | 17/11/2014 | 1065.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110632 | 17/11/2014 | 2286.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143028 | 17/11/2014 | 1334.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143029 | 17/11/2014 | 2086.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130494 | 17/11/2014 | 12148.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130495 | 17/11/2014 | 22727.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170175 | 17/11/2014 | 1367.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170176 | 17/11/2014 | 2063.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180358 | 17/11/2014 | 175.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180359 | 17/11/2014 | 204.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520296 | 17/11/2014 | 149.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520297 | 17/11/2014 | 275.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530279 | 17/11/2014 | 177.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530280 | 17/11/2014 | 210.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480403 | 17/11/2014 | 219.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480404 | 17/11/2014 | 292.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510394 | 17/11/2014 | 1372.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510395 | 17/11/2014 | 4506.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400293 | 17/11/2014 | 138.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400294 | 17/11/2014 | 423.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420223 | 17/11/2014 | 248.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420224 | 17/11/2014 | 307.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410173 | 17/11/2014 | 306.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410174 | 17/11/2014 | 360.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130496 | 17/11/2014 | 43.44 | 00067421679472 | GERALDO DE OLIVEIRA PEREIRA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES NO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 103217/2014, PARECER JURIDICO Nº 2134/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060592 | 17/11/2014 | 603.54 | 00043683070463 | ELIANE ANDRE DE ALMEIDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 104036/2014, PARECER JURIDICO Nº 2226/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020426 | 17/11/2014 | 477.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 17/11/2014 | 1115.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 17/11/2014 | 1602.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 11/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4271200087901 CONF.OF.66/2014-GFIP/SEFIN DE 06/NOVEMBRO DE 2014. VENC. 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070460 | 17/11/2014 | 8334.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 11/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270900015050 CONF.OF.66/2014-GFIP/SEFIN DE 06/NOVEMBRO DE 2014. VENC. 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070461 | 17/11/2014 | 15839.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAS DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 11/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270700027195 CONF.OF.66/2014-GFIP/SEFIN DE 06/NOVEMBRO DE 2014. VENC. 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070462 | 17/11/2014 | 244.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070463 | 17/11/2014 | 1661.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070464 | 17/11/2014 | 269.86 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM.DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070465 | 17/11/2014 | 449.77 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070466 | 17/11/2014 | 216.41 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM. DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 17/11/2014 | 360.69 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090383 | 17/11/2014 | 775.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090384 | 17/11/2014 | 1325.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080408 | 17/11/2014 | 893.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080409 | 17/11/2014 | 1893.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030217 | 17/11/2014 | 51.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040276 | 17/11/2014 | 220.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040277 | 17/11/2014 | 411.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050325 | 17/11/2014 | 375.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 17/11/2014 | 324.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060588 | 17/11/2014 | 6711.00 | 33641663000144 | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ISENÇÃO DA TXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONF.REQUERIMENTO Nº 374/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060589 | 17/11/2014 | 1011.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060590 | 17/11/2014 | 1290.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060591 | 17/11/2014 | 515.38 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS, PARA PARTICIPAR DA 78º E 79º REUNIOES PLENARIA ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040732014 | 0070468 | 17/11/2014 | 944.00 | 15586856000168 | ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 04-357/2014, PREGÃO Nº 04-073/2014, ITEM 23, CÓDIGO 4120608008, DESCRIÇÃO HD EXTERNO DE 1 TERABYTE, MARCA SAMSUNG, QTDE 4, VALOR UNIT.R$ 236,00, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 041032014 | 0070469 | 17/11/2014 | 13450.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 04-351/2014, ADESÃO À ARP Nº025/2013, PREGÃO Nº 025/2013/EMLUR, REF. A ITEM 64, DESCRIÇÃO NOTEBOOK CORE 17 500GB DVD WEB CAM TELA DE 14.1, VALOR UNIT.R$ 2.690,00, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040278 | 17/11/2014 | 1653.60 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Diárias, para o Secretario com finalidade de tratar de assuntos referentes à liberação de recursos para empreendimentos do Município de João Pessoa nos Ministérios de Saúde, Ministérios das Cidades e Secretaria de Relações Institucionais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040822014 | 0020428 | 17/11/2014 | 2595.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 04082/2014 e Ordem de Compra de nº 000327/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. AÇÚCAR REFINADO COMUM EMBALAGEM COM 1KG. MARCA: OURO BOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040822014 | 0020429 | 17/11/2014 | 6400.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão de nº 04082/2014 e Ordem de Compra de nº 000331/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062011 | 0110633 | 17/11/2014 | 90000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de melhoria de Iluminação pública em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, 5º Termo Aditivo ao contrato 38/2011 da CP 06/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120363 | 17/11/2014 | 2225.45 | 00035206462420 | JAIR CAMILO NEGROMONTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O DIRETOR DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE POMERODES- SC, PARA PARTICIPAR DE CICLO NACIONAL DE WORKSHOPS, SOBRE MANEJO DE ELEFANTES EM ZOOLOGICONO PERIODO DE 23 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202014 | 0101126 | 17/11/2014 | 31122.70 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de expediente destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090127/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2014, Processo Administrativo nº 126423/2014 conforme a Ordem de Compra nº 137/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202014 | 0101128 | 17/11/2014 | 29219.15 | 06349848000107 | LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de expediente destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090126/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2014, Processo Administrativo nº 126423/2014 conforme a Ordem de Compra nº 136/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101129 | 17/11/2014 | 66000.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 05/2014 PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio do Projeto Olimpico do Atleta Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida, conforme Processo nº 2014/078/795 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580301 | 17/11/2014 | 65.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580302 | 17/11/2014 | 0.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE NOVEMBRO DE 2014. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 580296/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580303 | 17/11/2014 | 196.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040922014 | 0240194 | 18/11/2014 | 37534.50 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES DE AMBIENTES, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E MELHORIA NO SETOR DE TRABALHO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-326/2014, PREGÃO Nº 050/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482014 | 0240195 | 18/11/2014 | 4050.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | O VALOR EMPENHADO REFERE0-SE AO PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS PARA OS GUARDAS CIVIS DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DE CONVENIO COM A SENASP/MJ DE NUMERO 793464/2013, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE 5%. CONTRATO Nº 04-230/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/030245, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-048/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040732014 | 0240196 | 18/11/2014 | 651.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA COMPRADO ATARAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-073/2014, E FIRMADO PELO CONTRATO Nº 04-341/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040732014 | 0240197 | 18/11/2014 | 1320.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-073/2014, CONTRATO Nº 04-346/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040732014 | 0240198 | 18/11/2014 | 6000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENS MOVEIS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ADQUIRIDAS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-073/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/067973 E CONTRATO Nº 04-332/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640041 | 18/11/2014 | 1812.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção corretiva no veículo FRONTIER (Pick-up) de placa MNN 4917, pertencente a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101132 | 18/11/2014 | 450.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda de custo para a atleta aluna Jane da Silva Soares matriculada na Escola Municipal Aruanda, para participar da Paralimpíadas Escolares no periodo de 24 a 29 de novembro de 2014 na cidade de São Paulo-SP conforme Processo nº 2014/074891 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101133 | 18/11/2014 | 450.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda de custo para a atleta aluno Lucas Chaves da Silva matriculado na Escola Municipal Indio Piragibe , para participar da Paralimpíadas Escolares no periodo de 24 a 29 de novembro de 2014 na cidade de SãoPaulo-SP conforme Processo nº 2014/074585 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101134 | 18/11/2014 | 450.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda de custo para a atleta aluna Maria Eduarda Barbosa Silva matriculado na Escola Municipal Indio Piragibe , para participar da Paralimpíadas Escolares no periodo de 24 a 29 de novembro de 2014 na cidadede São Paulo-SP conforme Processo nº 2014/074583 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101135 | 18/11/2014 | 450.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda de custo para a atleta aluna Suenia Kelly Macedo de Andrade matriculado na Escola Municipal Indio Piragibe , para participar da Paralimpíadas Escolares no periodo de 24 a 29 de novembro de 2014 na cidade de São Paulo-SP conforme Processo nº 2014/074584 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080411 | 18/11/2014 | 7990.00 | 06745838000190 | MOBILIDADE ARQUITETURA LTDA. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Curso de Acessibilidade Aplicada, para capacitação de técnicos em aprovação e fiscalização de projetos para servidores da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020430 | 18/11/2014 | 3115.63 | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 07 (sete) diárias para a Cidade de Brasília - DF, no período de 11 à 18 de novembro de 2014, com o objetivo de tratar de Assuntos Institucionais na Secretaria de Acompanhamento Governamental. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040732014 | 0070470 | 18/11/2014 | 945.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONTRATO Nº04-338/2014, PREGÃO Nº 04-073/2014, REF.A ITEM 24, CÓDIGO 4120600276, DESCRIÇÃO ESTABILIZADOR, MARCA ENERMAX, QTDE 5, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040502013 | 0080410 | 18/11/2014 | 1163.40 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento e instalação de persianas e divisórias no anexo da SEPLAN, conforme Contrato nº 04-169/2014 e Pregão Presencial nº 050/2013 em anexo. (Termo Aditivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080412 | 18/11/2014 | 1223.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Compra de material de limpeza e descartáveis para SEPLAN. Agua sanitária com 12 litros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070471 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070472 | 18/11/2014 | 23.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TERIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (00647100-9) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143031 | 18/11/2014 | 75.79 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor lenon Jane Fontes de Sousa mat. 60.125-7 Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Rio Tinto - PB, referente ao dia 19/11/2014, para recambio do adolescente João Victor Pedro da Silva, Conforme solicitação contida no OF nº 898/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143032 | 18/11/2014 | 34.45 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Yogo Eduardo da Silva mat. 46.795-2 Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Rio Tinto - PB, referente ao dia 19/11/2014, transladando o Conselheiro Tutelar para recambio do adolescente João Victor Pedro da Silva, Conforme solicitação contida no OF nº 898/2014- CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143033 | 18/11/2014 | 26.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço, convenio nº. 333563944 , conforme solicitação de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143030 | 18/11/2014 | 14100.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, REF, A 02 (DOIS) MESES DE RECARGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080413 | 19/11/2014 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ação de desapropriação do Processo Tomabado nº 0062769-76.2014.815.2001, objetivando a imissão de posse em favor do Municipio de João Pessoa de parte da área desapropriada através do Decreto nº 8.082/2013, implantação de infraestrutura para unidades habitacionais, com construção de uma estação elevatória, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000762013 | 0050327 | 19/11/2014 | 43991.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme solicitado através do Ofício 131/2014 DITEC/GEATE, referente ao convênio nº 013/2014, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Referente ao mês de OUTUBRO/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101136 | 19/11/2014 | 414470.30 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de recarga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente ao "Passe Livre" do mês de Novembro de 2014, de acordo com o Oficio nº 100/2014 AETC-JP e Processo nº 2014/115764 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070473 | 19/11/2014 | 10869.89 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 47ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF.0417/SEFIN/DEOF/2014 DE 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510396 | 19/11/2014 | 2790.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 47ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF.0417/SEFIN/DEOF/2014 DE 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040732014 | 0240199 | 19/11/2014 | 324.75 | 12576207000198 | JMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO REFERE0-SE AO PAGAMENTO DE BENS DE CAPITAL ADQUIRIDOS ATRAVES DE CONVENIO COM A SENASP/MJ, DE NUMERO 793464/2013, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE 5%. CONTRATO Nº 04-350/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/067973, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-073/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510397 | 19/11/2014 | 22315.73 | 03742273000108 | ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2013/034979 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040822014 | 0510398 | 19/11/2014 | 4504.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 0328/2014, E PREGÃO No 04-0082/2014, E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1040303040 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA ABIC, EMB COM 250 G. MARCA: PURO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400296 | 19/11/2014 | 2000.00 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA | Valor empenhado referente despesas com Recarga em Cartuchos para diversas impressoras HP para atender a Secretaria de Transparencia Pública e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400295 | 19/11/2014 | 14491.56 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao item 01 7.039 cópias xerográficas P&B em papel A4 e o item 03 29.000 cópias xerográficas colorida em papel A4 para atender necessidades da Secretaria de Transparencia Pública e suas Executiva do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e Controladoria Geral do Municipio conforme a ARP de nº 119/2012 contrato nº 001/2013 e Termo Aditivo nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480405 | 19/11/2014 | 10124.45 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM Nº 34, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA, NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA DE Nº 02/2009, (SEPLAN) E CONTRATO DE Nº 03/2009, DO CONVÊNIO Nº 0229026-30/2008, CT PRÓ MORADIA. | 01322014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040732014 | 0240200 | 20/11/2014 | 390.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE 5% DE CONVENIO COM A SENASP/MJ Nº 793464/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-073/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/067973, CONTRATO Nº 04-346/2014, REFERENTE A BENS MOVEIS PARA O AUDITORIO DA SEMUSB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410175 | 20/11/2014 | 6950.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONF.REQUERIMENTO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200785 | 20/11/2014 | 144.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200786 | 20/11/2014 | 429.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 41ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143035 | 20/11/2014 | 55399.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF.AO CONTRATO Nº 014/210, SERV.TÉCNICOS SOC. ESPEC. NA EXEC. DO PROJ.DE TRAB.TÉC. SOCIAL DO PROGRAMA-PAC, CONF.REQUERIMENTO Nº 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143036 | 20/11/2014 | 10370.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF.AO CONTRATO Nº 014/210, SERV.TÉCNICOS SOC. ESPEC. NA EXEC. DO PROJ.DE TRAB.TÉC. SOCIAL DO PROGRAMA-PAC, CONF.REQUERIMENTO Nº 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070474 | 20/11/2014 | 333.30 | 00005135827463 | ANALYANA BANDEIRA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 105353/2014, PARECER JURIDICO Nº 2217/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143037 | 20/11/2014 | 2200.52 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 052559/2014, PARECER JURIDICO Nº 2215/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120364 | 20/11/2014 | 1800.00 | 00004903804410 | HÉLIO MONTEIRO CHACON FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 105767/2014, PARECER JURIDICO Nº 2224/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101140 | 20/11/2014 | 1170.35 | 00019166519845 | ALESSANDRO MARCELINO DE ALMEIDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 E 26(VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 105889/2014, PARECER JURIDICO Nº 2445/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101138 | 20/11/2014 | 652.36 | 00098155067491 | JOSE REINALDO TAVARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Luiz-MA para participar Encontro Regional Nordeste da Abem ( I Encontro Regional Nordeste do PIBID MUSICA conforme a Processo nº 2014/103398 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 090032014 | 0101139 | 20/11/2014 | 848069.00 | 10391836000118 | MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA. | Valor empenhado referente ao pagamento dos Kits Educacionais para Implantação da Metodologia Pedagogica, para desenvolver Projetos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090130/2014 da licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09003/2014 Processo nº 2014/036555 conforme Ordem de Compra nº 141/2014 e docuemnatção anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072014 | 0101137 | 20/11/2014 | 1000000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de Instalações de baixa Tensão, Substação Abaixadora Abaixadora Aérea de 112,5 KVA e Climatização em Onze Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Memo de nº 115/2014, Contrato nº 32/2014 datado em 22/10/2014 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.007/2014 Seinfra, confome Processo nº 2014/113537 e documentação anexa. | 04122014 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110635 | 20/11/2014 | 251997.53 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110634 | 20/11/2014 | 20000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos caminhões e ônibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 8º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050328 | 20/11/2014 | 3184.83 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da RPV - Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2014.82.00.005.000081 (referente ao processo de execução nº. 0009246-09.2005.4.05.8200, que tem como partes a União e outros, conforme solicitado através do Memorando nº 1311/2014 PGM); RPV Nº 2014.82.00.005.000089 (referete ao processo de execução nº 0012620-33.2005.4.05.8200, que tem como parte a UFPB (Universidade Federal da Paraíba - Instituto de Física), conforme solicitado através do Memorando nº 1313/2014 PGM); e, RPV nº 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080414 | 20/11/2014 | 141.66 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRT's de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143034 | 20/11/2014 | 14452.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040712013 | 0143038 | 21/11/2014 | 11817.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, conforme oficio nº. 042/2014 - COPEL, tendo em vista solicitação contida no oficio 01015/2013 - SEDES e constante no processo nº.2013/057354, Pregão 071/2013 e ordemde compra 091/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080415 | 21/11/2014 | 509.12 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 08 (oito) ART's de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020431 | 21/11/2014 | 2138.50 | 04608823000155 | PADARIA TAMBAU SANTO ANTONIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisiçao de material de consumo diversos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os ducumentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110636 | 21/11/2014 | 2580.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de Papel Oficio Timbrado . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 21/11/2014 | 4271.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640042 | 21/11/2014 | 990.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recarga de toner e cartuchos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480406 | 21/11/2014 | 60374.53 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-10 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 04/2011, CONTRATO Nº 04/2011 E CONVÊNIO Nº 0301542-19/2009. | 02832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400297 | 21/11/2014 | 3089.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente Passagens Aéreas de Sr. Antonio Jácome Filho e Sr.Sergio Ricardo Alves Barbosa com trechos J.Pessoa-Pb/Brasília-DF/J.Pessoa-Pb conforme Fatura nº 4019857 e 4020276, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400298 | 21/11/2014 | 1105.00 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente Aquisição de Material de Consumo Expediente para atender a SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200787 | 21/11/2014 | 20000.00 | 16958246000100 | ZKSPORT - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ZKSPORT - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA PARA REALIZAÇÃO DA 3ª MEIA MARATONA CABO BRANCO 2014 QUE SERA REALIZADA NO DIA 20DE NOVEMBRO DO CORRENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM PERCURSO DE 5KM, 10KM E 21KM CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200790 | 24/11/2014 | 2631.36 | 00026375052220 | EDMILSON FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REF A 04 (QUATRO DIARIAS) COM DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO -RJ/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR I CONFERÊNCIA VAMOS JOGAR E TAMBÉM DA AVALIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 02 E 03, E 04 E 05DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, EXERCENDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA SEJER, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580304 | 24/11/2014 | 1407.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580305 | 24/11/2014 | 43.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420227 | 24/11/2014 | 300000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVERA VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO2º DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 03 CONTRATO 222/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420228 | 24/11/2014 | 50000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVERA VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO2º DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 03 CONTRATO 222/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040382013 | 0580307 | 24/11/2014 | 2640.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de 110 almoços durante o I Seminário Gênero e Diversidade da Escola às Políticas Públicas, a ser realizada nos dias 02 e 03 de Dezembro de 2014. Contrato nº 272/2013, Pregão Presencial nº 038/2013, Processo nº 2013/041546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112013 | 0580306 | 24/11/2014 | 2280.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de 400 camisas para o I Seminário Gênero e Diversidade da Escola às Políticas Públicas, a ser realizada no dia 02 e 03 de Dezembro de 2014. Adesão à ARP nº 013/2013 - Pregão Presencial nº 011/2013/SEAD, Processo Administrativo nº 2014/011897. Reg. nº 04-026/2014. Contrato nnº 04-200/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070476 | 24/11/2014 | 5232.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070477 | 24/11/2014 | 159.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080416 | 24/11/2014 | 19117.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080417 | 24/11/2014 | 584.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090385 | 24/11/2014 | 16605.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090386 | 24/11/2014 | 507.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060594 | 24/11/2014 | 21652.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060596 | 24/11/2014 | 661.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050329 | 24/11/2014 | 8033.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050331 | 24/11/2014 | 245.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040279 | 24/11/2014 | 4715.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040280 | 24/11/2014 | 144.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030218 | 24/11/2014 | 1112.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030219 | 24/11/2014 | 33.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 24/11/2014 | 5642.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DE COBRANÇA DE JUROS E MULTAS , CONFORME MEMORANDO Nº 02371/14 DEAD/SEADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060595 | 24/11/2014 | 75000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912362448, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04.02-2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0050330 | 24/11/2014 | 9273.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA) MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSIÇÃO DA PROGEM, CONFORME CONTRATO 144/2011, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.600,00, NO PERÍODO DE 14/09/2014 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020432 | 24/11/2014 | 10212.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020434 | 24/11/2014 | 312.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143040 | 24/11/2014 | 28568.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143048 | 24/11/2014 | 873.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130497 | 24/11/2014 | 530263.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130498 | 24/11/2014 | 7945.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180363 | 24/11/2014 | 3758.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180364 | 24/11/2014 | 114.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170177 | 24/11/2014 | 29274.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170178 | 24/11/2014 | 894.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110638 | 24/11/2014 | 22794.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110639 | 24/11/2014 | 696.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120365 | 24/11/2014 | 3299.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120366 | 24/11/2014 | 100.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101141 | 24/11/2014 | 120000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101142 | 24/11/2014 | 11925.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200788 | 24/11/2014 | 3082.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200789 | 24/11/2014 | 94.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400299 | 24/11/2014 | 6562.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400300 | 24/11/2014 | 90.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410176 | 24/11/2014 | 2953.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410177 | 24/11/2014 | 200.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420225 | 24/11/2014 | 5327.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420226 | 24/11/2014 | 162.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510399 | 24/11/2014 | 29378.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510400 | 24/11/2014 | 897.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480407 | 24/11/2014 | 4692.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480408 | 24/11/2014 | 143.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530286 | 24/11/2014 | 3792.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530287 | 24/11/2014 | 115.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520298 | 24/11/2014 | 3208.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520299 | 24/11/2014 | 98.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP E, C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110637 | 24/11/2014 | 4742.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de Fonte GMI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110641 | 24/11/2014 | 3638.25 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de Copo desc. p/água 180lm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110640 | 24/11/2014 | 7484.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de Cabo rigido de 50mm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 24/11/2014 | 2134.40 | 04608823000155 | PADARIA TAMBAU SANTO ANTONIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo diversos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080418 | 24/11/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT's de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080419 | 24/11/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT's, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143049 | 24/11/2014 | 1579.20 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143051 | 24/11/2014 | 3600.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face a despesa com aquisição de portas de vidro para atender necessidade do Conselho Tutelar Região Norte e do Pronatec, conforme APCS nº. 021/2014 - DAF/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143050 | 24/11/2014 | 220000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2012 E CONTRATO Nº. 240/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0020433 | 24/11/2014 | 4030.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). MODELOYAMAHA LANDER XTZ 250 , A DISPOSIÇÃO DO GAPRE, NO PERÍODO DE 28/09/2014 a 31/12/2014, COM VALOR MENSAL R$ 1.300,00, CONFORME CONTRATO Nº 165/2011, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143039 | 24/11/2014 | 400.00 | 00002338007433 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA REF A DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143041 | 24/11/2014 | 400.00 | 00070330554476 | LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143042 | 24/11/2014 | 400.00 | 00004804308458 | MACELINO MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143043 | 24/11/2014 | 400.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143044 | 24/11/2014 | 400.00 | 00088589633420 | PATRICIA MOREIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143045 | 24/11/2014 | 400.00 | 00011388372452 | PRISCILA MENDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143046 | 24/11/2014 | 400.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANÇA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143047 | 24/11/2014 | 400.00 | 00007361712401 | ADRIANA MARIA TARGINO ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143052 | 25/11/2014 | 400.00 | 00064531830482 | CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143053 | 25/11/2014 | 400.00 | 00066151180410 | CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143054 | 25/11/2014 | 400.00 | 00002371616486 | IRENE DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143055 | 25/11/2014 | 400.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143056 | 25/11/2014 | 400.00 | 00002622265450 | IVAN ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143057 | 25/11/2014 | 400.00 | 00009983776430 | KALINE FELIPE MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143058 | 25/11/2014 | 400.00 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143059 | 25/11/2014 | 400.00 | 00004778614402 | MARIA APARECIDA FELIPE MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143060 | 25/11/2014 | 400.00 | 00007878603448 | NATALIA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143061 | 25/11/2014 | 400.00 | 00018964139860 | TEREZINHA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143062 | 25/11/2014 | 400.00 | 00001370840489 | MARCIA MORGANA COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143063 | 25/11/2014 | 400.00 | 00005921825417 | DAIANI MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143064 | 25/11/2014 | 400.00 | 00088624986400 | DEILSON CABRAL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143065 | 25/11/2014 | 400.00 | 00009455267411 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143066 | 25/11/2014 | 400.00 | 00042423570449 | MARGARIDA CALIXTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143067 | 25/11/2014 | 400.00 | 00044156618404 | IVONETE SANTOS DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143068 | 25/11/2014 | 400.00 | 00050494872420 | SILVAMIR LIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143069 | 25/11/2014 | 400.00 | 00007339689451 | DEIVID MONTENEGRO DA SILVA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143070 | 25/11/2014 | 400.00 | 00095414754420 | DANIEL CABRAL DOS SANTOS. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143071 | 25/11/2014 | 400.00 | 00005864855464 | MORGANA DE LIMA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143072 | 25/11/2014 | 400.00 | 00003349913407 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143073 | 25/11/2014 | 400.00 | 00008414871461 | WELANE DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143074 | 25/11/2014 | 400.00 | 00008356633451 | EDILZA DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143075 | 25/11/2014 | 400.00 | 00032512198472 | MARIA DE FATIMA LIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143076 | 25/11/2014 | 400.00 | 00010794297439 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143077 | 25/11/2014 | 400.00 | 00003080452461 | MARIA DIONE PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143078 | 25/11/2014 | 400.00 | 00001702967417 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143079 | 25/11/2014 | 400.00 | 00045659672434 | LUZINETE FONSECA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143080 | 25/11/2014 | 400.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143081 | 25/11/2014 | 400.00 | 00048655228400 | SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143082 | 25/11/2014 | 400.00 | 00014617200444 | MARIZETE LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143083 | 25/11/2014 | 400.00 | 00007297179418 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143084 | 25/11/2014 | 400.00 | 00021558914404 | MARIA DARCI GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143085 | 25/11/2014 | 400.00 | 00051110415400 | SEVERINO ELIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143086 | 25/11/2014 | 400.00 | 00007371850408 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143087 | 25/11/2014 | 400.00 | 00098027832420 | IZAIAS BARROS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143088 | 25/11/2014 | 400.00 | 00016420693888 | MÁRIO PEREIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143089 | 25/11/2014 | 400.00 | 00078894972453 | LUCIANA DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143090 | 25/11/2014 | 400.00 | 00004810103439 | JAQUELINE COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143091 | 25/11/2014 | 400.00 | 00003592198459 | FRANCISCA LUIZ DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143092 | 25/11/2014 | 400.00 | 00006586467454 | MARIA GIRLEIDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143093 | 25/11/2014 | 400.00 | 00089511816420 | GILDA LUIZA DE SOUSA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143094 | 25/11/2014 | 400.00 | 00001648041450 | ADRIANA HERCULANO SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143095 | 25/11/2014 | 400.00 | 00083977791400 | JOSINALDA MONTENEGRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143096 | 25/11/2014 | 400.00 | 00000951933400 | MARIA GORETE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143097 | 25/11/2014 | 400.00 | 00021995290459 | RIZONETE MONTENEGRO COUTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143098 | 25/11/2014 | 400.00 | 00007603939402 | WELLINGTON DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143100 | 25/11/2014 | 400.00 | 00095414762449 | JOSE CARLOS SANTOS DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143102 | 25/11/2014 | 400.00 | 00001065745400 | ALAIDE VASCONCELOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143103 | 25/11/2014 | 400.00 | 00003286199494 | ELIZETE DE MORAIS MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143104 | 25/11/2014 | 400.00 | 00001239466463 | ELIENE MORAIS DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143105 | 25/11/2014 | 400.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143106 | 25/11/2014 | 400.00 | 00011467644480 | LEANDRO MARTINHO DO CARMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143107 | 25/11/2014 | 400.00 | 00005625193436 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143108 | 25/11/2014 | 400.00 | 00023049560843 | MARIA GORETE PEREIRA BASTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143109 | 25/11/2014 | 400.00 | 00009342930409 | VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143110 | 25/11/2014 | 400.00 | 00008713726498 | IRINEIDE REJANE CALU OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143113 | 25/11/2014 | 400.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143114 | 25/11/2014 | 400.00 | 00004187631437 | LUCIANA MARINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143115 | 25/11/2014 | 400.00 | 00049897071415 | MARIA DE LOURDES CORTES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143116 | 25/11/2014 | 400.00 | 00006020531457 | MARILENE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143117 | 25/11/2014 | 400.00 | 00009210291441 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143118 | 25/11/2014 | 400.00 | 00050435825453 | RONALDO VICENTE DOS SANTOS SOBRINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143119 | 25/11/2014 | 400.00 | 00003525208413 | ROSILDA VIEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143126 | 25/11/2014 | 400.00 | 00006595195429 | AQUILA DE ARAUJO MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143127 | 25/11/2014 | 400.00 | 00014102480463 | FRANCISCA LEANDRO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143128 | 25/11/2014 | 400.00 | 00089519949453 | JOSÉ ARISTON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143129 | 25/11/2014 | 400.00 | 00006120804471 | MAYARA SANTIAGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143130 | 25/11/2014 | 400.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143131 | 25/11/2014 | 400.00 | 00080486282449 | REJANE MARIA FARIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143132 | 25/11/2014 | 400.00 | 00095333894434 | SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143135 | 25/11/2014 | 400.00 | 00007193286404 | JOSEMARY RAMALHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143136 | 25/11/2014 | 400.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143137 | 25/11/2014 | 400.00 | 00032577982453 | MANOEL MESSIAS DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143138 | 25/11/2014 | 400.00 | 00066020611434 | ARNAUDO ESTÁCIO NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143143 | 25/11/2014 | 600.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " APROVEITAMENTO DE MATERIAL RECICLÁVEL", COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008, EIXO ESA - PROJETO TAIPA NOVA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040281 | 25/11/2014 | 7916.62 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 115427/2014, PARECER JURIDICO Nº 2466/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040772014 | 0143120 | 25/11/2014 | 40959.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADM. 2014/055495 - REGISTRO Nº. 04-077/2014, ADESÃO A ARP. Nº. 011/2014 - PP Nº. 029/2013/SEDEC, CONTRATO Nº. 04-297/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0143122 | 25/11/2014 | 6273.37 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONSTANTE DO AUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO Nº 2009/038182 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009, CONTRATO DE Nº 113/2009 E SEUS ADITAMENTOS, REF.DE 01 À 31 DE OUTUBRO E DE 01 À 13 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040802014 | 0143123 | 25/11/2014 | 5760.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS COM GLP 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-080/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-048/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/062199 E CONTRATO Nº 04-343/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0143124 | 25/11/2014 | 5467.50 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios pereciveis, para atender as necessidades desta secretaria conforme processo nº. 2013/047432, pregão nº. 040/2013 e contrato nº. 256/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0143125 | 25/11/2014 | 7605.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº. 2013/047432, PREGÃO PRESENCIAL 040/2013 E CONTRATO Nº. 260/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0143134 | 25/11/2014 | 15525.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios pereciveis, para atender as necessidades desta secretaria conforme processo nº. 2013/047432, pregão nº. 040/2013 e contrato nº. 257/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0143112 | 25/11/2014 | 25245.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de locação e montagem de tendas., destinados a SEDES, conforme adesão a ARP nº 017/2013 - PP. nº 016/2013/SEAD e contrato nº. 227/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143142 | 25/11/2014 | 800.00 | 00004772815406 | JACIELLE DE ALMEIDA GOMES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com 10 (dez) inscrições de profissionais desta secretaria para o "I Simposio Paraibano de Autismo - Uma Abordagem Transdisciplinar" a ser realizado no período de 05 e 06 de dezembro de 2014, organizado, conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040592013 | 0143144 | 25/11/2014 | 1230.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a sedes de acordo com oficio nº 0054/2014 - COPEL, PP nº.059/2013, Ordem de compra nº. 104/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040592013 | 0143145 | 25/11/2014 | 15010.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a sedes de acordo com oficio nº 0054/2014 - COPEL, PP nº.059/2013, Ordem de compra nº. 100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040592013 | 0143146 | 25/11/2014 | 800.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente, destinados a sedes de acordo com oficio nº 0054/2014 - COPEL, PP nº.059/2013, Ordem de compra nº. 105/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040102014 | 0120367 | 25/11/2014 | 100000.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MUDAS, PALMEIRAS, COQUEIROS, SACOS E VASOS, DESTINADOS AO PLANTIO URBANO NA CIDADE, PRODUÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-156/2014, DO PREGÃO PRESENCIAL, 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0143111 | 25/11/2014 | 8736.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de locação e montagem de tendas., destinados a SEDES, conforme adesão a ARP nº 017/2013 - PP. nº 016/2013/SEAD e contrato nº. 227/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040722014 | 0143121 | 25/11/2014 | 30795.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/055495 - REGISTRO Nº 04-072/2014, ADESÃO A ARP. Nº. 010/2014 - PP Nº 029/2013/SEDEC, CONTRATO Nº. 04-296/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040402013 | 0143133 | 25/11/2014 | 18256.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº. 2013/047432 - PP Nº. 040/2013, CONTRATO Nº. 259/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080425 | 25/11/2014 | 3106.72 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os diversos serviços gráficos para atender a demanda dessa secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040552011 | 0090391 | 25/11/2014 | 209094.43 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de engenharia agrônoma, para podas de árvores urbanas e de raízes, incluindo trituração, compostagem e transporte dos retolhos. Referente ao Pregão nº 55/2011 e Contrato nº 207/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080423 | 25/11/2014 | 1839.61 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com vários materiais elétricos e hidraúlicos para atender as necessidades dessa secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040732014 | 0060597 | 25/11/2014 | 420.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 036838/2014 CONTRATO Nº 04-339/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-073/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO - 4120219043 - SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM CORES TIPO DE MESA, PROFUNDIDADE DE 48 BITS, VELOCIDADE MINIMA DE 3 PPM, RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO 4800 X 2400 DPI, TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO X 216 MM, CONECTIVIDAE USB 2, DRIVES COMPATIVEIS WINDOWS XP VISTA E WINDOWS 7 - DEVERÁ SER ACOMPANHAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070479 | 25/11/2014 | 13712.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C (10264-4) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070480 | 25/11/2014 | 368.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C (12009-2) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070481 | 25/11/2014 | 187.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C (10592-9) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040172014 | 0070485 | 25/11/2014 | 41913.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO DE FORMA PARCELADA DEST. A SUPRIR AS NECES. DE CARDÁPIO PARA REFEIÇÕES, CONF.TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-092/2014-PRORROGAÇÃO POR 06(SEIS)MESES, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020436 | 25/11/2014 | 1872.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo diverso a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030220 | 25/11/2014 | 2000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de Material de Limpeza diversos(consumo) para serem utilizados pelo Gabinete do Vice Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030221 | 25/11/2014 | 2800.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material gráfico para o Congresso estudantil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030222 | 25/11/2014 | 2500.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para serem utilizados nas reuniões do Vice Prefeito com entidades de apoio a inclusão e defesa dos cidadões com deficiências. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030223 | 25/11/2014 | 600.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de materiais de consumo para serem utilizados pelo gabinete do Vice Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030224 | 25/11/2014 | 1500.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de recargas de cartuchos para serem utilizados pelo Gabinete do Vice Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030225 | 25/11/2014 | 1890.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de camisetas para atender ao Congresso Estudantil. Estando todos os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030226 | 25/11/2014 | 3100.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Banners e Faixas para o Congresso Estudantil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040732014 | 0060598 | 25/11/2014 | 180.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO DRH/SEAD DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 039204/2014 CONTRATO Nº 04-339/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-073/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. APARELHO DE DVD COM VISOR, COMPATIVEL COM RW,JPEG, MP3, SUPORTA PROGRESSIVE SCAN, MENU DE CONFIGURAÇÃO E MANUAL EM PORTUGUES. BIVOLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041472013 | 0120371 | 25/11/2014 | 33075.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM INSTALAÇÃO DESNIDADO AS AREAS BDE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PARQUES E NO PARQUE MUNICIPAL CUIÁ, CONFORME CONTRATO 23/2013, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO147/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090142013 | 0101171 | 25/11/2014 | 95000.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Capacitação Tecnica para os Kits de Robotica Pesagógica , para atender o Projeto de Robótica desenvolvido nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2014 , Item 04 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09014/2013, Processo nº 2014/014567, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090142013 | 0101172 | 25/11/2014 | 51750.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Manutenção Integral dos Kits de Robotica Pesagógica , para atender o Projeto de Robótica desenvolvido nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2014 , Item03 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09014/2013, Processo nº 2014/014567, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120372 | 25/11/2014 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-4000, POR UM PERIODO DE 30 DIAS DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS MUDA, INSUMOS, TERRA, E ADUBOS DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS NATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040692013 | 0120373 | 25/11/2014 | 2018.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE QUANDO VIAJAM A T RABALHO DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO NUMERO 287/2013, DO PREGÃO 069/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120374 | 25/11/2014 | 1010.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6 CARIMBOS NUMERO 4924, 14 CARIMBOS 4911, 4 CARIMBO 4912, 3 CARIMBOS 4927 E 14 COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SEMAM, BICA E ESCOLA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120375 | 25/11/2014 | 425.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO 2014/093007 E BOLETOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120376 | 25/11/2014 | 1300.00 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PLOTAGENS CAD DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COPIAS DE PLANTAS, COPIAS DE PROCESSOS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, ENCADERNAÇOES, E CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110642 | 25/11/2014 | 1496.48 | 09098872000109 | SOTECA | Valor empenhado referente a aquisicao de Prancheta Manual | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110644 | 25/11/2014 | 600.00 | 16640587000133 | SJ DISTRIBUIDORA DE GAS PONTO CERTO LTDA - ME | Botijão de gás de 13 kg. O valor empenhado, refere-se a fornecimento de 15(quinze) botijões de gás de 13 kg, destinado a SEINFRA,de acordo com Mem. 65/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110645 | 25/11/2014 | 3010.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condicionados da SEINFRA, de acordo com o Mem. 066/2014 DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110646 | 25/11/2014 | 2120.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condicionados da SEINFRA, de acordo com o Mem. 066/2014 DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110650 | 25/11/2014 | 110857.40 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) Caminhões Basculantes de Carroceria aberta de capacidade de 6m3, 3º Termo Aditivo ao Contrato 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-02 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110651 | 25/11/2014 | 23000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Retroescavadeira traçada 4x4( 4º Termo Aditivo ao Contrato 15/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072013 | 0110643 | 25/11/2014 | 200000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a consultoria, supervisão e controle tecnologico de qualidade nas diversas obras da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB,apresentado pelo LOTE 01,conforme Contrato 09/2014 da CP 07/2014 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAÚ ( nº 341) AG. 8210-7 C/C. 14781-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0101143 | 25/11/2014 | 271997.21 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, Medição 26 ( 9ª Final de Medição Creche Mangabeira VII) com recursos oriundos da PMJP, correspondente ao objeto do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC2/ PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101169 | 25/11/2014 | 37596.04 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento da Medição nº 12 da execução de reforma e ampliaçãoda Escola Municipal Duarte da Silveira de acordo com o Contrato nº 24/2012 conforme Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 , Lote nº 03 e documentação anexa. . | 03092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101170 | 25/11/2014 | 29314.38 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento da Medição nº 12 da execução de reforma e ampliação Escola Municipal Darcy Ribeiro ( Funcionarios ) de acordo com o Contrato nº 22/2012 conforme Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 , Lote nº 03 e documentação anexa. . | 03092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101145 | 25/11/2014 | 408526.11 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 074/2014 correspondente ao mês de Novembro de 2014 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº 2014/123455 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101146 | 25/11/2014 | 17884.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de novembro/2014 conforme Processo Administrativo nº 2014/122612 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101147 | 25/11/2014 | 189365.56 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100913/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090109/2014 correspondente aos Itens de nº 9, 19, 33, 36, 67,1, 67.2, 67.3, 69,2, 70.2, 74.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 117/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101148 | 25/11/2014 | 92853.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100914/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090110/2014 correspondente aos Itens de nº 42.2, 43.3, 44.3, 45.2, 49.1 50.1, 52.2, 53.1, 57.3, 58.1, 63.3, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 118/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101149 | 25/11/2014 | 91164.49 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100915/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090113/2014 correspondente aos Itens de nº 71,1, 71,2, 72,2, 73,1,73,2, 74,1, 75,1, 75,2, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 121/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101150 | 25/11/2014 | 91420.10 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho de nº 100916/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090100/2014 correspondente aos Itens de nº 39.3, 42.1, 42.3, 45.1, 47.3, 51.3, 52.1, 52.2, 55.3, 61.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 108/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101151 | 25/11/2014 | 196580.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação Empenho nº 100917/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090104/2014 correspondente aos Itens de nº 1, 5, 6, 7, 10, 11, 28, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 112/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101152 | 25/11/2014 | 153735.59 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100918/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090104/2014 correspondente aos Itens de nº 68.2, 68.3, 69.3, 70.3, 71.3, 72.3, 73.3, 74.3, 75.3, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 113/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101153 | 25/11/2014 | 162440.28 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100919 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090116/2014 correspondente aos Itens de nº 2, 3, 4, 15, 18,21, 23, 25, 32,34, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 124/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101154 | 25/11/2014 | 126000.91 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100920/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090101/2014 correspondente aos Itens de nº 8, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 109/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101155 | 25/11/2014 | 259999.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100921/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090108/2014 correspondente aos Itens de nº 24, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 116/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101156 | 25/11/2014 | 166491.63 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100927/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090102/2014 correspondente aos Itens de nº 68.1, 69.1, 70.1, 72.1, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 110/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101157 | 25/11/2014 | 118502.37 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100928/2014aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090111/2014 correspondente aos Itens de nº 76.1, 77.1, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 119/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101158 | 25/11/2014 | 71100.00 | 09185570000178 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Empenho nº 100930/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090103/2014 correspondente aos Itens de nº 76.3, 77.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 111/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101159 | 25/11/2014 | 58865.77 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100931/2014aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090115/2014 correspondente aos Itens de nº 64.1, 65,1, 66.1, 64.2, 65.2, 66.2, 64.3, 65.3, 66.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 123/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101160 | 25/11/2014 | 119970.69 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100932/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090118/2014 correspondente aos Itens de nº 39.1, 39.2, 40.2, 47.1, 47.2, 51.2, 55.1, 55.2, 56.2, 60.2, 61.1, 61.2, 62.2, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 126/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101161 | 25/11/2014 | 130695.26 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100933/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090112/2014 correspondente aos Itens de nº 76.2, 77.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 120/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101162 | 25/11/2014 | 87120.47 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100934/2014aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090107/2014 correspondente aos Itens de nº 40.3, 45.3, 49.2, 49.3, 50.2, 50.3, 53.2, 53.3, 56.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 115/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101163 | 25/11/2014 | 89428.05 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho nº 100935/2014 aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090114/2014 correspondente aos Itens de nº 37.3, 38.3, 41.1, 41.3, 46.1, 46.3, 48.3, 54..3, 59.1, 59.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 122/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090262014 | 0101164 | 25/11/2014 | 194313.05 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090117/2014 correspondente aos Itens de nº 37.1, 37.2, 38.8 38.2, 40.1, 41.2, 43.1, 43.2, 44.1, 44.2, 46..2, 48.1, 48.2, 51.1, 54.1, 54.2, 56.1, 57.1, 57.12, 59.2, 60.1, 62.1, 63.1, 63.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2014 Processo nº 2014/000470, Ordem de Compra nº 125/2014, com recursos ordinarios PMJP/CRECHE , conforme docum | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090272014 | 0101165 | 25/11/2014 | 44034.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de café da manhã e almoços tipo quentinha, para atender a Oficina Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de JOão pessoa, de acordo com o Contrato nº 090121/2014 da licitação Pregão Presencial 09027/2014, Ata de Registro de Preço nº 09060/2014 , conforme Ordem de Compra nº 130/2014, Processo Administrativo nº 2014/096098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520300 | 25/11/2014 | 36.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520301 | 25/11/2014 | 346.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520302 | 25/11/2014 | 1051.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530289 | 25/11/2014 | 43.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530290 | 25/11/2014 | 409.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530291 | 25/11/2014 | 1242.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480409 | 25/11/2014 | 53.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480411 | 25/11/2014 | 506.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480412 | 25/11/2014 | 1537.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510403 | 25/11/2014 | 333.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510404 | 25/11/2014 | 3169.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510405 | 25/11/2014 | 9627.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420230 | 25/11/2014 | 60.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420231 | 25/11/2014 | 574.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420232 | 25/11/2014 | 1745.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410178 | 25/11/2014 | 74.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410179 | 25/11/2014 | 707.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410180 | 25/11/2014 | 2150.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400301 | 25/11/2014 | 33.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400302 | 25/11/2014 | 318.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400303 | 25/11/2014 | 967.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200792 | 25/11/2014 | 35.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200793 | 25/11/2014 | 332.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200794 | 25/11/2014 | 1010.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101166 | 25/11/2014 | 4432.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101167 | 25/11/2014 | 42096.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101168 | 25/11/2014 | 127894.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120368 | 25/11/2014 | 37.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120369 | 25/11/2014 | 355.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120370 | 25/11/2014 | 1081.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110647 | 25/11/2014 | 258.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110648 | 25/11/2014 | 2458.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110649 | 25/11/2014 | 7470.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170179 | 25/11/2014 | 332.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170180 | 25/11/2014 | 3157.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170181 | 25/11/2014 | 9593.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180374 | 25/11/2014 | 42.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180377 | 25/11/2014 | 405.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180378 | 25/11/2014 | 1231.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130502 | 25/11/2014 | 2953.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130503 | 25/11/2014 | 28046.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130504 | 25/11/2014 | 85207.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143139 | 25/11/2014 | 324.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143140 | 25/11/2014 | 3081.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143141 | 25/11/2014 | 9362.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020437 | 25/11/2014 | 115.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020438 | 25/11/2014 | 1101.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020439 | 25/11/2014 | 3346.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143099 | 25/11/2014 | 422.31 | 00006262595414 | ANA MARIA XAVIER AVELINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 082623/2014, PARECER JURIDICO Nº 2111/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143101 | 25/11/2014 | 60.33 | 00098107275420 | MARIA LETICIA DOS SANTOS BARBOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 065190/2014, PARECER JURIDICO Nº 2241/14 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050332 | 25/11/2014 | 5733.16 | 00002929391324 | GISELA MORAIS CUTRIM COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 109750/2014, PARECER JURIDICO Nº 2375/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080420 | 25/11/2014 | 2200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERÍODO DE 13/10/14 A 13/11/14 E DOS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº.139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº.033/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090387 | 25/11/2014 | 54266.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060599 | 25/11/2014 | 1508.26 | 00022554408491 | SEVERINA MARIA DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2014 E 30(TRINTA) DIAS DO MES DE JULHO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 092304/2014, PARECER JURIDICO Nº 2338/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060600 | 25/11/2014 | 1618.53 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, NO PERÍODO DE 30/10/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101144 | 25/11/2014 | 814.32 | 00035906111468 | MARIA AUXILIADORA BORGES DE AQUINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 672(SEIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 86698/2014, PARECER JURIDICO Nº 2191/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130499 | 25/11/2014 | 1909.75 | 00037997475400 | ELINETE FÁTIMA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 103753/2014, PARECER JURIDICO Nº 2284/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130500 | 25/11/2014 | 334.10 | 00000130542440 | ELMA GALDINO BRANDÃO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/ 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 085535/2014, PARECER JURIDICO Nº 2351/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130501 | 25/11/2014 | 402.70 | 00005242027452 | IZABEL MARIA DUARTE COSTA MENEZES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 106094/2014, PARECER JURIDICO Nº 2277/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030227 | 25/11/2014 | 12.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 25/11/2014 | 119.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030229 | 25/11/2014 | 364.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 25/11/2014 | 53.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040283 | 25/11/2014 | 507.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040284 | 25/11/2014 | 1545.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040285 | 25/11/2014 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 40283/2014.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050333 | 25/11/2014 | 91.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 25/11/2014 | 866.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050335 | 25/11/2014 | 2632.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060606 | 25/11/2014 | 245.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060607 | 25/11/2014 | 2335.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060608 | 25/11/2014 | 7095.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090388 | 25/11/2014 | 188.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090389 | 25/11/2014 | 1791.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090390 | 25/11/2014 | 5441.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080421 | 25/11/2014 | 217.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080422 | 25/11/2014 | 2062.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080424 | 25/11/2014 | 6265.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070478 | 25/11/2014 | 83974.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TARIFAS DEVIDAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2013, PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070482 | 25/11/2014 | 59.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070483 | 25/11/2014 | 564.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070484 | 25/11/2014 | 1714.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580311 | 25/11/2014 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de segurança eletrônica para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, conforme Contrato nº 04-254/2014, Pregão Presencial nº 04-050/2014. Ata de Registro de Preços nº 033/2014. Processo Administrativo nº 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580312 | 25/11/2014 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | Valor que se empenha para cobrir despesas com segurança eletrônica durante o mês de Novembro no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. Contrato nº 05-254/2014, Pregão Presencial nº 04-050/2014, Ata de Registro de Preços nº 033/2014, Processo Administrativo nº 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0580313 | 25/11/2014 | 2900.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aluguel de carro tipo fiat-doblô, capacidade para 07 lugares. Contrato nº 004/2014. Pregão Presencial nº 048/2013. Ata de Registro de Preço nº 047/2013. Processo nº 2013/057682 - SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0580314 | 25/11/2014 | 2900.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aluguel de carro tipo fiat-doblô, capacidade para 07 lugares. Durante o mês de Novembro. Contrato nº 004/2014. Pregão Presencial nº 048/2013. Ata de Registro de Preço nº 047/2013. Processo nº 2013/057682 - SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482013 | 0510401 | 25/11/2014 | 336315.12 | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGICOS SA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PARCELAS RESTANTES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA CORPORATIVOS DE USO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME TERMO ADITIVO 01 E02 AO CONTRATO No 043/2013, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 04/2102, - ESTADO DE GOIÁS - E CONCORRENCIA No 001/2011 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040152013 | 0510402 | 25/11/2014 | 3916.80 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE O2 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 126/2013, PREGÃO No 015/2013, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262013 | 0510406 | 25/11/2014 | 12485.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONFECÇAO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEREM, CONFORME TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 219/2013, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS No 019/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 19 DE NOVEMBRO 2015, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530288 | 25/11/2014 | 2230.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Valor empenhado referente a manutenção corretiva e preventiva nos ar condicionados da unidades mantidas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, conforme Contrato nº 251/2014, Pregão Presencial nº 04-444/2014, proposrcional ao mês de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640043 | 25/11/2014 | 4739.64 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, durante ocorrências em áreas de risco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480410 | 25/11/2014 | 84399.73 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS BM'S Nº 07 E 08, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 15/2012E CONTRATO Nº 02/2012 - SEMHAB. | 03632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480413 | 25/11/2014 | 46815.99 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM Nº 34 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2009, COM CONTRATO 03/2009, PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 01322014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA DO SETOR DE FOTOGRAFIA | MELHORIA DO SETOR DE FOTOGRAFIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040972014 | 0420229 | 25/11/2014 | 39600.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CÂMERAS FOTOGRÁFICAS SEMIPROFISSIONAIS E ACESSÓRIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-097/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/068405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580308 | 25/11/2014 | 15.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580309 | 25/11/2014 | 151.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580310 | 25/11/2014 | 461.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400304 | 25/11/2014 | 656.16 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | Valor empenhado referente a 01 Diária do Secretario Executiva da Ouvidoria Geral do Municipio Sr. Antonio Jácome Filho a cidade de Brasília-DF para participar do " I Simpósio Nacional de Ouvidorias Públicas", conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200791 | 25/11/2014 | 2631.36 | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF A 04 (QUATRO DIARIAS) COM DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO -RJ/JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DA SEJER PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA VAMOS JOGAR E DA AVALIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 02 E 03, E 04 E 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482014 | 0240201 | 26/11/2014 | 76950.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE 95% DE REPASSE DO CANVENIO Nº 793464/2013, SENASP/MJ, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-048/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/030245, E CONTRATO Nº 04-230/2014, VISANDO CAPACITAR E TREINAR OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040732014 | 0240202 | 26/11/2014 | 7410.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE 95% DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO CONVENIO Nº 793464/2013, SENASP/MJ, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-073/2014, PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 2013/067973, CONTRATO Nº 04-346/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060601 | 26/11/2014 | 287457.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060602 | 26/11/2014 | 256832.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060603 | 26/11/2014 | 180752.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060604 | 26/11/2014 | 24532.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060605 | 26/11/2014 | 14385.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070486 | 27/11/2014 | 3199.47 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A 12ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 657941/D CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070487 | 28/11/2014 | 412.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080426 | 28/11/2014 | 375.00 | 00001286802458 | LIDIANE VIRGINIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 3/12(TRÊS DOZE)AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 382/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080427 | 28/11/2014 | 1508.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090392 | 28/11/2014 | 1309.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060610 | 28/11/2014 | 1708.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050336 | 28/11/2014 | 633.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050343 | 28/11/2014 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR HÉRCIO LEITE NÓBREGA FILHO, LOTADO NA SETRANSP, CONF,REQUERIMENTO Nº 379/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040286 | 28/11/2014 | 371.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030230 | 28/11/2014 | 87.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041932012 | 0060609 | 28/11/2014 | 1820.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DIA 26/11/14 A 30/11/14 E DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DA LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS IMPRESSORAS DIGITAL MONOCROMÁTICA A LASER A4 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO N º 215/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011, ADITIVO Nº 02 , COM VALOR MENSAL DE R$ 1.560,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 28/11/2014 | 55080.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060617 | 28/11/2014 | 16000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO DO PERÍODO DE 13/10/14 A 13/11/14 E DOS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº.139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD DOEXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040092009 | 0060618 | 28/11/2014 | 457882.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2009, CONFORME CONTRATO Nº 58/2009, ADITIVO Nº 008 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040432013 | 0060619 | 28/11/2014 | 9571.50 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.785,75 (QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ), CONFORME CONTRATO Nº. 200/2013, ADITIVO Nº 01/2014, DISPENSA Nº. 043/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060620 | 28/11/2014 | 6440.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, NO PERÍODO DE 05/11/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº. 04-273/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090399 | 28/11/2014 | 41007.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090400 | 28/11/2014 | 23356.67 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO ³/4: CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 29 M³; DIREÇÃO HIDRÁULICA,PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MÁXIMO, 03 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DO MOTOR COM 150 CV NO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080433 | 28/11/2014 | 59222.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080438 | 28/11/2014 | 315000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO VOMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050341 | 28/11/2014 | 12580.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 28/11/2014 | 13341.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130511 | 28/11/2014 | 629640.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130512 | 28/11/2014 | 162036.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120383 | 28/11/2014 | 9711.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110663 | 28/11/2014 | 91645.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101184 | 28/11/2014 | 94918.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101194 | 28/11/2014 | 223682.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101195 | 28/11/2014 | 1227387.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101196 | 28/11/2014 | 4295.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101197 | 28/11/2014 | 130873.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101198 | 28/11/2014 | 1905081.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143157 | 28/11/2014 | 15291.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0143159 | 28/11/2014 | 10000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 2º UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.000,00 (CINCOO MIL REAIS), CONFORME CONTRATONº. 04-323/2014, DISPENSA Nº. 04-028 /2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040622012 | 0143160 | 28/11/2014 | 4962.66 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 05 A 30/11 E DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.658,57 ( DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO Nº. 206 /2012,TERMO ADITIVO Nº 02, DISPENSA Nº. 062/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040272014 | 0143161 | 28/11/2014 | 10039.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-324/2014, DISPENSA Nº04-027/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.019,50(CINCO MIL, DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E VIGENCIA DE 01/11/2014 A 30/04/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 28/11/2014 | 13243.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180394 | 28/11/2014 | 2173.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200799 | 28/11/2014 | 4590.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240207 | 28/11/2014 | 183639.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240208 | 28/11/2014 | 50968.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0240209 | 28/11/2014 | 9451.35 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PERIODO DE 19 Á 30/11 E DO MES DE DEZEMBRO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMUSB, COM VALOR MENSAL DE R$ 6.750,97, VIGENCIA 19/11/2014 Á 18/11/2015, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-365/2014, DISPENSA Nº 04-031/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400308 | 28/11/2014 | 2440.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020440 | 28/11/2014 | 805.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480418 | 28/11/2014 | 2266.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420237 | 28/11/2014 | 5192.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520306 | 28/11/2014 | 7232.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530297 | 28/11/2014 | 1100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO DO PERÍODO DE 13/10/14 A 13/11/14 E DOS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº.139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITECDO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530301 | 28/11/2014 | 1009.47 | 00000793661471 | ALINE TARGINO LOPES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 90607/2014, PARECER JURIDICO Nº 2339/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510411 | 28/11/2014 | 349571.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143147 | 28/11/2014 | 2253.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130505 | 28/11/2014 | 1449.97 | 00005242027452 | IZABEL MARIA DUARTE COSTA MENEZES | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF.REQUERIMENTO DE Nº381/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130506 | 28/11/2014 | 20510.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180380 | 28/11/2014 | 296.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170182 | 28/11/2014 | 2309.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110652 | 28/11/2014 | 1798.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120377 | 28/11/2014 | 260.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101173 | 28/11/2014 | 0.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101182 | 28/11/2014 | 30785.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200795 | 28/11/2014 | 243.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200800 | 28/11/2014 | 102.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR ANTÔNIO ALEXANDRE DIAS PACHECO, LOTADO NA SEJER, CONF,REQUERIMENTO Nº 378/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400305 | 28/11/2014 | 232.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410181 | 28/11/2014 | 517.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420233 | 28/11/2014 | 420.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510407 | 28/11/2014 | 2317.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480415 | 28/11/2014 | 370.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530292 | 28/11/2014 | 299.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520303 | 28/11/2014 | 253.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0101174 | 28/11/2014 | 1384.20 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 139/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/008149Ordem de Compra nº 154/2014, com Recursos FNDE/PNAE -Quilombola conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0101175 | 28/11/2014 | 1597.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 145/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/088149Ordem de Compra nº 160/2014, com Recursos FNDE/PNAE -Quilombola conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101176 | 28/11/2014 | 3579.10 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 138/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/088149Ordem de Compra nº 153/2014, com Recursos FNDE/PNAE -Quilombola conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0101177 | 28/11/2014 | 841.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 142/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/088149Ordem de Compra nº 157/2014, com Recursos FNDE/PNAE -Quilombola conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0101178 | 28/11/2014 | 1329.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 141/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/088149Ordem de Compra nº 156/2014, com Recursos FNDE/PNAE -Quilombola conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0101179 | 28/11/2014 | 2076.90 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 144/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/088149Ordem de Compra nº 159/2014, com Recursos FNDE/PNAE -Quilombola conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0101180 | 28/11/2014 | 3126.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 137/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/088149Ordem de Compra nº 152/2014, com Recursos FNDE/PNAE -Quilombola conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0101181 | 28/11/2014 | 10937.04 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 143/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/088149Ordem de Compra nº 158/2014, com Recursos FNDE/PNAE -Quilombola conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292013 | 0101183 | 28/11/2014 | 12458.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 140/2014, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2013, Processo de nº 2013/088149Ordem de Compra nº 155/2014, com Recursos FNDE/PNAE -Quilombola conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101190 | 28/11/2014 | 13150.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0101185 | 28/11/2014 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de manutenção preventiva das Centrais de Agua das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato nº 244/2013, da licitação na modalidade PregãoPresencial nº 09020/2013 Processo 2013/072102 correspondente ao mes de Dezembro de 2014 conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560038 | 28/11/2014 | 18686.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560039 | 28/11/2014 | 85323.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090397 | 28/11/2014 | 20000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviços de locação de tendas para atender as necessidades desta pasta, através do Sistema de Registro de Preços, Pregão Presencial nº 04-079/2014, conforme Contrato nº 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090398 | 28/11/2014 | 15000.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviços de locação de tendas para atender as necessidades desta pasta, através do Sistema de Registro de Preços, Pregão Presencial nº 04-079/2014, conforme Contrato nº 04-314/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101186 | 28/11/2014 | 271.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101187 | 28/11/2014 | 1613777.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101188 | 28/11/2014 | 838.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101189 | 28/11/2014 | 7552941.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101191 | 28/11/2014 | 7089656.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101192 | 28/11/2014 | 302630.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101193 | 28/11/2014 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110656 | 28/11/2014 | 136519.73 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) em diversas ruas da Ciadade de João Pessoa-PB,através do Recurso Royalties Petrobrás, apresentado pelo LOTE 02 do Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AB; 6590- C/C. 08775-2 | 03112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110657 | 28/11/2014 | 212499.49 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110658 | 28/11/2014 | 3390.64 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110661 | 28/11/2014 | 122825.01 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Adequação/duplicação da av.Panoramica Altiplano Cabo Branco Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação CAbo Branco ) trecho 02-Estaca 29 a 135 no Municipio de João Pessoa-PB,Contrapartida do Contrato de Repasse 244.749-83-2007/MCIDADE/CAIXA/PROGRAMA PRO-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE, conforme Contrato 19/2012 da CP 20/2011 da CSL | 03152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110662 | 28/11/2014 | 137307.30 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Adequação/duplicação da av.Panoramica Altiplano Cabo Branco Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação CAbo Branco ) trecho 02-Estaca 29 a 135 no Municipio de João Pessoa-PB, Contrato de Repasse 244.749-83-2007/MCIDADE/CAIXA/PROGRAMA PRO-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE, conforme Contrato 19/2012 da CP 20/2011 da CSL | 03152014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110664 | 28/11/2014 | 600000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de serviços de recapeamento e implantação de pavimentação asfaltica(CBUQ) e recapeamento e implantação de pavimentação ( Microrevestimento) em diversas ruas de João Pessoa-PB, através do Recurso Royaltieis Petrobras, conforme Contrato 33/2014 e CP 07.009/2014 da CSL SEINFRA. apresentado pelo LOTE- 01 CONTA BANCARIA- B. B | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110653 | 28/11/2014 | 576567.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110654 | 28/11/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110655 | 28/11/2014 | 1740.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção e impressão de 24(Vinte e Quatro ) placas indicativa para fachada de predio lettras de caixas, medindo 25cm de altura, destinado a CREI Edileuza Maria de Souza, de acordo com o Mem. 67/2014 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110659 | 28/11/2014 | 100000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de Almoço e jantar tipo Quentinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato 15/2014 e Pregão Preswencial 07.003/2014 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110660 | 28/11/2014 | 350268.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110668 | 28/11/2014 | 23716.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor dempenhado, refere-se a locação de 08(Oito) Caminhões de carrroxeria de Madeira com capacidade de 4m3, apresentado pelo LOTE-05 -3º Termo Aditivo ao Contrado 61/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110669 | 28/11/2014 | 39304.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) Caminhões Basculantes de Carroceria aberta de capacidade de 6m3, 3º Termo Aditivo ao Contrato 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-02 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120378 | 28/11/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120379 | 28/11/2014 | 123230.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120380 | 28/11/2014 | 143926.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120381 | 28/11/2014 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120384 | 28/11/2014 | 1335.27 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DIRETORA DE CONTROLE AMBIENTAL SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTCIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETO PARA GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060611 | 28/11/2014 | 172.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060612 | 28/11/2014 | 546375.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060613 | 28/11/2014 | 272732.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060614 | 28/11/2014 | 1844.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060616 | 28/11/2014 | 1229.15 | 00078885957404 | PATRICIA FERNANDES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR WILSON LACERDA DA COSTA MATRICULA Nº 08.260 - 1, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 105581/2014, PARECER JURIDICO Nº 2378/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040342013 | 0060627 | 28/11/2014 | 130000.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATÉ TREZENTOS ESTUDANTES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 180/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 034/2013,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030231 | 28/11/2014 | 51250.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELEITO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030232 | 28/11/2014 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050339 | 28/11/2014 | 383299.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050340 | 28/11/2014 | 49350.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050337 | 28/11/2014 | 2274.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao processo judicial nº 0042937-67.2008.815.2001, em favor de JORGE MELO DE MEDEIROS, conforme solicitado através do Memorando nº 1353/2014 PGM, bem como Ofício 504/2014 SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050338 | 28/11/2014 | 573.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao Processo nº 0013609-24.2010.815.2001 (200.2010.013.609-8, em favor de GIORDANO LOUREIRO DE CAVALCANTI GRILO, conforme solicitado através do Memorando nº 1352/2014 PGM, bem como Ofício 503/2014 SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020441 | 28/11/2014 | 330.72 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a ¹/² (meia) diária para a cidade de Recife-PE, com objetivo de Chefiar a Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital Luciano Cartaxo no dia 28 de novembro de 2014. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020442 | 28/11/2014 | 330.72 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a ¹/² (meia) diária para a cidade de Recife-PE, com objetivo de acompanhar a Chefiar a Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital Luciano Cartaxo no dia 28 de novembro de 2014. Estando os documentos comprobatórios anexadosao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 28/11/2014 | 330.72 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a ¹/² (meia) diária para a cidade de Recife-PE, com objetivo de acompanhar a Chefiar da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital Luciano Cartaxo no dia 28 de novembro de 2014. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020444 | 28/11/2014 | 330.72 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O valor empenhado refere-se a ¹/² (meia) diária para a cidade de Recife-PE, com objetivo de acompanhar a Chefiar da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital Luciano Cartaxo no dia 28 de novembro de 2014. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020445 | 28/11/2014 | 345.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020446 | 28/11/2014 | 490562.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020447 | 28/11/2014 | 112525.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040287 | 28/11/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040288 | 28/11/2014 | 125478.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040289 | 28/11/2014 | 56701.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070492 | 28/11/2014 | 2.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040232014 | 0060621 | 28/11/2014 | 2000.00 | 07233306000137 | FAZAN & CIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO EM ALUMINIO MODELO PADRÃO P.M.J.P., COM NÚMEROS EM ALTO-RELEVO. DESTINADO AO DEMAP/SEAD, COM ACRÉSCIMO DE 25% DA ORDEM DE COMPRA Nº 0275/2014, CONFORME ADITIVO 01 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080435 | 28/11/2014 | 14856.40 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas cartoriais para registro de imovel desapropriado através do Decreto Municipal nº 8.196/2014 de propriedade da PMJP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070488 | 28/11/2014 | 73.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070489 | 28/11/2014 | 149495.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070490 | 28/11/2014 | 46017.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330162012 | 0090403 | 28/11/2014 | 64427.49 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado para fazer face a pagamento de do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 17/2012/SEDURB, correspondente a 12,21% do valor contratual, da construção da Praça Comunitária Alto do Céu. | 03882014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090393 | 28/11/2014 | 246.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090394 | 28/11/2014 | 373099.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090395 | 28/11/2014 | 352646.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090396 | 28/11/2014 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062013 | 0080432 | 28/11/2014 | 794336.69 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Boletim de Medição nº 04, referente a execução dos serviços de reabilitação da Lagoa do Parque Solon de Lucena, conforme Contrato nº 01/2014, Concorrência nº 06/2013 e Contrato de Repasse nº 782223/2012 Ministério das Cidades-MCidades/Caixa. | 03892014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 330032014 | 0080434 | 28/11/2014 | 70000.00 | 00008711011491 | FLÁVIO ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços para elaboração da malha artística do piso das calçadas da Orla entre as Praias de Tambaú e Cabo Branco, e criação da Rosácea no Busto de Tamandaré em João Pessoa, Contrato nº 13/2014e Inexibilidade nº33003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080428 | 28/11/2014 | 84.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080429 | 28/11/2014 | 486092.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080430 | 28/11/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080431 | 28/11/2014 | 335948.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080436 | 28/11/2014 | 688.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | Material para instalação de condicionador de ar split, no gabinete do Secretário, conform documentação em anexo. 03 metros tubo cobre flex 3/8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080437 | 28/11/2014 | 410.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de cartuchos de impressora, HP C9391A 88XL, azul original. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0143162 | 28/11/2014 | 169500.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JOÃO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEAÇADOS DE MORTE NA ÓTICA DA PROTEÇÃO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEU 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0143164 | 28/11/2014 | 4395.30 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO (ONIBUS URBANO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, NOS AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 2011/016220, PREGÃO Nº. 017/2010- SEAD ARP. 010/2010 E CONTRATO DE Nº. 057/2011 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120382 | 28/11/2014 | 900.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE FIO FLEXIVEL DE 4MM, LAMPADAS DE 25 W, DISJUNTOR, REATOR, LAMPADAS FLORECENTE, TORNEIRAS, TINTAS LAVAVEL, ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BICA, VIVEIRO, CEPAM E DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143152 | 28/11/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041432013 | 0143153 | 28/11/2014 | 10821.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 079/2013- PP. 11/2013 - SMS, PROCESSO 2013/097142, REG. 143/2013, CONTRATO Nº. 223/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143154 | 28/11/2014 | 268476.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AGE. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143155 | 28/11/2014 | 756417.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143158 | 28/11/2014 | 15845.82 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização, conforme solicitação contida no processo nº. 2014/113346 e parecer GS/AJUR/CGM 616/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040332012 | 0143163 | 28/11/2014 | 263000.00 | 11819470000106 | QUALICHEF ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.400 (UM MIL E QUATROCENTOS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2012 E CONTRATO Nº. 148/2012 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143148 | 28/11/2014 | 210.84 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon jane Fontes de Souza mat. 74.389-5 Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente ao período de 01 a 03/12/2014, parasua participação no 1º Fórum Nordestino de Direitos Humanos , Conforme OF nº 916/2014 - CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143149 | 28/11/2014 | 210.84 | 00005621835409 | DIEGO FERNANDO DE ALMEIDA SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Diego Fernando de A. Santos mat. 75.537-9 Educador, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente ao período de 01 a 03/12/2014, para sua participação no 1º Fórum Nordestino de Direitos Humanos , Conforme OF nº 916/2014 - CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143150 | 28/11/2014 | 210.84 | 00093093047404 | HUMBERTO DE FRANÇA SOUZA FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Humberto de França S. Filho mat. 79.855-0 Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente ao período de 01 a 03/12/2014, transladando a equipe do conselho tutelar sul, para sua participação no 1º Fórum Nordestino de Direitos Humanos , Conforme OF nº 916/2014 - CTRSul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143151 | 28/11/2014 | 76261.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143156 | 28/11/2014 | 210.84 | 00044209037400 | LAUDICEIA CAVALCANTE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laudicéa cavalcante da Silva Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente ao período de 01 a 03/12/2014, para sua participação no 1º Fórum Nordestino de Direitos Humanos , Conforme OF nº 557/2014 - CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130507 | 28/11/2014 | 2909.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130508 | 28/11/2014 | 9314078.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130509 | 28/11/2014 | 541145.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130510 | 28/11/2014 | 3071212.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100592014 | 0130513 | 28/11/2014 | 24800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS - MARCA: PLATINA, ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORINDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ENVASADA EM COPO PÁSTICO DESCARTÁVEIS, COM 200ml, DESINTEFADOS E ROTULADOS NA ORIGEM, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL - MARCA: PLATINA, PARA ATENDER SMS/SEDE, CONF. CONTRATO Nº 10.190/2014, EM ANEXO. PROCESSO N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130514 | 28/11/2014 | 2844.92 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | Valer empenhado refere-se ao Termo da Aditivo nº 009/2013 ao Contrato nº 063/2007, da Locação do Imóvel, situado na Rua: Olivia Almeida Guerra, nº 50 - Cristo, João Pessoa-PB, onde fica à Sede do Distrito Sanitário II, referente ao Mês de Setembro de 2014, conforme Memo. nº 708/2014 e Termo de Apostilamento, anexo ao processo nº 18.065/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130515 | 28/11/2014 | 3200.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007/SMS, MEMO. Nº 706/2014, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18.063/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130516 | 28/11/2014 | 3200.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007/SMS, MEMO. Nº 844/2014, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.067/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130517 | 28/11/2014 | 393.02 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ / CPM | EMPENHO REFERENTE À REPOSIÇÃO DE VALOR PELO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, ATRAVES DA LEI Nº 10.858, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO DECRETO 5.090 DE 20/05/2004, VEM POR MEIO DESTE. SOLICITAR O RASSACIMENTO DA FIOCRUZ - REFERENTE AO SINISTRO e PREVIA FINANCEIRA - UNIDADE FPB COSTA E SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 156/2014, PARECER TECNICO e DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.792/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130518 | 28/11/2014 | 367.57 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ / CPM | EMPENHO REFERENTE À REPOSIÇÃO DE VALOR PELO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, ATRAVES DA LEI Nº 10.858, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO DECRETO 5.090 DE 20/05/2004, VEM POR MEIO DESTE. SOLICITAR O RASSACIMENTO DA FIOCRUZ - REFERENTE A DIFERENÇA DE ESTOQUE, UNIDADE FPB JOÃO PESSOA/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 158/2014 - DIRETORIA, BOLETO, PARECER TECNICO e DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.790/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130519 | 28/11/2014 | 130.72 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ / CPM | EMPENHO REFERENTE À REPOSIÇÃO DE VALOR PELO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, ATRAVES DA LEI Nº 10.858, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO DECRETO 5.090 DE 20/05/2004, VEM POR MEIO DESTE. SOLICITAR O RASSACIMENTO DA FIOCRUZ - REFERENTE A DIFERENÇA DE SALDO DE ESTOQUE - UNIDADE FPB CRUZ DAS ARMAS/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 157/2014, BOLETO, PARECER TECNICO e DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.789/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130520 | 28/11/2014 | 2844.92 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | Valer empenhado refere-se ao Termo da Aditivo nº 009/2013 ao Contrato nº 063/2007, da Locação do Imóvel, situado na Rua: Olivia Almeida Guerra, nº 50 - Cristo, João Pessoa-PB, onde fica à Sede do Distrito Sanitário II, referente ao Mês de Outubro de 2014, conforme Memo. nº 842/2014 e Termo de Apostilamento, anexo ao processo nº 21.065/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130521 | 28/11/2014 | 3200.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007/SMS, MEMO. Nº 889/2014, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.488/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130522 | 28/11/2014 | 2844.92 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | Valer empenhado refere-se ao Termo da Aditivo nº 009/2013 ao Contrato nº 063/2007, da Locação do Imóvel, situado na Rua: Olivia Almeida Guerra, nº 50 - Cristo, João Pessoa-PB, onde fica à Sede do Distrito Sanitário II, referente ao Pagamento do Mês de Novembro de 2014, conforme Memo. nº 887/2014 e Termo de Apostilamento, anexo ao processo nº 22.486/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130523 | 28/11/2014 | 3200.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007/SMS, MEMO. Nº 914/2014, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.086/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130524 | 28/11/2014 | 2844.92 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | Valer empenhado refere-se ao Termo da Aditivo nº 009/2013 ao Contrato nº 063/2007, da Locação do Imóvel, situado na Rua: Olivia Almeida Guerra, nº 50 - Cristo, João Pessoa-PB, onde funciona à Sede do Distrito Sanitário II, Relativo ao Pagamento do Mês de Dezembro de 2014, conforme Memo. nº 912/2014 e Termo de Apostilamento, anexo ao processo nº 23.084/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130525 | 28/11/2014 | 175.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de uma fonte de notbook - Marca: HP - HP 65W 18.5v3.5 mp. AC Adapter ( 608425-002 PPP009H 609939-001, para SMS/SEDE, conforme Memo. 043/2014, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Cops, e documentoanexo ao proc. nº 19.160/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040290 | 28/11/2014 | 9381.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020448 | 28/11/2014 | 43813.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520304 | 28/11/2014 | 106379.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520305 | 28/11/2014 | 37650.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062011 | 0520307 | 28/11/2014 | 205566.48 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE CONVENIADO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/SETUR Nº 0311555-84/2009,TOMADA DE PREÇO Nº 06/2011-SEPLAM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2011.CONF.DOC EM ANEXO. | 02632014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143165 | 28/11/2014 | 600.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA : AVANÇOS E PERSPECTIVAS", COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008, EIXO ESA - PROJETO TAIPA NOVA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040542013 | 0143166 | 28/11/2014 | 10000.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo para atender as necesidades do Programa do Projeto Tecnico Social/PTTS, com recursos de Contrato de Repasse nº. 0251160-32/2008 - Projeto Taipa Nova VIda coordenado por esta secretaria, conforme processo administrativo nº. 2013/066201, PP - nº. 04054/2013- SEAD e ordem de compra nº. 0045/2014 e seu termo de apotislamento nº. 01 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0143167 | 28/11/2014 | 10920.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa para prestação de serviços de locação e montagem de tendas para atender as necesidades do Programa do Projeto Tecnico Social/PTTS, com recursos de Contrato de Repasse nº. 0251160-32/2008 - Projeto Taipa Nova VIda coordenado por esta secretaria, conforme processo administrativo nº. 2013/097134, PP - nº. 016/2013- SEAD - ARP 017/2013 e Contrato nº.. 227/2013 e seu termo de apotislamento nº. 01 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143168 | 28/11/2014 | 1692.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo para atender as necesidades do Programa do Projeto Tecnico Social/PTTS, com recursos de Contrato de Repasse nº. 0251160-32/2008 - Projeto Taipa Nova Vida coordenado por esta secretaria, conforme processo administrativo nº. 2014/026119, PP - nº.018/2013/EMLUR, ARP. 018/2013 - Registro 04-066/2014 e seu termo de apotislamento nº. 01 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143174 | 28/11/2014 | 600.00 | 00006855037470 | THEO BRASILINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE 02 (DUAS) OFICINAS COM TEMA " O PAPEL DO CIDADÃO NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE", COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008/MC/PMJP - PROJETO TAIPA NOVA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240203 | 28/11/2014 | 1694430.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240204 | 28/11/2014 | 28531.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240205 | 28/11/2014 | 32751.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240206 | 28/11/2014 | 20824.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640044 | 28/11/2014 | 40144.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPEDEC, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640046 | 28/11/2014 | 1647.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 3 (três) Câmeras Digitais, a serem utilizadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180384 | 28/11/2014 | 70212.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180389 | 28/11/2014 | 68559.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530293 | 28/11/2014 | 49787.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530294 | 28/11/2014 | 96166.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530295 | 28/11/2014 | 1322.88 | 00040817059415 | BIVAL FERREIRA DANTAS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, PARA DISCUSSÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530296 | 28/11/2014 | 1322.88 | 00077663250125 | RODRIGO VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, PARA DISCUSSÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510408 | 28/11/2014 | 2618.28 | 33683111003890 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (CATORZE) CERTIFICADOS DIGITAIS, TIPO A3 COM TOKEN (CADEIA: ICP-BRASIL) COM VALIDADE PARA 3 (TRÊS) ANOS, PARA USO DA SEREM, DE ACORDO COM O PROCESSO No 2014/110906 E DISPENSA DE LICITAÇÃO No 615/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510409 | 28/11/2014 | 1778961.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510410 | 28/11/2014 | 54900.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510412 | 28/11/2014 | 1112.73 | 00053590376449 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA), REPRESENTANDO O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO, ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL - SEFISC, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, EM SÃO PAULO/SP, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580317 | 28/11/2014 | 48469.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580318 | 28/11/2014 | 31685.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262013 | 0580316 | 28/11/2014 | 3300.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de alimentação durante 20 dias para 20 mulheres que acompanham o projeto Cores e Flores durante o mês de Dezembro de 2014. Conforme contrato nº 04-175/2014, Adesão à ARP nº 019/2013 - PP nº 026/2013/SEAD. Processo Administrativo nº 2014/050953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200796 | 28/11/2014 | 135455.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200797 | 28/11/2014 | 7500.00 | 00004951083400 | FABRICIO CAVALCANTI NAVARRO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E DE DEDETIZAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL LEONARODO DA SILVEIRA "CAMPO DA GERAÇA" CONF SOLICITAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200798 | 28/11/2014 | 80445.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330022013 | 0480419 | 28/11/2014 | 33315.87 | 15145806000145 | SEPAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PESQUISA ARQUEOLOGICA NOS CASARÕES DA RUA JOÃO SUASSUNA, NO CENTRO HISTORICO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 06/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/070394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEVIÇOS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480443 | 28/11/2014 | 210.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONVÊNIO Nº 034.4419-19, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400306 | 28/11/2014 | 199041.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400307 | 28/11/2014 | 54805.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640045 | 28/11/2014 | 671.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590869 | 28/11/2014 | 3058.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580315 | 28/11/2014 | 111.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPEMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480421 | 28/11/2014 | 882.26 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA EPP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO, PLANOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO VALE DO RIO SANHAUÁ, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2013.CONTRATO Nº 08/2013 - SEMHAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480422 | 28/11/2014 | 3494.94 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA EPP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO VALE DO RIO SANHAUÁ, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2013, CONTRATONº 08/2013 - SEMHAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032014 | 0480414 | 28/11/2014 | 1372093.90 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS CONDOMINIOS VISTA VERDE I E VISTA VERDE II, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 33003/2014, PROCESSO ADM Nº 2014/089587 E CONTRATO Nº 03/2014 -SEMHAB. | 04132014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480420 | 28/11/2014 | 1224.65 | 09111618000101 | CEHAP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DO RESIDENCIAL GERVÁSIO MAIA E RESIDENCIAL PAULO AFONSO, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04/2011, CONTRATO DE Nº 03/2011 E CONVÊNIO DE Nº 19642446/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480423 | 28/11/2014 | 100523.17 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-09, DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 15/2012 E CONTRATO Nº 02/2012 - SEMHAB | 03632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420238 | 28/11/2014 | 300000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVERA VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO2º DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 03 CONTRATO 222/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420239 | 28/11/2014 | 920000.00 | 09509200000149 | DABLIU A AG. DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 2º DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 03 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420240 | 28/11/2014 | 300000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVERA VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 2º DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 03 CONTRATO 222/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480416 | 28/11/2014 | 100813.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480417 | 28/11/2014 | 118898.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480424 | 28/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº 1162466, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480425 | 28/11/2014 | 247.50 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480426 | 28/11/2014 | 418.50 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480427 | 28/11/2014 | 2550.00 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 300 (TREZENTAS), CAMISETAS FIO 30 (100% ALGODÃO), GOLA CARECA (REDONDA), E IMPRESSÕES EM POLICROMIA, PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480428 | 28/11/2014 | 215.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEMHAB, CONFORME PROPOSTA DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480429 | 28/11/2014 | 932.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480430 | 28/11/2014 | 169.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTA DE ORÇAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480431 | 28/11/2014 | 1457.90 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480432 | 28/11/2014 | 7540.00 | 12757793000177 | INFINITY DOC LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME MEMORANDO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 01/2014 E DISPESA DE LICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480434 | 28/11/2014 | 525.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE REFRIGERANTES DE 250ML, PARA ATENDER AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO Nº 034.4419-19, PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480435 | 28/11/2014 | 284.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 PACOTES DE REFRIGERANTES DE 250 ML, E 02 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL DE 200ML, PARA ATENDER AO PROGRAMA, MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 030.5127-76, PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480436 | 28/11/2014 | 598.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS), HORAS DE SOM TIPO I, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', CONVÊNIO Nº 037.7064-39, ARP Nº 060/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2013, E CONTRATO Nº 04-262/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480437 | 28/11/2014 | 598.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SOM TIPO I, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'A', CONVÊNIO Nº 037.7063-25, ARP Nº 060/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2013, E CONTRATONº 04-262/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480438 | 28/11/2014 | 598.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS), DIÁRIAS DE SOM TIPO I, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE OUTUBRO/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, CONVÊNIO Nº 030.5127-76, ARP Nº 060/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2013 E CONTRATONº 04-262/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480441 | 28/11/2014 | 600.00 | 00009586215431 | ROMULO LUAN SOUSA BANDEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OFICINA DE SLACKLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, CONVÊNIO Nº 030.5127-76, PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480442 | 28/11/2014 | 600.00 | 00009586215431 | ROMULO LUAN SOUSA BANDEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OFICINA DE SLACKLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONVÊNIO 034.4419-19, PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480444 | 28/11/2014 | 441.60 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONVÊNIO Nº 034.4419-19, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480445 | 28/11/2014 | 84.50 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "A", DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONVÊNIO Nº 037.7063-25, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480446 | 28/11/2014 | 169.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "B", CONVÊNIO Nº 037.7064-39, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480447 | 28/11/2014 | 2467.75 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONVÊNIO Nº 030.5127-76, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590865 | 28/11/2014 | 104891.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590866 | 28/11/2014 | 53590.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0590875 | 28/11/2014 | 5727.17 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFÉ, AÇUCAR, ADOÇANTE, BISCOITOS E REFRIGERANTE PARA ESTA SECRETARIA CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0590876 | 28/11/2014 | 6454.80 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420234 | 28/11/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420235 | 28/11/2014 | 117498.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420236 | 28/11/2014 | 204506.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070493 | 03/12/2014 | 776.77 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 39ª/60ª REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080439 | 04/12/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ART's de Projetos da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0101199 | 04/12/2014 | 177102.13 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados da Medição Final de Manutençãoe Conservação e melhorias dos Proprios Municipais da SEDEC ( Escolas e Creis ) conforme Lote de nº 01 Contrato nº 17/2013 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0005/2013 /Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101201 | 04/12/2014 | 92255.55 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao pagamento das Medições de nº 08 e 09 das Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE Bairro das Indústrias, com recursos Ordinarios /PMJP, Objeto do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº 18/2013 , Concorrência Publica nº 18 /2012 - Lote 01, conforme documentação anexa. | 03602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0101202 | 04/12/2014 | 85287.03 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamentio da Medição de nº 07 ( 7ª Medição ) Construção de Creches tipo padrão FNDE, com recursos Ordinarios / PMJP, Objeto do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 21/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 , lote 04 conforme documentação anexa. Vale das Palmeiras | 03582014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0101203 | 04/12/2014 | 226264.89 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Medição nº 27 ( 9ª Final Medição ) Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE,Medição 27 com recursos Ordinarios PMJP do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. ( Mangabeira II ) | 03572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090222014 | 0101204 | 04/12/2014 | 1314099.56 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material de consumo para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes de nº 02, 03, 06 e 07 do Contrato nº 090153/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09022/2014, Processo nº 003862/2014 conforme a Ordem de Compra nº 168/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072014 | 0101217 | 04/12/2014 | 1397228.79 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Complementação do Empenho de nº 101137/2014 de execução de Instalações de baixa Tensão, Substação Abaixadora Abaixadora Aérea de 112,5 KVA e Climatização em Onze Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Memo de nº 115/2014, Contrato nº 32/2014 datado em 22/10/2014 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.007/2014 Seinfra, confome Processo nº 2014/113537 e documentação anexa. | 04122014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052014 | 0101200 | 04/12/2014 | 131250.00 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 1250 Caixa de Papel A4 para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de acordo dom o Contrato nº 09055/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2014 conforme a Ordem de Compra nº 060/2014e documenttação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090202014 | 0101211 | 04/12/2014 | 347188.73 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas, Creis de acordo com o Contrato nº 090151/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09020/2014 , Ordem de Compra nº 166/2014 conforme Processo nº 2013/126423 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090212014 | 0101212 | 04/12/2014 | 532735.50 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente a complementação do Empenho Nº100866 de aquisição de eletrodomésticos, eletroportátil e materiais diversos para atender as demandas dos Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contrato nº 090099/2014 correspondente ao Pregão Presencial nº 09021/2014, Processo Administrativo nº 014534/2014, conforme a Ordem de Compra nº 099/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090202014 | 0101213 | 04/12/2014 | 222861.80 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de expediente destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090150/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2014, Processo Administrativo nº 126423/2014 conforme a Ordem de Compra nº 165/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090212014 | 0101214 | 04/12/2014 | 215479.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a complementação do Empenho Nº100865 de aquisição de eletrodomésticos, eletroportátil e materiais diversos para atender as demandas dos Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contrato nº 090099/2014 correspondente ao Pregão Presencial nº 09021/2014, Processo Administrativo nº 014534/2014, conforme a Ordem de Compra nº 099/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090112014 | 0101215 | 04/12/2014 | 1475919.62 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | Valor empenhado referente a aquisição de Kits Escolares para os alunos das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09011/2014, Lotes 01, 03, 05 e 07 do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09051/2014, conforme Ordem de Compra nº 169/2014, Processo Administrativo nº 2013/120648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202014 | 0101216 | 04/12/2014 | 331337.25 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente , para os Kits do Professor e Aluno das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contrato nº 090152/2014 da licitação Pregão Presencial 09020/2014, Ata de Registro de Preço nº 09038/2014, conforme Ordem de Compra nº1167/2014, Processo Administrativo nº 126423/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 330022014 | 0080443 | 05/12/2014 | 252067.20 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela contratação de serviços cartoriais para abertura de Matrículas, Escrituração e Registros Imobiliários de 22 imóveis em nome da PMJP, conforme Contrato nº 14/2014 - SEPLAN, por INEXIGIBILIDADE nº 33002/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070494 | 05/12/2014 | 269.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070495 | 05/12/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30007-1)) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070496 | 05/12/2014 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420241 | 05/12/2014 | 173169.74 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060622 | 09/12/2014 | 664.32 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO DR. ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, MATRÍCULA Nº 73.640-2, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DO RECIFE-PE, SAINDO AS 11:00 HRS DO DIA 09/12 E RETORNANDO DIA 11/12/2014 AS 11:00HRS, CONFORME MEMORANDO Nº 015/GABES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 09/12/2014 | 70.58 | 00006737219497 | CARLOS JEFFERSON REIS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. CARLOS JEFFERSON REIS DE ARAUJO,MOTORISTA , MATRÍCULA Nº 68273-0, COM A FINALIDADE DE DAR SUPORTE LOGISTICO NA CONDUÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE JOAO PESSOA O DR. ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA , QUE OCORRERÁ NA CIDADE DO RECIFE-PE, SAINDO AS 11:00 HRS DO DIA 09/12 E RETORNANDO DIA 11/12/2014 AS 11:00HRS, CONFORME MEMORANDO Nº 016/GABES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070497 | 10/12/2014 | 654.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RFB-PREV-PARC60) CONF.DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120385 | 10/12/2014 | 2551.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DIRETOR GIRATORIA, 02 CADEIRAS PARA MESA DE REUNIÃO E UM BIROU ESTAÇÃO DE TRABALHO DESTINADO A SALA DO CHEFE DE GABINETE DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070498 | 10/12/2014 | 1724.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090401 | 10/12/2014 | 5473.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080440 | 10/12/2014 | 6301.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030233 | 10/12/2014 | 366.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 10/12/2014 | 1554.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050344 | 10/12/2014 | 2647.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060624 | 10/12/2014 | 7136.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020449 | 10/12/2014 | 3366.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520308 | 10/12/2014 | 1057.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530298 | 10/12/2014 | 1249.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480433 | 10/12/2014 | 1546.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510413 | 10/12/2014 | 9683.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420242 | 10/12/2014 | 1755.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410182 | 10/12/2014 | 2162.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400309 | 10/12/2014 | 973.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200801 | 10/12/2014 | 1016.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101205 | 10/12/2014 | 247.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101206 | 10/12/2014 | 9.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101207 | 10/12/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-4) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101208 | 10/12/2014 | 128629.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120386 | 10/12/2014 | 1087.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110665 | 10/12/2014 | 7513.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170183 | 10/12/2014 | 9648.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180412 | 10/12/2014 | 1238.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130526 | 10/12/2014 | 85697.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143169 | 10/12/2014 | 9416.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580319 | 10/12/2014 | 463.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580320 | 12/12/2014 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580321 | 12/12/2014 | 27.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143170 | 12/12/2014 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143171 | 12/12/2014 | 549.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130527 | 12/12/2014 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130528 | 12/12/2014 | 5002.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180413 | 12/12/2014 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180414 | 12/12/2014 | 72.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170184 | 12/12/2014 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170185 | 12/12/2014 | 563.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110666 | 12/12/2014 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110667 | 12/12/2014 | 438.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120387 | 12/12/2014 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120388 | 12/12/2014 | 63.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101209 | 12/12/2014 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101210 | 12/12/2014 | 7507.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200802 | 12/12/2014 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200803 | 12/12/2014 | 59.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400310 | 12/12/2014 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400311 | 12/12/2014 | 56.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410183 | 12/12/2014 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410184 | 12/12/2014 | 126.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420243 | 12/12/2014 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420244 | 12/12/2014 | 102.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510414 | 12/12/2014 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510415 | 12/12/2014 | 565.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480439 | 12/12/2014 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480440 | 12/12/2014 | 90.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530299 | 12/12/2014 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530300 | 12/12/2014 | 72.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520309 | 12/12/2014 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520310 | 12/12/2014 | 61.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020450 | 12/12/2014 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 12/12/2014 | 196.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060625 | 12/12/2014 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060626 | 12/12/2014 | 416.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050345 | 12/12/2014 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050346 | 12/12/2014 | 154.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040292 | 12/12/2014 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040293 | 12/12/2014 | 90.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030234 | 12/12/2014 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030235 | 12/12/2014 | 21.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080441 | 12/12/2014 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080442 | 12/12/2014 | 367.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090402 | 12/12/2014 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090404 | 12/12/2014 | 319.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070499 | 12/12/2014 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070500 | 12/12/2014 | 100.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 0620178101 A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070501 | 12/12/2014 | 120.13 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070505 | 15/12/2014 | 258.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DÉBITO NA CONTA ACIMA PARA PAGTº DE REANILISE DO CONTRATO PA GIGOV 490 DE 22/10/2014, CONTA 1909.006.647120-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070510 | 15/12/2014 | 82343.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070511 | 15/12/2014 | 22030.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080449 | 15/12/2014 | 291193.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080450 | 15/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da SEPLAN, conforme Memo. nº 135/2014 UEM/SEPLAN, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080451 | 15/12/2014 | 193557.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080455 | 15/12/2014 | 520.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de utensilios de copa/cozinha. Xícara para café, com pires. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090411 | 15/12/2014 | 212846.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL URBANO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040352014 | 0090412 | 15/12/2014 | 161000.00 | 01873925000100 | MURBAN MOBILIARIO URBANO E URBANIZACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratção de empresa especializada em consultoria técnica para despoluição visual de bens públicos, para atender as necessidades desta pasta. Conforme Pregão Presencial nº 035/2014 e Contrato nº 04-221/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090413 | 15/12/2014 | 40000.00 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de combate de incêndio. Conforme Pregão Presencial 04-040/2014, Ata de Registro de Preços nº 029/2014 e Contrato 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090414 | 15/12/2014 | 181882.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090415 | 15/12/2014 | 1699.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO,, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090422 | 15/12/2014 | 2957.00 | 19564856000118 | REJANE DA SILVA MARINHO SANTOS 60859890406 | Valor empenhado para fazer face a pagamento dos serviços de 811 imagens fotográficas, 74 ampliações 15x21, 2 álbuns, 7 copiões, 5 banners 80x60 e 158 legendas. Para atender necessidades desta pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A EXPRESSÃO CULTURAL E A CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO | PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA, CULTURAL,HISTÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062013 | 0080447 | 15/12/2014 | 180439.21 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Termo Aditivo nº 03, pela Requalificação do Parque Casa da Pólvora, no Centro Histórico de João Pessoa, conforme Tomada de Preço nº 06/2013, Contrato nº 07/2013/SEPLAN, em anexo. | 03762014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090417 | 15/12/2014 | 6832.00 | 19888168000103 | MARSERV PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-EPP | Valor empenhado para fazer face a pagamento de recuperação de conjunto motobomba submerso de 1CV trifásico e manutenção de poço tubular em diversas praças pertencentes a esta pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492013 | 0090419 | 15/12/2014 | 19900.00 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de construção, elétrico, hidraúlico, marcenaria, alvenaria, ferragens, máquinas, peças e acessórios de refrigeração e etc. Para atender as necessidades desta pasta. Conforme Pregão Presencial nº 04-049/2013 e Contrato 071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090421 | 15/12/2014 | 7828.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado, através de dispensa por valor, para fazer face a aquisição de água mineral tipo garrafão e copo de 200 ml, para atender necessidades desta pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040297 | 15/12/2014 | 72020.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040298 | 15/12/2014 | 27868.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA , CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020456 | 15/12/2014 | 269471.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020457 | 15/12/2014 | 63539.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050358 | 15/12/2014 | 2778.78 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno Valor seguintes: RPV nº: 2014.82.00.005.000078 ( referente ao processo judicial de nº 0015026-27.2005.4.05.8200, que tem como partes a FAZENDA NACIONAL e outros), solicitado através do Memorando nº 1455/2014 PGM; e, RPV nº 2014.82.00.005.000074 ( referente ao processo judicial de nº 0006876-23.2006.4.05.8200, que tem como parte o INSS -Instituto Nacional de Seguro Social), solicitado através do Memorando nº 1456/2014 PGM. Estando os documentos necessários ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050352 | 15/12/2014 | 210206.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050353 | 15/12/2014 | 25311.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000762013 | 0050359 | 15/12/2014 | 44359.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme solicitado através do Ofício 136/2014 DITEC/GEATE, referente ao convênio nº 013/2014, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Referente ao mês de NOVEMBRO/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030239 | 15/12/2014 | 27578.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030240 | 15/12/2014 | 2829.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO VICE - PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242014 | 0060633 | 15/12/2014 | 7920.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FORMA PARCELADA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CARDÁPIO PARA REFEIÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº.04-145/2014, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEPREGÃO PRESENCIAL Nº.07/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060632 | 15/12/2014 | 304831.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060634 | 15/12/2014 | 148711.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060635 | 15/12/2014 | 411.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060642 | 15/12/2014 | 724.00 | 00061001384415 | MARIA NAZARÉ DA SILVA BORGES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA FRANCISCA MARIA DE SOUZA MATRICULA Nº 17.644-3, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 118108/2014, PARECER JURIDICO Nº 2566/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120392 | 15/12/2014 | 62581.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120393 | 15/12/2014 | 80722.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120394 | 15/12/2014 | 150.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110676 | 15/12/2014 | 236529.74 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110690 | 15/12/2014 | 141649.09 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110678 | 15/12/2014 | 343496.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110681 | 15/12/2014 | 175830.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110688 | 15/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a pagamento da ARTde nº 93918, resolução das Obras e Serviços , Construção Civil, Geotecnia, Contenções de Muro- 1200,00m, de acordo com o boleto anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 0011-6 C/C. 2111-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032014 | 0101225 | 15/12/2014 | 479900.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 100 (cem) frezzer horizontal para o atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, objeto do Pregão Presencial nº 09003/2014, ARP 09019/2014, Item 01, Contrato nº 09052/2014, O.C nº 055/2014, Processo Administrativo nº 2013/098669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090092014 | 0101226 | 15/12/2014 | 131000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 3.000 ( três mil) botijões de gás GLP com 13 kg -P13- (líquido) de acordo com o Item 01, do Contrato de nº 09056/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09009/2014 para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 061/2014, Processo Administrativo nº 2014/004511, conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101227 | 15/12/2014 | 405993.19 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 078/2014 correspondente ao mês de Dezembro de 2014 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº 2014/128785 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101228 | 15/12/2014 | 269109.38 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de recarga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente ao "Passe Livre" do mês de Dezembro de 2014, de acordo com o Oficio nº 114 /2014 AETC-JP e Processo nº 2014/128455 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101229 | 15/12/2014 | 17533.33 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento do 13º Salario Proporcional dos Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº 2014/127580 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101230 | 15/12/2014 | 233847.15 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do 13º Salario ( ultima parcela ) dos Profissionais , Assistente e Educadores do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 079/2014 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº 2014/128765 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090182014 | 0101243 | 15/12/2014 | 70000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de lanches e almoços tipo quentinha, para atender aos eventos das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contrato nº 090124/2014 da licitação Pregão Presencial 09018/2014, Ata de Registro de Preço nº 09059/2013 , conforme Ordem de Compra nº 134/2014, Processo Administrativo nº 2013/120635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101254 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00010956050468 | CARDIVANDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 10(dez) horas de locução para o Auto de Natal das Escolas da Rede Pública Municipal, que será realizado nos dias 22 e 23 de Dezembro de 2014, conforme Processo Administrativo nº 2014/126776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101255 | 15/12/2014 | 766.92 | 00095219773453 | SINEIDE ANSELMO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 ( onze ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da Competição Latino Americana de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias , Processo nº 2014/099295 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101257 | 15/12/2014 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de outubro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/113634 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101258 | 15/12/2014 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de outubro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/113634 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101259 | 15/12/2014 | 1278.20 | 00005128563464 | FLAVIA NADJA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 ( onze ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da Competição Latino Americana de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias , Processo nº 2014/099295 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101260 | 15/12/2014 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de outubro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/113634 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101261 | 15/12/2014 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de outubro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/113634 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101262 | 15/12/2014 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de outubro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/113634 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101263 | 15/12/2014 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de outubro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/113634 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101264 | 15/12/2014 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de outubro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/113634 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101265 | 15/12/2014 | 65.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de outubro de 2014 , conforme Processo Administrativo nº.2014/113634 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090132014 | 0101266 | 15/12/2014 | 426050.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de materiais de aviamentos, biscuit , camisas, calça e materiais diversos, destinados as demandas das Coordenação de Bandas, conforme Ordem de Compra nº 139/14 da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 09013/2014/SEDEC/PMJP do Pregão Presencial nº 00073/2014 Prefeitura Municpal de Pombal/PB, Contrato nº 090129/2014 do Processo Administrativo nº 2014/090506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101221 | 15/12/2014 | 244000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a Medição nº 27 da Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE Tipo B e C (Geisel ) , com recursos FNDE constantes do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa | 03592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330052013 | 0101222 | 15/12/2014 | 58381.82 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestado de Manutenção , Conservação e Melhoria de Próprios da Sedec ( Escolas e Creis ) Medição nº 05 de acordo com o Contrato nº 19/2013, Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 005/2013 conforme documentação anexa. - Recursos FNDE-Salário Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042014 | 0101223 | 15/12/2014 | 700000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Manutenção e Conservação e melhorias dos Próprios Municipais da SEDEC (Creches Municipalizadas), conforme Contrato nº 31/2014 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.004/2014 /Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101224 | 15/12/2014 | 2500.00 | 00010904786404 | EDVALDO PINHEIRO DE LUCENA | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda de custo em beneficio da delegação de Ginastica Ritmica da Sedec de acordo com o Memo nº 014/2014,que aconteceu em Natal-RN no periodo de 17 a 20 de Julho de 2014 conforme Processo nº 2014/042885 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101236 | 15/12/2014 | 101986.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101237 | 15/12/2014 | 1215287.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101238 | 15/12/2014 | 1320.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101268 | 15/12/2014 | 1396096.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101269 | 15/12/2014 | 2479968.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101270 | 15/12/2014 | 3348758.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101271 | 15/12/2014 | 533014.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560040 | 15/12/2014 | 9974.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560041 | 15/12/2014 | 42027.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520314 | 15/12/2014 | 60466.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520315 | 15/12/2014 | 22041.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 15/12/2014 | 283.34 | 00003331913405 | ELANE CHRISTINE BELMONT BERNARDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 101542/2014, PARECER JURIDICO Nº 2141/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020459 | 15/12/2014 | 12592.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMEMTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020461 | 15/12/2014 | 43676.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020463 | 15/12/2014 | 3369.83 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040301 | 15/12/2014 | 9154.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130534 | 15/12/2014 | 3705998.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130535 | 15/12/2014 | 1510339.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143178 | 15/12/2014 | 47511.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143179 | 15/12/2014 | 109511.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143180 | 15/12/2014 | 40088.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143181 | 15/12/2014 | 389241.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143182 | 15/12/2014 | 10334.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070502 | 15/12/2014 | 146.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070503 | 15/12/2014 | 154.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070504 | 15/12/2014 | 475.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070506 | 15/12/2014 | 432.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DIFERENÇA DA 41ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070507 | 15/12/2014 | 236.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DIFERENÇA DA 41ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070508 | 15/12/2014 | 7683.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070509 | 15/12/2014 | 19.60 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA 12ª/60ª PARCELA DO DÉBITO DE Nº 4630380, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 657941/D CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO. VENCIMENTO 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070512 | 15/12/2014 | 2389.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 15/12/2014 | 1194.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090405 | 15/12/2014 | 464.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090406 | 15/12/2014 | 489.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090407 | 15/12/2014 | 1507.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090416 | 15/12/2014 | 7582.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090418 | 15/12/2014 | 3791.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080444 | 15/12/2014 | 535.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080445 | 15/12/2014 | 563.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080446 | 15/12/2014 | 1736.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080452 | 15/12/2014 | 8729.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080453 | 15/12/2014 | 4364.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 15/12/2014 | 31.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030237 | 15/12/2014 | 32.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030238 | 15/12/2014 | 101.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030241 | 15/12/2014 | 507.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030242 | 15/12/2014 | 253.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040294 | 15/12/2014 | 131.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040295 | 15/12/2014 | 138.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040296 | 15/12/2014 | 428.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040299 | 15/12/2014 | 2153.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040300 | 15/12/2014 | 1076.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050347 | 15/12/2014 | 224.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050348 | 15/12/2014 | 236.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050349 | 15/12/2014 | 729.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050354 | 15/12/2014 | 3668.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050355 | 15/12/2014 | 1834.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060628 | 15/12/2014 | 605.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060629 | 15/12/2014 | 637.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060630 | 15/12/2014 | 1966.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060636 | 15/12/2014 | 9887.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060639 | 15/12/2014 | 4943.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020452 | 15/12/2014 | 285.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020453 | 15/12/2014 | 300.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020454 | 15/12/2014 | 927.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020458 | 15/12/2014 | 4663.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 15/12/2014 | 2331.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020462 | 15/12/2014 | 25172.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO PAGTº DE MATERIAIS PERMANENTE PARA A SUBPREFEITURA DE MANGABEIRA, CONF. REQUERIMENTO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510423 | 15/12/2014 | 347092.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO).16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530309 | 15/12/2014 | 20000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECITEC, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520317 | 15/12/2014 | 277.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMEMTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520320 | 15/12/2014 | 7013.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420252 | 15/12/2014 | 5192.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420253 | 15/12/2014 | 80000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO 13º SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480462 | 15/12/2014 | 967.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMEMTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAHB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480463 | 15/12/2014 | 2370.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400319 | 15/12/2014 | 2440.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400325 | 15/12/2014 | 5000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SETRANSP, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400326 | 15/12/2014 | 1750.00 | 00007422468416 | MAYARA VIEIRA DOS SANTOS CORREIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOP PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITVO DE 2013/2014 E 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOM EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 121185/2014, PARECER JURIDICO Nº 2538/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400327 | 15/12/2014 | 1395.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011, ADITIVO Nº 5, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS, DESTINADO A SETRANSP, COM VIGÊNCIA 20/12/2014 A 31/12/2014. VALOR MENSAL R$ 4.185,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240214 | 15/12/2014 | 184217.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURIDADE URBANO E CIDADANIA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240215 | 15/12/2014 | 88919.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240216 | 15/12/2014 | 16342.30 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO NO PERIODO DE 01/09 A 18/11/2014 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA SEMUSB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 153/2013 COM VALOR MENSAL DE R$ 6.285,50 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200809 | 15/12/2014 | 3987.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMEMTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200812 | 15/12/2014 | 4590.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200813 | 15/12/2014 | 15000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEJER, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200814 | 15/12/2014 | 18.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 33/2012, ADITIVO Nº 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00, NO PERÍODO DE 04/05/2014 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0200815 | 15/12/2014 | 546.96 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DENOMINADO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO Nº. 087/2013, DISPENSA Nº. 25/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180426 | 15/12/2014 | 2173.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180427 | 15/12/2014 | 30000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA PROCON, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070514 | 15/12/2014 | 13243.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143176 | 15/12/2014 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143177 | 15/12/2014 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143183 | 15/12/2014 | 17466.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMEMTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143186 | 15/12/2014 | 15360.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143187 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00006094222431 | ANIELE GONDIM DE ALBUQUERQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 113835/2014, PARECER JURIDICO Nº 2539/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143188 | 15/12/2014 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0143189 | 15/12/2014 | 6735.50 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERÍODO DE 13 À 31 DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº. 177/2013, DISPENSA Nº. 036/2013, ADITIVO Nº. 01 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0143190 | 15/12/2014 | 5763.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO ³/4: CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 29 M³; DIREÇÃO HIDRÁULICA,PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MÁXIMO, 03 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DO MOTOR COM 150 CV NO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143191 | 15/12/2014 | 667.87 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMEMTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DA PARAÍBA - ASAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº. 034/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 012/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101239 | 15/12/2014 | 700.00 | 00041447565487 | MARIA DE FATIMA BEZERIL UCHOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SA AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 98066/2014, PARECER JURIDICO Nº 2473/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101242 | 15/12/2014 | 795.60 | 00006932510421 | RICHALLYS CHERMAS DE BARROS SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 114803/2014, PARECER JURIDICO Nº 2447/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101244 | 15/12/2014 | 2524.32 | 00084035510459 | ALDENIR VIRGINIO LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 105823/2014, PÁRECER JURIDICO Nº 2477/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101245 | 15/12/2014 | 1846.53 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROVESSO N?7 103184/2014, PARECER JURIDICO Nº 2293/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101246 | 15/12/2014 | 757.86 | 00043451888491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 103324/2014, PARECER JURIDICO Nº 2354/2014 R DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101247 | 15/12/2014 | 614.11 | 00046837043404 | LUCILANE FLOR DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 97741/2014, PARECER JURIDICO Nº 2258/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101248 | 15/12/2014 | 360589.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101249 | 15/12/2014 | 8698.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101250 | 15/12/2014 | 265422.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101251 | 15/12/2014 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBROO E O COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-PROJOVEM), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101252 | 15/12/2014 | 1310.40 | 00002732069400 | CELIA TRIVINO DE SOUZA OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 103338/2014, PARECER JURIDICO Nº 2361/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101253 | 15/12/2014 | 187.15 | 00005786662438 | IRIS MOREIRA RIBEIRO CAVALCANTE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 100612/2014, PARECER JURIDICO Nº 2516/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101256 | 15/12/2014 | 2400000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO 13º SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040692011 | 0101267 | 15/12/2014 | 4288.29 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO COM ATÉ CINCO ANOS DE USO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE, PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, EM 03 (TRÊS) TURNOS DIÁRIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 214/2011, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. PERÍODO DE 01/01/2014 A 18/12/2014, VALOR ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101272 | 15/12/2014 | 1101788.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0110673 | 15/12/2014 | 667.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM VIGENCIA ATÉ 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110674 | 15/12/2014 | 6388.83 | 00003027606441 | RODRIGO SARMENTO SERRANO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 107932/2014, PARECER JURIDICO Nº 2321/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110675 | 15/12/2014 | 8333.26 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 109969/2014,PARECER JURIDICO Nº 2357/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110677 | 15/12/2014 | 8000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110679 | 15/12/2014 | 28000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO/2014 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110684 | 15/12/2014 | 698163.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110685 | 15/12/2014 | 599829.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110686 | 15/12/2014 | 91983.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110687 | 15/12/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEINFRA DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110689 | 15/12/2014 | 1756.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4, 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, KILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, SEGURO TOTAL, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 26/11/2014, COM VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO Nº 196/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2013 E DOCUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120395 | 15/12/2014 | 3174.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMEMTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120398 | 15/12/2014 | 9154.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120399 | 15/12/2014 | 9711.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120400 | 15/12/2014 | 15000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEMAM, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130532 | 15/12/2014 | 400.00 | 00030465451420 | MARIA APARECIDA R DE MATOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 13º (UM TERÇO) DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 109050/2014, PARECER JURIDICO Nº 2344/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130533 | 15/12/2014 | 542.97 | 00067421679472 | GERALDO DE OLIVEIRA PEREIRA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 115007/2014, PARECER JURIDICO Nº 2461/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130537 | 15/12/2014 | 421.60 | 00002894417497 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA A. DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 95057/2014, PARECER JURIDICO Nº 2384/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130539 | 15/12/2014 | 42166.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130540 | 15/12/2014 | 599829.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130541 | 15/12/2014 | 305487.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130542 | 15/12/2014 | 1200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO 13º SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0130543 | 15/12/2014 | 19760.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 12 (DOZE) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, NO PERÍODO DE 23/11/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 190/2011, ADITIVO Nº 03, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 15.600,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050350 | 15/12/2014 | 666.66 | 00000759611483 | FREDERICH DINIZ TOMÉ DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, DE ACORDO COM O P´ROCESSO EXTERNO Nº 11675082014, PARECER JURIDICO Nº 2465/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 15/12/2014 | 666.66 | 00000759611483 | FREDERICH DINIZ TOMÉ DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 116750/2014, PARECER JURIDICO Nº 2465/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050356 | 15/12/2014 | 12580.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050357 | 15/12/2014 | 24123.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080448 | 15/12/2014 | 23333.26 | 00000340642491 | ROMULO SOARES POLARI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 124613/2014, PARECER JURIDICO Nº 2590/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080454 | 15/12/2014 | 59323.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090408 | 15/12/2014 | 1006.16 | 00000995740470 | JOÃO CARLOS ALVES MOREIRA JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 111589/2014, PARECER JURIDICO Nº 2393/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090409 | 15/12/2014 | 458.47 | 00001441305483 | KILTYSON SOARES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 115990/2014, PARECER JURIDICO Nº 2467/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090410 | 15/12/2014 | 250000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090420 | 15/12/2014 | 41203.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090423 | 15/12/2014 | 92000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060631 | 15/12/2014 | 650000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E OITO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282009 | 0060637 | 15/12/2014 | 8.88 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE 3(TRES) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPO GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL , CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 94/2009, ADITIVO Nº 05 , PREGÃO Nº 028/2009, COM VALOR MENSAL DE R$ 6.132,88 , COM VIGÊNCIA ATÉ 03/11/2014 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060638 | 15/12/2014 | 11600.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPO GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-364/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-093/2014, COM VIGÊNCIA DE 17/11/2014 ATÉ 16/11/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 15/12/2014 | 436.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE JUROS E MULTAS DAS FATURA Nº 20445/2014, VENCIMENTO EM 23/10/2014, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912351716, PROCESSO Nº 127099/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060641 | 15/12/2014 | 54399.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060643 | 15/12/2014 | 81.09 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 217/2012, DISPENSA Nº. 068/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060644 | 15/12/2014 | 168084.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060645 | 15/12/2014 | 130248.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060646 | 15/12/2014 | 100117.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060647 | 15/12/2014 | 16260.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060648 | 15/12/2014 | 16094.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060649 | 15/12/2014 | 20000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEAD, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520311 | 15/12/2014 | 89.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520312 | 15/12/2014 | 94.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520313 | 15/12/2014 | 291.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520316 | 15/12/2014 | 1465.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520318 | 15/12/2014 | 732.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520319 | 15/12/2014 | 0.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. ( COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 520316/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530302 | 15/12/2014 | 106.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530303 | 15/12/2014 | 111.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530304 | 15/12/2014 | 344.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530307 | 15/12/2014 | 1731.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530308 | 15/12/2014 | 865.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480448 | 15/12/2014 | 131.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480449 | 15/12/2014 | 138.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480450 | 15/12/2014 | 426.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480460 | 15/12/2014 | 2142.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480461 | 15/12/2014 | 1071.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510416 | 15/12/2014 | 822.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510417 | 15/12/2014 | 865.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510418 | 15/12/2014 | 2667.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510421 | 15/12/2014 | 13415.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510422 | 15/12/2014 | 6707.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420245 | 15/12/2014 | 149.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420246 | 15/12/2014 | 156.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420247 | 15/12/2014 | 483.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420250 | 15/12/2014 | 2432.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420251 | 15/12/2014 | 1216.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410185 | 15/12/2014 | 183.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410186 | 15/12/2014 | 193.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410187 | 15/12/2014 | 595.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410188 | 15/12/2014 | 2996.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410189 | 15/12/2014 | 1498.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400312 | 15/12/2014 | 82.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400313 | 15/12/2014 | 86.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400314 | 15/12/2014 | 268.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400317 | 15/12/2014 | 1348.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400318 | 15/12/2014 | 674.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200804 | 15/12/2014 | 86.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200805 | 15/12/2014 | 90.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200806 | 15/12/2014 | 279.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200810 | 15/12/2014 | 1407.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200811 | 15/12/2014 | 703.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101218 | 15/12/2014 | 10921.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101219 | 15/12/2014 | 11492.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101220 | 15/12/2014 | 35440.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101231 | 15/12/2014 | 101726.13 | 07787815000292 | SHANGRI-LA EDUCACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007, CONF. REQUERIMENTO Nº 47/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101232 | 15/12/2014 | 102303.69 | 07787815000292 | SHANGRI-LA EDUCACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONF. REQUERIMENTO Nº 48/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101233 | 15/12/2014 | 56178.67 | 07787815000101 | SHANGRI-LA EDUCACIONAL LTDA - GEO SUL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONF. REQUERIMENTO Nº 49/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101234 | 15/12/2014 | 81746.27 | 07787815000101 | SHANGRI-LA EDUCACIONAL LTDA - GEO SUL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007, CONF. REQUERIMENTO Nº 50/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090332012 | 0101235 | 15/12/2014 | 136698.35 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09033/2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 42/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101240 | 15/12/2014 | 178207.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101241 | 15/12/2014 | 89103.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120389 | 15/12/2014 | 92.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120390 | 15/12/2014 | 97.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120391 | 15/12/2014 | 299.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120396 | 15/12/2014 | 1506.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120397 | 15/12/2014 | 753.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110670 | 15/12/2014 | 637.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110671 | 15/12/2014 | 671.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110672 | 15/12/2014 | 2070.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110680 | 15/12/2014 | 8050.62 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NOS EXERCÍCIOS DE 2001, 2005, 2006 E 2008, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL- SEÇÃO 3. JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO DE 2004, ABRIL, AGOSTO DE 2005, JANEIRO DE 2006, DEZEMBRO DE 2007, CONF.REQUERIMENTO Nº 28/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110682 | 15/12/2014 | 10409.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110683 | 15/12/2014 | 5204.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170186 | 15/12/2014 | 819.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170187 | 15/12/2014 | 862.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170188 | 15/12/2014 | 2658.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170189 | 15/12/2014 | 13367.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170190 | 15/12/2014 | 6683.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180415 | 15/12/2014 | 105.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180416 | 15/12/2014 | 110.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180418 | 15/12/2014 | 341.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180422 | 15/12/2014 | 1716.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180423 | 15/12/2014 | 858.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130529 | 15/12/2014 | 7276.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130530 | 15/12/2014 | 7656.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130531 | 15/12/2014 | 23611.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130536 | 15/12/2014 | 118728.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130538 | 15/12/2014 | 59364.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143172 | 15/12/2014 | 799.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143173 | 15/12/2014 | 841.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143175 | 15/12/2014 | 2594.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143184 | 15/12/2014 | 13045.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143185 | 15/12/2014 | 6522.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580322 | 15/12/2014 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580323 | 15/12/2014 | 41.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580324 | 15/12/2014 | 127.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580326 | 15/12/2014 | 642.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580327 | 15/12/2014 | 321.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590926 | 15/12/2014 | 3058.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590929 | 15/12/2014 | 65000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO 13º SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SETRAB, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640048 | 15/12/2014 | 671.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640049 | 15/12/2014 | 7000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA COMPDEC, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580325 | 15/12/2014 | 148.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMEMTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291009 | 15/12/2014 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE COM VIGENCIA ATE 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291010 | 15/12/2014 | 452.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE COM VIGENCIA ATE 28/08/2014 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400315 | 15/12/2014 | 117073.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400316 | 15/12/2014 | 26014.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400322 | 15/12/2014 | 10896.40 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao item 01 154.960 cópias xerográficas em papel A4 Preto e Branco e item 04 5.220 Cópias A3 colorida para atender necessidades da Secretaria de Transparencia Pública e suas Executiva do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e Controladoria Geral do Municipio conforme ARP nº 119/2012 Termo Aditivo nº 003/2014, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400324 | 15/12/2014 | 5541.41 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao item 03 11.309 cópias xerográficas em papel A4 coloridas para atender necessidades da Secretaria de Transparencia Pública e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio conforme ARP nº 119/2012 Termo Aditivo nº 003/2014, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420254 | 15/12/2014 | 903000.00 | 09509200000149 | DABLIU A AG. DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADFOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO DA LEI 122232/2010 - ADITIVO 03 CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420255 | 15/12/2014 | 903000.00 | 09509200000149 | DABLIU A AG. DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADFOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO DA LEI 122232/2010 - ADITIVO 03 CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420256 | 15/12/2014 | 200000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADFOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO DA LEI 122232/2010 - ADITIVO 03 CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420257 | 15/12/2014 | 300000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO A CONCEITUAÇÃO, A CONCEITUAÇÃO A CRIAÇÃO, AEXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO DA LEI 122232/2010 - ADITIVO 03 CONTRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480451 | 15/12/2014 | 300.00 | 00007239534499 | JOSE BRUNO DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PALHAÇO "MINGAU", PARA DINÂMICA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONVÊNIO Nº 034.4419-19, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480452 | 15/12/2014 | 300.00 | 00007239534499 | JOSE BRUNO DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PALHAÇO "MINGAU" , PARA DINÂMICA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, CONVÊNIO Nº 030.5127-76, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480453 | 15/12/2014 | 55997.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480454 | 15/12/2014 | 3908.05 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA DO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONVÊNIO Nº 030.5127-76, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013, ARP Nº 002/2014 E CONTRATO Nº 04-285/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480455 | 15/12/2014 | 73821.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480456 | 15/12/2014 | 2710.90 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONVÊNIO Nº 034.4419-19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013, ARP º 002/2014 E CONTRATO Nº 04-285/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480457 | 15/12/2014 | 156.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE "C", DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONVÊNIO Nº 032.2286-59, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013, ARP Nº 002/2014 E CONTRATO Nº 04-285/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480458 | 15/12/2014 | 79.20 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL MANACÁ, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONVÊNIO Nº 029.8424-01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013, ARP Nº 002/2014 E CONTRATO Nº 04-285/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480459 | 15/12/2014 | 2141.20 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES MP PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE "A", DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONVÊNIO Nº 031.1689-99, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013, ARP Nº 002/2014 E CONTRATO Nº 04-285/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480464 | 15/12/2014 | 6066.10 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL JARDIM DAS COLINAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, CONVÊNIO Nº 030.5127-76, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013, ARP Nº 002/2014 E CONTRATO Nº 04-285/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480465 | 15/12/2014 | 3836.25 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO Nº 026/2013 E CONTRATO Nº 151/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480466 | 15/12/2014 | 3547.50 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013, ARP Nº 019/2013 E CONTRATO Nº 151/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480467 | 15/12/2014 | 418.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DURANTE O MÊSES DE JUNHO E JULHO/2014, CONVÊNIO Nº 030.7541-37, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013, ARP Nº 002/2014 E CONTRATO Nº 04-285/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480468 | 15/12/2014 | 285.63 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE "A", DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2014, CONVÊNIO 031.1689-99, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013, ARP Nº 002/2014 ECONTRATO Nº 04-285/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420248 | 15/12/2014 | 57896.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420249 | 15/12/2014 | 104444.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590908 | 15/12/2014 | 59128.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590922 | 15/12/2014 | 27958.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400320 | 15/12/2014 | 15725.08 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao item 03 32.092 cópias xerográficas em papel A4 coloridas para atender necessidades da Secretaria de Transparencia Pública e suas Executiva do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e Controladoria Geral do Municipio conforme ARP nº 119/2012 Termo Aditivo nº 003/2014, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400321 | 15/12/2014 | 10080.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao item 04 11.200 cópias xerográficas em papel A3 coloridas para atender necessidades da Secretaria de Transparencia Pública e suas Executiva do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e Controladoria Geral do Municipio conforme ARP nº 119/2012 Termo Aditivo nº 003/2014, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400323 | 15/12/2014 | 7756.70 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao item 03 15.830 cópias xerográficas em papel A4 coloridas para atender necessidades da Secretaria de Transparencia Pública e suas Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geraldo Municipio conforme ARP nº 119/2012 Termo Aditivo nº 003/2014, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200807 | 15/12/2014 | 64436.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200808 | 15/12/2014 | 37961.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0580329 | 15/12/2014 | 2900.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aluguel de carro tipo fiat-doblô, capacidade para 07 lugares. Durante o mês de Dezembro. Contrato nº 004/2014. Pregão Presencial nº 048/2013. Ata de Registro de Preço nº 047/2013. Processo nº 2013/057682 - SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580330 | 15/12/2014 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | Valor que se empenha para cobrir despesas com segurança eletronica durante o mes de dezembro/2014 no centro de referencia da mulher Ednalva Bezerra. Contrato nº 05-254/2014. Pregão Presencial nº 04-050/2014. ARP nº 033/2014 Proc.Administrativo nº 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580331 | 15/12/2014 | 22339.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580332 | 15/12/2014 | 16664.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580328 | 15/12/2014 | 2250.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | Valor que se empenha para aquisição de 50 coletes para agentes que trabalham na zona azul nas ruas destinadas a arrecadação para o fundo das mulheres, da Secretaria das Mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510419 | 15/12/2014 | 1125758.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510420 | 15/12/2014 | 30146.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530305 | 15/12/2014 | 20767.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530306 | 15/12/2014 | 51286.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180420 | 15/12/2014 | 38411.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180421 | 15/12/2014 | 35995.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640047 | 15/12/2014 | 22366.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240210 | 15/12/2014 | 801077.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240211 | 15/12/2014 | 16431.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240212 | 15/12/2014 | 17403.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240213 | 15/12/2014 | 11355.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101282 | 16/12/2014 | 3085.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2014 DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101283 | 16/12/2014 | 141.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2014 DO EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101274 | 16/12/2014 | 766.92 | 00009076504490 | THALES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 ( onze ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da Competição Latino Americana de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias , Processo nº 2014/099295 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090202014 | 0101276 | 16/12/2014 | 160650.85 | 06349848000107 | LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090146/2014 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2014, Processo Administrativo nº 126423/2014 conforme a Ordem de Compra nº 161/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090142014 | 0101277 | 16/12/2014 | 1193208.46 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de expediente destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090157/2014 , Adesão a Ata de Registro de Preços nº 09014/2014, da Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2014, Ata de Registro de Preços nº 122/2014 da Secretaria de Saúde do Recife/PE e Processo Administrativo nº 124533/2014 conforme a Ordem de Compra nº 170/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101278 | 16/12/2014 | 766.92 | 00005181552420 | ROSANGELA PACÍFICO MATIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 ( onze ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da Competição Latino Americana de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias , Processo nº 2014/099295 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101279 | 16/12/2014 | 766.92 | 00002832672400 | JOSIMAR BERTOLDO BELO | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 ( onze ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da Competição Latino Americana de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias , Processo nº 2014/099295 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101280 | 16/12/2014 | 766.92 | 00009606313484 | DAYANA GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 ( onze ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da Competição Latino Americana de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias , Processo nº 2014/099295 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101284 | 16/12/2014 | 766.92 | 00085456772434 | VALDEMIR AMANCIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 ( onze ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da Competição Latino Americana de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias , Processo nº 2014/099295 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101285 | 16/12/2014 | 766.92 | 00008124735409 | RENATA DOMINGOS DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 ( onze ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da Competição Latino Americana de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias , Processo nº 2014/099295 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090122014 | 0101273 | 16/12/2014 | 78000.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para a prestação de Circuito de Internet (IP) dedicado e símétrico , com locação e manutenção dos equipamentos, com no mínimo 1 Mbps de velocidade de dados, de acordo com o Pregão Presencial nº 007/2012 Ata de Registro de Preços nº 003/2012 da Defensoria Pública Estadual. / Adesão nº 09012/2014 / SEDEC/PMJP através do Processo Administrativo nº 2014/083930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090122014 | 0101275 | 16/12/2014 | 60000.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para a prestação de Circuito de Internet (IP) dedicado e símétrico , com locação e manutenção dos equipamentos, com no mínimo 1 Mbps de velocidade de dados, de acordo com o Pregão Presencial nº 007/2012 Ata de Registro de Preços nº 003/2012 da Defensoria Pública Estadual. / Adesão nº 09012/2014 / SEDEC/PMJP através do Processo Administrativo nº 2014/083930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090092014 | 0101281 | 16/12/2014 | 78060.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de fornecimento de solução de impressão departamental, de caráter local , grande porte com acesso via rede local (TCP /IP), manutenção preventiva e corretiva ( peças e suprimentos ) para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Licitação na modalidade Adesão a Ata de Registro de Preço sob o nº 09009/2014SEDEC/PMJP relacionada ao Pregão Eletronico nº 120/2013-UFCG da Ata de Registro de Preço nº 024/2014 UFCG corres | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090424 | 17/12/2014 | 119230.33 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à construção da Praça da Juventude, conforme Concorrência nº 03/2011 - Lote 02, Contrato nº 04/2011 e Código Convênio n 925. Contrato de Repasse nº OGU-CT 0327744/2011/ME/CAIXA-Ministério dos Esportes - CONTRAPARTIDA. | 02802014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090425 | 17/12/2014 | 56676.37 | 70119722000145 | EMILIA HENRIQUES NOBRE | Valor empenhado para fazer face a pagamento de indenização por quebra de contrato, em nome de Emília Henriques Nobre. Conforme Processo Administrativo nº 071370/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080456 | 18/12/2014 | 95000.07 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de execução da Urbanização de Assentamentos Precários do bairro São José, etapas 1 e 2, nesta Capital, conforme Contrato nº 02/2014, Concorrência nº 05/2013 e Termo de Compromisso nº 0352766-93/2011, Ministério das Cidades/Caixa, em anexo. | 03962014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090430 | 23/12/2014 | 246.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090431 | 23/12/2014 | 359883.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090432 | 23/12/2014 | 356061.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090433 | 23/12/2014 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040552011 | 0090426 | 23/12/2014 | 141581.11 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de engenharia agrônoma, para podar árvores urbanas e de raízes, incluindo trituração, compostagem e transporte dos retolhos. Referentes ao Pregão nº 55/2011 e conforme Contrato nº 207/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080459 | 23/12/2014 | 49.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080460 | 23/12/2014 | 488844.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080461 | 23/12/2014 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080462 | 23/12/2014 | 376090.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070518 | 23/12/2014 | 73.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070519 | 23/12/2014 | 142885.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070520 | 23/12/2014 | 50463.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040512013 | 0060651 | 23/12/2014 | 52580.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPEMHADO REFER-SE A AQUISIÇÃO DE 22 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE i3 ou AMD COMPATIVEL) 2.5 GHZ. MEMORIA RAM 4GB. CD/DVD/RW.HD 500GB, MONITOR LED 19 POLEGADAS WIDESCREEN, MARCA LENOVO EDG E72, CONFORME CONTRATO Nº 89/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070515 | 23/12/2014 | 413424.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A A GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, GUIAS NO PERÍODO DE 01/08/2014 À 31/08/2014, 01/07/2014 À 31/07/2014, 01/02/2014 À28/02/2014, 01/09/2014 À 30/09/2014 E NOVEMBRO DE 2014, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070516 | 23/12/2014 | 421511.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A A GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, GUIAS NO PERÍODO DE 01/08/2014 À 31/08/2014, 01/07/2014 À 31/07/2014, 01/02/2014 À28/02/2014, 01/09/2014 À 30/09/2014 E NOVEMBRO DE 2014, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070523 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070524 | 23/12/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070525 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070526 | 23/12/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (243-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070527 | 23/12/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (238-4) CONF.EXT.MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070528 | 23/12/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (239-2) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070529 | 23/12/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (239-2) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070530 | 23/12/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (240-6) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070531 | 23/12/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (241-4) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070532 | 23/12/2014 | 1853.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TARIFA EM CONTA CORRENTE B.BRASIL (9.885-X). CONF.EXT.MÊS DE 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070533 | 23/12/2014 | 10.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TARIFA EM CONTA CORRENTE B.BRASIL (9.885-X). CONF.EXT.MÊS DE 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060653 | 23/12/2014 | 172.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060654 | 23/12/2014 | 545308.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060655 | 23/12/2014 | 272909.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060656 | 23/12/2014 | 2104.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060663 | 23/12/2014 | 5694.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 DO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT, CEDIDO A PREF. MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060664 | 23/12/2014 | 12671.16 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN DOS REC NAT RENOVAVEIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CEDIDO A PMJP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 23/12/2014 | 51251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELEITO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030245 | 23/12/2014 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050361 | 23/12/2014 | 370232.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050362 | 23/12/2014 | 53800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020465 | 23/12/2014 | 345.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 23/12/2014 | 473976.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020467 | 23/12/2014 | 112582.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 23/12/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040305 | 23/12/2014 | 123785.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040306 | 23/12/2014 | 52370.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | LOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110692 | 23/12/2014 | 100000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação asfaltica e em paralelepípedos em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 35/2014 da CP 07.008/2014 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110693 | 23/12/2014 | 100000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a servços de recuperação de pavimentação asfaltica e em paralelepípedos em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 36/2014 da CP 07.008/2014 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130553 | 23/12/2014 | 417.09 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 19, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 1085/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130554 | 23/12/2014 | 7188.95 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 20, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 1086/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120402 | 23/12/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120403 | 23/12/2014 | 122730.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120404 | 23/12/2014 | 156724.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120405 | 23/12/2014 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110695 | 23/12/2014 | 570298.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110696 | 23/12/2014 | 3946.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110697 | 23/12/2014 | 349102.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110694 | 23/12/2014 | 93899.89 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato nº 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03332014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101290 | 23/12/2014 | 766.92 | 00007266152429 | RODRIGO LIRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 ( onze ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da Competição Latino Americana de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias , Processo nº 2014/099295 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101291 | 23/12/2014 | 766.92 | 00003240585430 | ROSALANDIA NASCIMENTO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 ( onze ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da Competição Latino Americana de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias , Processo nº 2014/099295 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101293 | 23/12/2014 | 648.08 | 00001224897480 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondnte ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade Recife ( Caruaru -PE ) para participar do III Encontro Regional de Encontro de EJA ( EREJA) conforme Processo nº 2014/069410 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101296 | 23/12/2014 | 766.92 | 00005285150477 | DENYLSON SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 ( onze ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para participar da Competição Latino Americana de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias , Processo nº 2014/099295 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101298 | 23/12/2014 | 12500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090212014 | 0101299 | 23/12/2014 | 1079851.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente de acordo com o Contrato nº 090158/2014 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09021/2014 destinado as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compranº 171/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101303 | 23/12/2014 | 850.00 | 00050030884420 | SERGIO MESQUITA FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento da Prestação de Serviços Temporários de Excepcional Interesse Público na Crei Municipal Edileuza Maria de Souza correspondente ao mes de Dezembro/2014 conforme Contrato nº 7341/2014 , Memo nº 306/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560042 | 23/12/2014 | 18504.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560043 | 23/12/2014 | 86490.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090427 | 23/12/2014 | 159535.46 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090428 | 23/12/2014 | 377267.83 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101287 | 23/12/2014 | 1085.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101288 | 23/12/2014 | 2309478.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101289 | 23/12/2014 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101292 | 23/12/2014 | 995.60 | 00037456695415 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado refeente ao pagamento do Auxilio Funeral da Ex Servidora Rita de Cassia Moreira da Silva, matricula nº 17.507-2 de acordo com a Certidão de Óbito nº 211897167 Livro C 00121, nº 32873, Folha 183 conforme Processo nº 2014/116410 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101297 | 23/12/2014 | 8932.35 | 00041292286768 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de Indenização da Locação de Imóvel não residencial à Rua Sindicalista Pedro Ribeiro- 19 João Paulo - Nesta Capital, correspondente ao periodo de Agosto a Dezembro de 2014 destinado funcionamento do Centro de Referencia em Educação Infantil da Citex de acordo com o Termo Aditivo nº. 04 ao Contrato de nº 019/2008 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143194 | 23/12/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143195 | 23/12/2014 | 269975.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AGE. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143196 | 23/12/2014 | 758167.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143193 | 23/12/2014 | 76261.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130545 | 23/12/2014 | 2786.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130546 | 23/12/2014 | 9331644.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130547 | 23/12/2014 | 473437.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130548 | 23/12/2014 | 2992895.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040303 | 23/12/2014 | 14807.89 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO NO PERIODO DE 01/12/2013 A 01/09/2014 COM VALOR MENSAL DE R$ 1.639,25 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 95029/2014, PARECER JURIDICO GS/AJUR/CGM Nº 606/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040307 | 23/12/2014 | 9154.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0040308 | 23/12/2014 | 1240.38 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020469 | 23/12/2014 | 43852.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020470 | 23/12/2014 | 4498.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 13/11/14 A 13/12/14 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE/SEAG DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520322 | 23/12/2014 | 107237.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520323 | 23/12/2014 | 35317.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101294 | 23/12/2014 | 360837.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101295 | 23/12/2014 | 4349.07 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101300 | 23/12/2014 | 5265.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101301 | 23/12/2014 | 413.46 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101302 | 23/12/2014 | 1843.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS), DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130549 | 23/12/2014 | 161851.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130550 | 23/12/2014 | 180.99 | 00002913986420 | ROSENILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 67517/2014, PARECER JURIDICO Nº 2522/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130551 | 23/12/2014 | 241.32 | 00009687357460 | FELIPE EDUARDO FARIAS DE SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, DE ACORDO COM PROCSSO EXTERNO Nº 107710/2014, PARECER JURIDICO Nº 2517/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130552 | 23/12/2014 | 1170.64 | 00002293444457 | ALINE FREIRE FALCAO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 103269/2014, PARECER JURIDICO Nº 2518/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120406 | 23/12/2014 | 9711.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120407 | 23/12/2014 | 109.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 13/11/14 A 13/12/14 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120408 | 23/12/2014 | 1455.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEMAM, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120409 | 23/12/2014 | 936.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110698 | 23/12/2014 | 91645.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110699 | 23/12/2014 | 8391.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEINFRA, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110700 | 23/12/2014 | 785.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060652 | 23/12/2014 | 10.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÃO E GRUPO GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-364/2014, PREGÃO PRESENCIALNº 04-093/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060657 | 23/12/2014 | 328544.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 23/12/2014 | 230925.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060659 | 23/12/2014 | 191352.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060660 | 23/12/2014 | 18559.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060661 | 23/12/2014 | 17809.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060662 | 23/12/2014 | 54399.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060665 | 23/12/2014 | 872.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090434 | 23/12/2014 | 41186.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090435 | 23/12/2014 | 9644.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEDURB, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080458 | 23/12/2014 | 59323.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050363 | 23/12/2014 | 12580.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050364 | 23/12/2014 | 1089.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA PROGEM, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143197 | 23/12/2014 | 15334.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0143198 | 23/12/2014 | 6318.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 12 (DOZE) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 13.176,00, NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0143199 | 23/12/2014 | 413.46 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 23/12/2014 | 13243.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070522 | 23/12/2014 | 741.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 13/11/14 A 13/12/14 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180431 | 23/12/2014 | 2173.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0200816 | 23/12/2014 | 826.92 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEJER, VALOR MENSAL R$ 2.196,00, PERÍODO DE 19/02/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200820 | 23/12/2014 | 4590.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200821 | 23/12/2014 | 210.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 13/11/14 A 13/12/14 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200822 | 23/12/2014 | 570.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 DOFORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240221 | 23/12/2014 | 1777.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 13/11/14 A 13/12/14 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB DO EXERCÍCIO DE2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240222 | 23/12/2014 | 183704.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0240223 | 23/12/2014 | 7840.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 33.600,00, DESTINADO A SEMUSB, DE ACORDO AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 05 - PREGÃO Nº 41/09 , NO PERÍODO DE 09/01/2014 A 31/12/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240224 | 23/12/2014 | 603.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240225 | 23/12/2014 | 2288.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400331 | 23/12/2014 | 2440.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480469 | 23/12/2014 | 826.92 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480470 | 23/12/2014 | 246.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480474 | 23/12/2014 | 2309.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480475 | 23/12/2014 | 1100.00 | 00064637557453 | CLAUDIA M.JUSTINO DE ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 115891/2014, PARECER JURIDICO Nº 2508/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420262 | 23/12/2014 | 1628.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 13/11/14 A 13/12/14 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420263 | 23/12/2014 | 5192.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420264 | 23/12/2014 | 526.50 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.098,00, NO PERÍODO DE 14/03/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 36/2013, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420265 | 23/12/2014 | 15716.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECOM, DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520324 | 23/12/2014 | 7013.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0520325 | 23/12/2014 | 413.46 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520326 | 23/12/2014 | 1895.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMEMTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530313 | 23/12/2014 | 413.46 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530314 | 23/12/2014 | 643.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMEMTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510427 | 23/12/2014 | 347506.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020464 | 23/12/2014 | 11068.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020468 | 23/12/2014 | 11383.01 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 58ª PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060650 | 23/12/2014 | 23468.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050360 | 23/12/2014 | 8707.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040302 | 23/12/2014 | 5110.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030243 | 23/12/2014 | 1205.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080457 | 23/12/2014 | 20721.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090429 | 23/12/2014 | 17997.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070517 | 23/12/2014 | 5671.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070534 | 23/12/2014 | 121.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PC DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 12/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4270700027195 CONF.OF. 66/2014-GFIP/SEFIN DE 06/NOVEMBRO DE 2014. VENC. 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070535 | 23/12/2014 | 63.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PC DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 12/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 42709000115050 CONF.OF. 66/2014-GFIP/SEFIN DE 06/NOVEMBRO DE 2014. VENC. 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070536 | 23/12/2014 | 12.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PC DE DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE 12/2014, INSCRIÇÃO DARF Nº 4271200087901 CONF.OF. 66/2014-GFIP/SEFIN DE 06/NOVEMBRO DE 2014. VENC. 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143192 | 23/12/2014 | 30964.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130544 | 23/12/2014 | 60000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180428 | 23/12/2014 | 4073.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170191 | 23/12/2014 | 31729.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110691 | 23/12/2014 | 24706.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120401 | 23/12/2014 | 3575.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101286 | 23/12/2014 | 347376.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101304 | 23/12/2014 | 254.87 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADMINISTRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A CHESF E PMJP. PROJETO DE MELHORIA DA SINANLIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO VENC. 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101305 | 23/12/2014 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A CHESF E PMJP. PROJETO DE MELHORIA DA SINANLIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO VENC. 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101306 | 23/12/2014 | 424.78 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A CHESF E PMJP. PROJETO DE MELHORIA DA SINANLIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO VENC. 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101307 | 23/12/2014 | 185.50 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADMINISTRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A CHESF E PMJP. PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VENC. 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101308 | 23/12/2014 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A CHESF E PMJP. PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VENC. 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101309 | 23/12/2014 | 309.16 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A CHESF E PMJP. PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VENC. 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200817 | 23/12/2014 | 3341.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400328 | 23/12/2014 | 3201.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410190 | 23/12/2014 | 7112.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420258 | 23/12/2014 | 5774.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510425 | 23/12/2014 | 329263.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480471 | 23/12/2014 | 5086.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530310 | 23/12/2014 | 4110.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520321 | 23/12/2014 | 3477.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240217 | 23/12/2014 | 1708127.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240218 | 23/12/2014 | 27528.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA,, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240219 | 23/12/2014 | 33314.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240220 | 23/12/2014 | 21290.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040722014 | 0240226 | 23/12/2014 | 49582.02 | 08738035000134 | MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 95% DOS BENS MOVEIS DE CAPITAL ADQUIRIDOS ATRAVES DE CONVENIO COM A SENASP/MJ Nº 793464/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-072/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/008477, CONTRATO Nº 04-302/2014, EQUIPAMENTOS PARAACADEMIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640050 | 23/12/2014 | 41146.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPEDEC, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180429 | 23/12/2014 | 60061.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180430 | 23/12/2014 | 72059.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530311 | 23/12/2014 | 35787.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530312 | 23/12/2014 | 96276.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510424 | 23/12/2014 | 1731388.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510426 | 23/12/2014 | 56366.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DOZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580335 | 23/12/2014 | 52969.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580336 | 23/12/2014 | 31460.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200818 | 23/12/2014 | 116463.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200819 | 23/12/2014 | 72591.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590931 | 23/12/2014 | 104851.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590932 | 23/12/2014 | 53924.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420259 | 23/12/2014 | 24.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420260 | 23/12/2014 | 113082.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420261 | 23/12/2014 | 210146.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480472 | 23/12/2014 | 94588.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480473 | 23/12/2014 | 118282.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400329 | 23/12/2014 | 202683.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400330 | 23/12/2014 | 48822.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400332 | 23/12/2014 | 81.11 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor empenhado referente ao Complemento de pagamento de serviço de Internet Banda Larga GVT 150 mega GTI JPA-813DN36ZR-013, Fatura nº 0219920056-0 de 28.12.2014, para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Executivas conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0030246 | 23/12/2014 | 526.50 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GAVIPRE, VALOR MENSAL R$ 1.098,00, NO PERÍODO DE 18/03/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0580334 | 23/12/2014 | 341.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 13/11/14 A 13/12/14 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590930 | 23/12/2014 | 2612.50 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO)PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SETRAB, VALOR MENSAL R$ 5.490,00 E PERÍODO DE 30/04/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 55/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0590933 | 23/12/2014 | 83.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 13/11/14 A 13/12/14 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB DO EXERCÍCIO DE2014, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590934 | 23/12/2014 | 3058.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590935 | 23/12/2014 | 413.46 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580333 | 23/12/2014 | 1525.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580337 | 26/12/2014 | 16.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580338 | 26/12/2014 | 155.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580339 | 26/12/2014 | 467.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400336 | 26/12/2014 | 1973.52 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | Valor empenhado referente despesas com 03 Diárias do Sr. Hildevanio de souza Macedo Secretário Executivo do Orçamento Participativo para participar da 42ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades (CONCIDADES) em Brasília-DFem Outubro/2014, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400337 | 26/12/2014 | 2645.75 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | Valor empenhado referente despesas com 04 Diárias do Sr. Hildevanio de souza Macedo Secretário Executivo do Orçamento Participativo para participar da 43ª Reunião do Conselho Nacional das Cidades (CONCIDADES) no Ministério das Cidades em Brasília-DF, de01 a 03/Dezembro/2014, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520327 | 26/12/2014 | 36.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520328 | 26/12/2014 | 354.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520329 | 26/12/2014 | 1065.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530315 | 26/12/2014 | 43.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530316 | 26/12/2014 | 418.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530317 | 26/12/2014 | 1259.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480476 | 26/12/2014 | 54.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480477 | 26/12/2014 | 518.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480478 | 26/12/2014 | 1558.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510428 | 26/12/2014 | 338.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510429 | 26/12/2014 | 3243.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510430 | 26/12/2014 | 9754.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420266 | 26/12/2014 | 61.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420267 | 26/12/2014 | 588.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420268 | 26/12/2014 | 1768.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410191 | 26/12/2014 | 75.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410192 | 26/12/2014 | 724.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410193 | 26/12/2014 | 2178.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400333 | 26/12/2014 | 34.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400334 | 26/12/2014 | 326.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400335 | 26/12/2014 | 980.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200823 | 26/12/2014 | 35.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200824 | 26/12/2014 | 340.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200825 | 26/12/2014 | 1023.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101310 | 26/12/2014 | 4495.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101311 | 26/12/2014 | 43090.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101312 | 26/12/2014 | 129583.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120410 | 26/12/2014 | 38.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120411 | 26/12/2014 | 364.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120412 | 26/12/2014 | 1095.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110701 | 26/12/2014 | 262.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110702 | 26/12/2014 | 2516.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110703 | 26/12/2014 | 7568.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170192 | 26/12/2014 | 337.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170193 | 26/12/2014 | 3232.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170194 | 26/12/2014 | 9720.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180433 | 26/12/2014 | 43.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180434 | 26/12/2014 | 414.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180435 | 26/12/2014 | 1247.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130555 | 26/12/2014 | 2994.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130556 | 26/12/2014 | 28708.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130557 | 26/12/2014 | 86332.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143200 | 26/12/2014 | 329.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143201 | 26/12/2014 | 3154.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143202 | 26/12/2014 | 9486.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070537 | 26/12/2014 | 60.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070538 | 26/12/2014 | 577.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070539 | 26/12/2014 | 1737.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070540 | 26/12/2014 | 4225.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090436 | 26/12/2014 | 191.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090437 | 26/12/2014 | 1833.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090438 | 26/12/2014 | 5513.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080463 | 26/12/2014 | 220.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080464 | 26/12/2014 | 2110.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080465 | 26/12/2014 | 6347.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030247 | 26/12/2014 | 12.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030248 | 26/12/2014 | 122.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030249 | 26/12/2014 | 369.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040309 | 26/12/2014 | 54.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040310 | 26/12/2014 | 520.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040311 | 26/12/2014 | 1565.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050365 | 26/12/2014 | 92.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050366 | 26/12/2014 | 887.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050367 | 26/12/2014 | 2667.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060666 | 26/12/2014 | 249.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060667 | 26/12/2014 | 2390.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060668 | 26/12/2014 | 7189.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020471 | 26/12/2014 | 117.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020472 | 26/12/2014 | 1127.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020473 | 26/12/2014 | 3390.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070541 | 26/12/2014 | 1453.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DIFERENÇA DO INSS/ 13º SALÁRIO. PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070542 | 29/12/2014 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAMUP (9.428-5). CONFORME EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070543 | 29/12/2014 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAMUP (9.428-5). CONFORME EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070544 | 29/12/2014 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAMUP (9.428-5). CONFORME EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070545 | 29/12/2014 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAMUP (9.428-5). CONFORME EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070546 | 29/12/2014 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAMUP (9.428-5). CONFORME EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070547 | 29/12/2014 | 339.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM CONTA CORRENTE CAIXA (39-0). CONFORME EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070548 | 29/12/2014 | 747.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C (1.209-2). CONFORME EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070549 | 29/12/2014 | 386.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C (10.592-9). CONFORME EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070550 | 29/12/2014 | 29761.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C (10.264-4). CONFORME EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090440 | 29/12/2014 | 7725.00 | 09414386000152 | DX3 - DRIESKENS & DORE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS DE INF. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao desenvolvimento de Software de gestão para a SEDURB. Visando melhorar o atendimento ao Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101315 | 29/12/2014 | 6375151.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101316 | 29/12/2014 | 6770739.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101317 | 29/12/2014 | 991294.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090439 | 29/12/2014 | 380116.27 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240227 | 29/12/2014 | 51404.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050368 | 29/12/2014 | 13341.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060669 | 29/12/2014 | 267919.59 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060670 | 29/12/2014 | 267919.45 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120413 | 29/12/2014 | 3168.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMEMNTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130558 | 29/12/2014 | 627909.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101313 | 29/12/2014 | 130569.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101314 | 29/12/2014 | 1092082.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101318 | 29/12/2014 | 663.63 | 00045082227491 | RÔMULO DE FREITAS | O VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) A TÍTULO DO 13º SALÁRIO, PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO 2014/129811, PARECER JURÍDICO Nº 2.675/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640051 | 29/12/2014 | 671.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580342 | 30/12/2014 | 765.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMEMTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560044 | 30/12/2014 | 35400.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0291110 | 30/12/2014 | 3992.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0291111 | 30/12/2014 | 1066.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0590937 | 30/12/2014 | 2230.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590938 | 30/12/2014 | 5318.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDESP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580340 | 30/12/2014 | 1395.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580341 | 30/12/2014 | 3951.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200828 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00002314267478 | WASHINGTON GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE PINTURA (LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA) NO GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO E NO CAMPO DE FUTEBOL DA PORTAL DO SOL E DO CAMPO DA CIDADE VERDE CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200829 | 30/12/2014 | 5304.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 408 CAIXA DE AGUA MINERAL CONTENDO CADA CAIXA 48 COPOS DE 200ML DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200830 | 30/12/2014 | 6150.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 41 (QUARENTA E UM) TATAME DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200832 | 30/12/2014 | 2800.00 | 17491801000108 | GEOVANE DA SILVA SANTOS - DUM CLIMA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEJER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200833 | 30/12/2014 | 7125.00 | 08215054000186 | COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 150 ( CENTO E CINQUENTA) SACOS DE ADULBOS 20/10/20 DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO, CAMPO DA GRAÇA E CAMPO DO RANGEL CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200834 | 30/12/2014 | 3060.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA(O1) ELETROBOMBA SCHINEIDER MOD. ME-AL 2375V 7.50CV TRIF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200837 | 30/12/2014 | 2125.00 | 12969693000104 | MARCUS VALERIO GAMBARRA DE BARROS MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 250MT DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADO AO CAMPO DA GRAÇA E CAMPO DA GRAÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200839 | 30/12/2014 | 12340.21 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMEPNHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF. FATURA DE Nº 4023673, Nº 4019589, Nº 4019656, Nº 4022729 E Nº 4023426CONTRATO D Nº 296/2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0200831 | 30/12/2014 | 25300.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR EMPENHADO REF AO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 146/2013 MO0DALIDADE PEGRÃO Nº 016/2013 PROCESSO Nº 2013/009843 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS E TABLADOS PARA OS EVENTOS DA SEJER CONF. SOLICIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200840 | 30/12/2014 | 21000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 4 ª, 5ª E 6ª PARCELAS DO CONVENIO DE Nº 001/2014 FIRMADO ENTRE A PMJP/SEJER E AAPD PARA O INCENTIVO E EXECUCUÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS, JUNTO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PREFERENCIALMENTE JUNTO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADOLESCENTE DAS COMUNIDADES CARENTE DO MUNICIPAO DE JOÃO PESSOA NAS MODALIDADES ATLETISMO, HALTEROFILISMO, BASQUETEBOL SOBRE RODAS ENTRE OUTRAS NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO COM SEU RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200841 | 30/12/2014 | 7200.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO ADITIVO Nº 01 DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO DESTINADO AOS EVENTOS DA SEJER, ATRAVEZ DA ADESÃO DA ARP Nº 082012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2012 - SEAD, PROC ADMINISTRATIVO Nº 2013/009849, CONTRATO Nº 105/2013, COMPRA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200842 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00046461656863 | ANDERSON SEFERINORIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO EVENTO CAMPEONATO DE B,X STREET "BATALHA DO CONCRETO" 2014 REALIZADO PELA SEJER NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014 CONF. SOLICIOTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200843 | 30/12/2014 | 800.00 | 00029885079882 | FABIANO LUIZ DINIZ | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DO EVENTO CAMPEONATO DE BMX STREET "BATALHA DO CONCRETO" 2014 REALIZADO PELA SEJER NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014 CONF. SOLICIOTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200844 | 30/12/2014 | 800.00 | 00001641803037 | ALAN SAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO EVENTO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2014 REALIZADO PELA SEJER NO DIA 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA PRAIA DO SOL CONF. SOLICIOTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200845 | 30/12/2014 | 600.00 | 00000812204484 | RAPHAEL SEIXAS CAVALCANTI BRITO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DO EVENTO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2014 REALIZADO PELA SEJER NO DIA 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA PRAIA DO SOL CONF. SOLICIOTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200846 | 30/12/2014 | 400.00 | 00006651201417 | ULISSES MEIRA RAMOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DO EVENTO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2014 REALIZADO PELA SEJER NO DIA 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA PRAIA DO SOL CONF. SOLICIOTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200847 | 30/12/2014 | 200.00 | 00009243023489 | ALAN AMARO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DO EVENTO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2014 REALIZADO PELA SEJER NO DIA 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA PRAIA DO SOL CONF. SOLICIOTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200848 | 30/12/2014 | 35000.00 | 14684103000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DA PB(ACEPA) | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO ESTINADO AO PROJETO I SEMANA MUNICIPAL DO HIP HOP 2014 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530321 | 30/12/2014 | 10000.00 | 05594454000151 | GUILHERME G. MAGALHAES INFORMATICA- ME | valor empenhado referente a pagamento do curso ministrado pela empresa cria livre , para capacitaçao dos educadores socio - digitais funcionarios que fazem parte do quadro desta secitec , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530322 | 30/12/2014 | 11505.00 | 05594454000151 | GUILHERME G. MAGALHAES INFORMATICA- ME | valor empenhado referente a pagamento do curso ministrado pela empresa cria livre , para capacitaçao dos educadores socio - digitais funcionarios que fazem parte do quadro desta secitec , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0101323 | 30/12/2014 | 28073.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101324 | 30/12/2014 | 194801.63 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014, PARA PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC(RECURSOS PROPRIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101325 | 30/12/2014 | 397571.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO/2014, DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130559 | 30/12/2014 | 378149.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0130560 | 30/12/2014 | 15169.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120417 | 30/12/2014 | 3757.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO/2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0110706 | 30/12/2014 | 6671.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110707 | 30/12/2014 | 1031103.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040592011 | 0060671 | 30/12/2014 | 40000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS E DE PASSAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 21/11/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO 189/2011, ADITIVO 05 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040592011 | 0060672 | 30/12/2014 | 40000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS E DE PASSAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 21/11/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO 189/2011, ADITIVO 05 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0060676 | 30/12/2014 | 2359.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0090445 | 30/12/2014 | 948.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0240228 | 30/12/2014 | 251.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0400340 | 30/12/2014 | 514.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200835 | 30/12/2014 | 20348.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0200836 | 30/12/2014 | 196.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200838 | 30/12/2014 | 20438.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0143205 | 30/12/2014 | 4128.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143206 | 30/12/2014 | 33466.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020474 | 30/12/2014 | 7198.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020475 | 30/12/2014 | 20386.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0510433 | 30/12/2014 | 279.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0530320 | 30/12/2014 | 793.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0520332 | 30/12/2014 | 791.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0420271 | 30/12/2014 | 158.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480481 | 30/12/2014 | 6434.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEMAHB CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0480482 | 30/12/2014 | 1205.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060673 | 30/12/2014 | 10341.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060674 | 30/12/2014 | 29288.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 30/12/2014 | 1995.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050370 | 30/12/2014 | 5651.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 30/12/2014 | 2220.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040313 | 30/12/2014 | 6287.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080466 | 30/12/2014 | 8207.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080468 | 30/12/2014 | 23243.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090441 | 30/12/2014 | 7793.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090442 | 30/12/2014 | 22072.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070552 | 30/12/2014 | 38115.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070554 | 30/12/2014 | 107946.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070561 | 30/12/2014 | 271.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070562 | 30/12/2014 | 4225.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 30/12/2014 | 221232.66 | 01264142000200 | MINISTÉRIO DA CULTURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO, DO SALDO NÃO APLICADO NO CONVÊNIO REQUALIDFICAÇÃO DO PARQUE CASA DA PÓLVORA.(IPHAN-INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ART.NACIONAL). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070582 | 30/12/2014 | 11490.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 57ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF. 1137/SEFIN/DEOF/2014 DE 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143203 | 30/12/2014 | 9565.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143204 | 30/12/2014 | 27090.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180438 | 30/12/2014 | 1716.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180439 | 30/12/2014 | 4862.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170195 | 30/12/2014 | 8958.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170196 | 30/12/2014 | 25372.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110704 | 30/12/2014 | 11337.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110705 | 30/12/2014 | 32108.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120414 | 30/12/2014 | 3270.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120415 | 30/12/2014 | 9261.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101322 | 30/12/2014 | 0.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200826 | 30/12/2014 | 3055.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200827 | 30/12/2014 | 8653.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400338 | 30/12/2014 | 2927.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400339 | 30/12/2014 | 8290.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410194 | 30/12/2014 | 2472.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410195 | 30/12/2014 | 7001.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420269 | 30/12/2014 | 1961.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420270 | 30/12/2014 | 5556.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510431 | 30/12/2014 | 32044.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510432 | 30/12/2014 | 90753.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480479 | 30/12/2014 | 2080.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480480 | 30/12/2014 | 5891.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530318 | 30/12/2014 | 1498.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530319 | 30/12/2014 | 4245.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520330 | 30/12/2014 | 1687.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9.988-0) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520331 | 30/12/2014 | 4777.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101319 | 30/12/2014 | 4624506.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA BONIFICAÇÃO ESCOLA NOTA 10/2014 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101320 | 30/12/2014 | 5496928.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA BONIFICAÇÃO ESCOLA NOTA 10/2014 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101321 | 30/12/2014 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0120416 | 30/12/2014 | 25000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO DO VIVEIRO MUNICIPAL, SERVIDORES E GUARDAS QUE TRABALHAM NA BICA., OS QUE TRABALHAM NA ESCIOLA DE MEIO AMBIENTE EOS DO PLANTÃO FISCAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO 070/2012, DO PREGÃO PRESENCIAL 024/2012. E ADITIVO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762014 | 0090443 | 30/12/2014 | 22550.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de limpeza, para atender necessidades desta pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762014 | 0090444 | 30/12/2014 | 3052.50 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de limpeza, para atender necessidades desta pasta.Conforme Pregão Presencial nº 04076/2014 e Ordem de Compra nº 000392/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040742014 | 0070578 | 30/12/2014 | 30000.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E TONNER, PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062013 | 0080467 | 30/12/2014 | 2000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a execução dos serviços de reabilitação da Lagoa do Parque Solon de Lucena, conforme Contrato nº 01/2014, Concorrência nº 06/2013 e Contrato de Repasse nº 78223/2012 Ministério das Cidades-MCidades/Caixa. Empenho com recurso Ordinário, para antecipação de pagamento na forma da portaria Interministerial 507 / 2011 cap IV, § 2,1 - Descrito, C) no ressarcimento ao convenente por pagamento realizado às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos | 03892014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070551 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA C/C ( 11.002-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040952014 | 0070553 | 30/12/2014 | 152.80 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA PLASTICA, CORRETIVO, PASTA SUSPENSA E REGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 368/2014 E PREGÃO 04-0095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040952014 | 0070555 | 30/12/2014 | 993.68 | 06027925001001 | BRASPEL COMÉRCIO LTDA - LÓGISTICA PRAZERES | MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAPA E CONTRACAPA PARA ENCARDENAÇÃO, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR PEQUENO 26/6, GRAMPO P/ GRAMPEADOR, LIGA DE BORRACHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 363/2014 E PREGÃO 04-0095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040952014 | 0070556 | 30/12/2014 | 2548.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAPA E CONTRACAPA PARA ENCARDENAÇÃO, CAIXA ARQUIVO, COLA EM BASTÃO, ESTILETE, LAPIS MARCA TEXTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 366/2014 E PREGÃO 04-0095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040952014 | 0070557 | 30/12/2014 | 23800.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL A4, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 369/2014 E PREGÃO 04-0095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040952014 | 0070558 | 30/12/2014 | 521.80 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | MATERIAL DE EXPEDIENTE: APONTADOR, BARBANTE, BORRACHA BRANCA, CANETA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 365/2014 E PREGÃO 04-0095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040952014 | 0070559 | 30/12/2014 | 346.96 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE:ENVELOPE, PASTA PLASTICA, PILHA,TESOURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 367/2014 E PREGÃO 04-0095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040952014 | 0070560 | 30/12/2014 | 92.52 | 12630382000116 | HD CENTER, COMERCIO DE MATERIAIS DE IMPORTACAO E DESCARTAVEIS LTDA - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE: ENVELOPES, ESPIRAL E TESOURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 370/2014 E PREGÃO 04-0095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070563 | 30/12/2014 | 1229.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO- PARECER EMITIDO EM 08/04/2014, CONFORME CE GIDUR 2776/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070564 | 30/12/2014 | 479.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM VISTORIA EXTRA Nº 6 DE 20/09/2014, CONFORME CE GIDUR 1-2992/2014 E CONTA DO CONTRATO 647053-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070565 | 30/12/2014 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DÉBOTO P/PAGº DA TARIFA DE FORNECIMENTO DE CÓPIA DE LIENÇÃO DE INSTALAÇÃO E PLANO DE TRABALHO. CONTRATO DE REPASSE OGU Nº259807-10/2008/MURUR, CE 1-3148/2013-GOGOVJP-PB DE 23/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070566 | 30/12/2014 | 258.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DÉBITO NA CONTA ACIMA PARA PAGTº DE REANILISE DO CONTRATO PA GIGOV 490 E 22/10/2014 CONTA 1909.006.647120-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070567 | 30/12/2014 | 250.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TARIFA BANCÁRIA C/C B.BRASIL (12.155-X) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070568 | 30/12/2014 | 250.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TARIFA BANCÁRIA C/C B.BRASIL (12.155-X) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070569 | 30/12/2014 | 250.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TARIFA BANCÁRIA C/C B.BRASIL (12.155-X) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070570 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA TARIFA BANCÁRIA C/C B.BRASIL (11.002-7) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070571 | 30/12/2014 | 690.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ELABORAÇÃO DE FICHA DE LICITAÇÃO EMITIDA AEM 02/09/2014 CONFORME CE GIDUR 2776/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070572 | 30/12/2014 | 479.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA 01 DE 03/09/2014 BRTEC LTDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070573 | 30/12/2014 | 1229.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DO CONTRATO 10054490-86 DE ANÁLISE DE PLANILHA- META EQUIPAMENTOS. PARECER Nº 13/2014 14/07/2014 CONFORME CE GIDUR 1-2986/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070574 | 30/12/2014 | 403.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA CONFORME CE GIDUR 2989/2014 DE 14/10/2014 EMPRESA GERAFORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070575 | 30/12/2014 | 862.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO E QCI FINAL- PARECER CAIXA DE 10/10/2014 PARECER Nº 13/2014 14/07/2014 CONFORME CE GIDUR 1-2986/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070576 | 30/12/2014 | 167.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA C/C B.BRASIL (11.020-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070577 | 30/12/2014 | 1453.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DIFERENÇA DE INSS, COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040742014 | 0070579 | 30/12/2014 | 10344.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070580 | 30/12/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (252-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070583 | 30/12/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA EM C/C CAIXA (3-9) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070584 | 30/12/2014 | 5800.67 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS, FRENTE A IMPRENSA NACIONAL, PROC. Nº 2013/129559, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070585 | 30/12/2014 | 367.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS. VENCIMENTO 22 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070586 | 30/12/2014 | 47.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS. VENCIMENTO 22 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070587 | 30/12/2014 | 345.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS. VENCIMENTO 22 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070588 | 30/12/2014 | 15000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM PAGAMENTO DO PROJOVEM PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070589 | 30/12/2014 | 15000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM PAGAMENTO DO PROJOVEM PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070590 | 30/12/2014 | 11153.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM PAGAMENTO DO PROJOVEM PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050413 | 30/12/2014 | 583049.74 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | O valor empenhado refere-se à transferência de valores para o Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, conforme solicitado em despacho do Procurador-Geral do Município de João Pessoa, atendendo solicitação da SEFIN para regularização de empenho. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050371 | 30/12/2014 | 849.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao Processo nº 0009548-81.2014.815.2001 em favor de RITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, conforme solicitado através do Memorando nº 1520/2014 PGM, bem como Ofício 112/2014 SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050372 | 30/12/2014 | 1113.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao Processo nº 0122728-46.2012.815.2001, em favor de JOÃO CARLOS PEREIRA PADILHA NETO E OUTROS, conforme solicitado através do Memorando nº 1521/2014 PGM, bem como Ofício 081/2014 SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050373 | 30/12/2014 | 2310.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao Processo nº 0046051-38.2013.815.2001, em favor de ELIAQUIM MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, conforme solicitado através do Memorando nº 1518/2014 PGM, bem como Ofício 68/2014 SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050374 | 30/12/2014 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0126909-90.2012.815.2001, em favor de ARLETE SOARES NÓBREGA, conforme solicitado através do Memorando nº 1517/2014 PGM, bem como Ofício 075/2014 SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050375 | 30/12/2014 | 225190.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0040885-25.2013.815.2001, em favor de MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO LIMA, conforme solicitado através do Memorando nº 1516/2014 PGM, bem como Ofício 50/2014 SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050376 | 30/12/2014 | 640081.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se à tranferência de valores de precatórios para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme solicitado em memorando de nº 125/2014 DICON/SEFIN, para conta corrente nº 350.165-5 - TJPB, referente ao mês de julho conforme especificado em guia de despesa classificada/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 30/12/2014 | 56060.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Bloqueio Judicial, referente ao Processo nº 0057232-02.2014.815.2001, em favor de VALDIR ALVES BATISTA, conforme solicitado através do Memorando nº 1523/2014 PGM, bem como Memorando DICON/SEFIN nº 113/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050378 | 30/12/2014 | 26000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Bloqueio Judicial, referente a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0009798-17.2014.815.2001, em favor de JORGE CHARLES MELO BRITO, conforme solicitado através do Memorando nº 1514/2014 PGM, bem como Memorando DICON/SEFIN nº 067/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050379 | 30/12/2014 | 2860.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Bloqueio Judicial, referente a decisão proferida nos autos do Procedimento Ordinário nº 0011403-95.2014.815.2001, em favor de MOACIR FERREIRA MACHADO, conforme solicitado através do Memorando nº 1515/2014 PGM, bem como Memorando DICON/SEFIN nº 085/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050380 | 30/12/2014 | 15345.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0007400-26.2013.513.0001, em favor de AG CLEAN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMERCIO LTDA, conforme solicitado através do Memorando nº 1513/2014 PGM, bem como Memorando 036/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050381 | 30/12/2014 | 3153.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento do mandado de Sequestro nº 222/2014 - TRT/PB, referente ao Processo nº 0007400-26.2013.513.0001, em favor de AG CLEAN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMERCIO LTDA, conforme solicitado através do Memorando nº 1512/2014 PGM, bem como Memorando 035/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050382 | 30/12/2014 | 37123.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Bloqueio Judicial, referente ao Processo nº 0008577-96.2014.815.2001, em favor de CAROLINA FARIAS GOMES, conforme solicitado através do Memorando nº 1519/2014 PGM, bem como Memorando DICON/SEFIN nº 092/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050383 | 30/12/2014 | 15790.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0001854-61.2014.815.2001, em favor de JUSSARA ARRUDA DE ASSIS, conforme solicitado através do Memorando nº 1525/2014 PGM, bem como Memorando 050/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050384 | 30/12/2014 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0055033-07.2014.815.2001, em favor de MARINES FERREIRA DA SILVA, conforme solicitado através do Memorando nº 1522/2014 PGM, bem como Memorando 123/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 30/12/2014 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0052347-42.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1534/2014 PGM, bem como Ofício nº 147/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050386 | 30/12/2014 | 285.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0037258-52.2009.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1535/2014 PGM, bem como Ofício nº 147/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050387 | 30/12/2014 | 565.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0021251-09.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1532/2014 PGM, bem como Ofício nº 147/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050388 | 30/12/2014 | 77.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0124307-29.2012.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1531/2014 PGM, bem como Ofício nº 147/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050389 | 30/12/2014 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0106448-97.2012.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1529/2014 PGM, bem como Ofício nº 147/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050390 | 30/12/2014 | 1884.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0018815-77.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1530/2014 PGM, bem como Ofício nº 147/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050391 | 30/12/2014 | 111371.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0008577-96.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1533/2014 PGM, bem como Ofício nº 147/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050392 | 30/12/2014 | 624.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0023060-44.2008.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1538/2014 PGM, bem como Ofício nº 147/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 30/12/2014 | 23500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0020741-93.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1528/2014 PGM, bem como Ofício nº 147/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050394 | 30/12/2014 | 54946.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0010790-75.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1527/2014 PGM, bem como Ofício nº 147/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050395 | 30/12/2014 | 637088.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se à tranferência de valores de precatórios para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme solicitado em memorando de nº 146/2014 DICON/SEFIN, bem como Memorando n° 1540 PGM, para conta corrente nº 350.165-5 - TJPB, referente ao mês de julho conforme especificado em Oficío nº 1014/SEFIN/DEOF/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050396 | 30/12/2014 | 640081.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se à tranferência de valores de precatórios para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme solicitado em memorando de nº 146/2014 DICON/SEFIN, bem como Memorando n° 1540/2014 PGM, para conta corrente nº 350.065-9 - TJPB, referente ao mês de junho conforme especificado em Oficío nº 1048/SEFIN/DEOF/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050397 | 30/12/2014 | 637088.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se à tranferência de valores de precatórios para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme solicitado em memorando de nº 146/2014 DICON/SEFIN, bem como Memorando n° 1540/2014 PGM, para conta corrente nº 350.065-9 - TJPB, referente ao mês de junlho conforme especificado em Oficío nº 1049/SEFIN/DEOF/2014. Estando os documentos necessários anexados ao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050398 | 30/12/2014 | 47041.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0061163-13.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1542/2014 PGM, bem como Menmorando nº 145/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050399 | 30/12/2014 | 70073.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0051461-43.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1543/2014 PGM, bem como Memorando nº 145/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050400 | 30/12/2014 | 18000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0008587-43.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1544/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050401 | 30/12/2014 | 618817.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se à tranferência de valores de precatórios para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme solicitado em memorando de nº 130/2014 DICON/SEFIN, bem como Memorando n° 1541/2014 PGM, para conta corrente nº 350.065-9 - TJPB, referente ao mês de junho conforme especificado em Oficío nº 0771/SEFIN/DEOF/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050402 | 30/12/2014 | 618817.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se à tranferência de valores de precatórios para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme solicitado em memorando de nº 130/2014 DICON/SEFIN, bem como Memorando n° 1541/2014 PGM, para conta corrente nº 350.065-9 - TJPB, referente ao mês de junho conforme especificado em Oficío nº 0772/SEFIN/DEOF/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050403 | 30/12/2014 | 14327.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se à tranferência de valores de precatórios para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme solicitado em memorando de nº 130/2014 DICON/SEFIN, bem como Memorando n° 1541/2014 PGM, para conta corrente nº 350.165-5 - TJPB, referente a complementação do mês de junho conforme especificado em Oficío nº 0781/SEFIN/DEOF/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050404 | 30/12/2014 | 14327.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se à tranferência de valores de precatórios para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme solicitado em memorando de nº 130/2014 DICON/SEFIN, bem como Memorando n° 1541/2014 PGM, para conta corrente nº 350.065-9 - TJPB, referente a complementação do mês de junho conforme especificado em Oficío nº 0780/SEFIN/DEOF/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050405 | 30/12/2014 | 650.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 58598-76.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1537/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050406 | 30/12/2014 | 70545.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0046079-06.2013.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1536/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 30/12/2014 | 1113.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 00080018920174058200, conforme solicitado através do Memorando nº 1539/2014 PGM, bem como Memorando nº 145/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050408 | 30/12/2014 | 5882.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0133400-04.2009.5.13.0004, conforme solicitado através do Memorando nº 1545/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050409 | 30/12/2014 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0048452-10.2013.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 1548/2014 PGM, bem como Memorando nº 057/2014 DICON/SEFIN Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050410 | 30/12/2014 | 5882.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento do Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 0133400-04.2009.5.13.0004, conforme solicitado através do Memorando nº 1545/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050411 | 30/12/2014 | 35.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 00422078020138152001, que tem como parte Maria Moreira da Conceição, conforme solicitado através do Memorando nº 1551/2014 PGM, bem como Memorando 084/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050412 | 30/12/2014 | 984.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de Sequestro Judicial, referente ao Processo nº 00110574720148152001, que tem como parte Humberto Tavares, conforme solicitado através do Memorando nº 1550/2014 PGM, bem como Memorando 082/2014 DICON/SEFIN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060675 | 30/12/2014 | 36127.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020476 | 30/12/2014 | 5403.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020477 | 30/12/2014 | 30251.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2014, SOB A RESPONSBILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0040314 | 30/12/2014 | 1341.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024